| 286 |
2012 |
110 |
21-02-2012 |
Impegno per bonus di cui all’art. 6, comma5° della L.R. 10/2003. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 389 |
2020 |
235 |
20-03-2020 |
Impegno per affidamento dei lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: Z242C2DD2C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 42 |
2014 |
839 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 10 |
2012 |
1104 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 12 |
2012 |
1107 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1518 |
2017 |
971 |
18-12-2017 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 4 |
2017 |
956 |
30-12-2016 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1515 |
2015 |
959 |
31-12-2015 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 43 |
2014 |
840 |
30-12-2013 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2012 |
1194 |
30-12-2011 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 26 |
2020 |
1114 |
30-12-2019 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2019 |
1068 |
28-12-2018 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 31 |
2021 |
1095 |
31-12-2020 |
Impegno per abbonamento servizi di base Anci risponde in modalità
Internet. – Anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 404 |
2021 |
285 |
09-04-2021 |
Impegno parziale della somma di €. 12.489,45 per oneri di funzionamento anno
2021 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 602 |
2020 |
404 |
29-05-2020 |
Impegno parziale della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno
2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 78 |
2013 |
916 |
28-12-2012 |
Impegno manutenzione e acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 835 |
2018 |
533 |
24-07-2018 |
Impegno integrativo di spesa per liquidazione ENPAIA - contributi e
sanzioni relativi ad aspettativa ex Sindaco |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2013 |
318 |
13-05-2013 |
Impegno integrativo di spesa per indennità di carica e di responsabilità e rimborso
spese viaggio al Dr. Tumminello Antonio – Commissario Straordinario del
Comune (Società Consortili gestione rifiuti). |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 114 |
2021 |
1089 |
30-12-2020 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2021 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 149 |
2020 |
1162 |
31-12-2019 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2020 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1419 |
2018 |
955 |
05-12-2018 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1385 |
2017 |
859 |
04-12-2017 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2018 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1440 |
2016 |
878 |
16-12-2016 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2017 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 59 |
2014 |
880 |
30-12-2013 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2014 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 196 |
2012 |
1197 |
30-12-2011 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1428 |
2015 |
896 |
18-12-2015 |
Impegno indennità di reperibilità per l'anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 294 |
2022 |
209 |
21-03-2022 |
IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA GAS
PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA – |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2014 |
808 |
23-12-2013 |
Impegno generale di spesa per acquisto beni librari a favore della Biblioteca Comunale |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 888 |
2020 |
626 |
26-08-2020 |
Impegno ed Affidamento per analisi di caratterizzazione dei materiali dismessi
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG:ZAF2E1 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 10 |
2022 |
1091 |
30-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.4 PANCHE DA COLLOCARSI
NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALC |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2022 |
1125 |
31-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE
DA COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI |
17-01-2022 |
01-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 6 |
2022 |
1087 |
30-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.16 SPAZZOLONI IN PPL MAPLON
DA CM. 60 PER LA SPAZZOLATURA |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2022 |
1118 |
31-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER LA REALIZZAZIONE ED IL MONTAGGIO DI UN
CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE BATTE |
17-01-2022 |
01-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 41 |
2015 |
926 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1450 |
2014 |
856 |
16-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 40 |
2015 |
925 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E
DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2014 |
856 |
30-12-2013 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014.====== |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 33 |
2018 |
1012 |
29-12-2017 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2018 CIG : ZAF2184848 |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1516 |
2016 |
934 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017.CIG ZA31CA8C65===== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2015 |
924 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1515 |
2016 |
933 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2017 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2017.CIG Z311CA8C10====== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1469 |
2015 |
925 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2016 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 349 |
2013 |
115 |
05-03-2013 |
IMPEGNO e VERSAMENTO per quota annua di adesione “Associazione
Comuni Virtuosi” – ANNO 2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 3 |
2015 |
800 |
03-12-2014 |
IMPEGNO e VERSAMENTO della somma di € 9.600,00 in favore dell’INPS per
acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di
pulizia, potatura ecc… sul bene confiscato di C.da Garbinogara |
09-01-2015 |
24-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1309 |
2015 |
817 |
24-11-2015 |
Impegno e liquidazione, quota per adesione alla realizzazione dell' itinerario turistico
religioso denominato "I Crocifissi di Frate Umile Pintorno". |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 320 |
2014 |
138 |
28-02-2014 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 268 |
2012 |
112 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 393 |
2015 |
201 |
13-04-2015 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione "Avviso Pubblico". |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 293 |
2012 |
132 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, premio terza annualità (validità 21.02.2012/21.02.2013)
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1803A8044 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2015 |
110 |
25-02-2015 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle ore 24 del
9/01/2015 alle ore 24 del 31/12/2015.
