| 1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2019 |
293 |
09-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 T in ghisa flangiata ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 283 |
2018 |
166 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.3.581,9 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2018 CIG: Z48216096B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2020 |
678 |
08-09-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di AGOSTO 2020 – Fatt. n. 3/641 del 10.08.2020–
CIG= ZC32D45DA1 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2019 |
624 |
26-07-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale e dell’impianto di sollevamento” fino al 20.10.2019 – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2015 |
844 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino porzione di
impianto elettrico nel viale di fronte la sepoltura Unione Agricola e fornitura e
collocazione di n. 1 palo con lanterna all'interno del Cimitero Comunale -Impegno d |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 792 |
2018 |
511 |
16-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa spettanze alla CUC e Commissari tecnici per la gara del servizio di refezione scolastica periodo 2018/2019. CIG : Z642355B65 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1348 |
2020 |
1007 |
14-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 586 |
2013 |
303 |
09-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione
di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da
Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1346 |
2019 |
981 |
21-11-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 90,02 a favore della ditta Manganello |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2022 |
634 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2022 |
253 |
06-04-2022 |
DETERMINA N° 151 DEL 25.02.2022 (PROROGA TECNICA)– IMPEGNO SPESA PER
INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DEL
MONITOR ESTERNO /LEDWALL) INERENTE IL |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2015 |
897 |
29-12-2014 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2015/2016 CIG: ZA012AB5AF |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 292 |
2021 |
188 |
11-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Sano e Gustoso di Ficarra Rosa per la fornitura di panettoni artigianali “
Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z422FD1876 |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1315 |
2022 |
959 |
18-11-2022 |
DET.N. 826/2022 – LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM
SRL– CIG= ZBC381664D INTERVENTO MESE DI OTTOBRE 2022 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2020 |
110 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 131 |
2019 |
76 |
04-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1517 |
2017 |
970 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 711 |
2021 |
487 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1016 |
2015 |
632 |
28-09-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.scelsiana.net |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2018 |
268 |
27-04-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1131 |
2021 |
809 |
22-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Liquidazione |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1003 |
2019 |
701 |
29-08-2019 |
Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1450 |
2015 |
906 |
21-12-2015 |
Affidamento servizio filodiffusione. Natale Collesanese 2015/2016. |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 898 |
2018 |
554 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 710,37 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Mario & C. s.a.s. per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole con automazione presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZE62456652 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 71 |
2022 |
18 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SKD” SRL PER FORNITURA MATERIALE IN
FERRO(QUADRO25X25X2)CIG:ZBD33FFA34 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1429 |
2020 |
818 |
11-11-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1395 |
2019 |
1000 |
03-12-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di OTTOBRE 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 301 |
2012 |
2 |
30-01-2012 |
Nomina del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria.
Incarico di P.O. al Sig. Lo Forti Antonino |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 967 |
2022 |
116 |
07-09-2022 |
Divieto di sosta per giorno 11 settembre 2022 per Raduno turistico
“Floriopoli”. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1344 |
2018 |
894 |
21-11-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 447 |
2022 |
313 |
29-04-2022 |
“ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG Z0229AF459
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 405 |
2021 |
286 |
09-04-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1412 |
2013 |
707 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti ufficio protocollo. CIG: ZA70C6A1F6 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1420 |
2022 |
1074 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE “CASTELBUONO JAZZ FESTIVAL WINTER 2022”. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2020 |
177 |
21-02-2020 |
Carnevale 2020. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Diemmebi di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promopubblicitario. CIG: Z3F2C23106. |
24-02-2020 |
10-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 660 |
2015 |
380 |
12-06-2015 |
Affidamento fornitura pietrame per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
DITTA: SEAP srl .
CIG= Z7014CB80E |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 50 |
2018 |
11 |
17-01-2018 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nel mese di novembre e dicembre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 299 |
2014 |
115 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 242,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
recupero mezzo comunale escavatore in C.da Mondoletto |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 694 |
2020 |
498 |
01-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZC22D5612F |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 500 |
2018 |
307 |
02-05-2018 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione e della rete fognaria del Comune di Collesano”
PROROGA e IMPEGNO SPESA |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1236 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 309 |
2013 |
108 |
26-02-2013 |
affidamento e impegno di spesa per fornitura e installazione di n. 2 proiettori
da installare in prossimità della villetta “”puntalazzu”. |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 259 |
2017 |
127 |
23-02-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1790 |
2011 |
1119 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77)
in favore della Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano
(PA) per montaggio n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1
coppia staffe di fissaggio; n |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 650 |
2022 |
463 |
22-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 7 |
2016 |
2 |
08-01-2016 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1001 |
2018 |
638 |
05-09-2018 |
Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’
espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni
disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio |
06-09-2018 |
21-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 162 |
2022 |
109 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE –APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS E BONUS ENERGIA
ELETTRICA ONERI 2017 E ONERI 2018 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 863 |
2013 |
439 |
25-07-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 integrazione |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1088 |
2022 |
792 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1489 |
2019 |
1089 |
17-12-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 187,55 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Settembr |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 837 |
2021 |
588 |
05-08-2021 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” e sostituzione lampada U.V.
