501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2013 |
201 |
11-04-2013 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale e impegno di spesa.
15/03/2013 – 15/03/2016.
CIG: Z09096C3A3 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
499 |
2013 |
205 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
467 |
2013 |
209 |
11-04-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
476 |
2013 |
246 |
12-04-2013 |
Affidamento dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete
fognaria del Comune di Collesano” CIG= 4651097EA6 – CUP=
E49E12001080004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2013 |
207 |
11-04-2013 |
Liquidazione per € 170,01 per la fornitura del set completo di n.1 cartucce ad
inchiostro pigmentato del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in favore della
ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P. IVA
03730860826 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
472 |
2013 |
217 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Cartoleria “Di Cesare Maria” in occasione del Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
470 |
2013 |
215 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
465 |
2013 |
204 |
11-04-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2013”. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
463 |
2013 |
202 |
11-04-2013 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
473 |
2013 |
229 |
11-04-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
485 |
2013 |
256 |
15-04-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
471 |
2013 |
216 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
469 |
2013 |
214 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System ,Officina Grafica Noto e Casale Drinzi per servizi in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
466 |
2013 |
208 |
11-04-2013 |
Liquidazione premi XXX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
447 |
2013 |
199 |
09-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA – Affidamento del servizio tecnico
- N |
10-04-2013 |
25-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
441 |
2013 |
198 |
05-04-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
08-04-2013 |
23-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
438 |
2013 |
195 |
03-04-2013 |
“ Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori per la
realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azio |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2013 |
193 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
437 |
2013 |
194 |
03-04-2013 |
Progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori,
misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da D |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
427 |
2013 |
184 |
26-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
428 |
2013 |
185 |
26-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
430 |
2013 |
190 |
29-03-2013 |
Elezioni regionali del 28 e 29 ottobre 2012. Proposta di determinazione di approvazione
del rendiconto delle spese |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
429 |
2013 |
186 |
26-03-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa in occasione della Settimana
Santa a Collesano 2013, “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” . CIG : Z550942BC1 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
419 |
2013 |
188 |
27-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi Gennaio e Febbraio 2013.
CIG:4476353FE |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
420 |
2013 |
189 |
27-03-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 – Efficacia dell’Aggiudicazione
definitiva |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
418 |
2013 |
187 |
27-03-2013 |
Liquidazione servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
417 |
2013 |
179 |
25-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete fognaria del
Comune di Collesano ” - CIG = 4651097EA6 - CUP = E49E12001080004 -
Importo complessivo dell’appalto: € 4 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2013 |
178 |
25-03-2013 |
Impegno e Liquidazione di € 1.028,50, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys
s.r.l. per intervento urgente e straordinario nel sistema di comunicazione
multifunzionale di fonia e dati in locazione installato presso la Sede Municipale |
26-03-2013 |
10-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2013 |
176 |
20-03-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
409 |
2013 |
979 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di €. 1.500,00 per acquisto e montaggio di n. 2 Kit di
videosorveglianza |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
412 |
2013 |
177 |
20-03-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio e Febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2013 |
175 |
20-03-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto 2013 |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
396 |
2013 |
157 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
397 |
2013 |
173 |
18-03-2013 |
LIQUIDAZIONE della somma per € 378,00 a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di gara per l’
affidamento dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio
scolastico Scuola Materna d |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2013 |
171 |
14-03-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X00235941 periodo dicembre
2012 e gennaio 2013
CIG: Z7409184CD |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2013 |
162 |
13-03-2013 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2013- CIG: ZD9079678A |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2013 |
166 |
13-03-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2013 |
154 |
07-03-2013 |
dell’esito di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-
Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”-
CUP: E42F10000790006 –
D.D.G. di Finanziamento n. 1800/S5 TUR del 15.11.2011 dell’Assessorato |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
388 |
2013 |
163 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
386 |
2013 |
161 |
13-03-2013 |
Liquidazione fatture Telecom II ° Bimestre 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
385 |
2013 |
159 |
12-03-2013 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14
maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria Piazza
Quartiere Macallè” – Cantiere n. 1001179/PA-137 - Nota-diffida prot. n |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
389 |
2013 |
164 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
376 |
2013 |
160 |
13-03-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2013 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
377 |
2013 |
165 |
13-03-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo Dominio sito ufficiale del Museo Targa Florio. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
374 |
2013 |
156 |
11-03-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Giuseppe e Passafiume Giacinto per proposizione appello
avverso sentenza CTP n. 125/04/2012 e n. 108/04/2011. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
378 |
2013 |
167 |
13-03-2013 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO”
- CUP = E42F10000790006 - CIG = Z62086FB95 – Conferimento incarico collaudo tecnicoamministrativo
- Nomina commissione giudic |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
372 |
2013 |
140 |
05-03-2013 |
Gestione del personale corso di formazione a titolo gratuito |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2013 |
151 |
05-03-2013 |
Viaggio istituzionale a Firenze e a Rieti – Marzo 2013.
