1795 |
2011 |
1138 |
28-12-2011 |
Affidamento e Impegno di spesa di € 195,80
(Eurocentonovantacinque/80) in favore della Ditta Elettronica Meridionale di
Barcellona Patrizia con sede a Alia (PA) per fornitura n° 1 lampeggiante
professionale omologato Sirena SpA Xeno 8J |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1712 |
2011 |
1074 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura materiale per manutenzione fotocopiatori
e sostituzione di toner |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1753 |
2011 |
1086 |
15-12-2011 |
Impegno di spesa per contributo Bande Musicali locali |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1704 |
2011 |
1056 |
09-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1790 |
2011 |
1119 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77)
in favore della Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano
(PA) per montaggio n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1
coppia staffe di fissaggio; n |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1751 |
2011 |
1084 |
15-12-2011 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Officina Grafica di “ Giovanni Noto”in
occasione delle manifestazioni Festività Natalizie 2011/2012” . CIG. N. Z2C02D104A |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1715 |
2011 |
1077 |
13-12-2011 |
Autorizzazione all’economo per viaggio istituzionale a Viagrande
(CT) per premiazione Bande Musicali |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1786 |
2011 |
1131 |
28-12-2011 |
Accantonamento della somma di € 22.833,21 pari a parte dell'avanzo di amministrazione
e.f. 2010, per riconoscimento debiti fuori bilancio “ricorsi al TAR dichiarati perenti”. |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1757 |
2011 |
1094 |
22-12-2011 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2012 – Scelta metodo di gara |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1781 |
2011 |
1121 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2012 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1748 |
2011 |
1081 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 6.932,75 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 50 del 9/9/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1785 |
2011 |
1127 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002 -
MESE di |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1746 |
2011 |
1072 |
12-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138” – MESE DI NOVEMBRE
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1798 |
2011 |
1141 |
28-12-2011 |
Affidamento all’AMAP S.p.A. di Palermo e impegno di spesa per il conferimento e
lo smaltimento di Percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1779 |
2011 |
1115 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002- LIQUIDAZIO |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1796 |
2011 |
1139 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in
Termini Imerese nella C.da Tonnarella per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento di
percolato dalla discarica dalla C.da Ottosalme all’impianto di |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1709 |
2011 |
1067 |
09-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002 –
Liquidaz |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1783 |
2011 |
1097 |
23-12-2011 |
Integrazione salariale personale PUC, ex L.R. 85/95 , stabilizzato con contratto di diritto privato |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1700 |
2011 |
1052 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.210,00 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto di strada co |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1793 |
2011 |
1133 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
negli automezzi comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata
CB07 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1756 |
2011 |
1092 |
22-12-2011 |
Impegno di spesa per cofinanziamento terza annualità .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1713 |
2011 |
1075 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico per l’ufficio “ Qui Parco”. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1789 |
2011 |
1111 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria presso la discarica comunale di C.da
Ottosalme |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1754 |
2011 |
1087 |
19-12-2011 |
Affidamento fornitura di spettacolo pirotecnico Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto in
occasione delle manifestazioni Festività Natalizie 2011/2012” . CIG. N. ZC402D7220 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1794 |
2011 |
1137 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 5 Targhe divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe
divieto di lavaggio, n° 5 spec |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1705 |
2011 |
1057 |
09-12-2011 |
Integrazione impegno di spesa per nuove aperture polizze Assicurative. –
anno 2012 |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1752 |
2011 |
1085 |
15-12-2011 |
Affidamento spettacolo d’ intrattenimento per bambini “Festività Natalizie” 2011/2012 .