Intervento Mese di LUGLIO 2021 – Fatt. n. 3/588 del 22.07.2021–
CIG= ZD93276 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2014 |
133 |
28-02-2014 |
Liquidazione quota “Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa Florio anno 2013” |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 715 |
2020 |
516 |
08-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Nomina Comm |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1396 |
2012 |
785 |
20-11-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1433 |
2016 |
870 |
15-12-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2015/2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1119 |
2015 |
689 |
19-10-2015 |
Affidamento servizio di brokeraggio per consulenza assicurativa |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 528 |
2018 |
245 |
20-04-2018 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24.06.2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1255 |
2021 |
929 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1165 |
2020 |
832 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2013 |
121 |
05-03-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2017 |
148 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di ottobre 2016 . CIG. ZA917FD220. |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1123 |
2019 |
794 |
26-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto
Comprensivo di Collesano. CIG: Z1D29B6970 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 10 |
2012 |
1104 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 669 |
2022 |
481 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 28 |
2016 |
10 |
19-01-2016 |
Revoca determina n. 945 del 128.12.2015 - CIG ZAA17CFDD4 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1038 |
2018 |
667 |
18-09-2018 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2022 |
92 |
09-02-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24 SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITà
IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2022 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1438 |
2014 |
701 |
19-11-2014 |
IMPEGNO SPESA € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – ANNO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2021 |
40 |
27-01-2021 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2013 |
468 |
31-07-2013 |
Servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” –
Affidamento e impegno di spesa. CIG:Z920B1D251 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1112 |
2022 |
802 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 9 |
2020 |
1013 |
03-12-2019 |
Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00
. Impegno di spesa |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 425 |
2012 |
223 |
23-03-2012 |
Ulteriore impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione ordinaria
ed extra sull’ impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1445 |
2018 |
981 |
06-12-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
Z881BF4385 – Liquidazione in favore dell’Ing. Ignazio Amato, C.F.
MTAGNZ69L20L112H, P. IV |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 583 |
2022 |
417 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 312 |
2015 |
162 |
17-03-2015 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06050480 del
16.01.2015 periodo novembre - dicembre 2014
CIG: Z5013ACE9A |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1310 |
2017 |
811 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2021 |
339 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1568 |
2013 |
750 |
11-12-2013 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 652,76 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo – fattura n. V12/202 del 16.07.2012 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 954 |
2012 |
473 |
19-07-2012 |
Liquidazione, premio polizze assicurative Kasko – Danni ai veicoli n.10688 e
Infortuni n. 73323667 con validità 27.07.12 – 27.07.13. III° e ultima annualità.
CIG Z1B05CB895 |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1508 |
2022 |
1162 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO SINO ALLA NATURALE
SCADENZA DEL CONTRATTO. CIG: Z4C3570D77 |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 379 |
2020 |
213 |
20-03-2020 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 316 |
2019 |
154 |
22-02-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2015 |
465 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Tribunella M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 166 |
2018 |
81 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.721,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 75,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Dicembre 2017 – fattura elettronica n. E510 del 31/12/2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 931 |
2021 |
652 |
06-09-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di AGOSTO 2021 – Fatt. n. 3/680 del 12.08.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2014 |
211 |
08-04-2014 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 820 |
2020 |
596 |
06-08-2020 |
Individuazione di siti da adibire a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. Avvio
procedura e approvazione schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e relativo schema di istanza
di manifestazione di interesse. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1516 |
2012 |
846 |
03-12-2012 |
Liquidazione € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara, eseguiti con
l’utilizzo di mezzi meccanici |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1514 |
2016 |
932 |
29-12-2016 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2019 |
514 |
19-06-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1230 |
2015 |
758 |
06-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.209,00 per il servizio di avviamento
analisi combustioni, verifica fumi, assistenza per il periodo gestionale 2015 - 2016 -
Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = Z1A16F028B |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 623 |
2018 |
394 |
05-06-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2018. CIG: ZC2213627B |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1359 |
2021 |
1020 |
16-12-2021 |
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER RIABILITAZIONE. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2021. |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1230 |
2020 |
882 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – Z2E2E4CED2
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2013 |
209 |
11-04-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1215 |
2019 |
863 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per fornitura servizio di amplificazione spettacolo del 3 agosto 2019. Estate 2019. CIG: ZB329458B4 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 100 |
2012 |
1184 |
30-12-2011 |
Impegno di Spesa per il conferimento incarico relativo al completamento delle
procedure espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2022 |
565 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N° 95623615 DEL 05.06.2019
CODICE DITTA N° 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N°39 DEL 23/08/2013. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 176 |
2016 |
79 |
26-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo novembre-dicembre 2015. CIG: Z0F12910B |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1138 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 232 |
2022 |
158 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € € 9.577,00
(EURONOVEMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/00) IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI
SRL CON SEDE A MAGLIE (LE) PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER
BIFACCIALE + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA.
