| 351 |
2017 |
190 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.162,70 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per i lavori di
Manutenzione e ripristino impianto elettrico Castello- CIG= ZD41CC1ED9 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 349 |
2017 |
188 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.198,04 in favore della Ditta DIMCAR srl per fornitura n. 2 cestini
quadrupli per raccolta differenziata - CIG= Z4A1CAD965 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 346 |
2017 |
185 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 341 |
2017 |
183 |
15-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 336 |
2017 |
178 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per
avviamento impianti di riscaldamento edifici comunali. CIG= Z591C10A89 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2017 |
175 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.018,70 in favore della Ditta GULINO Angelo & C. snc per la fornitura e
montaggio di sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio - CIG=
ZDA1B773E5- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2017 |
173 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Dicembre
2016 - Fatt. n.3/25-
CIG= Z4A1B7E318 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2017 |
181 |
14-03-2017 |
Riaffidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2017 |
171 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per resistere a ricorso al TAR promosso dal Signor M.S.
Incarico G.M. n.ro 14/2017, Avv. Alessandro Savoca - CIG Z2E1DAE6D6=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 325 |
2017 |
168 |
14-03-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico Ing. Minutella Antonio per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 337 |
2017 |
179 |
14-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.110,90 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 26.10.2016 al 30.12.2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 335 |
2017 |
177 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 700,00 in favore della Ditta CIRPAS Style di Simone Passafiume per i lavori
di manutenzione controsoffitto bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione
porta ufficio 1° Piano Palazzo Municipale - CIG= Z271B9B726- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2017 |
174 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2017 |
154 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 2.757,00 (Euroduemilasettecentocinquantasette/00) in favore della Ditta
FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli
Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG: Z571BDBADF |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 308 |
2017 |
152 |
10-03-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n° 80 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 25-28 febbraio 2017._ |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 314 |
2017 |
158 |
10-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 201 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2017 |
161 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2017. A.S.
2016/2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 313 |
2017 |
157 |
10-03-2017 |
Liquidazione contributo all'Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte
nell'anno 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 319 |
2017 |
163 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €.892,73 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 315 |
2017 |
159 |
10-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 610,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 1-B del 31.01.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 312 |
2017 |
156 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche,
del servizio di conferimento di rifiuti cod. CER 150101 (Imballaggi di carta e cartone) -
CER 200101 (carta e cartone) - CER150107 (Imballaggi in vetro) - .
CIG Z |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 316 |
2017 |
160 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 306 |
2017 |
150 |
09-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 304 |
2017 |
148 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di ottobre 2016 . CIG. ZA917FD220. |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 307 |
2017 |
151 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 305 |
2017 |
149 |
09-03-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta "
Blanda Mario" di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z351D8CE72 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 303 |
2017 |
147 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di settembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 283 |
2017 |
143 |
08-03-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2017 |
141 |
08-03-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea,
con sede in Collesano, per la fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente
dibiti al servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il periodo |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 285 |
2017 |
145 |
08-03-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 302 |
2017 |
146 |
08-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 854,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 2-B del 03.02.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 282 |
2017 |
142 |
08-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Super-Car di Collesano per il servizio di riparazione
meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e Mercedes Benz
targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z171D05B4A |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 284 |
2017 |
144 |
08-03-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 280 |
2017 |
140 |
06-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo dicembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 279 |
2017 |
139 |
06-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Marzo - Aprile 2017 ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZB71DACA12 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 277 |
2017 |
137 |
03-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo agosto 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 278 |
2017 |
138 |
03-03-2017 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
04/12/2016. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 276 |
2017 |
136 |
02-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z2D1BB2776 |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 272 |
2017 |
134 |
28-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2 |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 273 |
2017 |
135 |
28-02-2017 |
Aggiudicazione definitiva - affidamento del servizio di refezione scolastica in
concessione per gli alunni della Scuola dell' infanzia e primaria periodo febbraio/maggio
2017 mediante procedura aperta , ai sensi dell' Art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criter |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 269 |
2017 |
132 |
24-02-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Carnevale 2017 di € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n. 4 Ausiliari
del traffico per n° 80 ore complessive, Periodo: 25-28 febbraio 2017 |
24-02-2017 |
11-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 259 |
2017 |
127 |
23-02-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 263 |
2017 |
131 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z661B8DDCC . |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2017 |
129 |
23-02-2017 |
Liquidazione Missioni Dipendenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 255 |
2017 |
123 |
23-02-2017 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota
associativa per l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 253 |
2017 |
121 |
23-02-2017 |
Liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale della somma di € 216,00 per la quota
associativa annuale e prova di idoneità - anno 2017 - |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 249 |
2017 |
117 |
23-02-2017 |
Liquidazione della fattura n. 7/17 del 03.02.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 257 |
2017 |
125 |
23-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2017 |
128 |
23-02-2017 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà
automezzi comunali. - Anno 2017 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 262 |
2017 |
130 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 256 |
2017 |
124 |
23-02-2017 |
Liquidazione complessivi € 2.198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per n° 136 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 13 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017._ |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 258 |
2017 |
126 |
23-02-2017 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus CIG :
Z031C28A40; |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2017 |
116 |
22-02-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2017 |
108 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2017 - CIG: - Z311CA8C10======. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2017 |
114 |
22-02-2017 |
Liquidazione fatt. 2/E/2016, Avv. Del Castillo, di saldo spese legali per Appello avverso
S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZEC1D5F838 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2017 |
112 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo novembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 230 |
2017 |
101 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Failla
Michelangelo |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 239 |
2017 |
110 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo settembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 234 |
2017 |
105 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 229 |
2017 |
100 |
22-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo agosto- novembre 2016 Carrubba M. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 236 |
2017 |
107 |
22-02-2017 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2017 |
115 |
22-02-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - integrazione impegno
di spesa. CIG: Z9B1CBB73E |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2017 |
109 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017. CIG. ZA31CA8C65====== |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 242 |
2017 |
113 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta "Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget "Museo
Targa Florio" . |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 240 |
2017 |
111 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo ottobre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 226 |
2017 |
97 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato Santa Lucia. Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2017 |
92 |
17-02-2017 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIV
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2017. CIG: ZD91D6DC73. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 168 |
2017 |
61 |
08-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 94,84 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2017 |
47 |
03-02-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 141 |
2017 |
42 |
02-02-2017 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 137 |
2017 |
38 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 125 |
2017 |
33 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2017 |
21 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2017 |
19 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 101 |
2017 |
16 |
26-01-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa dal 01.01.2017 al 31.05.2017 - . |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2017 |
12 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 189,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
Dicembre . CIG= Z381A842D5 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2017 |
9 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale
Fiat Punto BH468JC" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG:
Z141CE6576 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2017 |
13 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.141,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura tubazione,
manicotti e gomiti per riparazione condotta idrica C.da Comune- CIG= ZE51C5CACB |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2017 |
11 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "riparazione pompe di
circolazione e sostituzione del termostato dell'impianto di riscaldamento Istituto
Scolastico Scuola dell'Infanzia di via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2017 |
1 |
18-01-2017 |
Determina approvazione graduatoria per l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni di
lavoro di tipo occasionale (art. 70 D.lgs. 276/2003 e s.m.i). |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 43 |
2017 |
969 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI°
Bimestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 7 |
2017 |
959 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2016. |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2017 |
994 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso ICI |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2017 |
1003 |
30-12-2016 |
Lquidazione di €. 4.859,87 alla GDS Media & Comunication di Palermo per la
pubblicazione, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali, dell'avviso di
gara relativo all'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
sma |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 49 |
2017 |
975 |
30-12-2016 |
Affidamento alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE per il passaggio in
ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE e impegno di spesa |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 63 |
2017 |
989 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per l' affidamento del servizio di
Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG.693530069B |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 5 |
2017 |
957 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2017- |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 57 |
2017 |
983 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 604,07 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG ZE61AE599D .= |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 3 |
2017 |
955 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 61 |
2017 |
987 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 34,26 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0
|
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 54 |
2017 |
980 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 59 |
2017 |
985 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 340,22 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2017 |
997 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Di Vigilanza ex art. 17 C.C.N.L |
06-02-2017 |
21-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1546 |
2016 |
27 |
30-12-2016 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
REG. C.U.C. - N. 27 DEL 30/12/2016DETERMINA A CONTRARRE, ed Approvazione atti di gara per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli a |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 164 |
2017 |
1001 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Area Economico-Finanziaria. LIQUIDAZIONE. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 48 |
2017 |
974 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2017 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 52 |
2017 |
978 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Acquisto libri con brochure e materiale
vario relativo alla sensibilizzazione della raccolta differenziata nel territorio di
Collesano - Tutela Ambientale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2017 |
999 |
30-12-2016 |
Liquidazione di €. 8.990,39 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 87,60 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre 2016 - fattura elettronica n. E355 del 07.11.20 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1536 |
2016 |
952 |
30-12-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O.
Impegno di spesa - CIG Z9B1CBB73E |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 32 |
2017 |
966 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1534 |
2016 |
950 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per resistere a n. 2 ricorsi al TAR promossi dalla Signora D.C. T.
Incarico G.M. n.ri 81/2016 e 88/2016, Avv. Alessandro Savoca - CIG ZA51CA8CEF=. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 50 |
2017 |
976 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale acconto, per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indiffe |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 30 |
2017 |
964 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 47 |
2017 |
973 |
30-12-2016 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % pro scuole
comunali- Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 13 |
2017 |
962 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2017 |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2017 |
996 |
30-12-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - I° semestre 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2017 |
895 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2017 |
971 |
30-12-2016 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 9 |
2017 |
960 |
30-12-2016 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica gennaio 2017 .Codice CIG. Z6F1CCE427 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 42 |
2017 |
968 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2017 |
991 |
30-12-2016 |
Approvazione graduatoria per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per i
cittadini immigrati e quivi residenti |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 6 |
2017 |
958 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 56 |
2017 |
982 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 62 |
2017 |
988 |
30-12-2016 |
INTEGRAZINE Determina a Contrarre n. 936 del 29.12.2016 - Lavori di " adeguamento e
manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) " - CIG: Z581CC1FBE |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 4 |
2017 |
956 |
30-12-2016 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 55 |
2017 |
981 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 60 |
2017 |
986 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 552,61 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre - Ottobre - Novembre . CIG= Z381A842D5 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 53 |
2017 |
979 |
30-12-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 165 |
2017 |
1002 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Personale dell’Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2017 |
1000 |
30-12-2016 |
Liquidazione della fattura n. 165_16 del 01.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1545 |
2016 |
953 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione
esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da
collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG Z661BF432E;
Conferime |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1535 |
2016 |
951 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2016. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 51 |
2017 |
977 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale quota di partecipazione fondo di dotazione di cui
all'art. 19 dello Statuto dell'ATI approvato il 27aprile 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2017 |
998 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale ex
art. 17 C.C.N.L. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2017 |
970 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 200,00 in favore dell' Associazione Comuni Virtuosi", a titolo di ACCONTO
per quota associativa di adesione - |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 46 |
2017 |
972 |
30-12-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2017 |
995 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1529 |
2016 |
945 |
29-12-2016 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1504 |
2016 |
922 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2017.CIG. Z6A1CBFE5B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1516 |
2016 |
934 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017.CIG ZA31CA8C65===== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1527 |
2016 |
943 |
29-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1514 |
2016 |
932 |
29-12-2016 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1518 |
2016 |
935 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " manutenzione e ripristino
impianto elettrico Castello " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: ZD41CC1ED9 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1520 |
2016 |
937 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " Manutenzione impianto idrico
e fognario servizi igienici P.T. Scuola Materna Via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z9F1CC1F45 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1522 |
2016 |
939 |
29-12-2016 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 87 |
2017 |
993 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1524 |
2016 |
941 |
29-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 9 segnali divieto di sosta, n. 4
segnali divieto di circolazione, n. 3 basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1512 |
2016 |
930 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1532 |
2016 |
948 |
29-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Impegno di spesa- CIG: ZDD1CBED4F |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2016 |
928 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento" fornitura e montaggio di
sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" CIG= ZDA1B773E5 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1530 |
2016 |
946 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2017 - SIMEGAS
CIG: ZEC1CC0300 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1505 |
2016 |
923 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1508 |
2016 |
926 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto n. 2 cestino quadruplo per raccolta
differenziata" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z4A1CAD965.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1528 |
2016 |
944 |
29-12-2016 |
Concessione contributo Associazione Madonie Bike Attività anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1515 |
2016 |
933 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2017 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2017.CIG Z311CA8C10====== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1526 |
2016 |
942 |
29-12-2016 |
Campagna di richiamo air-bag lato conducente autovetture Mitsubishi Motor modello L200 -
telaio: MMBJNKB07D152780 - targa: DP902JM -.
CIG Z071CC2F2B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1507 |
2016 |
925 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2016 |
936 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " adeguamento e manutenzione
impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) "
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z581CC |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1521 |
2016 |
938 |
29-12-2016 |
Impegno all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e prova di
idoneità - anno 2017 - |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1523 |
2016 |
940 |
29-12-2016 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota associativa per
l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1513 |
2016 |
931 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione automezzo
comunale Pala meccanica" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -
CIG = Z101CBDB50 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1533 |
2016 |
949 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2017- SIMEGAS - CIG:ZD81CC5EAD |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1511 |
2016 |
929 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1531 |
2016 |
947 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali
e infortuni conducenti anno 2017/2018 - CIG: Z291C5A6D4 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1506 |
2016 |
924 |
29-12-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1509 |
2016 |
927 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, pulizia e
analisi fumi degli impianti termici degli edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z231CB2625.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1503 |
2016 |
918 |
28-12-2016 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2017. Z4C1CB8875 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1497 |
2016 |
916 |
28-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1495 |
2016 |
914 |
28-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta "
Tipografia Zangara per la stampa di locandine, opuscoli e materiale pubblicitario per
Progetto Erasmus. CIG: ZD11CA6DA7. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1493 |
2016 |
912 |
28-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1492 |
2016 |
911 |
28-12-2016 |
Contratti di repertorio n.ri 1 e 2/2016.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1500 |
2016 |
920 |
28-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Scelta metodo di gara |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1499 |
2016 |
919 |
28-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2017.
CIG. Z651CB902D |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1498 |
2016 |
917 |
28-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta "
Libreria Misuraca con sede in Cefalù per la fornitura di libri CIG: ZC51CB20C9. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1496 |
2016 |
915 |
28-12-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano A.S. 2016/2017 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1494 |
2016 |
913 |
28-12-2016 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Natale 2016- Impegno di spesa. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1501 |
2016 |
921 |
28-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti anno 2017/2018 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1502 |
2016 |
909 |
27-12-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento, impegno e fornitura e messa in opera di "Parti
sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo Florio" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1491 |
2016 |
910 |
27-12-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017- CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1490 |
2016 |
908 |
27-12-2016 |
Progetto esecutivo per i lavori di "Consolidamento del costone roccioso sito in C.da
S.Croce a monte della Via Isnello"
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. n. 851 del 09.12.2015
CIG=Z4C1C7AD20 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1488 |
2016 |
906 |
27-12-2016 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne. = |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1489 |
2016 |
907 |
27-12-2016 |
Impegno e liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1487 |
2016 |
905 |
23-12-2016 |
Determina a Contrarre: fornitura e montaggio contatori nella Sorgente Favara e
manutenzione motore pozzo Pigno, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZB31CB3F3B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1486 |
2016 |
904 |
23-12-2016 |
DETERMINA A CONTRARRE ed Approvazione Atti di gara per l'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli
articoli 144 e 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con il sistema PROCEDURA APERTA, ai |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1483 |
2016 |
901 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 370,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1485 |
2016 |
903 |
23-12-2016 |
Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri
dei lavori di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e
terra depositati nell'area adiacente ai capannoni di proprietà comunale - in |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1484 |
2016 |
902 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell' A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1482 |
2016 |
900 |
23-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG Z661B8DDCC |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1472 |
2016 |
896 |
22-12-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Festività natalizie 2016. |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1475 |
2016 |
899 |
22-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1473 |
2016 |
897 |
22-12-2016 |
: Determina a Contrarre: Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione relativa ai lavori per la realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale sito in via Vittorio Emanuele , 2 in Collesano - CIG Z1D1BF0B3 |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1474 |
2016 |
898 |
22-12-2016 |
: Determina a Contrarre: Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione - D.L. misura e contabilità e certificato d regolare
esecuzione relativa ai lavori per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1461 |
2016 |
892 |
21-12-2016 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2016
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1458 |
2016 |
889 |
21-12-2016 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2017 .
CIG ZF31C9D50A. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1470 |
2016 |
893 |
21-12-2016 |
Affidamento spettacolo itinerante con Zampognari. CIG. ZCB1C9D024 |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1460 |
2016 |
891 |
21-12-2016 |
Riduzione di €. 200,00 dell'impegno assunto con determinazione n. 363 del 08.06.2016 a
favore di Ecologia e Ambiente S.p.A.. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1459 |
2016 |
890 |
21-12-2016 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2017 .CIG Z3C1C9ED40 |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1457 |
2016 |
888 |
20-12-2016 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- periodo febbraio-maggio 2017.
Nomina Responsabile Unico del procedimento- Dott.ssa Maria Dispenza. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1453 |
2016 |
884 |
19-12-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 2198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per gli Ausiliari del traffico per n°
136 ore complessive, Periodo: 13 Dicembre 2016 - 06 Gennaio 2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1456 |
2016 |
887 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura TONER
CIG :Z B71C92AEF |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1454 |
2016 |
885 |
19-12-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2017 CIG ZC31B63ACF. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1451 |
2016 |
882 |
19-12-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2016. A.S.
2016/2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1452 |
2016 |
883 |
19-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 385,52 (Eurotrecentottantacinque/52) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 DVR 4 canali- n. 2
supporti angolari- n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1455 |
2016 |
886 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di
diverse misure CIG :Z 351C9264A |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1441 |
2016 |
879 |
16-12-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Acconto |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1439 |
2016 |
877 |
16-12-2016 |
Affidamento servizio di: "Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3
montascale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG = ZDA1C10A02 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1438 |
2016 |
876 |
16-12-2016 |
Liquidazione € 796,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Ottobre
e Novembre 2016 - Fatt. n.3/23 del 21.10.2016 - fatt. n. 3/24 del 23.11.2016 - |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1443 |
2016 |
880 |
16-12-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.162,57 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2016. CIG: ZAA1820048 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1440 |
2016 |
878 |
16-12-2016 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2017 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1437 |
2016 |
875 |
16-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Concessione in comodato d'uso gratuito ad associazioni senza
scopo di lucro dei locali "Sala Congressi" annessi alla Scuola Elementare di Via T. Villa
di proprietà comunale |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1444 |
2016 |
881 |
16-12-2016 |
Liquidazione di €.239,25 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo ottobre 2016. CIG: Z981820055 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1433 |
2016 |
870 |
15-12-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2015/2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1434 |
2016 |
871 |
15-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1432 |
2016 |
869 |
15-12-2016 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo
N°50/2016 per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del
Comune ad uso della collettività.CIG: ZOC1C7DOD2 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1435 |
2016 |
873 |
15-12-2016 |
Determina a Contrarre: Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con legge
696/1982 - Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: consulenza per la gestione
ordinaria fondo sito in c.da Garbinogra e c.da Cottonaro agro di Collesano (PA): |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1436 |
2016 |
874 |
15-12-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatore situato presso l'ufficio
di Segreteria
CIG: ZC71C8A500 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1426 |
2016 |
863 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2016
CIG : Z221C7F234 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1431 |
2016 |
868 |
14-12-2016 |
Liquidazione per servizio Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1427 |
2016 |
864 |
14-12-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale
Periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1424 |
2016 |
862 |
14-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1430 |
2016 |
867 |
14-12-2016 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2015 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1428 |
2016 |
865 |
14-12-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2016 -
CIG: Z2B182005E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1422 |
2016 |
859 |
13-12-2016 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z991B2D39E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1425 |
2016 |
860 |
13-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro
Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione
dell'autocarro Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1423 |
2016 |
861 |
13-12-2016 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2017 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1421 |
2016 |
858 |
13-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di "Manutenzione e pulizia
straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti Mora e Zubbio" ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z841C75545 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1419 |
2016 |
856 |
12-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
"Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget occorrenti al "Museo Targa
Florio"
CIG: Z851C74AC1. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1398 |
2016 |
853 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1394 |
2016 |
849 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
OTTOBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1418 |
2016 |
854 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
SETTEMBRE 2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1390 |
2016 |
845 |
12-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: studio geologo a
supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di ascensore presso la sede
municipale in Collesano (PA):
Conferimento incarico professionale, ai sensi d |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2016 |
843 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 614,87 per incarico geologo per redazione studio geologico
per realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale. CIG= Z661BF432E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1420 |
2016 |
857 |
12-12-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1396 |
2016 |
851 |
12-12-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.500,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1395 |
2016 |
850 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI DICEMBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1391 |
2016 |
846 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 10.376,04 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori per realizzazione di 25 loculi
prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella Zona Sud di
am |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2016 |
844 |
12-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento in gestione del Campetto di Tennis Comunale sito
in Vai delle Fiere |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1385 |
2016 |
840 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via T.Villa
" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z701C4174E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1381 |
2016 |
836 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZD81C0BB08 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1379 |
2016 |
834 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto cestini getta rifiuti" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z5D1C612 F8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1377 |
2016 |
832 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017.. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1374 |
2016 |
830 |
09-12-2016 |
Rimborso spese prestazione professionale per la progettazione "Programma Comunitario
Erasmus -Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice
Progetto : 2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1386 |
2016 |
841 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Abbigliamento antincendio e
antinfortunistico con logo ricamato per il personale dipendente esterno dell'UTC" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spe |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1384 |
2016 |
839 |
09-12-2016 |
Affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria alcune
strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1382 |
2016 |
837 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1380 |
2016 |
835 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z821C0BB62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2016 |
833 |
09-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1376 |
2016 |
831 |
09-12-2016 |
Rimborso spese viaggio per partecipanti al progetto "Programma Comunitario Erasmus -Yoth
in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1373 |
2016 |
829 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2016/2017. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1387 |
2016 |
842 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " mt 200 tubazione, manicotti e gomiti per
conduttura idrica C.da Comune" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZE51C5CACB |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2016 |
826 |
06-12-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Liquidazione. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1363 |
2016 |
827 |
06-12-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2016 al 30/11/2016. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1361 |
2016 |
825 |
06-12-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 2° rata |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1359 |
2016 |
824 |
05-12-2016 |
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti - anno 2017/2018 - CIG:Z291C5A6D4 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1357 |
2016 |
822 |
05-12-2016 |
Affidamento dei lavori per la "Sistemazione strada zona case popolare" con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZA81B6C890 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2016 |
823 |
05-12-2016 |
Liquidazione di € 1.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta AGRO ZOO di V. Tommasini per
taglio, pulizia e rimozione alberi ad alto fusto . CIG Z401B77391 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1356 |
2016 |
821 |
05-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di "Revisione n. 1 autocarro
Comunale targato AL637WD" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -
CIG ZB91C3D2BD |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1351 |
2016 |
816 |
02-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1349 |
2016 |
814 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.116 - Ditta: Vitrano
Antonino - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2132 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1353 |
2016 |
818 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di
ragioneria CIG: Z9B1C4B20B |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1355 |
2016 |
820 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1350 |
2016 |
815 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.580 - Ditta: Curione
Innocenza - istanza presentata in data 27.12.1986 prot. n. 9976 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1348 |
2016 |
813 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.131 - Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2123 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2016 |
817 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG : ZCD1C4A8F8 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1354 |
2016 |
819 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 3/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1339 |
2016 |
811 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù. Saldo aprile e maggio 2016 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1334 |
2016 |
806 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2016. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1332 |
2016 |
804 |
30-11-2016 |
Impegno per le spese di soggiorno partecipanti del programma comunitario Erasmus - Yoth
in Action "Climate change is real The challeng is exciting". CIG Z9A1C2D34E |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1340 |
2016 |
812 |
30-11-2016 |
Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con Legge 696/1982 Conferimento
incarico di " Consulenza e gestione ordinaria fondo sito in C.da Garbinogara e C.da
Cottonaro agro di Collesano" - Impegno di spesa. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2016 |
807 |
30-11-2016 |
Liquidazione della fattura n. 146/16 del 02.11.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1336 |
2016 |
808 |
30-11-2016 |
Bando pubblico per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per cittadini
emigrati - Nomina Commissione giudicatrice |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1333 |
2016 |
805 |
30-11-2016 |
Impegno spese varie programma comunitario Erasmus - Yoth in Action "Climate change is
real The challeng is exciting". |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1338 |
2016 |
810 |
30-11-2016 |
Riduzione di €. 2.345,44 dell'impegno assunto con determinazione n. 363 del 08.06.2016 a
favore di Ecologia e Ambiente S.p.A. e contestuale impegno della medesima somma a favore
della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1330 |
2016 |
802 |
29-11-2016 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2015 al 3.3.2015 . Saldo fatture n.
15 e 27/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1329 |
2016 |
801 |
29-11-2016 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Le
delizie di Benedetta Sas & c |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1331 |
2016 |
803 |
29-11-2016 |
liquidazione di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1327 |
2016 |
799 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di agosto 2016 . Saldo fattura n. 54/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1328 |
2016 |
800 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di settembre 2016 . Saldo fattura n. 56/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1316 |
2016 |
797 |
24-11-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z031C28A40; |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1315 |
2016 |
796 |
24-11-2016 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2016 |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1307 |
2016 |
790 |
23-11-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2016/2019 - ESITO GARA
-CIG:Z3E1B41D0A |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1311 |
2016 |
794 |
23-11-2016 |
Presa atto richiesta sospensione lavoratore A.S.U. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1306 |
2016 |
789 |
23-11-2016 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1308 |
2016 |
791 |
23-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
3/30 Novembre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1309 |
2016 |
792 |
23-11-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo ottobre e novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1310 |
2016 |
793 |
23-11-2016 |
Affidamento per fornitura materiale informatico . CIG Z991C280AD |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1312 |
2016 |
795 |
23-11-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1300 |
2016 |
783 |
21-11-2016 |
Integrazione oraria unità contrattista per collaborazione ufficio Segreteria - Periodo
Novembre/Dicembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2016 |
784 |
21-11-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Impegno di spesa. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1303 |
2016 |
786 |
21-11-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - I° semestre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1302 |
2016 |
785 |
21-11-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 3 al 30 Novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2016 |
787 |
21-11-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1289 |
2016 |
782 |
18-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1286 |
2016 |
779 |
18-11-2016 |
OGGETTO: Determina a Contrarre e impegno spesa per affidamento servizio di: "Manutenzione
ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZDA1C1 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1288 |
2016 |
781 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z891C18062 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1284 |
2016 |
777 |
18-11-2016 |
Liquidazione complessivi € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78) per n° 52 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 30 ottobre-02 novembre 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1285 |
2016 |
778 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "avviamento impianti di
riscaldamento edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG Z591C10A89 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1265 |
2016 |
760 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e posa in opera di: "Idranti soprassuolo
per approvvigionamento mezzi antincendio" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG Z481BEF18F |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1267 |
2016 |
762 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale idraulico con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= Z821C0BB62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1270 |
2016 |
765 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre e novembre
2016. A.S. 2016/2017 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1272 |
2016 |
767 |
17-11-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2016 .Cig: Z1A17FD4C3 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1277 |
2016 |
772 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2016. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2016 |
759 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione
straordinaria alcune strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1266 |
2016 |
761 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale edile con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= ZD81C0BB0 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1273 |
2016 |
768 |
17-11-2016 |
Liquidazione di €. 8.448,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2016 - fattura elettronica n. E318 del 12.10. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1271 |
2016 |
766 |
17-11-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della dedicazione ex Piazza Mora a F.P. Gravina. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1274 |
2016 |
769 |
17-11-2016 |
Integrazione oraria di lavoro dipendente contrattista Area Socio Assistenziale |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1283 |
2016 |
776 |
17-11-2016 |
liquidazione per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1276 |
2016 |
771 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1243 |
2016 |
752 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 1.042,90 per incarico geologo per redazione studio
geologico per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6
febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge 104/92 chiamati a carich |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1236 |
2016 |
748 |
09-11-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Quota adesione - Fatt. n. 7/2016 di Concilium a.d.r. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1207 |
2016 |
732 |
08-11-2016 |
Liquidazione allo Scultore Domenico Zora per fornitura n. 2 statuette occorrenti per la
premiazione del "Migliore Imprenditore Madonita". |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1194 |
2016 |
720 |
07-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z811BDE591 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1172 |
2016 |
704 |
31-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG Z2D1BB2776 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