Associazione Culturale “Suarè”.CIG. N. Z9802D10F7 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1702 |
2011 |
1055 |
09-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1780 |
2011 |
1120 |
28-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2012 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1750 |
2011 |
1083 |
15-12-2011 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integrati in
occasione delle manifestazioni Festività Natalizie 2011/2012” . CIG. N. Z8702D0F53 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1782 |
2011 |
1122 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela
Legale – II° annualità. |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1749 |
2011 |
1082 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 5.006,90 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 35 dell’11/5/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1777 |
2011 |
1099 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Cefalù nel giudizio per
atto di citazione per ricorso al D.I. n. 45/2011 presentato dal Comune di Cefalù |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1799 |
2011 |
1149 |
28-12-2011 |
Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 551 del 12.07.2011 e contestuale
impegno della somma di €. 10.246,00 per la pulizia straordinaria da rifiuti da effettuarsi in varie
contrade del territorio comunale e per la realizzazione di due piazzole per |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1747 |
2011 |
1073 |
12-12-2011 |
Fiere/Quartiere Macallè – n.1001179/PA-137” -MESE DI NOVEMBRE
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1784 |
2011 |
1126 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 –
MESE di OTTOBRE – Pagamenti co |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1710 |
2011 |
1068 |
09-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 –
Liquidazione fattura n° 13 del |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1797 |
2011 |
1140 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica
Applicata Depurazione Acque) s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG)
per il servizio di campionamento ed attività analitica su campione di percolato,
compresa a |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1778 |
2011 |
1114 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 – LIQUIDAZIONE competenze RUP |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1792 |
2011 |
1134 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-
Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1701 |
2011 |
1053 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.790,80 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto delle strade |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1776 |
2011 |
1088 |
19-12-2011 |
“Festività Natalizie 2011/2012” - Impegno di spesa |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1714 |
2011 |
1076 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1791 |
2011 |
1123 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno della somma di €. 746,90 a favore della ditta Officine
LANZARONE con sede in Palermo per lavori di declassamento dell’autoveicolo
Mercedes Targato AL687WD adibito a trasporto con gruppo frigorifero ausiliare |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1755 |
2011 |
1091 |
22-12-2011 |
Affidamento spettacolo di fuoco “Festività Natalizie” 2011/2012 . Associazione Culturale
“Suarè”.CIG. N. ZBB02DE751 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1525 |
2012 |
865 |
07-12-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG Z2A079D058 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
122 |
2012 |
15 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre /dicembre 2011. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
587 |
2012 |
296 |
02-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 188,76 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di un cartello
indicante la Piazzola per la Raccolta Differenziata in c.da Gatto nei pressi del confine
c |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1094 |
2012 |
631 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione “Liberi Tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludico-ricreative
– sportive in favore dei ragazzi .-Estate Ragazzi 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
197 |
2012 |
28 |
30-01-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma pari ad € 980,00 in favore della Ditta COSTA Anna per
fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decesplugliatore da utilizzare per interventi di pulizia verde pubblico e
potatura alberi |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
686 |
2012 |
387 |
31-05-2012 |
Liquidazione Missioni dipendente comunale. Anno 2011. |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
325 |
2012 |
141 |
29-02-2012 |
LIQUIDAZIONE in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – MESE LUGLIO 2011 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
831 |
2012 |
454 |
16-07-2012 |
Liquidazione di €. 86,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2012 |
752 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer dell’ufficio anagrafe
Sindaco – UTC- Qui Parco - Assistenza e ICI e ufficio Personale.
CIG |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2012 |
228 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico.
CIG: ZE50437202 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
927 |
2012 |
530 |
03-08-2012 |
LIQUIDAZIONE in favore della ENEL SOLE – per lavori di sostituzione n. 1
punto luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1480 |
2012 |
742 |
09-11-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata in memoria dei
Caduti nelle Missioni all'estero” del 12 novembre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
70 |
2012 |
1174 |
30-12-2011 |
Impegno spesa per interventi di manutenzione su parte delle rete idrica e acquedotto comunale
urbano ed extraurbano |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2012 |
268 |
17-04-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
137 |
2012 |
41 |
30-01-2012 |
Liquidazione di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-Mortem e Maggiorazione
Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2012 |
350 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
272 |
2012 |
120 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2012 |
420 |
15-06-2012 |
Affidamento fornitura e messa in opera teche mostra ceramica Palazzo Abatellis .