CIG:Z5C33F3575 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1531 |
2014 |
883 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,00 per fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl .
CIG= ZA81268735 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 969 |
2017 |
578 |
01-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2017/2018. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2021 |
120 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n°50/2016 per la procedure aperta per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – Prenotazione di spesa - D.D.G. n°2963 de |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 991 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2022 |
887 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL CAMPO DI
CALCIO COMUNALE” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFIC |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2020 |
24 |
17-01-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - CIG: ZDE2ADA09A
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 6 |
2019 |
1055 |
24-12-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 969,83 (euroNOVENCENTOSESSANTANOVE/83)
per n. 3 Ausiliari del traffico per n° 60 ore complessive (20 cadauno), Periodo:
24.12.2018 – 06.01.2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 430 |
2015 |
232 |
20-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
= 24598 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1406 |
2017 |
876 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 1869/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Comune di Collesano c/Dispenza Rosa. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 609 |
2021 |
408 |
08-06-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 -
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2014 |
856 |
30-12-2013 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014.====== |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2020 |
343 |
12-05-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Revoca proposta di aggiudicazione giusta D.D. n.1131 del 30.12.2019 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2023 |
1180 |
30-12-2022 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA. |
19-01-2023 |
03-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2019 |
279 |
03-04-2019 |
Ministero dell’Interno – Dipartimento pe gli affari interni e territoriali. Contributi per interventi su Scuole, Strade, Edifici Pubblici e Patrimonio Comunale.
Lavori di: manutenzione locali comunali “bagni pubblici” siti nella piazza Mazzini in Collesa |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2015 |
530 |
03-08-2015 |
Liquidazione della fattura nr.FATTPA 8_15 del 03.07.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene II acconto anno 2015- gestione
Commissario Straordinario". |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 254 |
2018 |
146 |
01-03-2018 |
Liquidazione di € 1.384,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ mpianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 4E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1019 |
2021 |
720 |
27-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZE1332655C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 929 |
2020 |
661 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 60 |
2013 |
914 |
26-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Gennaio – Marzo 2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 63 |
2017 |
989 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per l' affidamento del servizio di
Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG.693530069B |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 863 |
2019 |
605 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento Ocean Spettacoli per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”.
Estate 2019. CIG:Z632943A51 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1313 |
2015 |
821 |
25-11-2015 |
Impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art. 82,
comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2018 |
474 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S. Antonio. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1437 |
2021 |
1024 |
16-12-2021 |
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ALLA SO.SVI.MA. - ANTICIPAZIONE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITà MADONIE PER PAGAMENTO |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1326 |
2020 |
954 |
09-12-2020 |
OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-G |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 569 |
2013 |
271 |
29-04-2013 |
Liquidazione premio I° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2013 - 15.03.2014.
CIG Z09096C3A3 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1299 |
2019 |
936 |
12-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di LUGLIO 2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2012 |
62 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 864 |
2022 |
624 |
09-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER
ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA
ELETTRICA-. CIG:ZED3768C1D |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 247 |
2016 |
135 |
11-03-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2014/2015 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1218 |
2018 |
801 |
22-10-2018 |
Integrazione impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2022 |
232 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA PIA PER
ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI. |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 89 |
2015 |
24 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Maranto V. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 258 |
2021 |
151 |
26-02-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI FEBBRAIO 2021 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1159 |
2013 |
609 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1298 |
2022 |
894 |
31-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 177 |
2020 |
85 |
03-02-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Gennaio 2020 – Fatt. n. 3/45 del 20.01.2020–
CIG= Z26292DC84 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2012 |
352 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA s.r.l. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 814 |
2016 |
453 |
01-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Quagliana
Vincenzo, titolare della Segreteria di Campofelice di Roccella, per il giorno 5 Luglio
2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2019 |
31 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE manifestazioni settembre-Estate 2018 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 537 |
2015 |
298 |
15-05-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di
"Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1481 |
2017 |
942 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia delle Entrate e
Riscossione Sicilia SpA. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 701 |
2021 |
479 |
30-06-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 179 |
2014 |
30 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 582 |
2020 |
420 |
04-06-2020 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 995 |
2015 |
579 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 374 |
2018 |
217 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio 2018. CIG. Z012136659 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1115 |
2021 |
797 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di manutenz |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1015 |
2020 |
728 |
29-09-2020 |
Intervento di riparazione a mezzo comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4A2E4D854 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2013 |
36 |
04-02-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2013/30.04.2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 976 |
2019 |
669 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 1.220,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ CIG= ZDC26C5217 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1432 |
2015 |
900 |
18-12-2015 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 36 |
2022 |
1116 |
31-12-2021 |
FORNITURA ACCESSORI, MATERIALE VARIO PER UTC - DETERMINA
A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COME MODIFICATO DAL
D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) – |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1416 |
2020 |
1061 |
28-12-2020 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 708 |
2013 |
355 |
17-06-2013 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2013.= |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1394 |
2019 |
977 |
21-11-2019 |
Liquidazione premio, 1° rata semestrale, polizza RC Patrimoniale n.
F1900011313/LB della Lloyd’s Insurance Company SA , con validità
06/10/2019 – 06/04/220 - € 2.458,01. CIG: ZE52A11679. |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 294 |
2012 |
137 |
24-02-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 336, 00 e liquidazione a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento relativo ai lavori di: “Restauro e
Ristrutturazione della chiesa dell’Annunzia |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2022 |
688 |
01-09-2022 |
IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 392 |
2016 |
222 |
20-04-2016 |
Liquidazione manifestazioni relative al Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2018 |
876 |
15-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.000,00 in favore della Ditta Gargano Michele per lavori di messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica – CIG= Z2E24A6739- ACCONTO- |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 460 |
2022 |
330 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MARZO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 175 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 357 |
2021 |
238 |
29-03-2021 |
Liquidazione Servizio Assicurativo “Attività lavorativa donne”. Anni uno 2021. CIG ZD02F6745D |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1353 |
2013 |
667 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Blanda Michele, Iannello Rosaria per proposizione appello avverso
sentenza CTP n. 220/04/12 e n. 259/04/12. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1367 |
2022 |
980 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI
LOCALI COTTURA E LOCALI ANNESSI IN VIA IMERA ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI |
01-12-2022 |
16-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2020 |
168 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “TARGA
FOOD” per il servizio di ristorazione di giorno 22 febbraio2020. CIG: Z052C0EC8B |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 775 |
2012 |
436 |
25-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale Ausiliario del traffico Ilardo Angela, titolare di contratto di lavoro. Periodo luglio – settembre 2012 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 189 |
2019 |
1113 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia
delle Entrate e Riscossione Sicilia SpA. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2015 |
363 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 25 |
2018 |
1004 |
29-12-2017 |
Presa d'atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte del Ristorante Pizzeria Targa Food
di Giuseppe Cirrito |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 798 |
2021 |
547 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 135,00 (eurocentotrentacinque/00) in favore della
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._
CIG. Z9D3295CBC - COD.UNIVOCO UF61OT |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 281 |
2014 |
1 |
13-01-2014 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2014 - |
03-03-2014 |
18-03-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 675 |
2020 |
484 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1357 |
2016 |
822 |
05-12-2016 |
Affidamento dei lavori per la "Sistemazione strada zona case popolare" con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZA81B6C890 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2019 |
427 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1075 |
2015 |
662 |
08-10-2015 |
Liquidazione per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore della
Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2018 |
306 |
12-05-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04.03.2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2021 |
867 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1124 |
2020 |
802 |
28-10-2020 |
Ordinanza sindacale n. 25 del 27/02/2020 inerente la disinfezione e la
sanificazione degli edifici scolastici. Impegno e Liquidazione. Ditta A.T.A. Servizi s.r.l. |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 273 |
2013 |
57 |
08-02-2013 |
Affidamento spettacolo per bambini alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” in occasione del
Carnevale 2013. |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 244 |
2017 |
114 |
22-02-2017 |
Liquidazione fatt. 2/E/2016, Avv. Del Castillo, di saldo spese legali per Appello avverso
S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZEC1D5F838 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1081 |
2019 |
765 |
19-09-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT. Mese di agosto e
settembre 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1751 |
2011 |
1084 |
15-12-2011 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Officina Grafica di “ Giovanni Noto”in
occasione delle manifestazioni Festività Natalizie 2011/2012” . CIG. N. Z2C02D104A |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 616 |
2022 |
425 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DI UN
MONITOR ESTERNO/LEDWALL SITUATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1501 |
2015 |
952 |
29-12-2015 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 985 |
2018 |
626 |
29-08-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.07.2018 al 31.07.2018 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2022 |
33 |
02-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 56 |
2021 |
1117 |
31-12-2020 |
Impegno quota adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2021 |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 853 |
2013 |
418 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 2°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1460 |
2019 |
1060 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 85,50 (Euroottantacinque/50) in favore della Ditta Deep
Line s.n.c. con sede a Cefalù (PA) per fornitura di n.1 plastificatrice
Mylaminator L1 Speedy A4- n° 100 fogli A4 – n° 250 cartoncini 160 gr colore
giallo. CIG:Z0429F915F. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 379 |
2012 |
162 |
13-03-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I I ° Bimestre 2012
CIG: ZDB0400C94 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1070 |
2022 |
