| 80 |
2013 |
918 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 24 |
2015 |
918 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2014 e saldo anno 2011 |
21-01-2015 |
16-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1286 |
2019 |
918 |
07-11-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2019 . CIG Z1C263212E |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1367 |
2018 |
918 |
26-11-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele Sas |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1451 |
2017 |
918 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 208,05 in favore della ditta GDA Systems srl per fornitura e sostituzione
del Ballast dello sterilizzatore U.V. dell'Impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora" - Fatt. n.3/1 del 23.11.2017-
CIG= Z5B20D7272 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2022 |
918 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO C. LICCIARDI A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 26/2022 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1368 |
2018 |
919 |
26-11-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele Sas |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2021 |
919 |
29-11-2021 |
EX ART. 4 COMMA 8 DEL D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI
DELL’ART. 4, COMMA 1 D.L. 119/2018.
IMPEGNO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1452 |
2017 |
919 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.319,33 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura n. 3
serbatoi per riserva idrica e n. i motore con relativi accessori CIG= ZF220D963E |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1255 |
2020 |
919 |
04-12-2020 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2020/2021. Impegno di spesa- CIG: Z9E2F9077D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1256 |
2022 |
919 |
09-11-2022 |
DET. N. 709 DEL 06.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA ZAPPULLA ANTONINO - CIG=
Z9A379F9D0 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2013 |
919 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013 |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1463 |
2015 |
919 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta Costa Anna, per fornitura materiale vario per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1499 |
2016 |
919 |
28-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2017.
CIG. Z651CB902D |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 35 |
2015 |
919 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE “SITO WEB
DELL’ENTE E MUSEO TARGA FLORIO – ALBO PRETORIO- PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E SOFTWARE AVCP “ |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 221 |
2017 |
92 |
17-02-2017 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIV
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2017. CIG: ZD91D6DC73. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 147 |
2022 |
92 |
09-02-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24 SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITà
IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2022 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2013 |
92 |
21-02-2013 |
Liquidazione complessivi € 617,25 (Euroseicentodiciasette/25) per n°
40 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno
Carnevale 2013 n° 1 agente cat. C e n. 5 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 09 – 12 febbraio 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 181 |
2018 |
92 |
19-02-2018 |
Liquidazione fatt. 7/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, spese legali per resistenza
Ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2016 |
92 |
29-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG:
ZD816E70AE - DITTA: F.lli ZAPPULLA di Antonino e Giuseppe |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 177 |
2021 |
92 |
11-02-2021 |
Liquidare la somma di €.3.312,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di
novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2020 |
92 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €.2.619,22 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 153 |
2019 |
92 |
07-02-2019 |
Liquidazione al Sig. Omar Mohamed “MADONNARO” -Natale-2018/2019. Cig ZCA264949D |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 250 |
2012 |
92 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con
sede a Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823,
per lavori di fornitura di conglomerato bituminoso (tappetino)presso la
strada comunale di c.da Olivu |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2015 |
92 |
23-02-2015 |
Impegno spesa della somma presuntiva di € 800,00 viaggio istituzionale a Roma dal 24 al 26
febbraio 2015. |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1256 |
2020 |
920 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 19 |
2013 |
920 |
28-12-2012 |
Concessione assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1279 |
2019 |
920 |
07-11-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art.
36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZE52A11679 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1381 |
2021 |
920 |
29-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA
S.P.A PER SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI
SALVAGUARDIA” DEL SII. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1500 |
2016 |
920 |
28-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Scelta metodo di gara |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1453 |
2017 |
920 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 5.009,93 in favore della Ditta F.lli ZAPPULLA snc, con sede a Collesano
in Via Montegrappa n.31 per lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" - CIG=
Z332061502 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1270 |
2021 |
920 |
29-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA
S.P.A PER SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI
SALVAGUARDIA” DEL SII. |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 36 |
2015 |
920 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1257 |
2022 |
920 |
09-11-2022 |
DET.N.685 DEL 01.09.2022 – LIQUIDAZIONE PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI IN
VIALE VINCENZO FLORIO DITTA PROVENZA SPURGHI - CIG=Z093784D7C
LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2015 |
920 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta Montedoro srl, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2018 |
920 |
26-11-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Ottobre 2018 . |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1454 |
2017 |
921 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1271 |
2021 |
921 |
29-11-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO
DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) ED IMPEGNO PER SERVIZIO
TECNICO PER LA DEI SERVIZI TECNICI D |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1465 |
2015 |
921 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1370 |
2018 |
921 |
26-11-2018 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Ottobre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2022 |
921 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI – CIG= Z4C37FB524- LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2020 |
921 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta G.L.R. di
Grisanti & La Russa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 20 |
2013 |
921 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II e III tranches - anno 2011. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 37 |
2015 |
921 |
30-12-2014 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1501 |
2016 |
921 |
28-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti anno 2017/2018 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1290 |
2019 |
921 |
07-11-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1258 |
2020 |
922 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
07-12-2020 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1504 |
2016 |
922 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2017.CIG. Z6A1CBFE5B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2022 |
922 |
09-11-2022 |
DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG
Z55367358C
PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2022 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 38 |
2015 |
922 |
30-12-2014 |
Impegno per missioni Amministratori. Anno 2014. |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 21 |
2013 |
922 |
28-12-2012 |
impegno della somma di €. 365,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1455 |
2017 |
922 |
12-12-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1294 |
2019 |
922 |
07-11-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 337,42 alla Dott.ssa Emanuela
Santomauro, Commissario AD ACTA, per l’approvazione del rendiconto di gestione es. 2018. |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1466 |
2015 |
922 |
22-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP di cui all'art. 93 comma 7 bis e seguenti del D.Lgs.
163/06, come in |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1372 |
2018 |
922 |
27-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta Collesano -Cefalù e
viceversa . Anno Scolastico 2018/2019. CIG 761895830A |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 45 |
2015 |
923 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2015.= |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1259 |
2020 |
923 |
07-12-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1467 |
2015 |
923 |
22-12-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2015.. |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1373 |
2018 |
923 |
29-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta varie tratte . Anno
Scolastico 2018/2019. Ditta Ast .CIG ZC624DAE4B |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1505 |
2016 |
923 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1246 |
2022 |
923 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1280 |
2019 |
923 |
07-11-2019 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di un
Distruggi Documenti . Cig: ZCD2A6F00B |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1456 |
2017 |
923 |
12-12-2017 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra
Giardina Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice
del Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1345 |
2021 |
923 |
29-11-2021 |
SOCIETA' ECOLOGIA ED AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
DI €. 9.586,17 PER SPESE GENERALI INERENTI LE ATTIVITà CONNESSE ALLA
LIQUIDAZIONE – ESERCIZIO 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 92 |
2013 |
923 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1281 |
2019 |
924 |
07-11-2019 |
Liquidazione mese di Ottobre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 39 |
2015 |
924 |
30-12-2014 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2015)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA1122FE4F |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2013 |
924 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di € 474,95 per invio corrispondenza |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2015 |
924 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2021 |
924 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z42334695F |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1248 |
2022 |
924 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1260 |
2020 |
924 |
07-12-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo dal 1al 7 settembre 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1374 |
2018 |
924 |
27-11-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Santa Lucia . Anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1462 |
2017 |
924 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.3 personal computer e n. 1 server , con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG:
ZF920DE1AA
Aggiudicazione definitiva/efficacia |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1506 |
2016 |
924 |
29-12-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2021 |
925 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. CIG:Z0E328DFE9 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 22 |
2013 |
925 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1261 |
2020 |
925 |
07-12-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2020.CIG: Z972AD898B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1375 |
2018 |
925 |
27-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2018. CIG. Z012136659 |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2019 |
925 |
08-11-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1463 |
2017 |
925 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo All-in-One
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
nell'ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1260 |
2022 |
925 |
09-11-2022 |
DET. N. 702 DEL 06.09.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA MACALUSO GIUSEPPE PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE – CIG: ZE2378A468 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1507 |
2016 |
925 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 40 |
2015 |
925 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E
DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1469 |
2015 |
925 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2016 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 41 |
2015 |
926 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1470 |
2015 |
926 |
22-12-2015 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2016)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1291 |
2019 |
926 |
08-11-2019 |
Liquidazione alla ditta BLANDA Mario per lavori allo scuolabus. CIG: Z3629668D2 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1508 |
2016 |
926 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto n. 2 cestino quadruplo per raccolta
differenziata" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z4A1CAD965.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1262 |
2020 |
926 |
07-12-2020 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione ANAS per un progetto dei “Centri Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 –
Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 23 |
2013 |
926 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo Ass.ne musicale locale |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1376 |
2018 |
926 |
27-11-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1278 |
2022 |
926 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER CONCERTI/ SPETTACOLI DI MUSICA PER LE
SERATE DAL 9/8/2022AL 13/08/2022 ESTATE 2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1464 |
2017 |
926 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di di nr.2 personal computer del tipo
Portatile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell'ambito dei lavori per "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico
final |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1465 |
2017 |
927 |
13-12-2017 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2018.CIG:
ZDB2139B39 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1253 |
2021 |
927 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 61 |
2013 |
927 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1471 |
2015 |
927 |
22-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 224,48 (Euroduecentoventiquattro/48) in favore della
Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 4 limiti di
velocità 20 km e n. 4 dischi di divieto di transito e n. quattro targhe in
ferr |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1279 |
2022 |
927 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ENEL ENERGIA PER FORNITURA
STRAORDINARIA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA QUATTRO CANNOLI - CIG=
ZED3768C1D |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 54 |
2015 |
927 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2015 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1263 |
2020 |
927 |
07-12-2020 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZF92E81AD0 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1377 |
2018 |
927 |
28-11-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1509 |
2016 |
927 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, pulizia e
analisi fumi degli impianti termici degli edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z231CB2625.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2018 |
928 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2016 |
928 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento" fornitura e montaggio di
sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" CIG= ZDA1B773E5 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2019 |
928 |
11-11-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri – Fa |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 46 |
2015 |
928 |
30-12-2014 |
impegno di spesa presuntivo di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2014 |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2017 |
928 |
13-12-2017 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2018.CIG: ZD92139AAF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 62 |
2013 |
928 |
28-12-2012 |
Liquidazione compenso servizio di tesoreria anno 2012 più spese varie e bolli sul
servizio svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1254 |
2021 |
928 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO MESE DI OTTOBRE
2021 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1472 |
2015 |
928 |
22-12-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:Z3617A681F |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1264 |
2020 |
928 |
07-12-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” per esibizione bandistica SS.Crocifisso
2020. Cig: Z562E3F818 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2015 |
929 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1467 |
2017 |
929 |
13-12-2017 |
Impegno di spesa a favore della DITTA C.P. Costruzioni con sede in Collesano per
montaggio a norma di legge di un ponteggio all'interno della Basilica di San Pietro._ CIG.
ZC62137E08 - CODICE UF610T |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1255 |
2021 |
929 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1329 |
2022 |
929 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO OTTOBRE 2022. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1281 |
2022 |
929 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO OTTOBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1265 |
2020 |
929 |
07-12-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre-novembre 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1292 |
2019 |
929 |
11-11-2019 |
FES 2016 Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il
Comune di Collesano Anno 2016 |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1473 |
2015 |
929 |
22-12-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2016 |
929 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2012 |
93 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede
in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2022 |
93 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO OTTOBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 232 |
2015 |
93 |
23-02-2015 |
.Affidamento e Impegno per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto idrico sulla
strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca- Maremonti. CIG=
Z1A13519DB |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2016 |
93 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi ottobre - dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 276 |
2013 |
93 |
21-02-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2018 |
93 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2021 |
93 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00463376 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2020 |
93 |
04-02-2020 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 267 |
2014 |
93 |
19-02-2014 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2013 |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2019 |
93 |
07-02-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per serate di intrattenimento musicale” -Natale-2018/2019 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1293 |
2019 |
930 |
11-11-2019 |
FES 2017- Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il
Comune di Collesano Anno 2017 |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1403 |
2018 |
930 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 194,98 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1474 |
2015 |
930 |
22-12-2015 |
Impegno Spesa e Affidamento per posa in opera del materiale per trattamento manto del
Campo da Tennis Comunale - CIG= Z4217BDCFE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 93 |
2013 |
930 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1512 |
2016 |
930 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1291 |
2022 |
930 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO A. SAVOCA PER
LA DIFESA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AL TAR DAL SIG. M.S. GIUSTA
DELIBERA DI INCARICO N. 14/2017 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1266 |
2020 |
930 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per effettuazione test rapido Coronavirus –Sars –Cov-2 in favore di dipendenti
comunali presso il centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG: ZEA2F983E7 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1468 |
2017 |
930 |
13-12-2017 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità -
anno 2018 all'Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.-CIG: Z8B2139559 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1280 |
2021 |
930 |
30-11-2021 |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICHE AUTOMEZZO COMUNALE
FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE DELL’UTC – ZA4338CAF8
LIQUIDAZIONE |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1469 |
2017 |
931 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2018/2019. CIG:Z4B21395BF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1475 |
2015 |
931 |
22-12-2015 |
adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per l'anno
2016 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2016 |
931 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione automezzo
comunale Pala meccanica" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -
CIG = Z101CBDB50 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1290 |
2022 |
931 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO G. RIGATUSO
OGGETTO “ASSISTENZA LEGALE STIPULA ATTO NOTARILE DI CUI ALLA DELIBERA
MUNICIPALE N. 45 DEL 22/06/2021 TRADE ECO SERVICE SRL RCM SRL |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1267 |
2020 |
931 |
07-12-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
05/09/2020 – 01/11/2020. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1313 |
2019 |
931 |
12-11-2019 |
Individuazione e nomina Incaricati del trattamento dei dati personali per gli uffici,
funzioni, attività di competenza del Servizio |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 63 |
2013 |
931 |
28-12-2012 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2012/2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1247 |
2022 |
932 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1514 |
2016 |
932 |
29-12-2016 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2013 |
932 |
28-12-2012 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1295 |
2019 |
932 |
12-11-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,78 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZD729615BC |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1405 |
2018 |
932 |
29-11-2018 |
Impegno di spesa per il compenso al Revisore dei Conti - anni
2018/2019/2020 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1476 |
2015 |
932 |
23-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 447,80 , IVA compresa, in favore della Società
Consorzio Simegas per nuovo allaccio alla rete gas relativo ai locali del 118 . C.I.G.
Z7517A50E7 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2021 |
932 |
30-11-2021 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1470 |
2017 |
932 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 240,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Città Metropolitana di
Palermo (ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesse |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1284 |
2020 |
932 |
07-12-2020 |
Rinnovo canone annuo PEC, Dominio e database ARUBA. Impegno di spesa Anno 2021.
CIG Z582F98C98 |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2015 |
932 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 65 |
2013 |
933 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2012 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1515 |
2016 |
933 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2017 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2017.CIG Z311CA8C10====== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 47 |
2015 |
933 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ESPERTO REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” .====== |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2019 |
933 |
12-11-2019 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.000,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di Manutenzione e messa in sicurezza di un tratto di muro dei ruderi del Castello ( ORDINANZA Sindacale n. 28 del 15.03.2019) - CIG= Z692A1C8D5 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1406 |
2018 |
933 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1477 |
2015 |
933 |
23-12-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento del servizio di
"Manutenzione e Gestione dei rifiuti dell'impianto di depurazione e della rete fognaria
del Comune di Collesano per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - CIG 6432599C9C - I |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1282 |
2022 |
933 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1471 |
2017 |
933 |
13-12-2017 |
Affidamento lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud del cimitero comunale" CIG= ZA82045FE1
Nomina Commissione gara |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1516 |
2016 |
934 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017.CIG ZA31CA8C65===== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1267 |
2022 |
934 |
11-11-2022 |
DETERMINA N. 826 DEL 11.10.2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA FONTANA MORA - –– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SOSTITUZIONE LAMPADA UV - CIG= ZBC381664D |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2019 |
934 |
12-11-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZCC2A74513 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1478 |
2015 |
934 |
23-12-2015 |
Impegno di spesa per incarico all'Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. (Atto di Precetto |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1378 |
2018 |
934 |
29-11-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1472 |
2017 |
934 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 235,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura vestiario
antinfortunistica, ai sensi del D.Ls. 81/2008, per il personale operaio UTC - CIG=
Z672920C5 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1268 |
2020 |
934 |
07-12-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e Primaria di
Collesano anno scolastico 2020/2021. Riapertura termini e riapprovazione relativa documentazione . CIG.
8480424B43 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1273 |
2021 |
934 |
30-11-2021 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X03438919 DEL 11/10/2021 PERIODO
AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 66 |
2013 |
934 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva “Collesano Volley” per attività
sportiva |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 24 |
2013 |
935 |
28-12-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1482 |
2015 |
935 |
28-12-2015 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana
Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1518 |
2016 |
935 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " manutenzione e ripristino
impianto elettrico Castello " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: ZD41CC1ED9 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1473 |
2017 |
935 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per "Manutenzione ordinaria e
periodica n. 1 piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati presso gli Istituti
Scolastici e Palazzo Municipale" CIG= DZA1C10A02 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2020 |
935 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo "Attività lavorativa donne” – Anni uno – CODICE CIG:
ZD02F6745D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1274 |
2021 |
935 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00341259 DEL 11/10/2021 PER IL PERIODO
AGOSTO – SETTEMBRE 2021 ALLA TELECOM PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2022 |
935 |
11-11-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 2 DEL D.L. N.50/2022
IMPEGNO DI SPESA IN FAVO |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2018 |
935 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione martelli pneumatici “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Elettromeccanica ABBATE snc - CIG - Z2A25631FD = |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1298 |
2019 |
935 |
12-11-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2015 |
935 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1299 |
2019 |
936 |
12-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di LUGLIO 2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1271 |
2020 |
936 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - Anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1289 |
2022 |
936 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI
DIRITTI DI CANCELLERIA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE
CIVILE DI TERMINI IMERESE – SEZ. SPECIALIZZATA AGRARIA – TRA IL COMUNE DI
COLLESANO E IL SIG. COLOMBO ANTONINO. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 94 |
2013 |
936 |
28-12-2012 |
Impegno presuntivo di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
II° Semestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1483 |
2015 |
936 |
28-12-2015 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1407 |
2018 |
936 |
30-11-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese NOVEMBRE 2018 – Fatt. n.3/21 del 23.11.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2015 |
936 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 200,00 (Eurodeucento/00) per fornitura vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1519 |
2016 |
936 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " adeguamento e manutenzione
impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) "
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z581CC |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2018 |
937 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione automezzo Comunale Mitsubischi L200 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Super Car snc |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2022 |
937 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO “FORNITURA PNEUMATICI
AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4” ” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2. |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1520 |
2016 |
937 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " Manutenzione impianto idrico
e fognario servizi igienici P.T. Scuola Materna Via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z9F1CC1F45 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2015 |
937 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa . Cofinanziamento progetti Distretto Turistico della regione Siciliana –
Targa Florio |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1275 |
2021 |
937 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI SETTEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1484 |
2015 |
937 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 14/01/2015
relativo alla chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale di Cefalù.
Incarico legale d'intesa, G.M. 16/2015 - Avv. Greco Francesco |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1300 |
2019 |
937 |
12-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2019.- |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2020 |
937 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per servizio locazione fotocopiatore multifunzione – Area 1^ - IV trimestre Anno 2020. CIG Z1D27ED23D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1475 |
2017 |
937 |
13-12-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Fornitura e
montaggio n. 12 pneumatici per automezzi Comunali adibiti rispettivamente al servizio
idrico e servizio manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2013 |
937 |
28-12-2012 |
Impegno per missioni Amministratori. IV° Trimestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2019 |
938 |
12-11-2019 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici e manutenzione, gestione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale ( periodo novembre
2019- dicembre 2020) “
– Determina a co |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1477 |
2017 |
938 |
14-12-2017 |
Impegno attività lavorativa donne. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1273 |
2020 |
938 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile.
CIG: Z9C2EF5D3A |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 67 |
2013 |
938 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per le manifestazioni
“Presepe Vivente e Befana 2013” |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2015 |
938 |
30-12-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO-LIQUIDAZIONE |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1390 |
2018 |
938 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione mezzi Comunali pala gommata e miniscavatori Yanmmar ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Blanda Mario |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1276 |
2021 |
938 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z4C2F98B52
CIG:Z4C2F98B52 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1521 |
2016 |
938 |
29-12-2016 |
Impegno all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e prova di
idoneità - anno 2017 - |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1324 |
2022 |
938 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“ELISIR ” DI D’AGOSTARO MARIA ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
29-11-2022 |
14-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1485 |
2015 |
938 |
28-12-2015 |
Modifica stanziamento tra capitoli di spesa dello stesso intervento N. 1.01.01.03 del PEG
2015 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1391 |
2018 |
939 |
30-11-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di LUGLIO 2018.- |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1522 |
2016 |
939 |
29-12-2016 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 39 |
2013 |
939 |
28-12-2012 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1305 |
2020 |
939 |
09-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1486 |
2015 |
939 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa di € 540,66 ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi
Comunali in favore della Dita BLANDA Mario - CIG Z7416f2596 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1302 |
2019 |
939 |
12-11-2019 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera ( codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 finalizza |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1478 |
2017 |
939 |
14-12-2017 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 09/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1376 |
2021 |
939 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG=
ZF52FD5479
CIG:ZF52FD5479 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1270 |
2022 |
939 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VIA CAIROLI
DEL COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 141 |
2015 |
939 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2016 |
94 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 296 |
2013 |
94 |
21-02-2013 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2020 |
94 |
04-02-2020 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2019
per dichiarazione IVA anno fiscale 2018 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 268 |
2014 |
94 |
19-02-2014 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2012 al Segretario comunale |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2018 |
94 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 5 - 28 Dicembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 149 |
2022 |
94 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO OTTOBRE 2021.CIG
ZF8334B1F5 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 211 |
2015 |
94 |
24-02-2015 |
Modifica determina n. 83 del 19/02/2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 155 |
2019 |
94 |
07-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della pavimentazione del bastione di accesso Museo Targa Florio di Via Roma” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2021 |
94 |
11-02-2021 |
Liquidazione indennità di risultato per gli anni 2013, 2014, 2015,2016,2017 agli
incaricati di posizione organizzativa. |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 252 |
2012 |
94 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di armadi metallici a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1377 |
2021 |
940 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= Z00327A940 -
CIG:Z00327A940 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1408 |
2018 |
940 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzi comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z8925F0DED |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1271 |
2022 |
940 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “NOLO A
CALDO CESTELLO, TAGLIO ALBERO PERICOLANTE RETRO PALAZZO MUNICIPALE E
PULIZIA GRONDAIA IMMOBILE COMUNALE PALAZZO EX FATTA” . AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1479 |
2017 |
940 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per contributi previdenziali amministratori e rimborso oneri datori di
lavoro, 6 agosto 2012 - 31 maggio 2015 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1523 |
2016 |
940 |
29-12-2016 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota associativa per
l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 40 |
2013 |
940 |
28-12-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2013. |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1306 |
2020 |
940 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03790933 del
11/11/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1487 |
2015 |
940 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE GENNAIO 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1303 |
2019 |
940 |
12-11-2019 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 finalizzati |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1524 |
2016 |
941 |
29-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 9 segnali divieto di sosta, n. 4
segnali divieto di circolazione, n. 3 basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1307 |
2020 |
941 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo ottobre
2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1488 |
2015 |
941 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.279,28 , IVA compresa, in favore della Ditta
D'Agostaro Michele per trasformazione impianto di pubblica illuminazionedi Piazza
Plebiscito con lampade a LED . C.I.G. ZCE17C32C5 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2019 |
941 |
15-11-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
15-11-2019 |
30-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 156 |
2015 |
941 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva dilettantistica “Equinart”. |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1378 |
2021 |
941 |
30-11-2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA
RUSSA TERESA – CIG= ZAE338CBB4 LIQUIDAZIONE |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2018 |
941 |
30-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano
Rettifica Impegno di spesa |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2022 |
941 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI: “NOLO PIATTAFORMA
AEREA E TAGLIO ALBERO PERICOLANTE ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE” DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°1 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 43 |
2013 |
941 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 6.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2017 |
941 |
14-12-2017 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2017 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2015 |
942 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione “Mountain Bike”. Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1481 |
2017 |
942 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia delle Entrate e
Riscossione Sicilia SpA. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1314 |
2019 |
942 |
15-11-2019 |
Liquidazione di € 1.819,85 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mesi Agosto - Settembre 2019– Saldo |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 41 |
2013 |
942 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1526 |
2016 |
942 |
29-12-2016 |
Campagna di richiamo air-bag lato conducente autovetture Mitsubishi Motor modello L200 -
telaio: MMBJNKB07D152780 - targa: DP902JM -.
CIG Z071CC2F2B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1283 |
2022 |
942 |
11-11-2022 |
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DEL TRASPORTO PER RIABILITAZIONE. ANNO
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1489 |
2015 |
942 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 294,50 , IVA e trasporto compresi, in favore della
Società Medra Servzi SRL per fornitura valvole idrometriche . C.I.G. ZF416A9CE5 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1325 |
2020 |
942 |
09-12-2020 |
Rimborso Tari anni 2017 e 2018 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta Cafè Nobel dei F.lli Peri Snc”. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1330 |
2019 |
943 |
15-11-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.200,00 in favore della Ditta Scardina Salvatore per lavori urgenti di tinteggiatura locali comunali adibiti a sede 118 – CIG= Z8229F7590 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1527 |
2016 |
943 |
29-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1284 |
2022 |
943 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI VARIE TRATTE |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1490 |
2015 |
943 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 854,00 IVA compresa, in favore della Ditta C.C.M.
di DISPENZA Pietro per smaltimento di cemento-amiant o . C.I.G. Z2C17BBB9C |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1285 |
2020 |
943 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1396 |
2018 |
943 |
30-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa di €. 19,10 della Det. n. 561/18 e Liquidazione a
favore della ditta Ecologia e Ambiente spa per il conferimento in data 27/07/2018 di rifiuti
biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da Cassanisa in Castelbuon |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 158 |
2015 |
943 |
30-12-2014 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1482 |
2017 |
943 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 3 Novembre – 4 Dicembre 2017. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2013 |
943 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per servizio prevenzione melanoma maligno |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1289 |
2021 |
943 |
02-12-2021 |
AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO AULA CONSILIARE ALLE MISURE ANTI
COVID-SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA-DITTA MICROVISION S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA
– C.I.G. Z2033E3417.
CIG: Z2033E341 |
06-12-2021 |
21-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1491 |
2015 |
944 |
28-12-2015 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1273 |
2022 |
944 |
11-11-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 901 DEL 31.10.2022 PER INTERVENTO
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CADITOIA E MANTO STRADALE VIALE VINCENZO FLORIO -
IMPEGNO SPESA – CIG= Z3F3855DB6 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 44 |
2013 |
944 |
28-12-2012 |
Determina Dirigenziale n. 10 del 24.01.2012 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” –
|
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1377 |
2020 |
944 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di: Lavori di realizzazione di impianto a GAS Metano con istallazione di nuova centrale termica a servizio dell’i |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1315 |
2019 |
944 |
18-11-2019 |
Ordinanza del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice dell'Esecuzione n.
1250/19 di assegnazione somme a favore del Sig. D'Anna Nunzio e nei confronti della società ELOG
srl.
Liquidazione di €. 7.399,91 al Sig. D'Anna Nunzio – |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1397 |
2018 |
944 |
30-11-2018 |
Impegno affidamento e liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per fornitura straordinaria energia elettrica per festività natalizie
2018/2019 . CIG: ZDB260C9A1 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1528 |
2016 |
944 |
29-12-2016 |
Concessione contributo Associazione Madonie Bike Attività anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1483 |
2017 |
944 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2018. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1347 |
2021 |
944 |
06-12-2021 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1529 |
2016 |
945 |
29-12-2016 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1484 |
2017 |
945 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione al Comune di Cefalù per quota parte Iva progettazione PAC
Infanzia |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1292 |
2021 |
945 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI NOVEMBRE
2021_ACCONTO CIG Z4E332573B |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1492 |
2015 |
945 |
28-12-2015 |
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria mezzi Comunali " - Impegno di spesa ed
affidamento in favore della Ditta BLANDA Mario - CIG ZAA17CFDD4 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1316 |
2019 |
945 |
18-11-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi – fino al 31/12/2019 |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1400 |
2018 |
945 |
04-12-2018 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa- CIG: Z7D260F2F7 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1485 |
2017 |
946 |
14-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO di € 540,46 in favore della Ufficio Legislativo Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione di gara per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, rac |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1530 |
2016 |
946 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2017 - SIMEGAS
CIG: ZEC1CC0300 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1493 |
2015 |
946 |
29-12-2015 |
Concessione contributo Associazione Trinacria Eventi per organizzazione Torneo di
Pallavolo Maschile e mista anno 2015. |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1422 |
2018 |
946 |
05-12-2018 |
“Fiera Ecomondo” di Rimini. Dal 6 al 9 Novembre 2018-Partecipazione rappresentanza
dell’Amministrazione comunale. LIQUIDAZIONE |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1317 |
2019 |
946 |
18-11-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2022 |
946 |
11-11-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COSTA VINCENZO PER
LA REDAZIONE SU MAPPE CATASTALI DI LOTTI UNIVOCI DA DARE IN CONCESSIONE. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1382 |
2021 |
946 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER BONUS SOCIALE IDRICO DA ASSEGNARE AGLI UTENTI
INDIRETTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1378 |
2020 |
946 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di manutenzione strada comunale in c.da croce agro di Collesano- CIG: Z922F7667F; |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1494 |
2015 |
947 |
29-12-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1379 |
2020 |
947 |
09-12-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02. 10.2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture soc |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1318 |
2019 |
947 |
19-11-2019 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 per sostituzione vaso espansione impianto termico Palazzo Municipale – CIG = ZA92AB51CD |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1383 |
2021 |
947 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
UI1 – UI2 – UI3 – UI4 ALLA CSEA ( CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ). |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 42 |
2013 |
947 |
28-12-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1486 |
2017 |
947 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1410 |
2018 |
947 |
05-12-2018 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di novembre 2018. CIG: ZD525607D |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1303 |
2022 |
947 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER “REGGENZA A SCAVALCO” AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 01/08/2022 – 31/10/2022 SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITA’ |
22-11-2022 |
07-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1531 |
2016 |
947 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali
e infortuni conducenti anno 2017/2018 - CIG: Z291C5A6D4 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1302 |
2022 |
948 |
11-11-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE |
22-11-2022 |
07-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1497 |
2015 |
948 |
29-12-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Dicembre 2015 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1346 |
2021 |
948 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI €. 1.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA)
PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NO |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1532 |
2016 |
948 |
29-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Impegno di spesa- CIG: ZDD1CBED4F |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1308 |
2020 |
948 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 2.729,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano per il periodo agosto-ottobre 2020– |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2013 |
948 |
28-12-2012 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – ULTERIORE
RIDUZIONE Determina di impegno n. 805 del 27.11.2012 e Impegno di spesa |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2017 |
948 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1411 |
2018 |
948 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per l’ Istituto Comprensivo per il viaggio di Istruzione a Roma dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in favore degli alunni di questo Comune Scuola primaria a.s. 2018/2019 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1309 |
2020 |
949 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 2.423,47 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per interventi sugli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano eseguiti durante l’anno 2020– Saldo fatture n. 1 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1326 |
2019 |
949 |
20-11-2019 |
variazione di PEG bilancio di previsione 2019/2021 art.175 TUEL comma 5 quater |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1488 |
2017 |
949 |
14-12-2017 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG:ZCE214C8A5 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1412 |
2018 |
949 |
05-12-2018 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1415 |
2021 |
949 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHI INFORMATICI - – CIG: ZE233B37A6 |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1498 |
2015 |
949 |
29-12-2015 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2015 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1274 |
2022 |
949 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE
DI: “UN TELAIO IN FERRO SCATOLARE E MONTAGGIO SPAZZOLE INDUSTRIALI A SETOLA
RIGIDA PER IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGG |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1533 |
2016 |
949 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2017- SIMEGAS - CIG:ZD81CC5EAD |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 277 |
2013 |
95 |
22-02-2013 |
“Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica Comunale sita in c.da
Ottosalme in agro di Collesano (Pa)” - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico
“Studio |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2018 |
95 |
20-02-2018 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2018
CIG: Z291C5A6D4 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2015 |
95 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GENNAIO 2015 -scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 156 |
2019 |
95 |
07-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.543,28 in favore della Ditta C.P. di Pirrone Paolo per lavori di manutenzione da eseguirsi sull’immobile sito nel Cimitero Comunale (locale custode)
CIG= Z1226348A5- |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2021 |
95 |
11-02-2021 |
FES 2018 Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il
Comune di Collesano Anno 2018 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 253 |
2012 |
95 |
21-02-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Carmelo con sede in Collesano per lavori di realizzazione
di un centro di raccolta differenziata rifiuti su un terreno sito in c.da Gatto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2016 |
95 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2016 - CIG: Z2B182005E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 150 |
2022 |
95 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDDAMENTO DELLA FIAT
PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:ZB0349AE26 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1413 |
2018 |
950 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2018.- |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1286 |
2020 |
950 |
09-12-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1309 |
2022 |
950 |
15-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “MANUTENZIONE
ORDINARIA, GESTIONE, AVVIAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI E SCOLASTICI , (
PALAZZO MUNICIPALE, MUSEO TARGA FLORIO, ISTITUTI SCOLASTICI (VIA T.VILLA, VIA
DELLE FIERE E VIA IMERA, COMPRESO |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1499 |
2015 |
950 |
29-12-2015 |
Impegno per missione Consigliere Comunale - II° semestre 2015 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1534 |
2016 |
950 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per resistere a n. 2 ricorsi al TAR promossi dalla Signora D.C. T.
Incarico G.M. n.ri 81/2016 e 88/2016, Avv. Alessandro Savoca - CIG ZA51CA8CEF=. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1293 |
2021 |
950 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO
CURTO,PER ACQUISTO N.20 SEPARATORI IN PLEXIGLASS. CIG:Z73342A737 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1414 |
2018 |
951 |
05-12-2018 |
Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il co |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1294 |
2021 |
951 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 191,00 (EUROCENTONOVANTUNO/00)
IN FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG:ZDC342770A |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1490 |
2017 |
951 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per ricovero anziana presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2018. CIG. Z7A2136F6E |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1287 |
2020 |
951 |
09-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1500 |
2015 |
951 |
29-12-2015 |
Impegno di spesa per esecuzione sentenza n. 314/2015 - Atto di citazione presso
GdP per risarcimento danni Dispenza Illuminato |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1327 |
2019 |
951 |
20-11-2019 |
Impegno - Liquidazione all’Economo Comunale |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1535 |
2016 |
951 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2016. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 96 |
2013 |
951 |
28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1501 |
2015 |
952 |
29-12-2015 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1328 |
2019 |
952 |
21-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di SETTEMBRE 2019.- |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1536 |
2016 |
952 |
30-12-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O.
Impegno di spesa - CIG Z9B1CBB73E |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1380 |
2020 |
952 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio” Assistenza tecnica informatica ” . CIG Z9E2F8A37B |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1416 |
2018 |
952 |
05-12-2018 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2019 CIG Z4B2531AD2 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1511 |
2015 |
953 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1492 |
2017 |
953 |
14-12-2017 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 492,40 per lavoro
straordinario dipendenti servizi esterni dell'UTC. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1417 |
2018 |
953 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1329 |
2019 |
953 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 1.329,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale periodo dal 01/10/2019 al 20/10/2019- Saldo fattura n. 124_19 . CIG= Z322955245 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2022 |
953 |
18-11-2022 |
VERSAMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATORE COMUNALE |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2020 |
953 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 6.872,90 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano – Saldo fatture n. 7-9-11 e 12/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2013 |
953 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1384 |
2021 |
953 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA”
DEL SII. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1545 |
2016 |
953 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione
esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da
collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG Z661BF432E;
Conferime |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1326 |
2020 |
954 |
09-12-2020 |
OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-G |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 97 |
2013 |
954 |
28-12-2012 |
Impegno attività lavorativa donne |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1351 |
2019 |
954 |
21-11-2019 |
Realizzazione linea alimentazione di un faretto con interruttore presso il punto di raccolta rifiuti sito in C.da Gatto del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500
LIQUI |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2022 |
954 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:ZD937A5454 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1509 |
2015 |
954 |
31-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Natale Collesanese
2015/2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1436 |
2021 |
954 |
06-12-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO OTTOBRE
2021 |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1493 |
2017 |
954 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GENNAIO 2018 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1418 |
2018 |
954 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.10.2018 al 31.10.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 3 |
2017 |
955 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1385 |
2021 |
955 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DA POSTE ITALIANE S.P.A.
CANONE ANNUO PER L’UTILIZZO DELLA BPIOL KEY. CIG: Z573431B35 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1494 |
2017 |
955 |
14-12-2017 |
IMPEGNO della somma di € 3.600,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - CIG= ZAF214F637 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1419 |
2018 |
955 |
05-12-2018 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1327 |
2020 |
955 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2020. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 108 |
2013 |
955 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa di € 12.584,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di cui agli obblighi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2019 |
955 |
21-11-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 –
LIQUIDAZIONE |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1312 |
2022 |
955 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) IN FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE A TRABIA (PA) PER
PRELEVAMENTO, AFFIDAMENTO E CURE DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1510 |
2015 |
955 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1328 |
2020 |
956 |
09-12-2020 |
Liquidazione di €. 366,00 - fattura n. 158 del 10/12/2020 - a favore della ditta C.C.M. di Dispenza
Filippo e Giuseppe s.n.c. sede in Collesano per lavori di rimozione e trasporto e smaltimento di un
serbatoio contenente amianto abbandonato in C.da Comu |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1353 |
2019 |
956 |
21-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Lotto n. 3 - LIQUIDAZIONE – CIG : Z9229AFDBF |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1313 |
2022 |
956 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 140,30 (EUROCENTOQUARANTA/30) IN FAVORE DELLA DITTA
ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2
PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z1E380583F |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1512 |
2015 |
956 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 4 |
2017 |
956 |
30-12-2016 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1348 |
2021 |
956 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.120/2021 DEL 01/12/2021 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 11^ RATA ANNO 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1420 |
2018 |
956 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.11.2018 al 30.11.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 5 |
2017 |
957 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2017- |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1421 |
2018 |
957 |
05-12-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di ottobre e novembre2018. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2013 |
957 |
26-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Contributo all’Arma dei Carabinieri per monumento
commemorativo del bicentenario della fondazione dell’Arma. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1295 |
2021 |
957 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO – CEFALU' , COLLESANO, BIVIO CAMPOFELICE DI
ROCCELLA COINCIDENZA LASCARI TERMINI, COLLESANO –CAMPOFELICE DI ROCCELLA
E VICEVERSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALLA D |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1329 |
2020 |
957 |
09-12-2020 |
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di materiali (serbatoi, lastre,
tubi e frammenti vari) contenenti amianto abbandonati in c.da Burgifuto – ordinanza
sindacale n. 17 del 10/02/2020 –
CIG Z5B2F99153 |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1513 |
2015 |
957 |
31-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per maggiorazione orario festivo personale Museo della
Targa Florio . Anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1304 |
2022 |
957 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI II° TRIMESTRE 2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1496 |
2017 |
957 |
15-12-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2017. CIG: 7200708438. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1354 |
2019 |
957 |
21-11-2019 |
LIQUIDAZIONE € 954,09 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1416 |
2021 |
958 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI E TONER PER UTC - CIG: ZF133B496B
CIG:ZF133B496B |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1505 |
2017 |
958 |
15-12-2017 |
Liquidazione contributo Società Calcio Collesano- Stagione calcistica 2016/2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1340 |
2019 |
958 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.08.19al 12.10.2019– Fattura n. 31 del 14.10.2019. CIG=Z6028A8500 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1424 |
2018 |
958 |
05-12-2018 |
Liquidazione di €. 5.437,12 per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni
tecniche RUP all'Ing. Panzeca Liborio e Geom. Domenico Signorello relativamente al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti s |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 6 |
2017 |
958 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1288 |
2020 |
958 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 119,01 (Eurocentodicianove/01) in favore della Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione
alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z092F125B9. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1314 |
2022 |
958 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLLESANO. NUMERO D’ORDINE N: 128174744.
CIG:ZDF37F12C9 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1514 |
2015 |
958 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 7 |
2017 |
959 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2016. |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1315 |
2022 |
959 |
18-11-2022 |
DET.N. 826/2022 – LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM
SRL– CIG= ZBC381664D INTERVENTO MESE DI OTTOBRE 2022 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1355 |
2019 |
959 |
21-11-2019 |
Integrazione Impegno di € 0,70 e liquidazione di € 299,22 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZD729615BC |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2020 |
959 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 160,00 (Eurocentosessanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 4
pneumatici dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW.
CIG:Z882DAAD3A |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1515 |
2015 |
959 |
31-12-2015 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1506 |
2017 |
959 |
15-12-2017 |
Presa atto cancellazione CIG 7200708438 non perfezionato e acquisizione nuovo CIG
7321065DF2, per l' affidamento trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Cefalù e
viceversa anno scolastico 2017/2018. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 254 |
2012 |
96 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di 655,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto
Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio di n° 4 pneumatici per
la Fiat Panda 4x4 – Targa CB 071 XS e n. 4 pneumatici per il carro funebre
Mercedes ta |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 194 |
2016 |
96 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A per fornitura kit ergonomia apus rossa
CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 151 |
2022 |
96 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO NOVEMBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 213 |
2015 |
96 |
25-02-2015 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo febbraio -
dicembre 2015. |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2020 |
96 |
04-02-2020 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione software inventario beni
mobili e immobili |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 157 |
2019 |
96 |
07-02-2019 |
Liquidazione € 2.550,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 270 |
2014 |
96 |
20-02-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Anno 2013. |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 284 |
2013 |
96 |
22-02-2013 |
Liquidazione contributo Istituto Figlie della Croce |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 195 |
2018 |
96 |
21-02-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali gennaio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1507 |
2017 |
960 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario
Straordinario del Comune - Periodo: Ottobre 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 9 |
2017 |
960 |
30-12-2016 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica gennaio 2017 .Codice CIG. Z6F1CCE427 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1316 |
2022 |
960 |
18-11-2022 |
DET.N. 890 DEL 25.10.2022 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI KG. 390,00 DI
IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI . CIG= Z453821CF3
CIG:Z453821CF3 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2013 |
960 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1290 |
2020 |
960 |
09-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) alla
Ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 3
pneumatici per automezzo Autobotte Comunale. CIG:ZA72F90DD6. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1296 |
2021 |
960 |
06-12-2021 |
IMPEGNO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA'
ALLOGGIO NATALIA” DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA. PROSECUZIONE ANNO 2022.
CIG:ZB7343E0AA |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1516 |
2015 |
960 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1426 |
2018 |
961 |
05-12-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 18 - CIG: Z9925BE764 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 116 |
2013 |
961 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1291 |
2020 |
961 |
09-12-2020 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2021. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1300 |
2022 |
961 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER IL
SUPPORTO TECNICO PRESTATO PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO
DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI
DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
21-11-2022 |
06-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1297 |
2021 |
961 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO ATTIVITA'
LAVORATIVA DONNE |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1517 |
2015 |
961 |
31-12-2015 |
Adeguamento previsioni di stanziamenti su capitoli a partita di giro. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1339 |
2019 |
961 |
21-11-2019 |
Determina n° 946 del 18.11.2019 – Intervento --per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal ciclo depurativo-art. 11 del C.S.A. - CIG Z0229AF459 ; |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1508 |
2017 |
961 |
18-12-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somme alle Associazioni
Locali che abbiano fatto richiesta di contributi nell'anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1509 |
2017 |
962 |
18-12-2017 |
Indennità di partecipazione alle adunanze del Consiglio - Anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2013 |
962 |
28-12-2012 |
Impegno spesa quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 13 |
2017 |
962 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2017 |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1341 |
2019 |
962 |
21-11-2019 |
Sostituzione e montaggio batteria mezzo comunale escavatore Kubota - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG – Z0E2AB561B |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2020 |
962 |
09-12-2020 |
Impegno della somma di € 123,13 per la quota associativa annuale e prova di idoneità
– anno 2021 all’Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1518 |
2015 |
962 |
31-12-2015 |
mpegno di spesa per servizio di tesoreria gestito dall'Istituto Bancario Credito
Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria comunale. Periodo
1/1/2016/30/06/2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1317 |
2022 |
962 |
21-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE
EUREKA “ AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI – ANNI 2019 – 2021 CIG:
ZB33863B30 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1427 |
2018 |
962 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione Fiat Panda 4x4 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Cirrito Salvatore |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1318 |
2022 |
963 |
23-11-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1293 |
2020 |
963 |
09-12-2020 |
impegno della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà del
Comune di Collesano per l’anno 2021. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1519 |
2015 |
963 |
31-12-2015 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1428 |
2018 |
963 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG – ZE725F13A7 – Ditta Asciutto Giacinto |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2017 |
963 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1418 |
2021 |
963 |
06-12-2021 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – VIA
MONTEGRAPPA CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZI |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 113 |
2013 |
963 |
28-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1356 |
2019 |
963 |
21-11-2019 |
Segnalazione di pericolo causato dal cedimento di n° 2 pozzetti acquedotto extraurbano lungo la strada comunale di c.da Favara -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: Z922AB |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1417 |
2021 |
964 |
06-12-2021 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1357 |
2019 |
964 |
21-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Garbinogara– LIQUIDAZIONE – CIG : Z8329B2ABA |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 30 |
2017 |
964 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1319 |
2022 |
964 |
23-11-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020. – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 988/2021 PER L’ ATTIVITà DI “ INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI A COMPLETAMENTO A SUPPORTO DELLE INDAGINI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI L |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1429 |
2018 |
964 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.2
scale con pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, a
servizio della sepoltura comunale di n.25 loculi prefabbricati localizzata |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1294 |
2020 |
964 |
09-12-2020 |
Liquidazione della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2020. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 2 |
2016 |
964 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa per
accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1430 |
2018 |
965 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 3.172,00 in favore della SEAP S.r.l. per lavori di rifacimento marciapiede in Viale V. Florio - CIG. Z882597E04 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 117 |
2013 |
965 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1353 |
2020 |
965 |
09-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8A2F92E38 |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1512 |
2017 |
965 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al CGA proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 28/104/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG ZF121323A7 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1358 |
2019 |
965 |
21-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Garbinogara– Integrazione Impegno e LIQUIDAZIONE – CIG : Z3529AFF27 |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1298 |
2021 |
965 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.107,05 PER INTEGRAZIONE SALARIALE
PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 11 OTTOBRE – 03
DICEMBRE 2021 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1299 |
2021 |
966 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 666,46 (EUROSEICENTOSESSANTASEI/46) PER
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO
BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022.
CIG:ZEA3443501 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1295 |
2020 |
966 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per un ulteriore
acquisto arredi scolastici per la scuola Primaria dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZA22F6931B |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1340 |
2022 |
966 |
23-11-2022 |
ANNULLAMENTO DETERMINA N.741 DEL 14.09.2022 PER RINUNCIA
DELL’AFFIDAMENTO DA PARTE DELL DITTA FTC BUILS SAS DI COLLESANO RELATIVO AI
LAVORI DI: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA
DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE D |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 32 |
2017 |
966 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1431 |
2018 |
966 |
05-12-2018 |
Fornitura arredi per attivazione mensa scolastica scuola Via Imera.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2017 |
966 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso rogito notaio Giuseppe Dottore, Rep. 9834,
Raccolta 7844/2016.
Incarico DCS/G.M. n.ro 27/103/2017, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z29213306B=. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1331 |
2019 |
966 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2019. CIG: 8040319921 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 122 |
2013 |
966 |
28-12-2012 |
lavori di “adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via regina Margherita – Corpo B” –
IMPEGNO SPESA |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 3 |
2016 |
967 |
31-12-2015 |
Contratti di repertorio n.ri 2 - 4 - 5 e 6/2015.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1312 |
2020 |
967 |
09-12-2020 |
Affidamento del “Servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il
cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di Manutenzione bastione di
accesso al museo Targa Florio – (C.U.P n. E47H18003690006 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 126 |
2013 |
967 |
28-12-2012 |
Atto di citazione presentato da Dispenza Rosa, impegno di spesa per incarico
legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv. Cadelo |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1332 |
2019 |
967 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di novembre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1300 |
2021 |
967 |
06-12-2021 |
EX ART. 4 COMMA 8 DEL D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI
SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 D.L. 119/2018.
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1432 |
2018 |
967 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa di € 12.980,00 in favore della Ditta PLACA Gandolfo per lavori di sistemazione collettore di scarico del Depuratore Comunale - CIG. Z52261137F |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2020 |
968 |
09-12-2020 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2019 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1320 |
2022 |
968 |
23-11-2022 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE PREVISTE DAL
FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021/2023 – ANNUALITà 2021 –
RIAPERTURA TERMINI |
29-11-2022 |
14-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1433 |
2018 |
968 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.25
Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.25 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocare nelle lapidi della
sepoltura comunale con n.25 loculi prefabbricati localizzata nella zona sud |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 42 |
2017 |
968 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 4 |
2016 |
968 |
31-12-2015 |
Impegno per diritti di Segreteria - Anno 2015 |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2021 |
968 |
07-12-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE ALLA DITTA LUMINARIE LA NUOVA STELLA
DI RIBAUDO CATERINA FESTIVITà NATALIZIE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESACIG:
Z93341111A. |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 127 |
2013 |
968 |
28-12-2012 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12 -
Avv. Antonia Basile |
29-01-2013 |
30-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1333 |
2019 |
968 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di novembre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