CIG Z84134F3C1 |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2014 |
19 |
29-01-2014 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 24/01/2014 alle ore 24 del 31/12/2014.
CIG Z300D7AE4F |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 881 |
2013 |
459 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 19/07/2013 alle ore 24 del 31/12/2013.
CIG Z3A0AD92CA |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 408 |
2012 |
205 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione, per progetto potenziamento Gruppo Piano. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 253 |
2015 |
120 |
03-03-2015 |
Impegno e liquidazione, in favore dell’Avv. Calandra Fausto, per rimborso
“Contributo Unificato” anticipato per proporre Appello avverso sentenza n.
484/2014 – Comune di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella.
Rif. Incarico GM n. 94/2014 . |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 506 |
2018 |
320 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione, a saldo, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela
M.G., spese legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso
dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2013 |
317 |
13-05-2013 |
Impegno e liquidazione, a saldo, appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1F09D02D4 |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1408 |
2017 |
878 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1291 |
2017 |
797 |
15-11-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 954/2016 emessa dal Tribunale
di termini Imerese.
Dr. Zaffuto Giovanni C/Comune. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1406 |
2017 |
876 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 1869/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Comune di Collesano c/Dispenza Rosa. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 794 |
2019 |
556 |
08-07-2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 444 |
2019 |
311 |
10-04-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per Premi Concorso XXXVI Peppe ‘Nnappa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1107 |
2019 |
785 |
24-09-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per avvio procedimento di negoziazione –
Contenzioso Comune di Collesano vs Di Dio |
25-09-2019 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1411 |
2012 |
798 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 2.987,38 in favore della SERIT Sicilia S.p.A. per
pagamento cartella n. 2992012001542243701 .= |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1299 |
2012 |
726 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 1.322,46 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di manutenzione mezzi Comunali |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1234 |
2019 |
882 |
24-10-2019 |
Impegno e liquidazione rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1001 |
2017 |
596 |
14-09-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2017. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2016 |
787 |
21-11-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 963 |
2017 |
573 |
31-08-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV°
Bimestre 2017. |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 985 |
2016 |
556 |
28-09-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II°/III°/IV° Bimestre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1085 |
2021 |
782 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù V bimestre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 944 |
2021 |
667 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù IV° bimestre 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 724 |
2021 |
496 |
06-07-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù III° bimestre 2021. |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 720 |
2019 |
518 |
20-06-2019 |
Impegno e liquidazione quota di partecipazione spese avvio ATS “Castelli di Sicilia . |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1477 |
2019 |
1081 |
16-12-2019 |
Impegno e liquidazione quota associativa “Avviso Pubblico”. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2021 |
304 |
20-04-2021 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1313 |
2020 |
969 |
09-12-2020 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2020. |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2017 |
812 |
21-11-2017 |
Impegno e Liquidazione per € 400,00, in favore del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo quale tariffa per la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del
DPR n.151/2011 - cod. attività 65.2.C relativo ai lavori di "Messa a norma del |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2020 |
1012 |
14-12-2020 |
Impegno e Liquidazione per € 4.392,00, in favore della Lega Nazionale
Dilettanti (LND) Servizi Srl per il collaudo del sottofondo del quadrato di
gioco del Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio
Comunale” |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1229 |
2019 |
878 |
24-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 2.196,00, in favore della Lega Nazionale
Dilettanti (LND) Servizi Srl per rilascio dell’attestazione di conformità del
Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale” |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1195 |
2019 |
847 |
16-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell’ASP 6 Palermo –
Dipartimento Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod.
