| 950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1505 |
2012 |
820 |
03-12-2012 |
PSR 2007-2013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” -
Liquidazione € 1.000,00 in favore della SO.SVI.MA. quale rimborso per lo staff tecnico e le
spese sostenute per la redazione del progetto definitivo. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2012 |
1166 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2012/31.12.2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 282 |
2012 |
102 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 9.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per lavori urgenti
ingresso centro abitato |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1470 |
2012 |
853 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 50 |
2012 |
1132 |
28-12-2011 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Acconto.
CIG:Z7E012CFB5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1553 |
2012 |
881 |
12-12-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2012. Acconto |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 138 |
2012 |
43 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto per spettacolo pirotecnico in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012.. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 262 |
2012 |
119 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 . FIAT DUCATO |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 350 |
2012 |
170 |
13-03-2012 |
Rimborso spese di partecipazione incontro nazionale, a Capannori, degli osservatori
verso Rifiuti Zero= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 18 |
2012 |
1124 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 11.951,24 per lavori a preventivo da effettuarsi sull’impianto
di Pubblica Illuminazione a cura della Ditta SIECRI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 975 |
2012 |
543 |
17-08-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2012 |
1169 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per rimborso costo abbonamenti mesi di settembre/ottobre 2011 tratta
Collesano - Caccamo e viceversa a.s. 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 307 |
2012 |
145 |
29-02-2012 |
Liquidazione Bonus di cui all’art.6, comma 5 della L.R. 10/2003 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 824 |
2012 |
446 |
25-06-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione condotta idrica in C.da Favara – Monte |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1368 |
2012 |
781 |
15-11-2012 |
Registrazione Decreto Ingiuntivio n. 112/2011 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese , sez. distaccata di Cefalù, c/Comune di Campofelice di
Roccella |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 45 |
2012 |
1070 |
09-12-2011 |
Impegno di spesa ed erogazione buono socio sanitario anno 2010 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 180 |
2012 |
19 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011. scuolabus |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 280 |
2012 |
98 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.491,93 in favore della Ditta Medra Servizi s.r.l. per fornitura
materiale idraulico da utilizzare per interventi di manutenzione e riparazione dell’ acquedotto comunale e
della rete idrica |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2012 |
193 |
13-03-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° Bimestre 2012.= |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 43 |
2012 |
1118 |
28-12-2011 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – Impegno di spesa
presuntivo ANNO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1548 |
2012 |
875 |
11-12-2012 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo Gennaio
Dicembre 2012. |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 135 |
2012 |
37 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integratiper servizio promo- pubblicitario
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2012 |
3 |
09-01-2012 |
Conferimento incarico Collaudo tecnico-amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di sussistenza ai sensi all’art.21 della legge 64/74, per i lavori di Restauro delle
Fornaci dello Stazzone in Collesano, all’ing. Matteo Crisà nato a P |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2012 |
150 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 843 |
2012 |
462 |
13-07-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 412 |
2012 |
210 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Team Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 80 |
2012 |
1164 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la Biblioteca Comunale di Collesano |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 111 |
2012 |
9 |
24-01-2012 |
annullamento in autotutela della procedura di gara in corso e il bando
di gara approvato con det. N.1048 del 5/12/2011 per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 287 |
2012 |
113 |
28-02-2012 |
Rimborso costo abbonamenti alunni pendolari tratte Collesano-Caccamo e viceversa
mesi di settembre- ottobre 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 795 |
2012 |
20 |
26-06-2012 |
ATTRIBUZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE PER LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERIODO 25 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2012 |
09-07-2012 |
24-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1360 |
2012 |
735 |
31-10-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale” |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 411 |
2012 |
204 |
23-03-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 279,51 (Euroduecentosessantanove/51) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 6 Targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100
diam. 60 e n° 12 staffe con b |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 914 |
2012 |
515 |
31-07-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’Associazione ASD Linea Sport di Collesano .