CIG. N. Z6C055F556 |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1299 |
2012 |
726 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 1.322,46 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di manutenzione mezzi Comunali |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2012 |
191 |
13-03-2012 |
Affidamento e impegno della somma di €. 296,45 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
sull’automezzo comunale Fiat Panda targata CB071XS. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2012 |
478 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 ( scuolabus |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1429 |
2012 |
804 |
27-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
6 |
2012 |
1078 |
13-12-2011 |
Liquidazione della somma di € 1.733,00 per invio corrispondenza |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2012 |
547 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1334793/2012 periodo maggio/giugno 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
56 |
2012 |
1146 |
28-12-2011 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio - Marzo
2012. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
488 |
2012 |
257 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1027 |
2012 |
580 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore della Compagnia Teatrale Collesano per spettacolo di danza del 02 Agosto 2012, in
occasione delle manifestazioni estate@collesano2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
144 |
2012 |
49 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Sig. Baudone Giuseppe per progetto personalizzato di integrazione
lavorativa . Periodo ottobre - dicembre 2011. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
609 |
2012 |
333 |
11-05-2012 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto cantieri regionali |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2012 |
666 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Consulta Anziani di Collesano |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
254 |
2012 |
96 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di 655,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto
Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio di n° 4 pneumatici per
la Fiat Panda 4x4 – Targa CB 071 XS e n. 4 pneumatici per il carro funebre
Mercedes ta |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2012 |
400 |
15-06-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
354 |
2012 |
179 |
13-03-2012 |
liquidazione di € 1.294,70 (Euromilleduecentonovantaquattromila/70) in
favore della Ditta SIRTEL con sede a Martina Franca (TA) per fornitura n° 1
Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di fissaggio; n 1
Sirena elettronica bitonale |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
859 |
2012 |
487 |
19-07-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”. III.a annualità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1398 |
2012 |
793 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
12 |
2012 |
1107 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
403 |
2012 |
83 |
06-02-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
967 |
2012 |
531 |
03-08-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 804,65 a favore della A.Manzoni & C. s.p.a. filiale di Palermo “ per
la pubblicazione sul Quotidiano nazionale “la Repubblica” delle risultanze della procedura di affidamento gara
relativa ai lavori di: “Restauro e Ris |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1518 |
2012 |
849 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 3.500,00, in favore della Ditta Manganello
“Arte” di Manganello Giuseppe per realizzazione del 4° e ultimo pannello in
ceramica ispirato alla “Targa Florio” – “Concorso per l’ideazione di n. 4
pannelli in ceramica isp |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
107 |
2012 |
5 |
09-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2012 |
305 |
02-05-2012 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Punto in dotazione
al Comando di P.M. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
655 |
2012 |
359 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. Saldo-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
292 |
2012 |
131 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.107,00 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI
STEFANO per conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1369 |
2012 |
783 |
16-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99)
in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per
fornitura vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
383 |
2012 |
165 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
COD: Z0003FEC06 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
908 |
2012 |
497 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 5°
Intervento – Fattura n. 344 del 14.05.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1457 |
2012 |
815 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
923 |
2012 |
519 |
02-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2010 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1485 |
2012 |
763 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
66 |
2012 |
1178 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1043 |
2012 |
576 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza
del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San
Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione
Incarico legale G.M. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
132 |
2012 |
31 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 750,00 a favore della ditta Rinchiusa Michele, con sede in
Gratteri nella via Ciuffarello n. 23, per la rimozione, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata di detriti e terra depositati nell’area adiacente ai capann |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
269 |
2012 |
114 |
21-02-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo
Comune. Periodo Agosto - Dicembre 2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
351 |
2012 |
172 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2012 |
802 |
27-11-2012 |
Liquidazione di 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
27 |
2012 |
1172 |
30-12-2011 |
Art. 41 D.Lgs 81/08 – Impegno di spesa per esami clinici e acquisto farmaci |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
994 |
2012 |
545 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1522 |
2012 |
858 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
119 |
2012 |
13 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese DICEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
301 |
2012 |
2 |
30-01-2012 |
Nomina del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria.
Incarico di P.O. al Sig. Lo Forti Antonino |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1396 |
2012 |
785 |
20-11-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
10 |
2012 |
1104 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
425 |
2012 |
223 |
23-03-2012 |
Ulteriore impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione ordinaria
ed extra sull’ impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
954 |
2012 |
473 |
19-07-2012 |
Liquidazione, premio polizze assicurative Kasko – Danni ai veicoli n.10688 e
Infortuni n. 73323667 con validità 27.07.12 – 27.07.13. III° e ultima annualità.