767 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA411 DEL 31/08/2022 DI €. 2.356,24
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1408 |
2018 |
940 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzi comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z8925F0DED |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2022 |
373 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI NOVEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 272 |
2015 |
130 |
06-03-2015 |
Liquidazione € 2.121,55 in favore dell'Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all'incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
"Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di v |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2021 |
307 |
20-04-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura conglomerato bituminoso prodotto a caldo Tipo strato di usura Tappetino ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z86311764B |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2013 |
756 |
11-12-2013 |
LIQUIDAZIONE € 2.524,06 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330045895 del 31.08.2013 – Periodo
Ottobre – Dicembre 2012 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2022 |
1089 |
13-12-2022 |
ERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – LI |
22-12-2022 |
06-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 368 |
2020 |
247 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla G.M di Marcello Di Vita e C. snc, per spettacolo animazione bambini carnevale
2020.-CIG: ZO72BC8395. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 904 |
2012 |
470 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 935,15 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1025 |
2016 |
595 |
04-10-2016 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in
Collesano (PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 272 |
2019 |
177 |
01-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.416,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Manutenzione strade del territorio Comunale” CIG= ZD2266DB35.- |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2015 |
445 |
09-07-2015 |
Liquidazione per la progettazione esecutiva e piano sicurezza (saldo) per i lavori di "
Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella Isnello n. 64 - 66 e Via
Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso alloggio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 119 |
2018 |
1 |
06-02-2018 |
determina cuc- determina a contrarre di approvazione atti di gara per affidamento in concessione servizio refezione scolastica comune dicollesano anno 2018/2019 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 883 |
2021 |
616 |
17-08-2021 |
Impegno di spesa al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’ anno 2021. |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 366 |
2014 |
180 |
18-03-2014 |
Liquidazione premio II° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2014 - 15.03.2015.
CIG Z09096C3A3 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2020 |
553 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1455 |
2012 |
813 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Società Calcio Dilettantistica e all’Associazione “ Madonie Bike”
di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1453 |
2016 |
884 |
19-12-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 2198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per gli Ausiliari del traffico per n°
136 ore complessive, Periodo: 13 Dicembre 2016 - 06 Gennaio 2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 696 |
2019 |
495 |
07-06-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Maggio 2019 – Fatt. n. 3/394 del 28.05.2019–
CIG= Z162792F10 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1180 |
2015 |
722 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1302 |
2021 |
972 |
07-12-2021 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 872,75 (EUROOTTOCENTOSETTANTADUE/75) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
13.09.2021 AL 05.12.2021 (MES |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1208 |
2020 |
869 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2013 |
166 |
13-03-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1173 |
2019 |
821 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a
favore della Ditta Giovane Locati s.n.c. con sede in Bompietro per la
fornitura di n° 20 Blocchetti f.to 18x25 da 20 in triplice copia con stampa
fronte e retro – verbale di conte |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 55 |
2012 |
1145 |
28-12-2011 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano –
INTEGRAZIONE Impegno di spesa ANNO 2011 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 709 |
2022 |
471 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 136 |
2016 |
44 |
23-02-2016 |
liquidazione alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, per i lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA .
CIG Z0918AC14 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1077 |
2018 |
684 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per espletamento attività relativa alle procedure espropriative di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 73 sita in discesa Bevaio - CIG= |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2022 |
130 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1477 |
2014 |
807 |
04-12-2014 |
Affidamento fornitura per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 954 |
2013 |
510 |
30-08-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1151 |
2022 |
844 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 09
SETTEMBRE 2022. CIG: Z3537AAF6E |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 47 |
2020 |
1144 |
30-12-2019 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006. Impegno di spesa |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1500 |
2018 |
1033 |
14-12-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Novembre 2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 368 |
2015 |
194 |
01-04-2015 |
Liquidazione della somma di € 465,26 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per lavori
urgenti presso l'edifici comunale adibito a Caserma C.C.
CIG= ZE513C647A |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 558 |
2021 |
377 |
20-05-2021 |
Liquidazione della somma di €. 60,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 45 |
2014 |
844 |
30-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2013 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 437 |
2020 |
233 |
20-03-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n77X00759767 del 14/02/2020 periodo dicembre 10 gennaio 2020 |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1025 |
2012 |
578 |
04-09-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 37 |
2023 |
1153 |
29-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 SERVIZI
TECNICI INERENTE LA REDAZIONE PROGE |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 354 |
2019 |
240 |
27-03-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2015 |
490 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2018 |
123 |
28-02-2018 |
Liquidazione in favore della Ditta Delta Impianti per revisione luminarie in occasione del Natale 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 973 |
2021 |
680 |
14-09-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA300 del 31/08/2021 di €. 3.797,09 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 858 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 8 |
2013 |
883 |
19-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 157,30 (eurocentocinquantasette/30) a favore della tipografia ZANGARA soc. coop.ar.l con sede in Bagheria per la fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 5 |
2017 |
957 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2017- |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 806 |
2019 |
561 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore /////////////di questo
Comune. Periodo febbraio 2019. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1279 |
2015 |
782 |
16-11-2015 |
Impegno di € 290,78 a favore della ditta CRM Group s.r.l.s., con sede legale in Palermo,
per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 679 |
2018 |
424 |
12-06-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula quale quota associativa per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1402 |
2021 |
1034 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE STRADA COMUNALE EXTRAURBANA –
CIG= Z2B345D244
CIG:Z2B345D244 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1286 |
2020 |
950 |
09-12-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1263 |
2019 |
890 |
29-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Ma |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 142 |
2012 |
47 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 809 |
2022 |
540 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE ORDINARIA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021 – CIG=
Z8C2FAB4FC |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 220 |
2016 |
123 |
04-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2015
CIG: Z86157DE3F |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1181 |
2018 |
767 |
17-10-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di luglio – agosto e settembre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2022 |
204 |
21-03-2022 |
LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DI CONTRADA
S.CROCE” - COMUNE DI COLLESANO - CODICE CARONTE SI_1_17679 - CODICE RENDIS
19IR108/G1- CUP J49D16001910001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. FABIO FIANDACA PER LE COMPETENZE RUP EX
ART. 113 D |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 15 |
2015 |
907 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 234 |
2021 |
126 |
18-02-2021 |
Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 con modalità di scavalco in eccedenza – Assistente
Sociale Dott.ssa Rossella Campagna. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2013 |
575 |
03-10-2013 |
Procedura di esproprio per pubblica utilità - liquidazione in favore della Agenzia
delle Entrate la somma complessiva di € 804,90 quale costo per la voltura e la
trascrizione al patrimonio del Comune degli immobili censiti in catasto al foglio
37 p.lle |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 136 |
2020 |
58 |
27-01-2020 |
Impegno e Liquidazione all’Economo Comunale, per l’acquisto di materiali per la pulizia degli immobili Comunali |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 64 |
2019 |
15 |
14-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Novembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 478 |
2015 |
267 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-aprile 2015. Maranto K |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1441 |
2017 |
908 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 642 |
2021 |
446 |
15-06-2021 |
Servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe /c.da Mora” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2014 |
807 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “Natale 2013”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 152 |
2023 |
26 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “S.C. IMPIANTI ELETTRICI
DI S. AZZARO E C. MACALUSO SNC” DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LORO CONFIGURAZIONE SU RETE
PRESSO AREA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA) CIG: Z1D38D1ED2. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2019 |
310 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 11,48 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2015 |
565 |
13-08-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo LUGLIO E AGOSTO 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2018 |
183 |
27-03-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2018 |
29-03-2018 |
13-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1065 |
2021 |
760 |
05-10-2021 |
Liquidazione fornitura n. 6 blocchetti per buoni pasto CIG ZAD331E59C |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 968 |
2020 |
692 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Cefalù a seguito attività di liquidazione da parte dell’ufficio
tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 116 |
2013 |
961 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 930 |
2019 |
645 |
08-08-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2019 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1379 |
2015 |
856 |
09-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006
- APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 811 |
2018 |
522 |
18-07-2018 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 18 |
2022 |
1099 |
30-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.
76/2020 (L. 120/2020 E SUCC. D.L. 77/21), ALLA DITTA UGRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1367 |
2020 |
1023 |
17-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 50 stelle di natale , alla ditta La serra Fiorita di Santino Rosa,
Festività Natale/Epifania 2020/2021.CIG:Z972FC14FF |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 599 |
2013 |
308 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione
del Comune CIG: ZA809D0475 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1328 |
2019 |
952 |
21-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di SETTEMBRE 2019.- |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2012 |
93 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede
in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 900 |
2022 |
654 |
17-08-2022 |
AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI
CIG: CIG Z1F3778D5C |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 321 |
2016 |
182 |
29-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2016
CIG: Z00181FF90 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 306 |
2021 |
197 |
16-03-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” –
Impegno e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par.
cm.9x12 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2013 |
646 |
05-11-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Aprile 2013 – Settembre 2013). |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1329 |
2022 |
929 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO OTTOBRE 2022. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 221 |
2020 |
126 |
11-02-2020 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo "Attività lavorativa donne” – Anni uno - Codice Cig: Z812BC7E3A |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 858 |
2016 |
484 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GIUGNO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2019 |
89 |
07-02-2019 |
Liquidazione Ditta Thema Service per servizio filodiffusione Natale 2018/2019 -Cig:ZB4260F21A |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 587 |
2015 |
331 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 305,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa
dell'Annunziata Vecchia .
SALDO
CIG= Z13120F3AF |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1529 |
2017 |
978 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico
2017/2018 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 731 |
2021 |
489 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2021. CIG ZA832599F0 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 229 |
2014 |
63 |
07-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre 2013 - gennaio 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 629 |
2020 |
452 |
12-06-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1307 |
2016 |
790 |
23-11-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2016/2019 - ESITO GARA
-CIG:Z3E1B41D0A |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 559 |
2019 |
401 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z322843B6B |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1040 |
2015 |
646 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura
n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2018 |
270 |
29-04-2018 |
Servizio mensa scolastica maggio 2018.- Prosecuzione affidamento temporaneo, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG: Z31236350A |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1150 |
2021 |
826 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1074 |
2020 |
770 |
14-10-2020 |
Liquidazione all’associazione DECIBEL di Arcara Salvatore per servizio amplificazione estate
2020.Cig:ZF82DF68E1 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2013 |
76 |
14-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per sistemazione
e manutenzione di alcune sedi viarie comunali |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1024 |
2019 |
709 |
05-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1458 |
2015 |
914 |
21-12-2015 |
Impegno Spesa e Affidamento acquisto parte di tubazione per realizzazione condotta idrica
C.da Garbinogara - CIG= Z2D17AE42D |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2018 |
585 |
09-08-2018 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2018. |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 88 |
2022 |
30 |
31-01-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1 |
2021 |
1041 |
18-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di: Pulizia e messa in sicurezza del parco giochi di c.da S. Calogero”.
CIG: ZA42FD5436 |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1446 |
2019 |
1049 |
12-12-2019 |
Impegno e liquidazione per “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale Dott.ssa SFERRUZZA Catena Patrizia – Periodo dal 15 al 20 luglio 2019, dal 06 al 30 Settembre 2019 e 07 Ottobre 2019 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 347 |
2012 |
169 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77) in favore della
Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano per montaggio
n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di
fissaggio; n° 1 Sirena elettronica |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 995 |
2022 |
717 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI ANNO 2022 - |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1365 |
2018 |
913 |
26-11-2018 |
Determina a contrarre per l’affidamento incarico professionale per “Adeguamento
progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collo |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 218 |
2015 |
102 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo sett. dicembre 2014. Rizzo I.
Compensazione debitoria |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 395 |
2021 |
272 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n.1036 del 17.12.2020 in favore della ditta ITALFIRE per controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori” -
CIG= Z352F6 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1477 |
2013 |
704 |
03-12-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1419 |
2022 |
1070 |
09-12-2022 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER DIVERSI INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., = CIG Z9334CAFD8. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 309 |
2020 |
183 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 613,84 in favore alla Ditta OSANET per la “fornitura software per gestione cantieri ( GE.CA)” CIG= Z0D29BF541 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 857 |
2012 |
485 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 993 |
2016 |
564 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 235 |
2019 |
148 |
21-02-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 693 |
2015 |
398 |
02-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2015 .CIG: Z4F1291E8 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 79 |
2018 |
27 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.000,00 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
ACCONTO |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1054 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1715 |
2011 |
1077 |
13-12-2011 |
Autorizzazione all’economo per viaggio istituzionale a Viagrande
(CT) per premiazione Bande Musicali |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 641 |
2022 |
455 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI.
CIG:Z2F36D27C7 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1482 |
2015 |
935 |
28-12-2015 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana
Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 956 |
2018 |
601 |
24-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione edifici scolastici ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9E24B4886 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2022 |
40 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL
C.S.A. – AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CC- CIG = Z402 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2017 |
464 |
13-07-2017 |
Bilancio di previsione 2017/2019 - Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 28 |
2021 |
1092 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 817 |
2013 |
407 |
18-07-2013 |
Liquidazione somme per risarcimento danni derivanti da sinistro |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1452 |
2019 |
1052 |
13-12-2019 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Prosecuzione anno
2020.CIG. Z0F2AD8B20 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 363 |
2012 |
195 |
13-03-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Gennaio e Febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2022 |
736 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1387 |
2018 |
917 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di ottobre 2018- Saldo fattura n. 235/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2022 |
322 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 236 |
2015 |
113 |
26-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 264 del 30.10.2014 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo per il passaggio dalla TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2021 |
264 |
09-04-2021 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande di condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Liquidazione I° ACCONTO |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1492 |
2013 |
746 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1434 |
2022 |
1080 |
09-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI KG. 1.560,00 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 C |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2020 |
203 |
02-03-2020 |
Decreto MIT n° 46 del 18.0.22019 e succ. n° 6132/2019 - Decreto di ammissione n°15584/2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice de contratti D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento del servizio attinenti all |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 877 |
2012 |
480 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Signorello G. Spidy Pollo e CI.GA. s.r.l. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 246 |
2019 |
162 |
25-02-2019 |
Liquidazione risarcimento danno non patrimoniale come da Ordinanza del
Tribunale di Termini Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis
c.p.c. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 708 |
2015 |
412 |
03-07-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
RID |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2018 |
1026 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 852 |
2021 |
572 |
05-08-2021 |
Liquidare la somma di €.198,53 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 340 |
2014 |
155 |
13-03-2014 |
Liquidazione per abbonamento servizi informativi ANCITEL in modalità
internet– anno 2014 CIG:Z9B0DFFA69 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1438 |
2016 |
876 |
16-12-2016 |
Liquidazione € 796,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Ottobre
e Novembre 2016 - Fatt. n.3/23 del 21.10.2016 - fatt. n. 3/24 del 23.11.2016 - |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2019 |
471 |
03-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno di spesa per i lavori di “ scavo e spurgo del tratto della condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z39289E |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2018 |
351 |
29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2018. CIG: 7321065DF2 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1277 |
2021 |
885 |
19-11-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) E
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA CANCELLI E RINGHIERE SITI
LUNGO LE STRADE COMUNALI - |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 351 |
2013 |
117 |
05-03-2013 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2017 |
154 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 2.757,00 (Euroduemilasettecentocinquantasette/00) in favore della Ditta
FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli
Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG: Z571BDBADF |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1150 |
2019 |
807 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 925,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Realizzazione di fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= Z50292DB17.- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 5 |
2012 |
1093 |
22-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 688 |
2022 |
497 |
30-06-2022 |
IMPEGNO SOMME SOMMA PER POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N. 95623615 DEL
05.06.2019 CODICE DITTA N°. 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI
ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 143 |
2016 |
51 |
24-02-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1057 |
2018 |
672 |
19-09-2018 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 191 |
2022 |
122 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A DIVERSI BENEFICIARI PER RIMBORSO TICKET MENSA
REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1459 |
2014 |
732 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela .
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2021 |
30 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
486PA del 31/12/2020 di €. 5.487,64 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 31,14 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Dicembre 2020. –
CIG: Z882DF60 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 913 |
2013 |
479 |
20-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Frate Gabriele Allegra” dei Frati Minori Francescani di
Sicilia” per manifestazione “Fiera Agri Artigian Turist” . |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 783 |
2017 |
457 |
06-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZA51F3A55D |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1128 |
2022 |
820 |
11-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 24 |
2020 |
1112 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2020 - SIMEGAS |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1475 |
2018 |
995 |
10-12-2018 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2019.CIG: ZD326218C1 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 628 |
2022 |
441 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER
ALLESTIMENTO SEGGI NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
CIG Z6336B6317 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 333 |
2015 |
179 |
25-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 19 |
2014 |
823 |
23-12-2013 |
Impegno spesa in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano Via
Parapo n. 10, per lavori di decespugliamento, regimentazione acque e posa in opera di n. 2
serbatoi su terreno comunale C.da Mora
CIG= ZA00D1CF0B |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2020 |
223 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €.1.154,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1006 |
2012 |
563 |
20-08-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di
una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi
del confine con il comune di Lascari. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 17 |
2023 |
1104 |
28-12-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO AGOSTO
2022. |
05-01-2023 |
20-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2019 |
228 |
20-03-2019 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE Competenze anno 2018 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 794 |
2015 |
480 |
20-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L. |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2018 |
97 |
21-02-2018 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2018 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 949 |
2021 |
663 |
06-09-2021 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2021-05.09.2022. CIG Z022999C758 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