CIG : Z9505F657A |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1466 |
2012 |
833 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2011 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 49 |
2012 |
1135 |
28-12-2011 |
Impegno della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo Reg.le per la Montagna come quota di cofinanziamento |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1023 |
2012 |
570 |
27-08-2012 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 136 |
2012 |
42 |
30-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo per la Montagna come quota di cofinanziamento |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2012 |
135 |
23-02-2012 |
Pubblico incanto - Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 4 |
2012 |
1089 |
21-12-2011 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 977 |
2012 |
559 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1530 |
2012 |
874 |
11-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 336 |
2012 |
157 |
06-03-2012 |
Appalto dei lavori per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI
PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO” - CUP = E42F10000790006 - CIG =
38020227CD - Nomina commissione giudicatrice |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 838 |
2012 |
461 |
13-07-2012 |
Organizzazione cerimonia inaugurale dello “Sportello antiusura ed
antiracket per le Madonie”. Impegno di spesa |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 410 |
2012 |
208 |
23-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi gennaio e febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 87 |
2012 |
1187 |
30-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ ART. 16 DELLA L.R. N. 41/96
FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 278 |
2012 |
87 |
21-02-2012 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto di
depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2012 |
184 |
13-03-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV
n.01030424795391176) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 47 |
2012 |
1112 |
28-12-2011 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1462 |
2012 |
821 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2012 . |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 67 |
2012 |
1180 |
30-12-2011 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anni 2009 e 2010 al Segretario comunale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1030 |
2012 |
586 |
04-09-2012 |
Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3
interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2012 |
54 |
30-01-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria - acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2012 |
104 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per lavori d’urgenza relativi allo spurgo dello
scarico fognario del plesso scolastico di via Imera – giusta Ordinanza Sindacale
n. 19/12 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 346 |
2012 |
158 |
13-03-2012 |
Affidamento alla Società SO.L.E. – Gruppo Enel per lavori di sostituzione n. 1 punto
luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 24 |
2012 |
1156 |
30-12-2011 |
Fornitura divise estive ed invernali Comando di Polizia Municipale.
Scelta metodo di gara, approvazione del capitolato e impegno di
spesa |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 971 |
2012 |
564 |
20-08-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese LUGLIO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1531 |
2012 |
877 |
07-12-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Ottobre e Novembre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 105 |
2012 |
1193 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 291 |
2012 |
128 |
21-02-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 409 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1489 |
2012 |
856 |
03-12-2012 |
Atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso al TAR di Palermo presentato
dal Comune di Alimena + 12 per l'annullamento del DPRS 531/2012.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 98/12 - Avv. Mogavero.= |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2012 |
123 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio e febbraio 2012. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 44 |
2012 |
1093 |
23-12-2011 |
Affidamento e Impegno spesa pari ad € 1.197,90 per interventi urgenti da
effettuare sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Via T.Villa e
Via delle Fiere - Ditta COMED |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 23 |
2012 |
1147 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 2 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 289 |
2012 |
126 |
28-02-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – DICEMBRE 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 57 |
2012 |
1152 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
RINELLA FILIPPO. Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 367 |
2012 |
192 |
13-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 3 del 10.01.2012 e n. 13 del 07.02.2012 per il
servizio di prelievo, trasporto e conferimento di percolato dalla discar |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1425 |
2012 |
800 |
23-11-2012 |
Revoca determinazione n. 765 del 15.11.2012 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 17 |
2012 |
1116 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di
lavoro Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1532 |
2012 |
876 |
12-12-2012 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela , Cartoland di Termotto Agnese e Cartoleria di La
Russa Vincenzo. A S. 2012/2013 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 123 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2012 |