CIG Z1B05CB895 |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1516 |
2012 |
846 |
03-12-2012 |
Liquidazione € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara, eseguiti con
l’utilizzo di mezzi meccanici |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
100 |
2012 |
1184 |
30-12-2011 |
Impegno di Spesa per il conferimento incarico relativo al completamento delle
procedure espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2012 |
62 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
649 |
2012 |
352 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA s.r.l. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
294 |
2012 |
137 |
24-02-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 336, 00 e liquidazione a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento relativo ai lavori di: “Restauro e
Ristrutturazione della chiesa dell’Annunzia |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
775 |
2012 |
436 |
25-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale Ausiliario del traffico Ilardo Angela, titolare di contratto di lavoro. Periodo luglio – settembre 2012 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
379 |
2012 |
162 |
13-03-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I I ° Bimestre 2012
CIG: ZDB0400C94 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
904 |
2012 |
470 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 935,15 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1455 |
2012 |
813 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Società Calcio Dilettantistica e all’Associazione “ Madonie Bike”
di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
55 |
2012 |
1145 |
28-12-2011 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano –
INTEGRAZIONE Impegno di spesa ANNO 2011 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1025 |
2012 |
578 |
04-09-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
142 |
2012 |
47 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
251 |
2012 |
93 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede
in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
347 |
2012 |
169 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77) in favore della
Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano per montaggio
n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di
fissaggio; n° 1 Sirena elettronica |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
857 |
2012 |
485 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
363 |
2012 |
195 |
13-03-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Gennaio e Febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
877 |
2012 |
480 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Signorello G. Spidy Pollo e CI.GA. s.r.l. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2012 |
1093 |
22-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1006 |
2012 |
563 |
20-08-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di
una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi
del confine con il comune di Lascari. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1528 |
2012 |
870 |
10-12-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 193,42 per pagamento fatture Enel Energia S.p.a –
utenza C.da Rascata periodo luglio/ottobre 2012 fatture n. 2335963353 e n. 2335983801 del 22.11.12
CIG: Z1807852FE |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
117 |
2012 |
11 |
25-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.441,22 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Novembre e Dicembre 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2012 |
307 |
02-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2012 |
615 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, ““Mostra ceramica
Palazzo Abatellis”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
208 |
2012 |
69 |
30-01-2012 |
SALVA LA DATA – 04/02/2012, a Capannori, Primo incontro nazionale
degli osservatori verso Rifiuti Zero.
Impegno di spesa per partecipazione |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
681 |
2012 |
382 |
31-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.285,13 a favore della ditta Officine Lanzarone s.r.l. con
sede in Palermo per il declassamento dell’autoveicolo Mercedes Targato AL687WD adibito a
trasporto carne con gruppo frigorifero ausiliare |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
305 |
2012 |
130 |
21-02-2012 |
Liquidazione competenze per parere pro-veritate su controversia Consorzio
SIMEGAS/Coop. Fattorie Mongerrati a r.l.
Incarico affidato con D.C. n. 12/2010. Avv. Mogavero P |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
827 |
2012 |
450 |
10-07-2012 |
Integrazione impegno di spesa per incarico legale, giusta deliberazione di G.M.
33/07 - Avv. Federico |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1385 |
2012 |
779 |
15-11-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo e Lo Re Francesco. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
420 |
2012 |
218 |
23-03-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
925 |
2012 |
521 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA09 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1483 |
2012 |
761 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
62 |
2012 |
1161 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per Contributo all’Associazione “ Madonie Bike”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
509 |
2012 |
174 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA SrL e LO RE. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2012 |
574 |
04-09-2012 |
Liquidazione Avv. Giudice Nicola, legale LAV come da sentenza TAR n.6896/2010. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
152 |
2012 |
72 |
31-01-2012 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2012 alle ore 24 dell’1.01.2013.