1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A. 04 giugno 2004) per rilascio parere
relativo alla Perizia di Variante del proget |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2015 |
665 |
12-10-2015 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per i lavori di "Amplia |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1446 |
2019 |
1049 |
12-12-2019 |
Impegno e liquidazione per “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale Dott.ssa SFERRUZZA Catena Patrizia – Periodo dal 15 al 20 luglio 2019, dal 06 al 30 Settembre 2019 e 07 Ottobre 2019 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1375 |
2019 |
990 |
27-11-2019 |
Impegno e liquidazione per “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale Dott.ssa DAMIANO Rosa dall’ 01 al 30 Giugno 2019. |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2012 |
1186 |
30-12-2011 |
impegno e liquidazione per spese varie e bolli sul servizio di tesoreria svolto dall’Istituto
Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 697 |
2021 |
475 |
29-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-68025 del 15/06/2021 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 665 |
2021 |
461 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-57307 del 15/05/2021
Il |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 859 |
2020 |
615 |
11-08-2020 |
Impegno e liquidazione per Servizio assicurativo automezzo comunali targato
CW016ND e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 407 |
2012 |
202 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione per risarcimento danni derivanti dalla condotta fognaria. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1290 |
2013 |
643 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2013 |
644 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 293 |
2021 |
189 |
11-03-2021 |
Impegno e Liquidazione per rimborso acquisti concorso “Balconi e Finestre – Vetrine - Il Presepe più
Bello”- |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2012 |
127 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di tributi locali |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 384 |
2012 |
167 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di bilancio”. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 80 |
2013 |
918 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1402 |
2012 |
790 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione per nuova apertura polizza assicurativa
GIC: Z9D0685325 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 409 |
2019 |
275 |
03-04-2019 |
Impegno e liquidazione per fornitura “T in ghisa 90° DN 125 “ per riparazione rete idrica comunale . |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1436 |
2019 |
1039 |
11-12-2019 |
Impegno e Liquidazione per fornitura materiale per Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013- CIG= ZF42AEDC5C |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1429 |
2019 |
1032 |
11-12-2019 |
Impegno e Liquidazione per fornitura materiale per Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013- CIG= Z3D2A9EE32 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2014 |
16 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 681 |
2013 |
347 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 666 |
2021 |
462 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per canone mensile internet CIG: Z65308957F - fattura n.
A91909 del 11/06/2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 302 |
2016 |
173 |
23-03-2016 |
Impegno e liquidazione per abbonamento servizio modulistica Online- Armonizzazione
contabile - CIG: ZE3188616B |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1340 |
2015 |
832 |
30-11-2015 |
Impegno e liquidazione missioni ex Amministratori. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 61 |
2013 |
927 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 6 |
2017 |
958 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1454 |
2015 |
910 |
21-12-2015 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1482 |
2017 |
943 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 3 Novembre – 4 Dicembre 2017. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 501 |
2018 |
317 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Marzo 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2018 |
134 |
28-02-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2018 |
458 |
03-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Aprile 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 834 |
2018 |
532 |
24-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 2 – 21 Maggio 2018. |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1507 |
2017 |
960 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario
Straordinario del Comune - Periodo: Ottobre 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 907 |
2013 |
480 |
20-08-2013 |
Impegno e Liquidazione in favore dell’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit
S.p.A. di Palermo per rilascio autorizzazione allo scarico dell’impianto di Depurazione Comunale da
parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1203 |
2019 |
850 |
16-10-2019 |
Impegno e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo per sanzione pecuniaria |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 404 |
2014 |
184 |
31-03-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli in |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 304 |
2014 |
113 |
28-02-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore del Consorzio Simegas per la realizzazione di una utenza
con posa in opera di un gruppo di misura per erogazione gas per alimentazione Mensa
Scolastica presso Scuola di Via Imera . - CIG = Z370E0E348 |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2021 |
310 |
21-04-2021 |
Impegno e liquidazione in favore del centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana
Cascio per effettuazione test rapido Coronavirus-Sars- Cov-2 in favore di dipendenti e
amministratori comunali. Cig:Z41314A9FF |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 28 |
2012 |
1175 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione fornitura piante e fiori per commemorazione defunti |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1022 |
2019 |
707 |
05-09-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 383 |
2019 |
253 |
01-04-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 18/gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 957 |
2019 |
657 |
12-08-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1400 |
2019 |
1005 |
03-12-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 56 |
2019 |
8 |
14-01-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali periodo dicembre 2018
alla ditta MANGANELLO ANDREA CIG: ZAE217F4AC |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2019 |
128 |
18-02-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla
Società HERA comm srl – mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1456 |
2013 |
723 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2013
CIG: ZD70CAFBF7 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1429 |
2012 |
804 |
27-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 152 |
2014 |
17 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2013
CIG: ZB90D84CD0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 170 |
2013 |
19 |
30-01-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2012
E compensazione note di credito.
CIG:Z4EO85C449 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1030 |
2013 |
553 |
23-09-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013
CIG: ZE20B8F5E7 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 975 |
2013 |
458 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2013 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 337 |
2014 |
152 |
13-03-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo GENNAIO 2014
CIG:Z600E454FD |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 422 |
2014 |
198 |
02-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2014
CIG:ZC10E8FFDA |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 464 |
2020 |
314 |
28-04-2020 |
impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo
202 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 926 |
2021 |
646 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 353 |
2021 |
231 |
25-03-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo febbraio
2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1012 |
2021 |
711 |
27-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 246 |
2018 |
143 |
01-03-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1489 |
2016 |
907 |
27-12-2016 |
Impegno e liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 663 |
2021 |
459 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo marzo aprile 2021- saldo |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 977 |
2021 |
685 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo maggio/giugno 21- luglio/agosto 21 - saldo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 708 |
2013 |
355 |
17-06-2013 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2013.= |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 651 |
2012 |
355 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 155 |
2012 |
1181 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III e IV° trimestre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1443 |
2016 |
880 |
16-12-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.162,57 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2016. CIG: ZAA1820048 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 457 |
2019 |
309 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 9,61 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 708 |
2020 |
489 |
01-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 879,67 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per le fatture n.ri 40803/20 – 41181/20 e 41486/20 per costi recupero energetico Rsau e
Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plasti |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 895 |
2021 |
626 |
20-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 77,56 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. In
Liquidazione a saldo estinzione debito per conferimenti rifiuti indifferenziati |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 670 |
2021 |
466 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 73,40 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 3802/21 -3803/21 per costi frazione esteranea dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi in
plastica) |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 859 |
2019 |
575 |
10-07-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Aprile 2019 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1199 |
2021 |
865 |
04-11-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 286,78 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 20 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1057 |
2021 |
755 |
05-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 921 |
2020 |
652 |
08-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 264,90 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42122/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 823 |
2021 |
570 |
05-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 238,46 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 202 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 403 |
2021 |
284 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 217,23 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 317/21 -701/21 – 2548/21 – 2549/21 – 2550/21 - 2551/21-2552/21 per costi freazione esteranea
dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 402 |
2021 |
283 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 214,68 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 20 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1528 |
2012 |
870 |
10-12-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 193,42 per pagamento fatture Enel Energia S.p.a –
utenza C.da Rascata periodo luglio/ottobre 2012 fatture n. 2335963353 e n. 2335983801 del 22.11.12
CIG: Z1807852FE |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 457 |
2021 |
314 |
23-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187,57 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1489 |
2019 |
1089 |
17-12-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 187,55 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Settembr |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1184 |
2019 |
832 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 169,63 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 981 |
2019 |
678 |
20-08-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 137,37 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 201 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 456 |
2019 |
308 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 12,90 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Novembre |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2013 |
671 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 3^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2019 |
310 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 11,48 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2019 |
449 |
28-05-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 103,24 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2016 |
227 |
20-04-2016 |
Impegno e liquidazione di €. 100,01 alla ditta Centro di Revisione Autoveicoli Pesanti
Mannisi Angelo di Termini Imerese, per rilascio duplicato carta di circolazione Scuolabus
Targa AV 466 JA -
CIG: ZE51940A81 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2020 |
297 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e
Progettazione dei sistemi Informatici -- per canone di assistenza HW/SW del
sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020.
CIG Z382471BC6, |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2013 |
178 |
25-03-2013 |
Impegno e Liquidazione di € 1.028,50, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys
s.r.l. per intervento urgente e straordinario nel sistema di comunicazione
multifunzionale di fonia e dati in locazione installato presso la Sede Municipale |
26-03-2013 |
10-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1341 |
2020 |
1005 |
14-12-2020 |
Impegno e Liquidazione di un contributo “Una Tantum” per Bonus Sociale Idrico
|
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1018 |
2016 |
588 |
03-10-2016 |
Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna
- Giuseppe Di Mariano & C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1334 |
2013 |
653 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 872,41 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1570 |
2013 |
765 |
11-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 792,55 a favore della ditta Super–Car s.n.c. con
sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco
Daily Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2013 |
651 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 738,10 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily
Targa AV466JA |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2012 |
361 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 566,28 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di n. 3 cartelli indicanti
le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma di |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1381 |
2013 |
664 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2013
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1520 |
2012 |
851 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2012
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1573 |
2013 |
777 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 1.064,82 a favore della ditta Blanda Mario con
sede in Collesano per intervento di soccorso stradale e di manutenzione sul mezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1396 |
2016 |
851 |
12-12-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.500,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2019 |
933 |
12-11-2019 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.000,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di Manutenzione e messa in sicurezza di un tratto di muro dei ruderi del Castello ( ORDINANZA Sindacale n. 28 del 15.03.2019) - CIG= Z692A1C8D5 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 335 |
2016 |
191 |
04-04-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 121,84 per la cartella esattoriale di pagamento
n. 296 2015 0042734850 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della riscossione
Provincia di Palermo, su incarico del Comune di Cefalù Comando Polizia Munici |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 350 |
2013 |
116 |
05-03-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di 786,50 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con
sede in Collesano per riparazione e verniciatura fiancata posteriore sinistra dello
ScuolaBus Iveco Daily – Targa AV466JA |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1216 |
2020 |
878 |
30-11-2020 |
Impegno e Liquidazione del Contributo per le Spese di Funzionamento
dell’Ente di Governo d’Ambito Anno 2020. |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1011 |
2017 |
605 |
19-09-2017 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo
Raitano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 281 |
2014 |
1 |
13-01-2014 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2014 - |
03-03-2014 |
18-03-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 885 |
2013 |
419 |
23-07-2013 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 136 |
2020 |
58 |
27-01-2020 |
Impegno e Liquidazione all’Economo Comunale, per l’acquisto di materiali per la pulizia degli immobili Comunali |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 974 |
2020 |
696 |
18-09-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene delle Scuole del Comune di Collesano |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 342 |
2020 |
209 |
09-03-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli immobili Comunali |
09-03-2020 |
24-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 428 |
2020 |
293 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2020 |
341 |
11-05-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 358 |
2012 |
185 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione allnnuale e prova di idoneità – anno 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 978 |
2013 |
527 |
03-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL
12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013
CIG: Z970B49790 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 706 |
2013 |
353 |
14-06-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02308240 DEL
15.05.2013 periodo APRILE 2013
CIG:Z160H3B72A |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1531 |
2013 |
776 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05783820 del 15.11.13 per il periodo settembre/ottobre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2013 |
518 |
30-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo
maggio – giugno 2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 913 |
2013 |
479 |
20-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Frate Gabriele Allegra” dei Frati Minori Francescani di
Sicilia” per manifestazione “Fiera Agri Artigian Turist” . |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1551 |
2012 |
879 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1133 |
2020 |
805 |
28-10-2020 |
Impegno e Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG Z1D27ED23D. |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1457 |
2019 |
1058 |
13-12-2019 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio
noleggio fotocopiatore. Cig:Z5B259896B |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determinazioni |
| 1007 |
2013 |
543 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa
e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 841 |
2016 |
471 |
08-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta CRC snc per revisone automezzo targato EK497AZ.
CIG: Z541A74498 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1016 |
2015 |
632 |
28-09-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.scelsiana.net |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 392 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 373 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
10-04-2015 |
25-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 449 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 766 |
2020 |
565 |
24-07-2020 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 7 |
2017 |
959 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2016. |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1519 |
2015 |
963 |
31-12-2015 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2017 |
945 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione al Comune di Cefalù per quota parte Iva progettazione PAC
Infanzia |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2013 |
544 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione
relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre
2011
CIG:ZBB0B7586B |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 887 |
2013 |
463 |
31-07-2013 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per manifestazioni
estive per € 759,40 (Eurosettecentocinquantanove/40) per Ausiliari del traffico
per n° 50 ore complessive. Periodo 30 Luglio – 7 settembre 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 461 |
2019 |
315 |
11-04-2019 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario diurno di €
1.111,32 (Euromillecentoundici/32) per n. 3 Ausiliari del traffico Cat. B1
per n° 66 ore complessive e per n. 1 unità per servizio confalone Cat. B1
per n.° 4 ore complessive Perio |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 942 |
2016 |
532 |
16-09-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) Ausiliari del traffico per n° 16 ore
complessive, Periodo: 15 E 18 SETTEMBRE 2016. |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1453 |
2016 |
884 |
19-12-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 2198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per gli Ausiliari del traffico per n°
136 ore complessive, Periodo: 13 Dicembre 2016 - 06 Gennaio 2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 867 |
2015 |
531 |
04-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: luglio - agosto 2015 |
05-08-2015 |
20-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 916 |
2015 |
572 |
14-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: agosto 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 269 |
2017 |
132 |
24-02-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Carnevale 2017 di € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n. 4 Ausiliari
del traffico per n° 80 ore complessive, Periodo: 25-28 febbraio 2017 |
24-02-2017 |
11-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 6 |
2019 |
1055 |
24-12-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 969,83 (euroNOVENCENTOSESSANTANOVE/83)
per n. 3 Ausiliari del traffico per n° 60 ore complessive (20 cadauno), Periodo:
24.12.2018 – 06.01.2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 120 |
2018 |
57 |
07-02-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per
lavoro straordinario diurno Carnevale 2018 di € 1.681,04
(Euromilleseicentoottantuno/04) per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 104
ore complessive, Periodo: 10-13 febbraio 2018. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 991 |
2018 |
630 |
29-08-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 36 ore
settimanali per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01.08.2018-31.08.2018.
Importo € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75) |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 214 |
2020 |
119 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento spettacolo di animazione per bambini alla GM di Marcello Di Vita e C snc.
Carnevale 2020.-CIG:Z072BC8395 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 823 |
2020 |
602 |
10-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio transenne, alla Ditta ENDI SRL. Cig:Z622DF389B. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2020 |
134 |
13-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio bagni chimici, alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio
Provenza. Carnevale 2020.-CIG:Z2D2BDECD5 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 855 |
2020 |
616 |
11-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –estate
2020.CIG:ZF82DF68E1. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 220 |
2020 |
125 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –Carnevale
2020.CIG:Z1B2BC9A9F |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 264 |
2020 |
161 |
18-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio ambulanza all’Associazione C.R.I. di Campofelice di Roccella,-
Carnevale 2020.-CIG: Z6F2C18D7A. |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2019 |
120 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento per la fornitura dei pneumatici necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG: ZF127264E4 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 863 |
2019 |
605 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento Ocean Spettacoli per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”.
Estate 2019. CIG:Z632943A51 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 860 |
2020 |
621 |
12-08-2020 |
Impegno e affidamento noleggio attrezzature alla Master Service di Fusco Giorgio–estate 2020.CIG:Z2C2DF9EBA |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1390 |
2020 |
1035 |
17-12-2020 |
Impegno e Affidamento in favore della Lega Nazionale Dilettanti (LND)
Servizi Srl per il servizio di omologazione ed autorizzazione all’utilizzo del
quadrato di gioco del Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di
Calcio Comunale” - Z5F2FC9ED |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1462 |
2018 |
989 |
07-12-2018 |
Impegno e Affidamento fornitura servizio filodiffusione. Natale 2018/2019. CIG:
ZB4260F21A |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2020 |
117 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura premi in ceramica in occasione del XXXVII concorso Peppe N’Nappa,
alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG:Z8E2BC84AC |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2020 |
118 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura coriandoli, alla Ditta Cartoland 2.0 di Calcavecchio Giovanni e
Vincenzo. Carnevale 2020.-CIG:ZE42BCA2B7 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 265 |
2020 |
162 |
18-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura cadeaux da donare ai componenti della delegazione di Yverdon les
Bains ospiti nel nostro Comune, alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG.ZBE2C17C88 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1503 |
2019 |
1095 |
23-12-2019 |
impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84
PROROGA TECNICA |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 201 |
2019 |
121 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:Z99271CEB1 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2018 |
59 |
08-02-2018 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari e revisione sullo scuolabus comunale Iveco Daily CIG: Z93221FB20 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2020 |
193 |
27-02-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG:ZC52C2FEC3 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2020 |
327 |
07-05-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily alla Ditta Blanda Mario .
CIG: ZBE2CE98AD |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 864 |
2019 |
606 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani .
opera dei Pupi. Estate 2019. CIG |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 848 |
2022 |
617 |
05-08-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE
2022 MESE DI AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 874 |
2019 |
615 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. DECIBEL, servizio amplificazione - Estate 2019. CIG:
Z332945885. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2020 |
123 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale itinerante del gruppo THE
DIXIE KINGS- Carnevale 2020.-CIG:ZO32BE71A4 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 873 |
2019 |
614 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla MASTER SERVICE Di Fusco Giorgio.Servizio audio per il
saggio musicale - Estate 2019. CIG: ZB329458B4. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 872 |
2019 |
613 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla GM di Marcello Di vita e C. snc. Spettacolo per bambini.
Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 390 |
2021 |
260 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso
di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1123 |
2019 |
794 |
26-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto
Comprensivo di Collesano. CIG: Z1D29B6970 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1091 |
2019 |
779 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG: Z5C29C0D7D |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 219 |
2020 |
124 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento al sig. Francesco Farinella per intrattenimento musicale folk tradizionale
Carnevale 2020.-CIG:Z892BE5025 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 210 |
2020 |
115 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento a Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.-
CIG:Z242BC9C11 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1403 |
2015 |
877 |
10-12-2015 |
Impegno Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di elettrodi per
il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1461 |
2018 |
987 |
07-12-2018 |
Impegno di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con Decreto
Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2022 |
764 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1460 |
2018 |
986 |
06-12-2018 |
Impegno di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per saldo debito
servizio di igiene 2016-2017 - consuntivo |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2022 |
314 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI €. 2.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) –
ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1346 |
2021 |
948 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI €. 1.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA)
PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NO |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1488 |
2019 |
1088 |
17-12-2019 |
Impegno di €. 1.200,00 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) per i mesi di Ottobre-Novembre e Di |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1041 |
2021 |
733 |
28-09-2021 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: ZB9333372F.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 114707000 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1007 |
2020 |
725 |
29-09-2020 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z562E80B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 997 |
2017 |
592 |
13-09-2017 |
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1023 |
2015 |
638 |
29-09-2015 |
Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN
CIG: ZEA1624F7C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1326 |
2018 |
883 |
19-11-2018 |
Impegno di € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 829 |
2013 |
422 |
23-07-2013 |
Impegno di € 37,07 e liquidazione di € 198,62 (Eurocentonovantotto/62) per
pagamento fattura n. 5678 del 31.12.2010 per adesione ai servizi telematici
ancitel periodo ottobre/dicembre 2010 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 992 |
2022 |
712 |
06-09-2022 |
IMPEGNO DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO. NUMERO ORDINE 128174828
CIG:ZD937A5454 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 966 |
2021 |
679 |
14-09-2021 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 114707102 - CIG: Z1B32F9C23 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 892 |
2020 |
632 |
02-09-2020 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 100730509 - CIG: Z782E224C0 |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1070 |
2019 |
749 |
16-09-2019 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. CIG: Z30299CCE1 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1279 |
2015 |
782 |
16-11-2015 |
Impegno di € 290,78 a favore della ditta CRM Group s.r.l.s., con sede legale in Palermo,
per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 30 |
2022 |
1115 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO TICKET MENSA REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARI |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 941 |
2021 |
659 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. Decreto MIT trasporto scolastico contributo ai Comuni per ristoro imprese
emergenza Covid 19. Art. 229 D.L. Rilancio |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 403 |
2022 |
270 |
26-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
143/PA N.4955 DEL 22.12.2021 |
27-04-2022 |
12-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1284 |
2022 |
943 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI VARIE TRATTE |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 917 |
2022 |
663 |
22-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI AL 100% AVENTI DIRITTO VARIE TRATTE. |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 947 |
2021 |
668 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti Superiori.
Rimborso abbonamenti |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1440 |
2020 |
1075 |
29-12-2020 |
Impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti Superiori.
Rimborso abbonamenti |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 45 |
2015 |
923 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2015.= |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2013 |
912 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1781 |
2011 |
1121 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2012 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 317 |
2021 |
222 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 287 |
2021 |
176 |
26-02-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 93 |
2021 |
19 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 52 |
2014 |
850 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 53 |
2014 |
851 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, compenso componenti esterni nucleo di valutazione.
Anno 2014 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1546 |
2017 |
994 |
21-12-2017 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici – per l’ affidamento del servizio di
Refezione Scolastica ,periodo gennaio 2018 dicembre 2019 . Codice CIG. Z4F21652E1 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