142 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.293,57 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.06.2011/17.08.2011 , saldo
fattura n. 1 del 16.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2012 |
1176 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 600,00 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Pala Gommata Silla |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 274 |
2012 |
122 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 293 |
2012 |
132 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, premio terza annualità (validità 21.02.2012/21.02.2013)
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1803A8044 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1458 |
2012 |
816 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 39 |
2012 |
1 |
03-01-2012 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada comunale Santuzzo”-
Cantiere n. 1001180/PA-138” – CUP E47H0900063002
Liquidazione di € 34.750,32 IVA (21%) compresa in favore della ditta
SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia snc a Campofelice di Roccella |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1028 |
2012 |
581 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 145 |
2012 |
50 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 255 |
2012 |
97 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 836,17 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA SRL
per riparazione n. 2 ruote del carroponte sedimentazione finale – Saldo fatture
n. 83 del 31.12.2011 e fattura n. 3 del 9.1.2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2012 |
180 |
07-03-2012 |
Liquidazione complessivi € 972,03 (Euronovecentosettantadue/03) per n° 64
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2012 (16 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Dispenza, Signorello, Ilardo e
Culotta . |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 860 |
2012 |
488 |
19-07-2012 |
Concessione contributo all’Associazione “Liberi tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludicoricreative-
sportive in favore dei ragazzi . – Estate ragazzi 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2012 |
794 |
20-11-2012 |
Affidamento servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo 01/012/20121 al 28/02/2013
cig Z3106F8BC |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 13 |
2012 |
1108 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto di beni per manutenzione beni mobili e immobili e spese
su beni durevoli in genere |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2012 |
206 |
23-03-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici di Via
T.Villa e di Via delle Fiere del Comune di Collesano..
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 970 |
2012 |
561 |
20-08-2012 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2012 |
850 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma di €. 69,83 all’Azienda Zootecnica Invidiata Grazia con sede in
Collesano per fornitura prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 660 |
2012 |
prot.5933 |
24-05-2012 |
cartella esattoriale |
28-05-2012 |
29-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2012 |
146 |
29-02-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
Ditta Costa Anna con sede a Collesano – via Isnello n. 33 per fornitura n° 2
Catene da neve per automezzi Comunali |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 69 |
2012 |
1173 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GENNAIO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 133 |
2012 |
33 |
30-01-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Restauro e ristrutturazione della
chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano – Liquidazione prestazione oltre il normale orario di
lavoro ai commissari di gara |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 273 |
2012 |
121 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2012 |
477 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 28 |
2012 |
1175 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione fornitura piante e fiori per commemorazione defunti |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 253 |
2012 |
95 |
21-02-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Carmelo con sede in Collesano per lavori di realizzazione
di un centro di raccolta differenziata rifiuti su un terreno sito in c.da Gatto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 360 |
2012 |
187 |
13-03-2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL
COMANDO DI P.M. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 858 |
2012 |
486 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Cerca”. Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1397 |
2012 |
789 |
20-11-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 11 |
2012 |
1105 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 406 |
2012 |
203 |
23-03-2012 |
Impegno spesa della somma pari ad € 240,79 in favore della Società OSAnet, per
acquisto del seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) per l’acquisizione e
archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria, generazione autom |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1517 |
2012 |
847 |
03-12-2012 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2012 |
1185 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa di € 3.267,00 per lavori di fornitura e messa in opera di ringhiera
in ferro presso la Via Isnello in favore della Ditta EDIL FERRO snc |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 295 |
2012 |
138 |
27-02-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
Scuola primaria Via Tommaso Villa e Scuola secondaria di 1° grado di Via delle Fiere- .
Impegno e Liquidazione per la valutazione del progetto da parte del Com |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 905 |
2012 |
471 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 939,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1456 |
2012 |
814 |
03-12-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio - agosto 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 59 |
2012 |
1148 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 23.259,00 per lavori di adeguamento Depuratore Generale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1026 |
2012 |
579 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 143 |
2012 |
48 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore dell’Associazione Madonie Bike per attività
Sportiva - Anno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 268 |
2012 |
112 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2012 |
196 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 878 |
2012 |
481 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1426 |
2012 |
801 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 25 |
2012 |
1170 |
30-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1007 |
2012 |
565 |
20-08-2012 |
Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per
redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo
Targa Florio |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1529 |
2012 |
873 |
10-12-2012 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico alla ditta EVOLUTION
Sistem di Filippo La Torre. CIGZ9907A2FF4 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2012 |
12 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese NOVEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 582 |
2012 |
309 |
02-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 682 |
2012 |
383 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 2.308,07 a favore della “Publikompass s.p.a.” - filiale di Palermo -
per la pubblicazione sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sicilia” delle risultanze della procedura di affidamento
gara relativa ai lavori di: “Rest |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 306 |
2012 |
134 |
21-02-2012 |
Liquidazione competenze per ricorso per D.I. - Tribunale civile di Cefalù n.
451/11 R.G. - Collesano c/ Campofelice di Roccella.
Incarico affidato con G.M. n.ri 29/2005 – 111/2011 e deliberazione Comm.le
n. 74/2010.
CIG Z31038E458 Avv. Mogavero P |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 828 |
2012 |
451 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa per resistere in appello dinanzi al C.G.A. per la reg. sicilia avverso Ordinanza
del TAR n. 194/12 relativamente alla chiusura del punto nascite di Cefalù, proposto dall'Ass.to
alla salute e dalla Presidenza della Regione.
Incarico Del |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1382 |
2012 |
774 |
15-11-2012 |
Integrazione impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano 2012”. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2012 |
219 |
23-03-2012 |
Liquidazione fatture Sorgenia -periodo da sett. 2011 a febb. 2012
CIG: Z4C0429944 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2012 |
762 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 65 |
2012 |
1162 |
30-12-2011 |
Allestimento mostra della Ceramica di Collesano Galleria Interdisciplinare della Sicilia
Palazzo Abatellis di Palermo. Impegno di spesa. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 510 |
2012 |
173 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA SrL. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1042 |
2012 |
575 |
10-09-2012 |
Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012.
Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2012 |
20 |
27-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.680,00 a favore della ditta Lanza Arcangelo con sede in
Collesano per per i lavori di rifacimento cancello principale e pilastrini, sistemazione cancello secondario e
riparazione della recinzione danneggiata nei punti ac |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2012 |
351 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Asciutto Stefano e Spidy Pollo |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2012 |
106 |
21-02-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese GENNAIO 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 776 |
2012 |
444 |
25-06-2012 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina affrancatrice per
invio di corrispondenza |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1357 |
2012 |
756 |
15-11-2012 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Ottobre 2012. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 903 |
2012 |
468 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno per manutenzione e controllo estintori installati presso
gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – Anno 2012 – 2013 - Ditta
NOFIRE |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1454 |
2012 |
812 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 54 |
2012 |
1144 |
28-12-2011 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1024 |
2012 |
577 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le
Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1573 |
2012 |
864 |
07-12-2012 |
Liquidazione di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00) in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto Sant’Elpidio (AP) per corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale. |
20-12-2012 |
04-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 141 |
2012 |
46 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “La Compagnia dei Fuocolieri” in occasione del
“ carnevale2011@collesano”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 250 |
2012 |
92 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con
sede a Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823,
per lavori di fornitura di conglomerato bituminoso (tappetino)presso la
strada comunale di c.da Olivu |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 348 |
2012 |
168 |
12-03-2012 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della Ditta Costa
Anna con sede a Collesano per fornitura di n° 2 Catene da neve per
automezzi Comunali_ |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 856 |
2012 |
484 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1395 |
2012 |
784 |
19-11-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 9 |
2012 |
1103 |
28-12-2011 |
Acquisto stampati e altro materiale per la gestione finanziaria e per il servizio
Tributi e per altre necessità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 419 |
2012 |
217 |
23-03-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2011 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1514 |
2012 |
841 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE € 2.796,31 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230034813 del 30.06.2012 – Periodo
Agosto – Dicembre 2011. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2012 |
1182 |
30-12-2011 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 ditta Lombardi Luigi= |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2012 |
10 |
24-01-2012 |
Determina Dirigenziale n. 112 del 08.02.2011 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” – |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 300 |
2012 |
1195 |
30-12-2011 |
Autorizzazione ed impegno di spesa per progetto “ sistemazione posizione
contributiva INPS personale cantieri scuola pregressi “ Rag. Liborio Fustaneo |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 837 |
2012 |
460 |
10-07-2012 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2012”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 64 |
2012 |
1160 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 156 |
2012 |
1198 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 266 |
2012 |
109 |
21-02-2012 |
Liquidazione contributi in favore delle Bande Musicali locali |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 362 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2012 |
1113 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138”
- Liquidazione competenze RUP |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2012 |
562 |
20-08-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 |
24-08-2012 |
08-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2012 |
568 |
27-08-2012 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano
Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2012 |
44 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Liborio Napoli per servizio di senologia |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 248 |
2012 |
90 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con
sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi negli automezzi
comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 334 |
2012 |
153 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 7 |
2012 |
1101 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2011/2013. |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2012 |
1167 |
30-12-2011 |
Integrazione oraria personale ex LPU per progetto “ anziani risorsa del presente” Legge
328 - Anno 2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 283 |
2012 |
103 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.089,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori urgenti
di riparazione tubazione acquedotto C.da Favara |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 376 |
2012 |
159 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00055828 del 14.02.2012
periodo dicembre 2011- gennaio 2012 - CIG: Z64040F054 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 52 |
2012 |
1142 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa e per manutenzione straordinaria e forniture riguardanti alcuni
estintori installati presso gli edifici comunali |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 61 |
2012 |
1158 |
30-12-2011 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 263 |
2012 |
124 |
21-02-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2012 |
186 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per acquisto firma digitale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1410 |
2012 |
786 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per
sistemazione avvallamento di un tratto stradale di Viale Vincenzo Florio all’altezza del civico 35. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 19 |
2012 |
1125 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 50.325,00 per il “ Servizio di direzione, gestione operativa,
manutenzione dell’ impianto di Pubblica Illuminazione ed edifici pubblici del Comune dal
1.03.2012 al 31.12.2013 .= |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2012 |
544 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012
CIG: ZB105F6629 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 110 |
2012 |
8 |
24-01-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 308 |
2012 |
147 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Saldo.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 825 |
2012 |
448 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE LUGLIO 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1370 |
2012 |
777 |
15-11-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Acconto incarico 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 918 |
2012 |
529 |
03-08-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 414 |
2012 |
211 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni estate@collesano2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2012 |
1165 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per rimborso spese servizio di oculistica |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2012 |
101 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.593,76 in favore dell’Arch. Antonino Palermo per
competenze tecniche per redazione progetto, perizia di Variante e Suppletiva, Direzione, Misurazione e
Contabilità dei lavori di 1° Stralcio per l’ampliamento della discari |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2012 |
197 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 2/12/2011
relativo alla chiusura del Centro Nascite HSR S. Raffaele di Cefalù.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 11/2012 - Avv.ti Terregino e Di Paola. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 901 |
2012 |
464 |
16-07-2012 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora” – Periodo Luglio – Dicembre 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 42 |
2012 |
1128 |
28-12-2011 |
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “Restauro e Ristrutturazione della Chiesa
dell’Annunziata Vecchia” in Collesano. IMPEGNO SPESA per incarico per acquisizione parere
legale riguardo l’aggiudicazione dei lavori a seguito di “richiesta di c |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1552 |
2012 |
880 |
12-12-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Agosto- Dicembre 2012 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 134 |
2012 |
38 |
30-01-2012 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2010 e giugno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 246 |
2012 |
88 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. €. 3.630,00 a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso la discarica comunale di
C.da Ottosalme |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 332 |
2012 |
151 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2012 |
188 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MARZO 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