CIG ZA703751CD |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
267 |
2012 |
111 |
21-02-2012 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo Ottobre
Dicembre 2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2012 |
733 |
24-10-2012 |
rettifica determinazioni n. 569 e 570 del 27/08/2012 per le elezioni del Presidente della
Regione Siciliana e dell’Assemblea regionale Siciliana del 28/10/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
774 |
2012 |
432 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca,
ufficio personale e tarsu |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1354 |
2012 |
757 |
15-11-2012 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 5/12 BolLETTARIO
N° 15/12 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico del Sig. MOGAVERO
PAOLO nato a COLLESANO il 12.03.1968 e IVI residente
in VIA ISNELLO n. 124 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
377 |
2012 |
160 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 3.939,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Per i mesi di novembre - dicembre 2011 e gennaio 2012. CIG. Z26040F144 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
902 |
2012 |
467 |
19-07-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese GIUGNO 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1453 |
2012 |
811 |
03-12-2012 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
53 |
2012 |
1143 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta RAKAMART di Franca VACCARELLA per
fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno
dell’UTC, con applicazione logo ricamato |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2012 |
251 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “ Morte e Passione”per festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1010 |
2012 |
571 |
27-08-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Circuito Midland |
05-09-2012 |
20-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1564 |
2012 |
848 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 1.168,60 Iva inclusa, in favore di Ditte varie per lavori e
forniture su automezzi Comunali |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
140 |
2012 |
45 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Officina Grafica di Giovanni Noto per servizio promo- pubblicitario in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
602 |
2012 |
318 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura di una
Multifunzione Brother MCF 9120 CN LED colori A4 per l’ufficio di STAFF
CIG: Z1CO4C1A99 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1135 |
2012 |
642 |
28-09-2012 |
Impegno di spesa per la 3.a edizione della manifestazione “Dedicato a…” Museo Targa Florio |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
249 |
2012 |
60 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2012 |
413 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
358 |
2012 |
185 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione allnnuale e prova di idoneità – anno 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
854 |
2012 |
476 |
19-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa “Terre di Cinema – Incontri Internazionali
sull’immagine cinematografica - II edizione”, con la società Factory Film srl di Roma |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
8 |
2012 |
1102 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per l’anno 2012 per l’abbonamento a GUIDA AGLI ENTI
LOCALI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2012 |
213 |
23-03-2012 |
Liquidazione oneri SIAE in occasione della manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
952 |
2012 |
538 |
08-08-2012 |
LIQUIDAZIONE € 148,90 in favore della Ditta CO.MA.CO. s.a.s. per acquisto materiale per
realizzazione nicchia per contatore Enel presso l’ Isola Ecologica – C.da Gatto |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2012 |
838 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.1 armadio metallico a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
97 |
2012 |
1154 |
30-12-2011 |
AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012.====== |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
550 |
2012 |
284 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MARZO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
184 |
2012 |
39 |
30-01-2012 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
651 |
2012 |
355 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
284 |
2012 |
105 |
21-02-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 1°
Intervento |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
309 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Saldo.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
836 |
2012 |
459 |
10-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
realizzazione degli scavi per la riparazione rete idrica eseguiti in C.da S.Agata e C.da Basalaci |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1371 |
2012 |
778 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
407 |
2012 |
202 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione per risarcimento danni derivanti dalla condotta fognaria. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
919 |
2012 |
511 |
25-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle esattoriali anni 2005-2006 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1481 |
2012 |
759 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
63 |
2012 |
1159 |
30-12-2011 |
Affidamento fornitura di defibrillatore automatico ad uso della collettività. CIG.N. Z8C0309B9B |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
513 |
2012 |
249 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2012 |
597 |
04-09-2012 |
Integrazione di spesa di €. 438,15 sull’impegno già assunto con determinazione n. 438 del
25.06.2012 per il Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2012 |
1181 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III e IV° trimestre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
627 |
2012 |
330 |
10-05-2012 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2012 |
669 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE OTTOBRE 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
264 |
2012 |
133 |
21-02-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – mese di dicembre 2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1289 |
2012 |
724 |
24-10-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
349 |
2012 |
171 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in occasione
della manifestazione Carnevale@collesano 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2012 |
503 |
20-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi
Racconti” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1411 |
2012 |
798 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 2.987,38 in favore della SERIT Sicilia S.p.A. per
pagamento cartella n. 2992012001542243701 .= |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
21 |
2012 |
1129 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria Piazza di via delle Fiere/Quartiere
Macallè – n.1001179/PA-137” – Pagamenti contributi previdenziali e
ritenute erariali per il personale impiegato nel cantiere
- MESE DI OTTOBRE e NOVEMBRE |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2012 |
560 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
113 |
2012 |
1191 |
30-12-2011 |
Fondo di Rotazione per la progettualità “Madonie” - Progetto di
“Adeguamento e completamento Campo di Calcio Comunale”.
IMPEGNO di spesa |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2012 |
317 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1081 |
2012 |
612 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
206 |
2012 |
66 |
30-01-2012 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
679 |
2012 |
380 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GIUGNO 2012 |
01-06-2012 |
15-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
247 |
2012 |
89 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.267,00 Iva inclusa, in favore della Ditta EDIL FERRO per
fornitura e collocazione ringhiera in ferro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
721 |
2012 |
396 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. SCUOLABUS |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
333 |
2012 |
152 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per acquisto software per la gestione economato integrato con la
Contabilità finanziaria |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
851 |
2012 |
463 |
16-07-2012 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2011 al Segretario comunale |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1391 |
2012 |
749 |
15-11-2012 |
Liquidazione fatture Telecom VI ° Bimestre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
15 |
2012 |
1100 |
28-12-2011 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2011- 2013 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
413 |
2012 |
207 |
23-03-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di febbraio 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1505 |
2012 |
820 |
03-12-2012 |
PSR 2007-2013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” -
Liquidazione € 1.000,00 in favore della SO.SVI.MA. quale rimborso per lo staff tecnico e le
spese sostenute per la redazione del progetto definitivo. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
82 |
2012 |
1166 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2012/31.12.2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
282 |
2012 |
102 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 9.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per lavori urgenti
ingresso centro abitato |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1470 |
2012 |
853 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
50 |
2012 |
1132 |
28-12-2011 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
475 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Acconto.
CIG:Z7E012CFB5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1553 |
2012 |
881 |
12-12-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2012. Acconto |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
138 |
2012 |
43 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto per spettacolo pirotecnico in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012.. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
262 |
2012 |
119 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 . FIAT DUCATO |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
350 |
2012 |
170 |
13-03-2012 |
Rimborso spese di partecipazione incontro nazionale, a Capannori, degli osservatori
verso Rifiuti Zero= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
18 |
2012 |
1124 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 11.951,24 per lavori a preventivo da effettuarsi sull’impianto
di Pubblica Illuminazione a cura della Ditta SIECRI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2012 |
543 |
17-08-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2012 |
1169 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per rimborso costo abbonamenti mesi di settembre/ottobre 2011 tratta
Collesano - Caccamo e viceversa a.s. 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
307 |
2012 |
145 |
29-02-2012 |
Liquidazione Bonus di cui all’art.6, comma 5 della L.R. 10/2003 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
824 |
2012 |
446 |
25-06-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione condotta idrica in C.da Favara – Monte |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1368 |
2012 |
781 |
15-11-2012 |
Registrazione Decreto Ingiuntivio n. 112/2011 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese , sez. distaccata di Cefalù, c/Comune di Campofelice di
Roccella |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
45 |
2012 |
1070 |
09-12-2011 |
Impegno di spesa ed erogazione buono socio sanitario anno 2010 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
180 |
2012 |
19 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011. scuolabus |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
280 |
2012 |
98 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.491,93 in favore della Ditta Medra Servizi s.r.l. per fornitura
materiale idraulico da utilizzare per interventi di manutenzione e riparazione dell’ acquedotto comunale e
della rete idrica |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
389 |
2012 |
193 |
13-03-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° Bimestre 2012.= |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
43 |
2012 |
1118 |
28-12-2011 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – Impegno di spesa
presuntivo ANNO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1548 |
2012 |
875 |
11-12-2012 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo Gennaio
Dicembre 2012. |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
135 |
2012 |
37 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integratiper servizio promo- pubblicitario
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
245 |
2012 |
3 |
09-01-2012 |
Conferimento incarico Collaudo tecnico-amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di sussistenza ai sensi all’art.21 della legge 64/74, per i lavori di Restauro delle
Fornaci dello Stazzone in Collesano, all’ing. Matteo Crisà nato a P |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
331 |
2012 |
150 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2012 |
462 |
13-07-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
412 |
2012 |
210 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Team Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
80 |
2012 |
1164 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la Biblioteca Comunale di Collesano |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
111 |
2012 |
9 |
24-01-2012 |
annullamento in autotutela della procedura di gara in corso e il bando
di gara approvato con det. N.1048 del 5/12/2011 per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
287 |
2012 |
113 |
28-02-2012 |
Rimborso costo abbonamenti alunni pendolari tratte Collesano-Caccamo e viceversa
mesi di settembre- ottobre 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
795 |
2012 |
20 |
26-06-2012 |
ATTRIBUZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE PER LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERIODO 25 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2012 |
09-07-2012 |
24-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1360 |
2012 |
735 |
31-10-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale” |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
411 |
2012 |
204 |
23-03-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 279,51 (Euroduecentosessantanove/51) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 6 Targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100
diam. 60 e n° 12 staffe con b |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
914 |
2012 |
515 |
31-07-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’Associazione ASD Linea Sport di Collesano .