Impegno di spesa per partecipazione |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
379 |
2013 |
168 |
13-03-2013 |
lavori di: “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in
Collesano (PA) – Conferimento incarico Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.
CUP = E46E1 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
375 |
2013 |
158 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Im |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
350 |
2013 |
116 |
05-03-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di 786,50 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con
sede in Collesano per riparazione e verniciatura fiancata posteriore sinistra dello
ScuolaBus Iveco Daily – Targa AV466JA |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
360 |
2013 |
152 |
07-03-2013 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Associazione Sportiva Madonie Bike di Collesano |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
351 |
2013 |
117 |
05-03-2013 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
358 |
2013 |
148 |
05-03-2013 |
Progetto per la realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la
commercializzazione di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO sito in C.da
Drinzi del Comune di Collesano – P.S.R. Sicilia 2007 – 2013 – Misura 321 /A”
Impegno e Liquidazione i |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2013 |
146 |
05-03-2013 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Ottobre – Novembre e Dicembre 2012 – Fatt. 937 del
30.10.2012 - Fatt. n. 994 del 15 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
352 |
2013 |
119 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 237,84, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
RISCATTO bene relativ |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2013 |
143 |
05-03-2013 |
Liquidazione della somma di €. 514,25 alla ditta Officina Grafica di Giovanni Noto - fattura
n. 95 del 11.07.2012 - per fornitura manifesti in occasione del convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
361 |
2013 |
153 |
07-03-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di febbraio 2013. |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
353 |
2013 |
135 |
05-03-2013 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2012 anno fiscale 2011
CIG: Z8D088A102 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
359 |
2013 |
149 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 4041 del 20.12.2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2013 |
147 |
05-03-2013 |
Progetto per lavori di completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sani |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2013 |
141 |
05-03-2013 |
LIQUIDAZIONE € 4.370,52 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230063886 del 31.12.2012 – Periodo
Gennaio – Settembre 2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
349 |
2013 |
115 |
05-03-2013 |
IMPEGNO e VERSAMENTO per quota annua di adesione “Associazione
Comuni Virtuosi” – ANNO 2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
362 |
2013 |
155 |
08-03-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Febbraio2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
328 |
2013 |
120 |
05-03-2013 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto gruppo Pro-Loco di Termini
Imerese. Carnevale 2013. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
334 |
2013 |
126 |
05-03-2013 |
Liquidazione spettacolo bambini denominato Babbolandia in occasione del “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
329 |
2013 |
121 |
05-03-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
344 |
2013 |
145 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della
Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede a Collesano per
fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione
Canon MP 230, n°1 router TP-LINK e n°1 calcolatrice Ol |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
327 |
2013 |
114 |
27-02-2013 |
Impegno di spesa di € 427,74 (quattrocentoventisette/74) per
riparazione dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione
al Comune di Collesano a favore della Ditta SUPER CAR sita in Collesano |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
341 |
2013 |
133 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore del Dott. Alessandro Romoli chirurgo e specialista delle malattie
dermatologiche |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
338 |
2013 |
130 |
05-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e acconto
dicembre 2012. CIG:4476353FE |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
347 |
2013 |
144 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 398,40 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo &
C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.1 armadi metallici con ante scorrevoli |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
333 |
2013 |
125 |
05-03-2013 |
Liquidazione all’ Associazione di Volontariato “Dado e Brodo” per spettacolo per bambini –
Carnevale 2013. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
339 |
2013 |
131 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore della Ditta Publitime per servizio pubblicità radiofonica in occasione della
manifestazione natale@collesano2012 |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
330 |
2013 |
122 |
05-03-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo ottobre-dicembre 2012.
Compensazione debitoria |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
335 |
2013 |
127 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Socio Culturale Ricreativo “ A.S.C. R. l’Arte del Sorriso” in
occasione del “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
332 |
2013 |
124 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
345 |
2013 |
150 |
05-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per procedura ristretta per l’affidamento del
servizio di “Manutenzione e Gestione degli impianti di Pubblica
Illuminazione del territorio Comunale e degli edifici Comunali per la durata di
mesi 15 (quindici) - CUP = E49E12001 |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
343 |
2013 |
142 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 929,28 (euronovecentoventinove/28) in favore
della Ditta Ferramenta Matassa s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura
di n° 5 fusti da kg. 28 spartitraffico bianco,n° 1 fusto da kg. 28
spartitraffico giallo e n° 6 fusti di diluente da lt |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
342 |
2013 |
134 |
05-03-2013 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2012 |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
340 |
2013 |
132 |
05-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
337 |
2013 |
129 |
05-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese dicembre 2012 saldo
CIG:4476353FE |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
346 |
2013 |
113 |
26-02-2013 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della
TIPOGRAFIA ZANGARA con sede in Bagheria per la
fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
331 |
2013 |
123 |
05-03-2013 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2012. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
336 |
2013 |
128 |
05-03-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano per manifestazioni Presepe Vivente e Festa
della Befana. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
309 |
2013 |
108 |
26-02-2013 |
affidamento e impegno di spesa per fornitura e installazione di n. 2 proiettori
da installare in prossimità della villetta “”puntalazzu”. |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
307 |
2013 |
106 |
26-02-2013 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione ordinaria immobili comunali. |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
310 |
2013 |
109 |
26-02-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Determina a contrarr |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
308 |
2013 |
107 |
26-02-2013 |
affidamento e impegno di spesa per interventi di manutenzione su SCUOLA
BUS IVECO DAILY 49 E 12 - Targa AV 466 JA – Ditta Blanda Mario |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
298 |
2013 |
112 |
26-02-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI E CORRETTORI PER
MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2250 ALLA DITTA OLIVETTI CAPRITTA
S.R.L.CIG ZB60855612 |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
296 |
2013 |
94 |
21-02-2013 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
297 |
2013 |
110 |
26-02-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2012. |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
295 |
2013 |
976 |
28-12-2012 |
Accantonamento della somma di € 26.674,27 pari a parte dell'avanzo di amministrazione e.f.
2011, per riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Sansone per “ricorsi al TAR”, in attesa
di essere dichiarati perenti |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
292 |
2013 |
101 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: ZE908A7013 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2013 |
99 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG:ZC708A6FBC |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
288 |
2013 |
104 |
25-02-2013 |
Fattura n. 94 del 17.12.2012 di € 6.292,00 Iva inclusa in favore del Prof. Angelo
Cuva. Acconto onorari Contenzioso TARSU anno 2005. |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
293 |
2013 |
102 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z1808A6FA1 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2013 |
100 |
22-02-2013 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2013 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
289 |
2013 |
98 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune
CIG: Z4F08A6EC4 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
285 |
2013 |
97 |
22-02-2013 |
liquidazione quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
284 |
2013 |
96 |
22-02-2013 |
Liquidazione contributo Istituto Figlie della Croce |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
286 |
2013 |
103 |
22-02-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2012 |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
273 |
2013 |
57 |
08-02-2013 |
Affidamento spettacolo per bambini alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” in occasione del
Carnevale 2013. |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
277 |
2013 |
95 |
22-02-2013 |
“Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica Comunale sita in c.da
Ottosalme in agro di Collesano (Pa)” - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico
“Studio |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
275 |
2013 |
92 |
21-02-2013 |
Liquidazione complessivi € 617,25 (Euroseicentodiciasette/25) per n°
40 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno
Carnevale 2013 n° 1 agente cat. C e n. 5 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 09 – 12 febbraio 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
274 |
2013 |
91 |
20-02-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
272 |
2013 |
56 |
08-02-2013 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
276 |
2013 |
93 |
21-02-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
257 |
2013 |
89 |
19-02-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di
cantiere” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. –
CU |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
255 |
2013 |
87 |
19-02-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Adeguamento strutturale e
sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di via Regina Margherita (Corpo B)”-
Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orar |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
266 |
2013 |
71 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
264 |
2013 |
69 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2013. CIG: ZBB088DD73 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
258 |
2013 |
90 |
19-02-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 4° acconto |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
256 |
2013 |
88 |
19-02-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Macaluso Salvatore, Macaluso Mario e
Macaluso Antonino del saldo dell’indennità di esproprio relativo
all’immobile censito in catasto al fg. 37 p.lla 239 ed inserito nel piano
particellare di esproprio del progetto st |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
267 |
2013 |
72 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2013.
CIG: Z41047F6E1 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
265 |
2013 |
70 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per ampliamento della piattaforma
software delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/RES
CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
263 |
2013 |
68 |
14-02-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2012 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2013 |
66 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2011 .
CIG:ZA7088A02C |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
249 |
2013 |
83 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 6.149,54 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
244 |
2013 |
76 |
14-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per sistemazione
e manutenzione di alcune sedi viarie comunali |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
246 |
2013 |
80 |
15-02-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Gennaio2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
242 |
2013 |
63 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Saldo |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
239 |
2013 |
55 |
08-02-2013 |
Affidamento fornitura coriandoli alla Cartoleria Di Cesare Maria in occasione del Carnevale 2013.
CIG.Z8408A0DD47 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
236 |
2013 |
924 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di € 474,95 per invio corrispondenza |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
251 |
2013 |
85 |
15-02-2013 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
238 |
2013 |
972 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per conguaglio premi assicurativi anno 2012 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
250 |
2013 |
84 |
15-02-2013 |
Intervento di autospurgo per disotturazione del tratto della condotta fognaria di via
De Jorno all’altezza del civico n.20 – giusta Ordinanza Sindacale 110/12 -
Liquidazione di € 605,00 IVA inclusa (IVA al 21%) in favore della ditta Provenza
Spurghi di |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
248 |
2013 |
82 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.317,36 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
235 |
2013 |
37 |
04-02-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
243 |
2013 |
64 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Acconto. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
241 |
2013 |
62 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
247 |
2013 |
81 |
15-02-2013 |
LIQUIDAZIONE SALDO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
252 |
2013 |
86 |
15-02-2013 |
Liquidazione di € 2.556,05 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z3A0890146 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
240 |
2013 |
58 |
08-02-2013 |
Integrazione determinazione n. 901/12 “Autorizzazione per integrazione salariale n. 1
unità, titolare di contratto di lavoro”.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
237 |
2013 |
971 |
28-12-2012 |
Impegno per diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
221 |
2013 |
11 |
08-02-2013 |
Carnevale 2013 - “XXX° Concorso Peppe ‘Nnappa” : Nomina Commissione |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
226 |
2013 |
53 |
07-02-2013 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2013 alle ore 24 dell’1.01.2014.
CIG ZA703751CD |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
224 |
2013 |
51 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Arch. Palermo. Incarico legale G.M. n. 3/10.
CIG: Z8707A2D10 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
222 |
2013 |
49 |
07-02-2013 |
Liquidazione e rimborso alle Poste Italiane SpA per permessi usufruiti dal
Consigliere Signorello Rosario – Anno 2009 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
225 |
2013 |
52 |
07-02-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2012 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
223 |
2013 |
50 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Federico Cinzia per causa presso Corte di Appello
– Comune di Collesano c/Lala Alfonso. Incarico legale G.M. n. 33/07.
CIG: Z1E07A43BF |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2013 |
893 |
28-12-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio/dicembre 2012 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
198 |
2013 |
45 |
05-02-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
191 |
2013 |
46 |
05-02-2013 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
186 |
2013 |
39 |
05-02-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
183 |
2013 |
27 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA s.r.l. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2013 |
28 |
04-02-2013 |
Affidamento temporaneo alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese del
servizio di conferimento e smaltimento del percolato della discarica di Contrada
Ottosalme e contestuale impegno di spesa. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
199 |
2013 |
47 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Carnevale 2013”.
CIG: Z97088AF78 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
190 |
2013 |
43 |
05-02-2013 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXX Concorso Peppe‘Nnappa”
Carnevale 2013 . CIG Z91088392D |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
185 |
2013 |
38 |
05-02-2013 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela. A S. 2012/2013 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2013 |
26 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditta Spidy Pollo - Lo Re Francesco – Signorello
Giovanni |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
178 |
2013 |
31 |
04-02-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
179 |
2013 |
36 |
04-02-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2013/30.04.2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
176 |
2013 |
29 |
04-02-2013 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – ottobre-dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
174 |
2013 |
23 |
01-02-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. CIG ZEF0879352 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
171 |
2013 |
20 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 – servizio scuolabus |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
169 |
2013 |
18 |
30-01-2013 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
166 |
2013 |
970 |
28-12-2012 |
AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2013. |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
177 |
2013 |
30 |
04-02-2013 |
Liquidazione assistenza economica straordinaria a diversi |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2013 |
24 |
04-02-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
172 |
2013 |
21 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2013 |
19 |
30-01-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2012
E compensazione note di credito.
CIG:Z4EO85C449 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2013 |
10 |
28-01-2013 |
Liquidazione della somma di € 823,55 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Dicembre 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese NOVEMBRE 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
151 |
2013 |
1 |
02-01-2013 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del la Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
154 |
2013 |
9 |
28-01-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese DICEMBRE 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
152 |
2013 |
2 |
02-01-2013 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
131 |
2013 |
12 |
28-01-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
133 |
2013 |
14 |
28-01-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di novembre e dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
130 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Cefalu’ e viceversa
saldo dicembre 2012 e gennaio 2013 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
128 |
2013 |
6 |
28-01-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012. |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
126 |
2013 |
967 |
28-12-2012 |
Atto di citazione presentato da Dispenza Rosa, impegno di spesa per incarico
legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv. Cadelo |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
135 |
2013 |
16 |
28-01-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
134 |
2013 |
15 |
28-01-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
132 |
2013 |
13 |
28-01-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della manifestazione “San
Martino – Giornata del Gusto” |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
129 |
2013 |
7 |
28-01-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
127 |
2013 |
968 |
28-12-2012 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12 -
Avv. Antonia Basile |
29-01-2013 |
30-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
125 |
2013 |
882 |
28-12-2012 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
124 |
2013 |
969 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni culturali varie |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
121 |
2013 |
919 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013 |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
122 |
2013 |
966 |
28-12-2012 |
lavori di “adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via regina Margherita – Corpo B” –
IMPEGNO SPESA |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
117 |
2013 |
965 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
116 |
2013 |
961 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
115 |
2013 |
960 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
112 |
2013 |
962 |
28-12-2012 |
Impegno spesa quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
113 |
2013 |
963 |
28-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
107 |
2013 |
953 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
108 |
2013 |
955 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa di € 12.584,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di cui agli obblighi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
90 |
2013 |
912 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
97 |
2013 |
954 |
28-12-2012 |
Impegno attività lavorativa donne |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
93 |
2013 |
930 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
94 |
2013 |
936 |
28-12-2012 |
Impegno presuntivo di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
II° Semestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
91 |
2013 |
913 |
28-12-2012 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, impegno
di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
89 |
2013 |
901 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
96 |
2013 |
951 |
28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
95 |
2013 |
937 |
28-12-2012 |
Impegno per missioni Amministratori. IV° Trimestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
92 |
2013 |
923 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
80 |
2013 |
918 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
77 |
2013 |
915 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2013.
CIG:ZD207F09E2
|
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
75 |
2013 |
885 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2012
dichiarazione anno 2013.
CIG:ZEFO7F0FBD |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
78 |
2013 |
916 |
28-12-2012 |
Impegno manutenzione e acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
76 |
2013 |
897 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2013/2014
CIG : ZD9079678A |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
79 |
2013 |
917 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale n. 2 unità |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
57 |
2013 |
890 |
27-12-2012 |
Integrazione salariale personale PUC, ex L.R. 85/95 , stabilizzato con contratto di diritto
privato |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
60 |
2013 |
914 |
26-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Gennaio – Marzo 2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
61 |
2013 |
927 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
64 |
2013 |
932 |
28-12-2012 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
71 |
2013 |
957 |
26-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Contributo all’Arma dei Carabinieri per monumento
commemorativo del bicentenario della fondazione dell’Arma. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
67 |
2013 |
938 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per le manifestazioni
“Presepe Vivente e Befana 2013” |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
65 |
2013 |
933 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2012 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
59 |
2013 |
903 |
28-12-2012 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2013. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
56 |
2013 |
884 |
21-12-2012 |
Affidamento manifestazione Babbolandia . CIG Z0407B8532 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
62 |
2013 |
928 |
28-12-2012 |
Liquidazione compenso servizio di tesoreria anno 2012 più spese varie e bolli sul
servizio svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
58 |
2013 |
898 |
28-12-2012 |
Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento del servizio di
Tesoreria comunale per il periodo di tre anni. - Assunzione impegno di spesa
Codice GIG: Z2804CF87A |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
68 |
2013 |
943 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per servizio prevenzione melanoma maligno |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
66 |
2013 |
934 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva “Collesano Volley” per attività
sportiva |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
63 |
2013 |
931 |
28-12-2012 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2012/2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
44 |
2013 |
944 |
28-12-2012 |
Determina Dirigenziale n. 10 del 24.01.2012 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” –
|
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
42 |
2013 |
947 |
28-12-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
39 |
2013 |
939 |
28-12-2012 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
41 |
2013 |
942 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
45 |
2013 |
948 |
28-12-2012 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – ULTERIORE
RIDUZIONE Determina di impegno n. 805 del 27.11.2012 e Impegno di spesa |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
43 |
2013 |
941 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 6.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
40 |
2013 |
940 |
28-12-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2013. |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
38 |
2013 |
902 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2013 |
911 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
27 |
2013 |
909 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti
Ditta Ecotecna s.r.l. |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
7 |
2013 |
861 |
05-12-2012 |
Commissione giudicatrice - Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di:
“ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in Collesano (PA) –
Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
24 |
2013 |
935 |
28-12-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
8 |
2013 |
883 |
19-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 157,30 (eurocentocinquantasette/30) a favore della tipografia ZANGARA soc. coop.ar.l con sede in Bagheria per la fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
22 |
2013 |
925 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
19 |
2013 |
920 |
28-12-2012 |
Concessione assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
17 |
2013 |
908 |
28-12-2012 |
Affidamento servizio pubblicità radiofonica alla Ditta Publitime . CIG Z6E07B04E4 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
15 |
2013 |
906 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ natale@collesano2012” |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
21 |
2013 |
922 |
28-12-2012 |
impegno della somma di €. 365,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
10 |
2013 |
887 |
24-12-2012 |
Impegno di spesa per compenso espletamento servizio tesoreria anno 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
12 |
2013 |
891 |
27-12-2012 |
Delibera di G.M. n° 101 del 30.11.2012 - Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
13 |
2013 |
892 |
28-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 562,00
(Eurocinquecentosessantadue/00) in favore della Ditta Coop. Segnaletica
Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4
targhe “ind |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
23 |
2013 |
926 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo Ass.ne musicale locale |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
20 |
2013 |
921 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II e III tranches - anno 2011. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
18 |
2013 |
910 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per cofinanziamento terza annualità .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
16 |
2013 |
907 |
28-12-2012 |
Affidamento spettacolo “ Natale con l’Allegra Banda”. CIG ZAD07D41CC |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
14 |
2013 |
904 |
28-12-2012 |
“Capodanno 2013” - Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
11 |
2013 |
888 |
24-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi
Comunali - Anno 2012. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
9 |
2013 |
886 |
24-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1573 |
2012 |
864 |
07-12-2012 |
Liquidazione di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00) in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto Sant’Elpidio (AP) per corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale. |
20-12-2012 |
04-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1564 |
2012 |
848 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 1.168,60 Iva inclusa, in favore di Ditte varie per lavori e
forniture su automezzi Comunali |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1553 |
2012 |
881 |
12-12-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2012. Acconto |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1548 |
2012 |
875 |
11-12-2012 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo Gennaio
Dicembre 2012. |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1552 |
2012 |
880 |
12-12-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Agosto- Dicembre 2012 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1551 |
2012 |
879 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1549 |
2012 |
877 |
12-12-2012 |
Liquidazione di 21,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici di via
Scillato per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1546 |
2012 |
827 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta
igienica per gli uffici.
CIG: Z55047F17C
|
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1525 |
2012 |
865 |
07-12-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG Z2A079D058 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1518 |
2012 |
849 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 3.500,00, in favore della Ditta Manganello
“Arte” di Manganello Giuseppe per realizzazione del 4° e ultimo pannello in
ceramica ispirato alla “Targa Florio” – “Concorso per l’ideazione di n. 4
pannelli in ceramica isp |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1522 |
2012 |
858 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1516 |
2012 |
846 |
03-12-2012 |
Liquidazione € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara, eseguiti con
l’utilizzo di mezzi meccanici |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1528 |
2012 |
870 |
10-12-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 193,42 per pagamento fatture Enel Energia S.p.a –
utenza C.da Rascata periodo luglio/ottobre 2012 fatture n. 2335963353 e n. 2335983801 del 22.11.12
CIG: Z1807852FE |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1512 |
2012 |
838 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.1 armadio metallico a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1505 |
2012 |
820 |
03-12-2012 |
PSR 2007-2013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” -
Liquidazione € 1.000,00 in favore della SO.SVI.MA. quale rimborso per lo staff tecnico e le
spese sostenute per la redazione del progetto definitivo. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1530 |
2012 |
874 |
11-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1531 |
2012 |
877 |
07-12-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Ottobre e Novembre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1532 |
2012 |
876 |
12-12-2012 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela , Cartoland di Termotto Agnese e Cartoleria di La
Russa Vincenzo. A S. 2012/2013 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1519 |
2012 |
850 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma di €. 69,83 all’Azienda Zootecnica Invidiata Grazia con sede in
Collesano per fornitura prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1517 |
2012 |
847 |
03-12-2012 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1529 |
2012 |
873 |
10-12-2012 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico alla ditta EVOLUTION
Sistem di Filippo La Torre. CIGZ9907A2FF4 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1514 |
2012 |
841 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE € 2.796,31 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230034813 del 30.06.2012 – Periodo
Agosto – Dicembre 2011. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1513 |
2012 |
844 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 290,00 (euroduecentonovanta/00) a favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in Collesano per la fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione Canon MP230, n° 1 router tp-link e n |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1526 |
2012 |
867 |
07-12-2012 |
Liquidazione fontanieri Mazzola Lucio e Castellana Pietro. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1523 |
2012 |
859 |
03-12-2012 |
Affidamento e Impegno spesa in favore della Biologa Dott.ssa Maria Maddalena Sciurba
residente in Monreale (PA) nella via Venero n° 122 per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applic |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1520 |
2012 |
851 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2012
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1480 |
2012 |
742 |
09-11-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata in memoria dei
Caduti nelle Missioni all'estero” del 12 novembre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1485 |
2012 |
763 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1483 |
2012 |
761 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1481 |
2012 |
759 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1489 |
2012 |
856 |
03-12-2012 |
Atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso al TAR di Palermo presentato
dal Comune di Alimena + 12 per l'annullamento del DPRS 531/2012.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 98/12 - Avv. Mogavero.= |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1484 |
2012 |
762 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1457 |
2012 |
815 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1455 |
2012 |
813 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Società Calcio Dilettantistica e all’Associazione “ Madonie Bike”
di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1453 |
2012 |
811 |
03-12-2012 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1470 |
2012 |
853 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1466 |
2012 |
833 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2011 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1462 |
2012 |
821 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2012 . |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1458 |
2012 |
816 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1456 |
2012 |
814 |
03-12-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio - agosto 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1454 |
2012 |
812 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1473 |
2012 |
857 |
03-12-2012 |
Approvazione consuntivo manifestazioni “ estate@collesano2011”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1467 |
2012 |
834 |
05-12-2012 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione dell’elezione diretta del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1463 |
2012 |
822 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Istituto Figlie della Croce |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1464 |
2012 |
823 |
03-12-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1461 |
2012 |
819 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per servizio bandistico dell’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Festa delle forze armate e dell’ Unità Nazionale”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1459 |
2012 |
817 |
03-12-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1429 |
2012 |
804 |
27-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2012 |
802 |
27-11-2012 |
Liquidazione di 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1425 |
2012 |
800 |
23-11-2012 |
Revoca determinazione n. 765 del 15.11.2012 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2012 |
801 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1434 |
2012 |
808 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1411 |
2012 |
798 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 2.987,38 in favore della SERIT Sicilia S.p.A. per
pagamento cartella n. 2992012001542243701 .= |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2012 |
786 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per
sistemazione avvallamento di un tratto stradale di Viale Vincenzo Florio all’altezza del civico 35. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1404 |
2012 |
797 |
20-11-2012 |
Progetto per l’elaborazione di una banca dati territoriale dei soggetti e degli oggetti,
finalizzata al miglioramento della performance dell’Ufficio Tributi del Comune di Collesano, in
materia di ICI/IMU ed aree edificabili. – Affidamento Servizio CST. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1402 |
2012 |
790 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione per nuova apertura polizza assicurativa
GIC: Z9D0685325 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1400 |
2012 |
787 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1398 |
2012 |
793 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1396 |
2012 |
785 |
20-11-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1391 |
2012 |
749 |
15-11-2012 |
Liquidazione fatture Telecom VI ° Bimestre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1399 |
2012 |
794 |
20-11-2012 |
Affidamento servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo 01/012/20121 al 28/02/2013
cig Z3106F8BC |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1397 |
2012 |
789 |
20-11-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1395 |
2012 |
784 |
19-11-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1389 |
2012 |
741 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/1 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163
Cabina Elettrica sita in c.da Favara |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1381 |
2012 |
752 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer dell’ufficio anagrafe
Sindaco – UTC- Qui Parco - Assistenza e ICI e ufficio Personale.
CIG |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1385 |
2012 |
779 |
15-11-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo e Lo Re Francesco. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1382 |
2012 |
774 |
15-11-2012 |
Integrazione impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano 2012”. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1386 |
2012 |
782 |
15-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.087,83 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a
Palermo, per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e guarnizioni e n. 1
raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto comunale |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2012 |
751 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per gli uffici
comunali e n. 1 monitor per l’ufficio TARSU e n.1 per l’ufficio ICI
CIG: ZE70712776 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1369 |
2012 |
783 |
16-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99)
in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per
fornitura vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1371 |
2012 |
778 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1368 |
2012 |
781 |
15-11-2012 |
Registrazione Decreto Ingiuntivio n. 112/2011 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese , sez. distaccata di Cefalù, c/Comune di Campofelice di
Roccella |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1360 |
2012 |
735 |
31-10-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale” |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1370 |
2012 |
777 |
15-11-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Acconto incarico 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1367 |
2012 |
780 |
15-11-2012 |
Liquidazione fornitura materiale - Grafiche Gaspari srl. |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2012 |
755 |
15-11-2012 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2011 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1366 |
2012 |
771 |
15-11-2012 |
Impegno € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per l’utilizzo mezzi
meccanici per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da
Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1354 |
2012 |
757 |
15-11-2012 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 5/12 BolLETTARIO
N° 15/12 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico del Sig. MOGAVERO
PAOLO nato a COLLESANO il 12.03.1968 e IVI residente
in VIA ISNELLO n. 124 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1357 |
2012 |
756 |
15-11-2012 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Ottobre 2012. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1336 |
2012 |
739 |
08-11-2012 |
Integrazione determinazione n. 447 del 28.06.2012 ad oggetto “ Revoca in autotutela determinazione n. 422
del 19.06.2012 ad oggetto “Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina”. |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1334 |
2012 |
737 |
06-11-2012 |
Liquidazione apertura nuovo conto di credito per invio corrispondenza |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1299 |
2012 |
726 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 1.322,46 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di manutenzione mezzi Comunali |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2012 |
733 |
24-10-2012 |
rettifica determinazioni n. 569 e 570 del 27/08/2012 per le elezioni del Presidente della
Regione Siciliana e dell’Assemblea regionale Siciliana del 28/10/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2012 |
724 |
24-10-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |