| 65 |
2019 |
16 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2018. CIG. Z012136659per retta ricovero minore comunità alloggio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2013 |
16 |
28-01-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 83 |
2022 |
16 |
26-01-2022 |
INTERVENTI URGENTI PER INFILTRAZIONI ACQUA IMMOBILE COMUNALE DI VIA
IMERA ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA – DITTA EVOEDIL - CIG= Z7A345D1FD
LIQUIDAZIONE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2015 |
16 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZINE € 300,00 per quota annua di adesione "Associazione Comuni Virtuosi" - ANNO
2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 377 |
2012 |
160 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 3.939,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Per i mesi di novembre - dicembre 2011 e gennaio 2012. CIG. Z26040F144 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 376 |
2013 |
160 |
13-03-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2013 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 310 |
2015 |
160 |
17-03-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZC913ACAFO |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 244 |
2019 |
160 |
25-02-2019 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 261 |
2021 |
160 |
26-02-2021 |
Servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici” Intervento di sostituzione pressostato fumi stufa locali 118 di Via Imera – CIG= Z742F60258
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 858 |
2018 |
160 |
30-07-2018 |
Divieto di sosta e di circolazione nei gg. 31 luglio 2018 e 1 agosto 2018
per manifestazioni estive |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 263 |
2020 |
160 |
18-02-2020 |
Affidamento Cooperativa Sociale “La Mimosa” Impegno di spesa per l’attivazione del servizio di educativa
minori .Anno 2020 . CIG: Z462C13BD5 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 286 |
2016 |
160 |
21-03-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2015 al 3.1.2016 . Saldo fattura
n. 1/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 316 |
2017 |
160 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 287 |
2016 |
161 |
21-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 481,81 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
NOVEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2017 |
161 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2017. A.S.
2016/2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 245 |
2022 |
161 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER BONUS SOCIALE IDRICO
DA ASSEGNARE A UTENTI INDIRETTI DISAGIATI ECONOMICAMENTE. |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 386 |
2013 |
161 |
13-03-2013 |
Liquidazione fatture Telecom II ° Bimestre 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 311 |
2015 |
161 |
17-03-2015 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2015 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2019 |
161 |
25-02-2019 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 30 Gennaio - 30 Marzo 2019.
Impegno di spesa. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 262 |
2021 |
161 |
26-02-2021 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 278 |
2018 |
161 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z0722BCA9C |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 264 |
2020 |
161 |
18-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio ambulanza all’Associazione C.R.I. di Campofelice di Roccella,-
Carnevale 2020.-CIG: Z6F2C18D7A. |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 383 |
2014 |
161 |
17-03-2014 |
Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico nei locali adibiti a mensa
presso l’edificio scolastico di Via Imera – Ditta D’AGOSTARO Michele |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2013 |
162 |
13-03-2013 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2013- CIG: ZD9079678A |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 263 |
2021 |
162 |
26-02-2021 |
Centro assistenza autorizzato Vaillant per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C.
CIG: Z3D2FAB252 LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 348 |
2014 |
162 |
17-03-2014 |
Liquidazione di €. 8.929,48 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio
2014. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 312 |
2015 |
162 |
17-03-2015 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06050480 del
16.01.2015 periodo novembre - dicembre 2014
CIG: Z5013ACE9A |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 379 |
2012 |
162 |
13-03-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I I ° Bimestre 2012
CIG: ZDB0400C94 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 246 |
2019 |
162 |
25-02-2019 |
Liquidazione risarcimento danno non patrimoniale come da Ordinanza del
Tribunale di Termini Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis
c.p.c. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 279 |
2018 |
162 |
15-03-2018 |
Liquidazione all’Ingegnere Guzzio Giampiero del servizio di consulenza informatica
per aggiornamento software dei PC e Server del Comune di per aggiornamento straordinario del
DATA BASE del Sistema informativo Comunale Datanet Goleman – SAP SQL anywhere |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 265 |
2020 |
162 |
18-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura cadeaux da donare ai componenti della delegazione di Yverdon les
Bains ospiti nel nostro Comune, alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG.ZBE2C17C88 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 233 |
2022 |
162 |
28-02-2022 |
DETERMINA N° 800 DEL 27.10.2020 E SUCCESSIVA DET. N. 812 DEL 27.10.2021 DI
PROROGA TECNICA– SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE PERIODO 30 OTTOBRE 2021 – 29 GENNAIO 2022 (PR |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 288 |
2016 |
162 |
21-03-2016 |
Liquidazione spese legali per costituzione parte civile in procedimento penale n. 410/11
R.G.N.R. (Musciotto e Sorrentino) dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 85/2012 - Avv. Antonia Basile. CIG ZF51827B72 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 388 |
2013 |
163 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 313 |
2015 |
163 |
17-03-2015 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2014
CIG: Z3A0DFAA57 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 247 |
2019 |
163 |
25-02-2019 |
Liquidazione per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale –
Anno 2018 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2017 |
163 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €.892,73 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 280 |
2018 |
163 |
15-03-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X002212366 –
periodo novembre e dicembre 2017
CIG:Z261 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 234 |
2022 |
163 |
28-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 264 |
2021 |
163 |
26-02-2021 |
Revisione automezzo comunale Autocarro Mecedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z062FF8C75
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 266 |
2020 |
163 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “ E’ VINO” di
Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità. CIG: ZE32C13EEE |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 289 |
2016 |
163 |
22-03-2016 |
“ Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 secondo periodo dal 23/03/2016 al 22/04/2016 ” |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 314 |
2015 |
164 |
17-03-2015 |
Liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2019 |
164 |
25-02-2019 |
Liquidazione premio annuale polizza Tutela Legale e Giudiziaria n. 197971
della Compagnia D.A.S. Assicurazioni SpA, con validità 01/02/2019 –
01/02/2020 - € 5.500,00. CIG: ZD726BCC61 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 281 |
2018 |
164 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 2.606,39 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2022 |
164 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA –
CARTOLERIA GARGANO – CIG= ZB734A4802
LIQUIDAZIONE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 267 |
2020 |
164 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SEALTUR
“Casale Drinzi” per il servizio di ristorazione di giorno 22 e 23 febbraio 2020. CIG: ZA72COED11 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 265 |
2021 |
164 |
26-02-2021 |
Intervento di riparazione sull’automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC consistenti in ammortizzatori e sostituzione batteria –
CIG = Z852FD53B3
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 349 |
2014 |
164 |
17-03-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Colantoni Rosa e Ilardi Francesca, Ilardi Giuseppe, Ilardi
Illuminato, Ilardi Pietro, Ilardi Carmela, Ilardi Epifania, Ilardi Giovanni e
Ilardi Maria relativo all’immobile ce |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 293 |
2016 |
164 |
22-03-2016 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - APPROVAZIONE QUADRO
RIEPILOGATIVO FINALE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2013 |
164 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 383 |
2012 |
165 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
COD: Z0003FEC06 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 294 |
2016 |
165 |
23-03-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZA018F9159 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 266 |
2021 |
165 |
26-02-2021 |
Fornitura accessori e suppellettili bagni pubblici Piazza Mazzini – Legge n. 145/2018 D.M. 10.01.2019 -– Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale srls - CIG= ZAC2FC18B2
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 377 |
2013 |
165 |
13-03-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo Dominio sito ufficiale del Museo Targa Florio. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 282 |
2018 |
165 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.2.716,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 236 |
2022 |
165 |
28-02-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 268 |
2020 |
165 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SEALTUR
“Area Mercatale” per il servizio di ristorazione di giorno 21 febbraio 2020. CIG: Z262C0EBA2 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 354 |
2014 |
165 |
17-03-2014 |
Liquidazione Unipol S.p.A., già Meie Aurora, controparte contenzioso Comune c/ coniugi
Colombo/Iacuzzi, come da sentenza n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2015 |
165 |
17-03-2015 |
IMPEGNO SPESA € 2.904,00 per lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica
acquedotto extraurbano C.da comune. - CIG= Z1E13618E0 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2014 |
166 |
17-03-2014 |
Liquidazione somma per acquisto buste per l’invio della corrispondenza |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 283 |
2018 |
166 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.3.581,9 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2018 CIG: Z48216096B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 390 |
2013 |
166 |
13-03-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 269 |
2020 |
166 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “TINCHITE’-
TAVERNA E PUTIA” per il servizio di ristorazione di giorno 21 febbraio 2020. CIG: ZB92C13E65 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2022 |
166 |
28-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO – LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI ELETTRICI
URGENTI – CIG= ZDE3502CAD |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 261 |
2019 |
166 |
25-02-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione
esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via |
28-02-2019 |
15-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 295 |
2016 |
166 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC.
Protocollo CIG: ZAC18F9047 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 267 |
2021 |
166 |
26-02-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale srls - CIG= Z552FC6A28
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 315 |
2015 |
166 |
18-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006). art.116 DLgs
163/2006 - PRESA D'ATTO |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2022 |
167 |
01-03-2022 |
liquidazione canone rinnovo pec 2022/2025- Namirial spa |
04-03-2022 |
19-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 356 |
2014 |
167 |
17-03-2014 |
Liquidazione canone assistenza tecnica sito web, Albo Pretorio e area
Amministrazione Trasparente – Periodo 18/10/2013 – 31/12/2013.
CIG: Z820DB8B27 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 268 |
2021 |
167 |
26-02-2021 |
Liquidazione in Favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario ” – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 378 |
2013 |
167 |
13-03-2013 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO”
- CUP = E42F10000790006 - CIG = Z62086FB95 – Conferimento incarico collaudo tecnicoamministrativo
- Nomina commissione giudic |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 316 |
2015 |
167 |
18-03-2015 |
Lavori per il Completamento dell'Impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e mandata.
Codice Unico Progetto:E47H110002970004;. Codice Identificativo Gara: ZAC0BB669D;
Approvazione perizia di variante |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2019 |
167 |
26-02-2019 |
Affidamento servizio DJ Carnevale 2019. Cig: ZB72742DD8 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 284 |
2018 |
167 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 1.872.43 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 18 CIG: ZB9216097B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 270 |
2020 |
167 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta
“CARRICATURI PUB” per il servizio di ristorazione di giorno 20 febbraio2020. CIG: Z222COEA8 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2012 |
167 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di bilancio”. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 251 |
2019 |
168 |
26-02-2019 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE XXXVI Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2020 |
168 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “TARGA
FOOD” per il servizio di ristorazione di giorno 22 febbraio2020. CIG: Z052C0EC8B |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 357 |
2014 |
168 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 325 |
2017 |
168 |
14-03-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico Ing. Minutella Antonio per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 290 |
2018 |
168 |
15-03-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 297 |
2016 |
168 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2016.
CIG: ZA3124F6CF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 269 |
2021 |
168 |
26-02-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale srls - CIG= Z592CF91F2
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 348 |
2012 |
168 |
12-03-2012 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della Ditta Costa
Anna con sede a Collesano per fornitura di n° 2 Catene da neve per
automezzi Comunali_ |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 379 |
2013 |
168 |
13-03-2013 |
lavori di: “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in
Collesano (PA) – Conferimento incarico Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.
CUP = E46E1 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2015 |
168 |
19-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 238 |
2022 |
168 |
04-03-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO
2022/2024 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 298 |
2016 |
169 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2014 dichiarazione 2015.
CIG:Z7512AB5DC |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 242 |
2022 |
169 |
04-03-2022 |
INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI ” - CIG =
Z0B340B87B
LIQUIDAZIONE |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2012 |
169 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77) in favore della
Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano per montaggio
n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di
fissaggio; n° 1 Sirena elettronica |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 318 |
2015 |
169 |
19-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 252 |
2019 |
169 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura tendostruttura ignifuga per le serate di carnevale 2019.
CIG:Z2B2739660 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 272 |
2020 |
169 |
19-02-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs
50/2016 per l'affidamento dei lavori di “Lavori di completamento adeguam |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 285 |
2018 |
169 |
15-03-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2018 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 358 |
2014 |
169 |
17-03-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 270 |
2021 |
169 |
26-02-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di NOVEMBRE 2020 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 66 |
2019 |
17 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Novembre 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 83 |
2015 |
17 |
02-02-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 5 settimane -
dal 09.02.105 al 14.03.2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 69 |
2018 |
17 |
23-01-2018 |
ATTO DI TRANSAZIONE per risarcimento danni immobile i Via T.Villa - Sigg.ri Di Marco Salvatore – Vacca Giuseppina
LIQUIDAZIONE |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2016 |
17 |
19-01-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Ottobre 2015.
CIG:636730417C |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 70 |
2022 |
17 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ““ELISIR” DI MARIA ROSARIA D’AGOSTARO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA” CIG: Z1B343973E |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 128 |
2023 |
17 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NIKE CON SEDE A PALERMO COD. FISCALE CMMNNA55M41G273D . CIG : Z8838DE839 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 152 |
2014 |
17 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2013
CIG: ZB90D84CD0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 91 |
2021 |
17 |
27-01-2021 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2020 |
17 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 150,00 in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per fornitura e montaggio batteria mezzo comunale escavatore Kubota - CIG= Z0E2AB561B |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 350 |
2012 |
170 |
13-03-2012 |
Rimborso spese di partecipazione incontro nazionale, a Capannori, degli osservatori
verso Rifiuti Zero= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2020 |
170 |
19-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRITURISMO
CASE TABARANI di Matteo Cangelosi per il servizio di ristorazione di giorno 23 febbraio 2020. CIG:
Z7F2C1F8BD |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 286 |
2018 |
170 |
15-03-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre/febbraio 2018 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2022 |
170 |
14-03-2022 |
rimborso spese funzionamento cecir anno 2020 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2014 |
170 |
17-03-2014 |
Liquidazione quota di adesione e cofinanziamento Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 320 |
2015 |
170 |
19-03-2015 |
.Liquidazione di € 984,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per certificazioni messa a terra palchi per manifestazioni - Cammisini . CIG
ZEF0E48E29 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 271 |
2021 |
170 |
26-02-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = Z79304D22F .=
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 299 |
2016 |
170 |
23-03-2016 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2015 anno fiscale 2014
CIG: ZA012AB5AF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 253 |
2019 |
170 |
26-02-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale
2019. CIG: Z642742F01 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 349 |
2012 |
171 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in occasione
della manifestazione Carnevale@collesano 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 232 |
2021 |
171 |
26-02-2021 |
Annullamento in autotutela determina n. 100 del 11.02.2021 avente ad oggetto: realizzazione di una
linea elettrica per l’alimentazione dei semafori installati nella parallela la SP9.
CIG: Z16300F1BD. |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 254 |
2022 |
171 |
14-03-2022 |
CONTRATTO REP. 02/2021 DEL 10.03.2021 “SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – INTERVENTO, AI
SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A. – NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE– CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE
CIG:Z892EA6652 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 328 |
2017 |
171 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per resistere a ricorso al TAR promosso dal Signor M.S.
Incarico G.M. n.ro 14/2017, Avv. Alessandro Savoca - CIG Z2E1DAE6D6=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 254 |
2019 |
171 |
26-02-2019 |
Affidamento alla GM di Marcello Di Vita e C snc. spettacolo per bambini Carnevale
2019. CIG: Z9F2742E3D |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 295 |
2018 |
171 |
21-03-2018 |
Avviso pubblico “ Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2° lett. a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 284 |
2020 |
171 |
19-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “NICCHITTA ALESSANDRO” per fornitura prodotti locali tipici. CIG: Z542C1F6F4. |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 360 |
2014 |
171 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 321 |
2015 |
171 |
19-03-2015 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Interventi dei Mesi
Ottobre - Novembre e Dicembre 2014 - Fatt. nnrr.871, 948 e 1082 .
CIG= Z8E1110 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 394 |
2013 |
171 |
14-03-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X00235941 periodo dicembre
2012 e gennaio 2013
CIG: Z7409184CD |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 300 |
2016 |
171 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.3.089,78 per fornitura metano presso gli Edifici di proprietà del
Comune- Periodo dicembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 351 |
2012 |
172 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2020 |
172 |
19-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “ASCIUTTO GIUSEPPE” per fornitura prodotti locali tipici. CIG: Z6A2C18E17. |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 325 |
2015 |
172 |
20-03-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento del servizio di
"Manutenzione e Gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio Comunale
e degli edifici Comunali per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - CIG = 597133772 |
20-03-2015 |
04-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2014 |
172 |
17-03-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2012/2013 mese di settembre 2012 giugno
2013 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 301 |
2016 |
172 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.4.971,78 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2016. CIG: ZAA1820048 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 255 |
2022 |
172 |
14-03-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA “REDAZIONE DI ATTI
TECNICI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” CON
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.
CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 272 |
2021 |
172 |
26-02-2021 |
Liquidazione € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro Revisioni
Autoveicoli Pesanti Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione dell’autocarro
Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ CIG:Z522FCE7D4 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 255 |
2019 |
172 |
26-02-2019 |
Affidamento alla Cartoleria Cartoland di Calcavecchio Vincenzo per fornitura coriandoli .
Carnevale 2019. CIG: ZDC275117B |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 296 |
2018 |
172 |
21-03-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e 5/Rif. del 01/06/17 -
n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/12/17 - n.ri 2/Rif. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 305 |
2020 |
173 |
19-02-2020 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativo all’“ Aggiornamento del progetto esecutivo di “Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo s |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2017 |
173 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Dicembre
2016 - Fatt. n.3/25-
CIG= Z4A1B7E318 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 256 |
2022 |
173 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI NOVEMBRE 2021 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 273 |
2021 |
173 |
26-02-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL36 del 26.01.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizionedi n. 258
avvisi di pagamento TARI 2020. CIG. ZDB2FC6DEB |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 256 |
2019 |
173 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura servizio di amplificazione e luci per le serate di Carnevale 2019.
Cig: ZB92742C6C |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 361 |
2014 |
173 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 297 |
2018 |
173 |
21-03-2018 |
Liquidazione di €. 6.916,24 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 67,39 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla ditta E-LOG s.r.l. nel mese di
Febbraio 2018 – fattura elettronica n. E62 del 12/03/2018.
CIG |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 510 |
2012 |
173 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA SrL. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 397 |
2013 |
173 |
18-03-2013 |
LIQUIDAZIONE della somma per € 378,00 a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di gara per l’
affidamento dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio
scolastico Scuola Materna d |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2015 |
173 |
20-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
Autorizzazione a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria. "0S32 |
20-03-2015 |
04-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2016 |
173 |
23-03-2016 |
Impegno e liquidazione per abbonamento servizio modulistica Online- Armonizzazione
contabile - CIG: ZE3188616B |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 272 |
2022 |
174 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER FESTIVITà NATALIZIE “MAGICO NATALE A
COLLESANO”. |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 509 |
2012 |
174 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA SrL e LO RE. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2015 |
174 |
20-03-2015 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2015
CIG: ZCD13B63FD |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 303 |
2016 |
174 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2016 - CIG: Z2B182005E |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 306 |
2020 |
174 |
20-02-2020 |
Liquidazione di € 4.293,25 in favore del Sig. Guzzio Vincenzo nato a
Collesano il 13.11.1938, C.F. GZZVCN38S13C871J, ed ivi residente in c.da Comune per
rimborso somme impropriamente versate in favore del Comune di Collesano per la
pratica di sanatoria |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2017 |
174 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 285 |
2021 |
174 |
26-02-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 362 |
2014 |
174 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 298 |
2018 |
174 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per i Mesi di
novembre-dicembre 2017. CIG: ZB62092565.= |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 280 |
2019 |
174 |
27-02-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 50,30 a favore della ditta Manganello |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2019 |
175 |
28-02-2019 |
Contratto rep.01/2018 del 08.01.2018 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z221F72D58 - Proroga tecnica |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2017 |
175 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.018,70 in favore della Ditta GULINO Angelo & C. snc per la fornitura e
montaggio di sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio - CIG=
ZDA1B773E5- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 286 |
2021 |
175 |
26-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 gennaio 2021 presso la ditta Sicula Compost di Ca |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 329 |
2015 |
175 |
23-03-2015 |
Liquidazione di € 500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento autospurgo . Saldo fattura n. 168/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2014 |
175 |
17-03-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “ Natale 2013”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 273 |
2022 |
175 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 286 |
2020 |
175 |
20-02-2020 |
Impegno di spesa per fornitura materiale per allestimento carri allegorici- Carnevale 2020. Cig:
ZB72C25E1D. |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 410 |
2013 |
175 |
20-03-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto 2013 |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 306 |
2016 |
175 |
24-03-2016 |
Copertura del posto vacante in dotazione organica di Funzionario Tecnico –D3– incaricato
di posizione organizzativa, con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1
TUEL. Approvazione Avviso Pubblico |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 299 |
2018 |
175 |
21-03-2018 |
Liquidazione a favore della Società Ecologia e Ambiente della somma di €. 10.623,81 a
saldo delle fatture 2016-2017 per il servizio di igiene di cui alla nota prot. 123 del 15/01/2018 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 333 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2013 |
176 |
20-03-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 300 |
2018 |
176 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2018. CIG: 7321065DF2 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2016 |
176 |
25-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2016. CIG:ZBC182003B |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 274 |
2022 |
176 |
14-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
MANTENIMENTO DEL PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE IVA E IRAP –
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E VISTO DI CONFORMITA’
CIG:Z1A355E88E |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2020 |
176 |
21-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Boutique della carne” di Salvatore Traina per fornitura prodotti locali tipici. CIG: Z542C2890 |
24-02-2020 |
10-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2019 |
176 |
01-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 355,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario CIG= Z6B2680205 |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 287 |
2021 |
176 |
26-02-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 330 |
2015 |
176 |
25-03-2015 |
Liquidazione per € 391,10 in favore del Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a
Cefalù, P. IVA 04406390825 per spese di allaccio e fornitura di GAS metano negli immobili
siti in Piazza Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quar |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 385 |
2014 |
176 |
17-03-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 771,96 IVA compresa, in favore della Ditta Vetreria
PAOLA snc per fornitura e montaggio vetri negli edifici Scolastici . C.I.G. Z2FOE157C3 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 352 |
2012 |
176 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.043,99 all’Agronomo Antonio CAPIZZI per competenze
tecniche per legittimazione occupazione spazio pubblico – Ditta PLACA Piero
e Gandolfo .# |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 290 |
2020 |
177 |
21-02-2020 |
Carnevale 2020. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Diemmebi di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promopubblicitario. CIG: Z3F2C23106. |
24-02-2020 |
10-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 272 |
2019 |
177 |
01-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.416,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Manutenzione strade del territorio Comunale” CIG= ZD2266DB35.- |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 288 |
2021 |
177 |
26-02-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 331 |
2015 |
177 |
25-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 301 |
2018 |
177 |
21-03-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 335 |
2017 |
177 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 700,00 in favore della Ditta CIRPAS Style di Simone Passafiume per i lavori
di manutenzione controsoffitto bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione
porta ufficio 1° Piano Palazzo Municipale - CIG= Z271B9B726- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 412 |
2013 |
177 |
20-03-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio e Febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2014 |
177 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla ditta Etna Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 257 |
2022 |
177 |
14-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA KG.
600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 316 |
2016 |
177 |
25-03-2016 |
Liquidazione per fornitura toner e cartucce per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 353 |
2012 |
177 |
13-03-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 3.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 336 |
2017 |
178 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per
avviamento impianti di riscaldamento edifici comunali. CIG= Z591C10A89 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2013 |
178 |
25-03-2013 |
Impegno e Liquidazione di € 1.028,50, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys
s.r.l. per intervento urgente e straordinario nel sistema di comunicazione
multifunzionale di fonia e dati in locazione installato presso la Sede Municipale |
26-03-2013 |
10-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2022 |
178 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI DICEMBRE 2021 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2016 |
178 |
25-03-2016 |
Liquidazione di €.2.048,04 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2016. CIG: Z981820055 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 269 |
2019 |
178 |
01-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 TargatoDR553AB” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZD3275D421 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2015 |
178 |
25-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2014 |
178 |
17-03-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Dicembre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 302 |
2018 |
178 |
21-03-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’
affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 274 |
2021 |
178 |
26-02-2021 |
Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell’Istituto scolastico “ scuola Media “ di via Delle Fiere in Collesano -CUP E46E18000030001.
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 16 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2012 |
179 |
13-03-2012 |
liquidazione di € 1.294,70 (Euromilleduecentonovantaquattromila/70) in
favore della Ditta SIRTEL con sede a Martina Franca (TA) per fornitura n° 1
Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di fissaggio; n 1
Sirena elettronica bitonale |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 333 |
2015 |
179 |
25-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 273 |
2019 |
179 |
04-03-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 303 |
2018 |
179 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 275 |
2021 |
179 |
26-02-2021 |
Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell’Istituto scolastico “ scuola elementare “ di via T. Villa in Collesano - CUP E46E18000040001.
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2014 |
179 |
18-03-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore del
Giornale di Sicilia con sede a Palermo per pubblicazione inserto a colori sulle
“Aziende Storiche Madonite”_ |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 337 |
2017 |
179 |
14-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.110,90 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 26.10.2016 al 30.12.2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 259 |
2022 |
179 |
14-03-2022 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “MANUTENZIONE
MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIO |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 417 |
2013 |
179 |
25-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete fognaria del
Comune di Collesano ” - CIG = 4651097EA6 - CUP = E49E12001080004 -
Importo complessivo dell’appalto: € 4 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 318 |
2016 |
179 |
25-03-2016 |
liquidazione per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 307 |
2020 |
179 |
21-02-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 71 |
2022 |
18 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SKD” SRL PER FORNITURA MATERIALE IN
FERRO(QUADRO25X25X2)CIG:ZBD33FFA34 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 129 |
2023 |
18 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA OFFICINA STUDI MEDIEVALI CON SEDE A PALERMO COD. FISCALE 97000790820.
CIG : ZFA38DEA84. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 92 |
2021 |
18 |
27-01-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2020 |
18 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 500,20 in favore della Ditta Smap srl per Fornitura e montaggio vaso espansione impianto termico Sede Municipale – CIG= ZA92AB51CD |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2013 |
18 |
30-01-2013 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 67 |
2019 |
18 |
14-01-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 36 |
2016 |
18 |
20-01-2016 |
Liquidazione alla Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. con sede in Termini Imerese della
somma di € 60,00 per revisione cronotachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA -
CIG: Z5216AB9C9 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2014 |
18 |
29-01-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1347 |
2017 |
18 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO iocolano /peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2015 |
18 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.285,05 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per consulenza tecnica in merito
ad incongruenze nella determinazione delle somme dovute dal Comune di Lascari per lo
smaltimento r.s.u. presso la discarica di C.da Ottosalme. CIG= ZF012F6F93 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2018 |
18 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 6.987,55 in favore della Ditta SEAP srl, per lavori di “Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio” - CIG= Z3B2061534 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2012 |
18 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 366 |
2014 |
180 |
18-03-2014 |
Liquidazione premio II° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2014 - 15.03.2015.
CIG Z09096C3A3 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2016 |
180 |
25-03-2016 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per manutenzione PC presso ufficio Staff
Sindaco e ufficio Vigili - CIG:Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2012 |
180 |
07-03-2012 |
Liquidazione complessivi € 972,03 (Euronovecentosettantadue/03) per n° 64
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2012 (16 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Dispenza, Signorello, Ilardo e
Culotta . |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 304 |
2018 |
180 |
23-03-2018 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di
toner per stampanti CIG:ZE322B38FD |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 270 |
2019 |
180 |
04-03-2019 |
Liquidazione di € 156,65 alla Ditta MACALUSO Macchine Agricole per riparazione Decespugliatore STHILL “ Fatture n. 2E e 2EL del 28.12.2018 CIG - Z8D23971D2 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 276 |
2021 |
180 |
26-02-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di assestamento finale
(ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016) |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 260 |
2022 |
180 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166 DEL 28/02/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 305 |
2018 |
181 |
23-03-2018 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio –febbraio -marzo 2018 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 277 |
2021 |
181 |
26-02-2021 |
Consolidamento del Costone roccioso di c.da S. Croce” – Comune di
Collesano Importo € 1.268.000,00 Codice ReNDiS 19IR108/G – CUP:
J49D1601910001
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2017 |
181 |
14-03-2017 |
Riaffidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2022 |
181 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E167 DEL 28/02/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 342 |
2015 |
181 |
30-03-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissario
Straordinario |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2019 |
181 |
06-03-2019 |
Liquidazione competenze Commissario Opera Pia “Abate Gioeni”. |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 367 |
2014 |
181 |
18-03-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2014/01.01.2015 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 320 |
2016 |
181 |
25-03-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.07 al 31.12.2015 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 277 |
2019 |
182 |
06-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 11/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 321 |
2016 |
182 |
29-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2016
CIG: Z00181FF90 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2021 |
182 |
03-03-2021 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 |
10-03-2021 |
21-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 343 |
2015 |
182 |
30-03-2015 |
Liquidazione ditta Namirial S.P.a per rinnovo Pec anno 2015 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 400 |
2014 |
182 |
24-03-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 395 |
2012 |
182 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione corso Publiformez |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 308 |
2020 |
182 |
26-02-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2020 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 262 |
2022 |
182 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 132,47 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 848 DEL 24.02.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MESI DI
APRILE-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTT |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 344 |
2015 |
183 |
30-03-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI/IMU , TARES -TARI anno 2015 ". CIG. ZDE13E3F19 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2018 |
183 |
27-03-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2018 |
29-03-2018 |
13-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 309 |
2020 |
183 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 613,84 in favore alla Ditta OSANET per la “fornitura software per gestione cantieri ( GE.CA)” CIG= Z0D29BF541 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2014 |
183 |
24-03-2014 |
Presa atto contributo da parte dell’A.R.S. |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 263 |
2022 |
183 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA94 DEL 28/02/2022 DI €. 4.921,10 PER
CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2017 |
183 |
15-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 278 |
2019 |
183 |
06-03-2019 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2018. |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 322 |
2016 |
183 |
29-03-2016 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2013 |
184 |
26-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 345 |
2015 |
184 |
31-03-2015 |
Liquidazione della somma di €. 210,00, a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2014 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 323 |
2016 |
184 |
31-03-2016 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° E IV° trimestre 2015. CIG. ZBE129153A |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 310 |
2020 |
184 |
27-02-2020 |
Impegno spese per le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi
elettorali comunali per il Referendum confermativo del 29 marzo 2020 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 282 |
2021 |
184 |
03-03-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determine Dirigenziali n. 702,703,704,705 di affidamento per il servizio
di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte . |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 387 |
2012 |
184 |
13-03-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV
n.01030424795391176) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 282 |
2019 |
184 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo luglio/settembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 404 |
2014 |
184 |
31-03-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli in |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 358 |
2012 |
185 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione allnnuale e prova di idoneità – anno 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 346 |
2017 |
185 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 346 |
2015 |
185 |
31-03-2015 |
Liquidazione della somma di €. 140,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2014. |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 428 |
2013 |
185 |
26-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 324 |
2016 |
185 |
31-03-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di marzo 2016 |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 311 |
2020 |
185 |
27-02-2020 |
Liquidazione per conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
LIQUIDAZIONE |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2018 |
185 |
28-03-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura stampante . CIG ZB122F893F |
29-03-2018 |
13-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2021 |
185 |
08-03-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 265 |
2022 |
185 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €.78,30 A FAVORE DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI
MARIANO & C. CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA COMUNE- FATT. N. 19 DEL
02/03/2022 - PER REVISIONE AUTOVEICOLO HYUNDAI PRIME TARGATA DD486KY
DELL'UFFICIO ARO CIG MADONIE –
CIG:Z9F353 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2019 |
185 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre/dicembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 312 |
2020 |
186 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 396,55 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal Personale Operaio Comunale – CIG= ZEE2984DBE |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 266 |
2022 |
186 |
14-03-2022 |
DETERMINA N. 884 DEL 02.12.2020 - RIDUZIONE IMPEGNO |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 323 |
2018 |
186 |
28-03-2018 |
Servizio mensa scolastica aprile 2018.- Prosecuzione affidamento temporaneo , mediante procedura negoziata
ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG.Z5E22E7CC7 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2021 |
186 |
10-03-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2012 |
186 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per acquisto firma digitale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 356 |
2015 |
186 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 284 |
2019 |
186 |
07-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 429 |
2013 |
186 |
26-03-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa in occasione della Settimana
Santa a Collesano 2013, “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” . CIG : Z550942BC1 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 348 |
2017 |
187 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.049,52 in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s.,
per i lavori di adeguamento e manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola
Materna di via Regina Margherita (Corpo B) - CIG= Z581CC1FBE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2014 |
187 |
31-03-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.580,00 in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio. |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2015 |
187 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto Macelleria Traina Salvatore |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 313 |
2020 |
187 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 686,40 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura pezzi di ricambio installati presso il Parco Giochi di Viale Vincenzo Florio - CIG= ZAB2B1B4C8 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2012 |
187 |
13-03-2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL
COMANDO DI P.M. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 267 |
2022 |
187 |
14-03-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA.” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2013 |
187 |
27-03-2013 |
Liquidazione servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 419 |
2013 |
188 |
27-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi Gennaio e Febbraio 2013.
CIG:4476353FE |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 292 |
2021 |
188 |
11-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Sano e Gustoso di Ficarra Rosa per la fornitura di panettoni artigianali “
Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z422FD1876 |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 349 |
2017 |
188 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.198,04 in favore della Ditta DIMCAR srl per fornitura n. 2 cestini
quadrupli per raccolta differenziata - CIG= Z4A1CAD965 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2014 |
188 |
31-03-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.796,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di
Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio, con personale in
utilizzo per opere di pulizia, potatura ecc… sul bene confiscato di C.da |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2015 |
188 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 361 |
2012 |
188 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MARZO 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2022 |
188 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 327 |
2016 |
188 |
31-03-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di realizzazione opere elettriche per adeguamento impianto di
illuminazione del Campo da Tennis Comunale - CIG: Z3517AE750 - DITTA: D'Agostaro Michele |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 314 |
2020 |
188 |
27-02-2020 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 12/PA del 23.01.2020. CIG= Z4B28B4565 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 318 |
2019 |
188 |
07-03-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 350 |
2017 |
189 |
16-03-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2013 |
189 |
27-03-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 – Efficacia dell’Aggiudicazione
definitiva |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 276 |
2022 |
189 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE ALL’ A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO
2022. |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 285 |
2019 |
189 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di febbraio 2019. CIG: ZD525607D6 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2015 |
189 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 315 |
2020 |
189 |
27-02-2020 |
Liquidazione € 2.824,64 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 293 |
2021 |
189 |
11-03-2021 |
Impegno e Liquidazione per rimborso acquisti concorso “Balconi e Finestre – Vetrine - Il Presepe più
Bello”- |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 388 |
2012 |
189 |
13-03-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale
nella zona sud di ampliamento de |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 328 |
2016 |
189 |
01-04-2016 |
Liquidazione in favore dell' Associazione Decibel, per servizio filodiffusione in
occasione del Natale 2015 |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 37 |
2016 |
19 |
20-01-2016 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) per la fornitura di accessori per
fototrappole - fattura n. 2015/0288PA del 28.12.2015
CIG: ZC116FBCBE |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2012 |
19 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011. scuolabus |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2015 |
19 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.127,99 in favore dell'Ing. Filippo Trifirò per il servizio tecnico
relativo al "Collaudo in corso d'opera" dei lavori di "Adeguamento Strutturale e sismico
dell'Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Co |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 71 |
2018 |
19 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.654,30 in favore della Ditta Cirrito Salvatore per lavori di “Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci” - CIG= Z05206221A |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 106 |
2017 |
19 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 72 |
2022 |
19 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI DICEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 130 |
2023 |
19 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA EDIZIONI ARIANNA CON SEDE A GERACI SICULO (PA) COD. FISCALE 06452190827 .
CIG : ZF138DECFE. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2021 |
19 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 84 |
2020 |
19 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di NOVEMBRE 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2014 |
19 |
29-01-2014 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 24/01/2014 alle ore 24 del 31/12/2014.
CIG Z300D7AE4F |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 170 |
2013 |
19 |
30-01-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2012
E compensazione note di credito.
CIG:Z4EO85C449 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 68 |
2019 |
19 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 277 |
2022 |
190 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022 CIG
Z4E332573B |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 324 |
2018 |
190 |
29-03-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG ZEF22F2A2F |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 409 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 303 |
2021 |
190 |
11-03-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2016 |
190 |
01-04-2016 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale ed impegno di spesa.
15/03/2016 - 15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 351 |
2017 |
190 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.162,70 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per i lavori di
Manutenzione e ripristino impianto elettrico Castello- CIG= ZD41CC1ED9 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 556 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2013 |
190 |
29-03-2013 |
Elezioni regionali del 28 e 29 ottobre 2012. Proposta di determinazione di approvazione
del rendiconto delle spese |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2015 |
190 |
01-04-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per diversi
uffici CIG: ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 316 |
2020 |
190 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 125,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= ZCC2A74513 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2014 |
191 |
31-03-2014 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo del 25 maggio 2014 |
04-04-2014 |
19-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 366 |
2012 |
191 |
13-03-2012 |
Affidamento e impegno della somma di €. 296,45 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
sull’automezzo comunale Fiat Panda targata CB071XS. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2015 |
191 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per l'ufficio
tributi e protocollo CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2020 |
191 |
27-02-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9C2C23A67 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 304 |
2021 |
191 |
11-03-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Briciole di
Tradizione di Dispenza Maria. |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 278 |
2022 |
191 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
GENNAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 335 |
2016 |
191 |
04-04-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 121,84 per la cartella esattoriale di pagamento
n. 296 2015 0042734850 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della riscossione
Provincia di Palermo, su incarico del Comune di Cefalù Comando Polizia Munici |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 325 |
2018 |
191 |
29-03-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 366 |
2015 |
192 |
01-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 286 |
2019 |
192 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Asciutto Gomme per fornitura pneumatici Scuolabus Comunale. CIG: ZF127264E4 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 336 |
2016 |
192 |
04-04-2016 |
Liquidazione € 2.000,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 353 |
2017 |
192 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta D'Agostaro Michele, con sede a Collesano in
Via Umberto I° n. 32 per i lavori di riparazione pompa di calore installata all'interno
del locali mensa scolastica Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= Z441CBC7 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2018 |
192 |
29-03-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 367 |
2012 |
192 |
13-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 3 del 10.01.2012 e n. 13 del 07.02.2012 per il
servizio di prelievo, trasporto e conferimento di percolato dalla discar |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 279 |
2022 |
192 |
14-03-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 415 |
2014 |
192 |
31-03-2014 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento Europeo di domenica 25/ 05/2014 |
04-04-2014 |
18-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2020 |
192 |
27-02-2020 |
“Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – Delibera di G.M. n. 111 del 23.10.2019
Apertura deposito definitivo N. 1348574 - MEF |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 280 |
2022 |
193 |
15-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER “CONTROLLO E
VERIFICA SEMESTRALE, COME DA NORMA UNI 9994-01/13, DI TUTTO IL PARCO
ESTINTORI COMUNALI E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA T.VILLA”, |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2012 |
193 |
13-03-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° Bimestre 2012.= |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 337 |
2016 |
193 |
04-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Namirial S.P.A. per rinnovo canone triennale casella Pec 1GB "
ANAGRAFE.COMUNE COLLESANO@SICUREZZAPOSTALE.IT data inizio 24.02.2016 data fine
23.02.2019 periodo di riferimento Cig : ZF61894907. |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2020 |
193 |
27-02-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG:ZC52C2FEC3 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2013 |
193 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 367 |
2015 |
193 |
01-04-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 999,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 305 |
2021 |
193 |
15-03-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo gennaio 2021 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 287 |
2019 |
193 |
07-03-2019 |
Impegno di spesa per il progetto lettura animata nella Scuola dell’ Infanzia. Compagnia “ La Bicicletta
Verde” CIG: ZBC276C211 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 327 |
2018 |
193 |
03-04-2018 |
Affidamento del servizio di “Direzione lavori, contabilità, liquidazione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle seguenti opere “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” – CIG Z2822 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 368 |
2015 |
194 |
01-04-2015 |
Liquidazione della somma di € 465,26 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per lavori
urgenti presso l'edifici comunale adibito a Caserma C.C.
CIG= ZE513C647A |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 288 |
2019 |
194 |
07-03-2019 |
Liquidazione alla A. Manzoni & C SpA gruppo GEDI per articolo promozione turistica Comune di
Collesano sul quotidiano “La Repubblica” Palermo Edizione |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1479 |
2019 |
194 |
18-12-2019 |
Divieto di sosta e di circolazione per giorno 22.12.2019 per
manifestazioni “PEDALATA CON BABBO NATALE”. |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 320 |
2021 |
194 |
16-03-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici e manutenzione, gestione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale ( periodo novembre
2019- dicembre 2020) “CIG = Z482A96DC7
|
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 409 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 281 |
2022 |
194 |
15-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE N° 3 DEL 26.01.2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI – CIG Z9334CAFD8
– AVVISO DEL 31.01-2022 PREORD |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2013 |
194 |
03-04-2013 |
Progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori,
misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da D |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 341 |
2018 |
195 |
03-04-2018 |
Prenotazione Impegno spesa per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2012 |
195 |
13-03-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Gennaio e Febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 355 |
2017 |
195 |
16-03-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 .
Integrazione |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 438 |
2013 |
195 |
03-04-2013 |
“ Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori per la
realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azio |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 319 |
2019 |
195 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di gennaio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 410 |
2014 |
195 |
02-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 369 |
2015 |
195 |
01-04-2015 |
LIQUIDAZIONE € 2.518,40 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. CIG= ZF4113D183 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 321 |
2021 |
195 |
16-03-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZA430C8E8E |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2016 |
195 |
05-04-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016 |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 282 |
2022 |
195 |
15-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: Z42334695F |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 289 |
2019 |
196 |
07-03-2019 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 322 |
2021 |
196 |
16-03-2021 |
Revisione automezzi comunali DP902JM e CP116SJ - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZA930C9DA1 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2014 |
196 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €.3.882,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 283 |
2022 |
196 |
15-03-2022 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE PER LA SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
CIG: ZF43484AEB |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 342 |
2018 |
196 |
03-04-2018 |
Prenotazione Impegno spesa per avviamento procedura di gara per affidamento servizio di “consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2012 |
196 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 362 |
2015 |
196 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 320 |
2020 |
196 |
28-02-2020 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club Aci Sport di Roma della 103^ ^ Targa Florio
Internazionale di Sicilia Targa Florio Historic Rally. |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 568 |
2013 |
196 |
04-04-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 343 |
2018 |
197 |
03-04-2018 |
Ulteriore impegno per servizio di “ulteriori interventi di manutenzione, verifica e messa a riposo degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolastici” - CIG: Z7520BB189 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 370 |
2015 |
197 |
02-04-2015 |
Liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota per l'anno 2014, relativa agli oneri
dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il funzionamento dell'Ufficio
Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 306 |
2021 |
197 |
16-03-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” –
Impegno e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par.
cm.9x12 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2017 |
197 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 328 |
2020 |
197 |
02-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 352 |
2016 |
197 |
06-04-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di manutenzione ordinaria manto stradale nei tratto ammalo rati
tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del comune di Collesano.
CIG: Z7F18DD61B - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 290 |
2019 |
197 |
07-03-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 390 |
2012 |
197 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 2/12/2011
relativo alla chiusura del Centro Nascite HSR S. Raffaele di Cefalù.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 11/2012 - Avv.ti Terregino e Di Paola. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 421 |
2014 |
197 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.312,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 284 |
2022 |
197 |
15-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. CIG: Z42334695F |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 353 |
2016 |
198 |
06-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2015.
CIG:636730417C |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 363 |
2015 |
198 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2022 |
198 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT/O N.182669488 DELLA
COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CON VALIDITà 20/09/2021 – 20/09/2022 - €
9.980,00. COUNSELING BROKER - |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 358 |
2017 |
198 |
16-03-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Costa
Vincenzo - 3° acconto. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 344 |
2018 |
198 |
04-04-2018 |
Liquidazione fatt. A18PASOOO1072 per canone annuo ARUBA SpA per
rinnovo PEC, Dominio e Database.
CIG ZE422DB886 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 323 |
2021 |
198 |
16-03-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MARZO 2021 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 291 |
2019 |
198 |
08-03-2019 |
Approvazione del Cronoprogramma di Spesa per l’anno 2019 relativo ai “Lavori di
messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di
Collesano”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regionale
Turismo |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2013 |
198 |
05-04-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
08-04-2013 |
23-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2020 |
198 |
02-03-2020 |
Liquidazione di €. 1.253,11 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 12,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2020 – fattura elettronica
n. E48 del 10/02/2020
-CIG ZD52B83A13 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 422 |
2014 |
198 |
02-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2014
CIG:ZC10E8FFDA |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 354 |
2016 |
199 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 183,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori spurgo bagno pubblico . CIG= Z531945AC5 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 287 |
2022 |
199 |
21-03-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNO 2022. CIG:Z4C3570D77 |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 447 |
2013 |
199 |
09-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA – Affidamento del servizio tecnico
- N |
10-04-2013 |
25-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2020 |
199 |
02-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1384,46 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 4340 - Fatt. n. F000061/19 e n. F000006/20 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 423 |
2014 |
199 |
02-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2014.
CIG:Z750DD4F91 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 414 |
2018 |
199 |
06-04-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RC Patrimoniale, Colpa lieve, ai sensi dell'art.
36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 371 |
2015 |
199 |
03-04-2015 |
LIQUIDAZIONE € 950,01 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 320 |
2019 |
199 |
11-03-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 324 |
2021 |
199 |
16-03-2021 |
Fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale .
CIG= Z673029990
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 392 |
2012 |
199 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MEDI COPYING di Lunetta Aldo per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatore della biblioteca . CIG: Z55041C207 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 301 |
2012 |
2 |
30-01-2012 |
Nomina del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria.
Incarico di P.O. al Sig. Lo Forti Antonino |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 7 |
2016 |
2 |
08-01-2016 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2018 |
2 |
21-02-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 40 |
2021 |
2 |
12-01-2021 |
ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO DEL 14/12/2020 FINALIZZATO
ALLA CONCESSIONE DELL’ULIVETO COMUNALE SITO IN CONTRADA GARBINOGARA
E CONTRADA COTTONARO |
15-01-2021 |
30-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 90 |
2014 |
2 |
15-01-2014 |
Approvazione “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili professionali per
l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
- PAES” |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 44 |
2018 |
2 |
05-01-2018 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4marzo 2018 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 52 |
2020 |
2 |
09-01-2020 |
Liquidazione mese di Dicembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategich |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 41 |
2012 |
2 |
04-01-2012 |
revoca in autotutela del verbale di aggiudicazione provvisoria per il
servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 26 |
2015 |
2 |
12-01-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG: Z6A129E309 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 152 |
2013 |
2 |
02-01-2013 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2022 |
20 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO” PER
FORNITURA SEPARATORI IN PLEXIGLAS, PIANTANA IGIENIZZANTE E GEL. CIG:
Z73342A737 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 162 |
2014 |
20 |
29-01-2014 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 131 |
2023 |
20 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI SPA CON SEDE A MILANO VIA TUCIDIDE 56 IDENT. FISCALE IT04628790968.
CIG : 0F38DDC33. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 94 |
2021 |
20 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 85 |
2020 |
20 |
17-01-2020 |
-Interventi urgenti di manutenzione strade comunali extraurbane - CIG= Z792B51EA1 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 171 |
2013 |
20 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 – servizio scuolabus |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1349 |
2017 |
20 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO gargano/peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 795 |
2012 |
20 |
26-06-2012 |
ATTRIBUZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE PER LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERIODO 25 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2012 |
09-07-2012 |
24-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2019 |
20 |
16-01-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 38 |
2016 |
20 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 4.321,75 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,11 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E182 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 131 |
2012 |
20 |
27-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.680,00 a favore della ditta Lanza Arcangelo con sede in
Collesano per per i lavori di rifacimento cancello principale e pilastrini, sistemazione cancello secondario e
riparazione della recinzione danneggiata nei punti ac |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 72 |
2018 |
20 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese DICEMBRE 2017 – Fatt. n.3/14 del 20.12.2017–
CIG= Z271F75DC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 387 |
2018 |
20 |
12-04-2018 |
determina cuc - lavori di messa a norma del campo di calcio comunale |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2019 |
200 |
11-03-2019 |
Lavori di: “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” - DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728
DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regionale Turismo- Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 –
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA
C |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2017 |
200 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio 2017.
CIG: Z6F1CCE427 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 325 |
2021 |
200 |
16-03-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di FEBBRAIO 2021 – Fatt. n. 3/111 del 18.02.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2016 |
200 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione n. 1 Targa in ceramica con descrizione "PIAZZA PRINCIPE DI PALAGONIA" da
collocare presso la piazza Fontana Mora - CIG= Z76195207 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 331 |
2020 |
200 |
02-03-2020 |
impegno a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG ZCA2C09379 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 424 |
2014 |
200 |
02-04-2014 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2014 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 392 |
2018 |
200 |
06-04-2018 |
Restituzione somma “ intervento in favore di anziani ultrasettantacinquenni”. Contributo anno 2015 |
18-04-2018 |
03-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 288 |
2022 |
200 |
21-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022. |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 368 |
2012 |
200 |
16-03-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 373 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
10-04-2015 |
25-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 642 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 523 |
2014 |
201 |
08-04-2014 |
Incontro Presidente ACI – Prova spettacolo della Targa Florio del 9/05/2014
Impegno di spesa per partecipazione |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 332 |
2020 |
201 |
02-03-2020 |
Decreto MIT n° 46 del 18.0.22019 e succ. n° 6132/2019 - Decreto di ammissione n°15584/2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice de contratti D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento del servizio attinenti all |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2015 |
201 |
13-04-2015 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione "Avviso Pubblico". |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 367 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale della somma di € 216,00 per la quota
associativa annuale e prova di idoneità – anno 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 293 |
2019 |
201 |
11-03-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio
geologico a supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesan |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2013 |
201 |
11-04-2013 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale e impegno di spesa.
15/03/2013 – 15/03/2016.
CIG: Z09096C3A3 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 356 |
2016 |
201 |
08-04-2016 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: rendiconto anno 2015: ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2015 e precedenti |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 314 |
2022 |
201 |
21-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI
SEMPLIFICAZIONI BIS )- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
C.C.M. DI DISPENZA GIUSEPPE E FILIPPO |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 326 |
2021 |
201 |
16-03-2021 |
Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Dicemb |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2016 |
202 |
11-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo gennaio 2016
CIG : ZE3194CO55 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