CIG : Z9505F657A |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1466 |
2012 |
833 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2011 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
49 |
2012 |
1135 |
28-12-2011 |
Impegno della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo Reg.le per la Montagna come quota di cofinanziamento |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2012 |
570 |
27-08-2012 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
136 |
2012 |
42 |
30-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo per la Montagna come quota di cofinanziamento |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
260 |
2012 |
135 |
23-02-2012 |
Pubblico incanto - Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
4 |
2012 |
1089 |
21-12-2011 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2012 |
559 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1530 |
2012 |
874 |
11-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
336 |
2012 |
157 |
06-03-2012 |
Appalto dei lavori per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI
PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO” - CUP = E42F10000790006 - CIG =
38020227CD - Nomina commissione giudicatrice |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2012 |
461 |
13-07-2012 |
Organizzazione cerimonia inaugurale dello “Sportello antiusura ed
antiracket per le Madonie”. Impegno di spesa |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2012 |
208 |
23-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi gennaio e febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
87 |
2012 |
1187 |
30-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ ART. 16 DELLA L.R. N. 41/96
FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
278 |
2012 |
87 |
21-02-2012 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto di
depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2012 |
184 |
13-03-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV
n.01030424795391176) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
47 |
2012 |
1112 |
28-12-2011 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1462 |
2012 |
821 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2012 . |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
67 |
2012 |
1180 |
30-12-2011 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anni 2009 e 2010 al Segretario comunale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1030 |
2012 |
586 |
04-09-2012 |
Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3
interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
149 |
2012 |
54 |
30-01-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria - acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
258 |
2012 |
104 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per lavori d’urgenza relativi allo spurgo dello
scarico fognario del plesso scolastico di via Imera – giusta Ordinanza Sindacale
n. 19/12 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
346 |
2012 |
158 |
13-03-2012 |
Affidamento alla Società SO.L.E. – Gruppo Enel per lavori di sostituzione n. 1 punto
luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
24 |
2012 |
1156 |
30-12-2011 |
Fornitura divise estive ed invernali Comando di Polizia Municipale.
Scelta metodo di gara, approvazione del capitolato e impegno di
spesa |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2012 |
564 |
20-08-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese LUGLIO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1531 |
2012 |
877 |
07-12-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Ottobre e Novembre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
105 |
2012 |
1193 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
291 |
2012 |
128 |
21-02-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1489 |
2012 |
856 |
03-12-2012 |
Atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso al TAR di Palermo presentato
dal Comune di Alimena + 12 per l'annullamento del DPRS 531/2012.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 98/12 - Avv. Mogavero.= |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
275 |
2012 |
123 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio e febbraio 2012. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
44 |
2012 |
1093 |
23-12-2011 |
Affidamento e Impegno spesa pari ad € 1.197,90 per interventi urgenti da
effettuare sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Via T.Villa e
Via delle Fiere - Ditta COMED |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2012 |
1147 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 2 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
289 |
2012 |
126 |
28-02-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – DICEMBRE 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
57 |
2012 |
1152 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
RINELLA FILIPPO. Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2012 |
192 |
13-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 3 del 10.01.2012 e n. 13 del 07.02.2012 per il
servizio di prelievo, trasporto e conferimento di percolato dalla discar |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1425 |
2012 |
800 |
23-11-2012 |
Revoca determinazione n. 765 del 15.11.2012 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
17 |
2012 |
1116 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di
lavoro Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1532 |
2012 |
876 |
12-12-2012 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela , Cartoland di Termotto Agnese e Cartoleria di La
Russa Vincenzo. A S. 2012/2013 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
123 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
326 |
2012 |
142 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.293,57 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.06.2011/17.08.2011 , saldo
fattura n. 1 del 16.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
84 |
2012 |
1176 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 600,00 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Pala Gommata Silla |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
274 |
2012 |
122 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
293 |
2012 |
132 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, premio terza annualità (validità 21.02.2012/21.02.2013)
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1803A8044 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |