| 842 |
2020 |
600 |
10-08-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i art. 36 comma2 lett.a) per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguit |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 821 |
2022 |
600 |
04-08-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE
DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2019 |
601 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M.– Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl.
CIG: Z672931155 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1066 |
2015 |
601 |
26-08-2015 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione impianto di
condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo - CIG=
Z68158D901 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 956 |
2018 |
601 |
24-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione edifici scolastici ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9E24B4886 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 822 |
2022 |
601 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2022 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1007 |
2017 |
601 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 860 |
2021 |
601 |
13-08-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di luglio 2021 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 822 |
2020 |
601 |
10-08-2020 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – Eventi Estate 2020. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2013 |
601 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2021 |
602 |
13-08-2021 |
Liquidazione per “reggenza a tempo parziale” per il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLI Arianna – Periodo dall’11 al 30 novembre 2019 e dall’01 al 31 dicembre 2019 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 823 |
2020 |
602 |
10-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio transenne, alla Ditta ENDI SRL. Cig:Z622DF389B. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2019 |
602 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a
Collesano per manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’
Produttive. CIG: Z5D2698960 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 961 |
2018 |
602 |
27-08-2018 |
Ditta C.C.M. Di Dispenza Pietro con sede in Collesano – Integrazione impegno di spesa,
determinazione n. 282/18, per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti
amianto abbandonati sul territorio comunale e liquidazione |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 823 |
2022 |
602 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI LUGLIO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1057 |
2012 |
602 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica
certificata. CIG: ZFA060A1FO |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1009 |
2017 |
603 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le
Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1124 |
2013 |
603 |
15-10-2013 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2020 |
603 |
11-08-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-giugno, e parte di luglio 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 859 |
2022 |
603 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z7D375F845 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 962 |
2018 |
603 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di
luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 865 |
2021 |
603 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Zappulla Antonino, con sede in Collesano nella via Tommaso
Villa n. 35, per i lavori con mezzo meccanico di pulitura e apertura piste eseguiti nell’alveo del
torrente Zubbio in c.da Favara per consentire le operazioni d |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 844 |
2020 |
604 |
11-08-2020 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2020 - 31.12.2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2015 |
604 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 866 |
2021 |
604 |
16-08-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 839 |
2022 |
604 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 126,16 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3161 DEL 21/07/2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 863 |
2019 |
605 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento Ocean Spettacoli per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”.
Estate 2019. CIG:Z632943A51 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2022 |
605 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZD9376279E. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1011 |
2017 |
605 |
19-09-2017 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo
Raitano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1037 |
2016 |
605 |
06-10-2016 |
ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 845 |
2020 |
605 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 964 |
2018 |
605 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 936 |
2015 |
605 |
01-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 867 |
2021 |
605 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA263 del 31/07/2021 di €. 5.597,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1156 |
2013 |
606 |
18-10-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2013. |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 846 |
2020 |
606 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 937 |
2015 |
606 |
02-09-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- III ^
Annualità. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1042 |
2016 |
606 |
06-10-2016 |
:Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative
a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E
SALDO.
CIG= ZEA10680AB |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2021 |
606 |
16-08-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 864 |
2019 |
606 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani .
opera dei Pupi. Estate 2019. CIG |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 857 |
2022 |
606 |
04-08-2022 |
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI S |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 840 |
2022 |
607 |
04-08-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - I
SEMESTRE |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 966 |
2018 |
607 |
28-08-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - liquidazione –
CIG: Z5423CF928 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 879 |
2019 |
607 |
22-07-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive” del Comune di Collesano– Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs., n° 50/2016 così com |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 847 |
2020 |
607 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/9 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1157 |
2013 |
607 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - saldo anno 2011 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 938 |
2015 |
607 |
02-09-2015 |
Bando di gara per l' affidamento in concessione del servizio di refezione anno scolastico
2015/2016 - Nomina Commissione giudicatrice |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 869 |
2021 |
607 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G.
del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 848 |
2020 |
608 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1014 |
2017 |
608 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 952 |
2015 |
608 |
03-09-2015 |
Liquidazione spettacolo musicale di "Roy Paci & Aretuska" . |
04-09-2015 |
19-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 865 |
2019 |
608 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 870 |
2021 |
608 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa di €. 21.525,22 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– periodo |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 865 |
2022 |
608 |
05-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1158 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1055 |
2012 |
608 |
11-09-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1159 |
2013 |
609 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 968 |
2018 |
609 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 866 |
2019 |
609 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 849 |
2020 |
609 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 971 |
2015 |
609 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 871 |
2021 |
609 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.794,32 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Luglio 2021 – |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 866 |
2022 |
609 |
05-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 132 |
2022 |
61 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG:ZEA345CC4A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 108 |
2019 |
61 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – CIG= Z6F2502AB3
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2017 |
61 |
08-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 94,84 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 156 |
2016 |
61 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo settembre -ottobre 2015. CIG ZA01291FC5 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2018 |
61 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “ Manutenzione su automezzo comunale Mercedes Benz 914” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z4E2202A6A |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2015 |
61 |
12-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo Municipal |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2020 |
61 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di gennaio 2020. CIG: Z3229E03EF |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2014 |
61 |
06-02-2014 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto
Comunale – DITTA ALCA CHIMICA – CIG=Z900DAF403 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2016 |
610 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2022 |
610 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE IN VIA FAILLA,
RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE837683E7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 972 |
2015 |
610 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 969 |
2018 |
610 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 872 |
2021 |
610 |
16-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul terreno |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 850 |
2020 |
610 |
11-08-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 869 |
2019 |
610 |
24-07-2019 |
Impegno somme Decreto n. 7714/Serv. II del 16.05.2018. Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1192 |
2013 |
610 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 970 |
2018 |
611 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –periodo giugno 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1038 |
2016 |
611 |
06-10-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre
2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 842 |
2022 |
611 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO ELETTRICO
PER LE MANIFESTAZIONE ESTATE 2022. DOTT. ALLERI FRANCO PERITO INDUSTRIALE ,
P.IVA N.04392340825.IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZOC376846A |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1017 |
2017 |
611 |
20-09-2017 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e
ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 870 |
2019 |
611 |
24-07-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione nuovo Quadro Economico di spesa ed impegno aggiuntivo in favore
dell’impresa ATI CO.ANT. SRL per la realizzazione dei lavori previsti nella Perizia d |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 973 |
2015 |
611 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 851 |
2020 |
611 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 203,37 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z502B28791 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2021 |
611 |
16-08-2021 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2021 - 31.12.2021 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 843 |
2022 |
612 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” CON SEDE
IN VIA SANT’ANNA, 62, RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5237684A7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1018 |
2017 |
612 |
20-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1081 |
2012 |
612 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 852 |
2020 |
612 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 391, 88 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per
fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio
comunale – CIG= Z592CF91F2 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1047 |
2016 |
612 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dall'1 al 31 Ottobre 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 974 |
2015 |
612 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 971 |
2018 |
612 |
28-08-2018 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2018/2019.CIG Z322404500 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 873 |
2021 |
612 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla Diesse Group di Palermo relativo all’ affidamento Medico Competente per effettuazione visite
mediche in favore dei dipendenti comunali.CIG: ZE22F5A66A |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 871 |
2019 |
612 |
25-07-2019 |
Manifestazione Estate 2019. Concessione contributi Associazioni varie. Impegno di spesa |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 972 |
2018 |
613 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 903 |
2021 |
613 |
16-08-2021 |
Area tecnica “Servizio manutenzione” impegno di spesa per lavori straordinario |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 872 |
2019 |
613 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla GM di Marcello Di vita e C. snc. Spettacolo per bambini.
Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 844 |
2022 |
613 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO A SOFIA MUSCATO PER UN READING FILOSOFICO-CULTURALE
PER IL GIORNO 08 AGOSTO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z37376843D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1195 |
2013 |
613 |
21-10-2013 |
Liquidazione per € 4.944,50 per la realizzazione dei lavori di adeguamento WC
disabili posti al piano terra della Caserma dei Carabinieri e di sistemazione del WC
posto al secondo piano – Ditta Fullone Rosario via Polizzi n.58 Collesano – P. Iva
036920 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1048 |
2016 |
613 |
06-10-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 975 |
2015 |
613 |
08-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2020 |
613 |
11-08-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Codroipo (UD) a seguito attività di liquidazione da parte
dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1049 |
2016 |
614 |
07-10-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio
di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di
S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2015 |
614 |
08-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 , IVA compresA, in favore della Ditta
FUSTANEO Antonino per realizzazione colonna di scarico liquami su immobile di proprietà
Comunale . C.I.G. Z2315CF02D |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 854 |
2020 |
614 |
11-08-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z342B4686B |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 973 |
2018 |
614 |
28-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo Rag. Liborio Fustaneo. Assegnazione risorse
finanziarie. |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 874 |
2021 |
614 |
16-08-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z5D32BAF4C |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 873 |
2019 |
614 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla MASTER SERVICE Di Fusco Giorgio.Servizio audio per il
saggio musicale - Estate 2019. CIG: ZB329458B4. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1196 |
2013 |
614 |
21-10-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 845 |
2022 |
614 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA
SALVATORE PER SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08, 18 E 21
AGOSTO ESTATE 2022 . CIG: ZA237683AA |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1084 |
2012 |
615 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, ““Mostra ceramica
Palazzo Abatellis”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2015 |
615 |
08-09-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Innamorato Maria Pia attività lavorativa donne, acconto periodo
Luglio/ ottobre 2015. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1021 |
2017 |
615 |
20-09-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 874 |
2019 |
615 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. DECIBEL, servizio amplificazione - Estate 2019. CIG:
Z332945885. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1197 |
2013 |
615 |
21-10-2013 |
affidamento servizio tecnico di “Collaudo in corso d’opera” dei lavori di
“Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG = Z2C0B3634A - CUP = E46E11000810001 -
- Aggiudi |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 846 |
2022 |
615 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GI-GA ALLESTIMENTI DI
CANDIOTO CHIARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PALCO MODULARE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO. CIG: Z1B3768584. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2021 |
615 |
16-08-2021 |
Intervento di autospurgo per pulizia di n.2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio - CIG=ZEB325EBBA
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1062 |
2018 |
615 |
28-08-2018 |
Affidamento specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21 maggio 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 859 |
2020 |
615 |
11-08-2020 |
Impegno e liquidazione per Servizio assicurativo automezzo comunali targato
CW016ND e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1050 |
2016 |
615 |
07-10-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2020 |
616 |
11-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –estate
2020.CIG:ZF82DF68E1. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 883 |
2021 |
616 |
17-08-2021 |
Impegno di spesa al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’ anno 2021. |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1051 |
2016 |
616 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale
esterno dell'UTC |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2018 |
616 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per riassunzione dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso
innanzi al Tribunale di Termini Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune
c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 847 |
2022 |
616 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 NEI GIORNI 18,19,20,23,26 AGOSTO. CIG: ZF83768546. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 978 |
2015 |
616 |
09-09-2015 |
Liquidazione in favore del Ditta Rescaff Commerciale Srl con sede in via Gorgia da Lentini
n.25-27-29 a Palermo, P. IVA 04759650825 per complessivi € 4.587,40 pagamento per la
fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili siti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1380 |
2013 |
616 |
28-10-2013 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2012-2013 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 848 |
2022 |
617 |
05-08-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE
2022 MESE DI AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 979 |
2015 |
617 |
09-09-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Annullamento D.D. n.561 del 13.08.2015 e nuova liquidazione in favore del Geom.
Francesco Campagna, |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 884 |
2021 |
617 |
17-08-2021 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli raccolta differenziata per il
servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 977 |
2018 |
617 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso proposto dalla Ditta Ing.
Cutrona L.S. srl. Innanzi al TAR Sicilia di Palermo.
Incarico G.M. n.ro 75/2018, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z2024B17DB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 875 |
2021 |
618 |
17-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sofia Muscato” per reading filosofico – 21 agosto 2021-
CIG: Z7232C7BFE |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1031 |
2017 |
618 |
21-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 978 |
2018 |
618 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 702 bis del C.P.C. presentato dall'Avv. Cadelo,
innanzi il Tribunale di Termini Imerese per pagamento prestazioni professionali rese.
Incarico DCS/G.M. n.ro 20/2018, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z2024B0D12 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 980 |
2015 |
618 |
09-09-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Maggio- luglio 2015 Cirrito F.Compensazione
debitoria |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1039 |
2016 |
618 |
07-10-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 04
dicembre 2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2013 |
618 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 2° S.A.L |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 849 |
2022 |
618 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER SERVIZIO
AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO ESTATE
2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD5376879B. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 868 |
2019 |
618 |
25-07-2019 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Area 4^ (Polizia Municipale e Attività
Produttive) – Periodo: 24/06/2019-31/12/2019. Ispettore di P.M. Mazzola Tina. IMPEGNO DI SPESA |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 885 |
2020 |
618 |
12-08-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 981 |
2015 |
619 |
09-09-2015 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2015/2016 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1222 |
2013 |
619 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 –
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO per le lavorazioni appartenenti alla categoria |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2019 |
619 |
25-07-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’Economo. Manifestazione San Vincenzo. Anno 2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 850 |
2022 |
619 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “RICREATIVA CULTURALE PUZZLE .”CON
SEDE IN VIA PROVVIDENZA, S. CATERINA VILL.SA. ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA
.CIG: Z1C37686C4 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 886 |
2020 |
619 |
12-08-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 279/PA del 31/07/2020 di €. 4.668,36 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2021 |
619 |
17-08-2021 |
Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il Comune di Collesano. Anno 2019 |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 979 |
2018 |
619 |
29-08-2018 |
Resistenza ricorso dinanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso dal Dr. Iannello.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1061 |
2016 |
619 |
11-10-2016 |
Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del
Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei
software AVCP.
Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero.
CIG Z3B |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2016 |
62 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2012 |
62 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2020 |
62 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di gennaio 2020. CIG:Z3429DFBA6 |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 130 |
2018 |
62 |
09-02-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2022 |
62 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO NOVEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2015 |
62 |
12-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento incarico professionale Assistente Sociale - Nomina
Commissione giudicatrice |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 220 |
2014 |
62 |
06-02-2014 |
Lavori di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG =
ZAC0BB669D - CUP = E47H110002970004).
Efficacia Aggiudicazione definitiva |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2019 |
62 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.200,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di “Manutenzione su parte dell’immobile ruderi Castello” CIG= ZC725C3480 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2013 |
62 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2019 |
620 |
25-07-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di giugno dei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
26-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 863 |
2022 |
620 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2018 |
620 |
29-08-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z232472AB4 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 982 |
2015 |
620 |
09-09-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile, maggio e giugno 2015 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 887 |
2020 |
620 |
12-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2021 |
620 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 983 |
2015 |
621 |
10-09-2015 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2015/2017 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 886 |
2021 |
621 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 860 |
2020 |
621 |
12-08-2020 |
Impegno e affidamento noleggio attrezzature alla Master Service di Fusco Giorgio–estate 2020.CIG:Z2C2DF9EBA |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1286 |
2013 |
621 |
28-10-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA
D’Agostaro MichelaNGELA natA a Cefalù il 23.11.1979
Ed residente A COLLESANO in VIA isnello n. 53 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 860 |
2022 |
621 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE
TRINACRIA, PROLOCO COLLESANO, ANAS ZONALE COLLESANO, ASSOCIAZIONE
MADONIE BIKE NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2018 |
621 |
29-08-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.403,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 4400 - Luglio 2018 – Fatt. n. E000125 del |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2016 |
621 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di
Fede |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1075 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1035 |
2017 |
622 |
22-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 981 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 882 |
2019 |
622 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.828,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese di Maggio 2019–
Saldo fattura n. 6/2019 . CIG= Z221F72D58 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2022 |
622 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 984 |
2015 |
622 |
11-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 450.,00 , IVA compresa, in favore della Ditta CIRRITO
Salvatore per realizzazione fascia tagliafuoco su terreno di proprietà Comunale . C.I.G.
Z0615DFFCB. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2021 |
622 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2016 |
622 |
11-10-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico anno 2015 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 836 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020. |
14-08-2020 |
29-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 982 |
2018 |
623 |
29-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 883 |
2019 |
623 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di GIUGNO 2019- Saldo fattura n. 77_19 . CIG= Z3B289CD7C |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 985 |
2015 |
623 |
11-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di
commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher
da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1065 |
2016 |
623 |
11-10-2016 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 887 |
2021 |
623 |
19-08-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, . - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE (5° Canone bimestre Mesi Giugno - |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 861 |
2020 |
623 |
18-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2022 |
623 |
09-08-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59/2022 DEL 05/08/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 7^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2019 |
624 |
26-07-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale e dell’impianto di sollevamento” fino al 20.10.2019 – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 864 |
2022 |
624 |
09-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER
ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA
ELETTRICA-. CIG:ZED3768C1D |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 983 |
2018 |
624 |
29-08-2018 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2018.
CIG: Z2E24B7ABC |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2015 |
624 |
14-09-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 12 BOLLETTARIO N° 06/15 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S.art. 7 a carico del sig. Inguaggiato Giuseppe nato a PALERMO il
23.09.1972 ed residente A PALERMO in VIA DEI NEBRODI n. 126- |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 889 |
2021 |
624 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1295 |
2013 |
624 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno/settembre 2013.
VIII Trimestre |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 874 |
2022 |
625 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG
ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1296 |
2013 |
625 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo maggio/agosto 2013.
Compensazione debitoria.Di Marco D. |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1067 |
2016 |
625 |
11-10-2016 |
Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico.
Periodo Luglio - Agosto 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 870 |
2020 |
625 |
21-08-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
24-08-2020 |
08-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 984 |
2018 |
625 |
29-08-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.06.2018 al 30.06.2018 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 991 |
2015 |
625 |
14-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria final |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 890 |
2021 |
625 |
19-08-2021 |
Presa d’atto utilizzo congiunto n. 1 dipendente ex art.14 CCNL Comparto Funzioni Pubbliche presso
Comune di Santa Caterina Villarmosa ( CL) – Dipendente Fiandaca Fabio dal 1.7.2021 al 30.06.2022 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 888 |
2020 |
626 |
26-08-2020 |
Impegno ed Affidamento per analisi di caratterizzazione dei materiali dismessi
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG:ZAF2E1 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 985 |
2018 |
626 |
29-08-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.07.2018 al 31.07.2018 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1011 |
2015 |
626 |
28-09-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento mesi di Agosto e Settembre 2015
CIG Z21162ED17 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 895 |
2021 |
626 |
20-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 77,56 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. In
Liquidazione a saldo estinzione debito per conferimenti rifiuti indifferenziati |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1287 |
2013 |
626 |
06-11-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 235/13 elevato
dalla P.M. di Collesano per violazione al C.D.S. a
carico del Sig. DI MARCO ROSARIO nato a COLLESANO
il 02.04.1947 Ed ivi residente in VIA GIACINTO SCELSI n.
56 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 875 |
2022 |
626 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 899 |
2019 |
626 |
31-07-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1040 |
2017 |
627 |
25-09-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 876 |
2022 |
627 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 896 |
2021 |
627 |
20-08-2021 |
trasferimento per mobilità lavoratore ASU Mazzola Giacomo |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 986 |
2018 |
627 |
29-08-2018 |
Liquidazione di € 552,00 (Eurocinquecentocinquantadue/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 3
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 2 spartitraffico giallo kg. 30._CIG:Z5223B1830 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 889 |
2020 |
627 |
01-09-2020 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1226 |
2013 |
627 |
30-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.243,15 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per
lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1012 |
2015 |
627 |
28-09-2015 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2015/2016.Ditta Tipografia Zangara |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 900 |
2019 |
627 |
31-07-2019 |
Integrazione Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE -Estate 2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1227 |
2013 |
628 |
30-10-2013 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara. |
31-10-2013 |
15-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1022 |
2015 |
628 |
28-09-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 901 |
2019 |
628 |
31-07-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Estate 2019.
Cig:Z63295E7C3 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 890 |
2020 |
628 |
01-09-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 897 |
2021 |
628 |
20-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico Avv. Luigi Sciarrino |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 987 |
2018 |
628 |
29-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore
della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con
dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1013 |
2015 |
629 |
28-09-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno e luglio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 907 |
2020 |
629 |
01-09-2020 |
Liquidazione mese di Agosto 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 877 |
2022 |
629 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FINE ANNO
SCOLASTICO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1233 |
2013 |
629 |
30-10-2013 |
liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 255,00 ( MAV n. 01030449534711675) all'Autorità per la vigilanza cui contratti pubblici di LAvori, Servizi e Forniture - Lavori di " Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola M |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 988 |
2018 |
629 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2014 |
63 |
07-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre 2013 - gennaio 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 242 |
2013 |
63 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Saldo |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2016 |
63 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO - PER ADEGUAMENTO MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI
DI MONITORAGGIO RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA CIG ZA9172387B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2018 |
63 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 141 |
2020 |
63 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2019 |
63 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.550,00 in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto per fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali – CIG = ZE725F13A7 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 171 |
2015 |
63 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Novembre e Dicembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 121 |
2022 |
63 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZB1345CA43 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2023 |
63 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1014 |
2015 |
630 |
28-09-2015 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico2015/2016 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 878 |
2022 |
630 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. VARIE FASI
PROGETTUALI |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1002 |
2021 |
630 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dello studio tecnico associato INDEARC dell’Ing. Sergio Tumminello per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J4 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1234 |
2013 |
630 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per ricariche cartucce e
rigenerazione toner per stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z020C1EBA2 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 991 |
2018 |
630 |
29-08-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 36 ore
settimanali per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01.08.2018-31.08.2018.
Importo € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75) |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 891 |
2020 |
630 |
02-09-2020 |
liquidazione per l’acquisto di marche da bollo per i contratti di vendita dei loculi
cimiteria |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1094 |
2012 |
631 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione “Liberi Tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludico-ricreative
– sportive in favore dei ragazzi .-Estate Ragazzi 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 989 |
2018 |
631 |
03-09-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust Europe Limited, con validità 23/07/2018 23/07/2019.
CIG: Z232472AB4 |
03-09-2018 |
18-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2019 |
631 |
01-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3320 - Giugno 2019 – Fatt. n. E000155 del |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 964 |
2021 |
631 |
25-08-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo
Florion.139 a Col |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1015 |
2015 |
631 |
28-09-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo luglio- settembre 2015 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 879 |
2022 |
631 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 894 |
2020 |
631 |
02-09-2020 |
Proroga del Revisore dei Conti – ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dall’11/092020
al 26/10/2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1016 |
2015 |
632 |
28-09-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.scelsiana.net |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 880 |
2022 |
632 |
17-08-2022 |
IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
GIUGNO E LUGLIO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 992 |
2018 |
632 |
03-09-2018 |
Liquidazione in favore della Società OSAnet, per acquisto sofware as service per la gestione Istanze Cantieri
di Servizi per la creazione della relativa graduatoria. CIG Z972457744 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 909 |
2019 |
632 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per i lavori di “Scavo e spurgo del tratto di condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci
CIG= Z39289EC52 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 892 |
2020 |
632 |
02-09-2020 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 100730509 - CIG: Z782E224C0 |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1003 |
2021 |
632 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Giovanni Sabella per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J49D16001910001 – CIG: ZCF3250793 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1051 |
2017 |
633 |
27-09-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1017 |
2015 |
633 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2015/2016.CIG 6400193657 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 881 |
2022 |
633 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI COMPONENTI DELL’UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 993 |
2018 |
633 |
03-09-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Periodo Agosto 2018 –Agosto
2019. CIG Z2E24B7ABC |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 904 |
2021 |
633 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LIQUIDAZIONE in favore dell’INAIL |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2020 |
633 |
02-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 184/2020 per compensi ai componenti seggi
elettorali per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 910 |
2019 |
633 |
01-08-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1018 |
2015 |
634 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG:ZEC162B212 |
30-09-2015 |
28-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 882 |
2022 |
634 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 994 |
2018 |
634 |
03-09-2018 |
Integrazione impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione- Estate 2018 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 905 |
2021 |
634 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LI QUIDAZIONE in favore dell’INPS |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2019 |
634 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 959 |
2020 |
634 |
02-09-2020 |
Impegno di spesa per compensi ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1052 |
2017 |
634 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1019 |
2015 |
635 |
28-09-2015 |
Affidamento in concessione del servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria .
Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 883 |
2022 |
635 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “TAVOLA TONDA” CON SEDE IN VIA PAOLO
GILI A PALERMO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZA5376C52F |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 906 |
2021 |
635 |
25-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo ( In attuazione |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 912 |
2019 |
635 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GIUGNO 2019.- |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1239 |
2013 |
635 |
31-10-2013 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate. CIG: ZD40C03A00 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 912 |
2020 |
636 |
07-09-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al I semestre 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1003 |
2018 |
636 |
06-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,02 a favore della ditta Manganello |
07-09-2018 |
22-09-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 939 |
2019 |
636 |
01-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD729615BC |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 965 |
2021 |
636 |
25-08-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP: E48C15000300001)
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/201 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1020 |
2015 |
636 |
28-09-2015 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 884 |
2022 |
637 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
MAGGIO E GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1004 |
2018 |
637 |
05-09-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
07-09-2018 |
22-09-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 907 |
2021 |
637 |
25-08-2021 |
Determina a contrarre n. 548 del 04.08.2021 “Intervento di riparazione della copertura immobile comunale per infiltrazione acqua” – Ditta EVOEDIL srls- CIG= Z1E327B19
LIQUIDAZIONE |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 913 |
2020 |
637 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 257,40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1170 – Fatt. n. F000038 del 31/07/2020.
|
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 940 |
2019 |
637 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 675,09 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z5528B442B |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1021 |
2015 |
637 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1001 |
2018 |
638 |
05-09-2018 |
Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’
espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni
disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio |
06-09-2018 |
21-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2022 |
638 |
16-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO LUGLIO /DICEMBRE . ANNO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 908 |
2021 |
638 |
25-08-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnetoteminco Via Vittorio Emanuele - CIG = Z402E33BCC |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 914 |
2020 |
638 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 1.078,22 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1023 |
2015 |
638 |
29-09-2015 |
Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN
CIG: ZEA1624F7C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2021 |
639 |
25-08-2021 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZA332D1277 |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1243 |
2013 |
639 |
31-10-2013 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/2015. Prima annualità |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1024 |
2015 |
639 |
29-09-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 - Targa ZA093YN - fattura
elettronica n. 2 E del 22.07.2015
CIG: Z2A153B140 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2022 |
639 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO –
DITTA SICOM SRL – CIG: ZC936D9104 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 925 |
2019 |
639 |
02-08-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT Mese di giugno e
luglio 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 915 |
2020 |
639 |
07-09-2020 |
Liquidazione della somma nota di debito n. 94/2020 del 04/08/2020 di €. 38,13 per oneri di
funzionamento anno 2019 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in
Termini Imerese – SALDO anno 2019. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 127 |
2019 |
64 |
29-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.317,64 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 4207 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2018 – fattura elettronica
n. E22 del 17/01/2019
-CIG ZC0241BA98 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2015 |
64 |
12-02-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione "Carnevale 2015". |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2022 |
64 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORE TRIFASE PER CONTATORE
ELETTRICO – CIG= Z0034651E7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 142 |
2020 |
64 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2020 |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 146 |
2021 |
64 |
10-02-2021 |
Liquidazione per effettuazione test rapido Coronavirus –Sars –Cov-2 in favore di dipendenti comunali al
centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma. CIG: ZEA2F983E7 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 243 |
2013 |
64 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Acconto. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 159 |
2016 |
64 |
25-02-2016 |
.Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2015.
CIG:636730417C |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 221 |
2014 |
64 |
07-02-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.281,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc
con sede a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di
parte della pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Medi |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 132 |
2018 |
64 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2017 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2020 |
640 |
07-09-2020 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del
Revisore unico dei Conti - triennio 2020/2023 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1008 |
2018 |
640 |
10-09-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 926 |
2019 |
640 |
02-08-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di Luglio (lei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2013 |
640 |
31-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2013 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1025 |
2015 |
640 |
29-09-2015 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 889 |
2022 |
640 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA
VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI
SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1294 |
2013 |
641 |
31-10-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Aprile 2013.
CIG:4476353FE |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 909 |
2020 |
641 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZA72CBF4D1. |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 927 |
2019 |
641 |
05-08-2019 |
Liquidazione mese di Luglio 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1026 |
2015 |
641 |
29-09-2015 |
Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne biennio 2015/2017" -
Affidamento e impegno di spesa.CIG: N. Z131644F30.= |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 890 |
2022 |
641 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI.
CIG Z5737ECF3 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 912 |
2021 |
641 |
02-09-2021 |
Fornitura cartuccia per macchina affrancatrice Neopost in dotazione del Protocollo - Determina a
contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z9B32E6874 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1091 |
2016 |
641 |
18-10-2016 |
PRENOTAZIONE Impegno Spesa per conferimento incarico servizio RSPP ( Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 .
CIG= Z441B7CAED |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1009 |
2018 |
641 |
10-09-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1135 |
2012 |
642 |
28-09-2012 |
Impegno di spesa per la 3.a edizione della manifestazione “Dedicato a…” Museo Targa Florio |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1245 |
2013 |
642 |
31-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 916 |
2021 |
642 |
02-09-2021 |
Acquisto computer per l’Ufficio Anagrafe. Affidamento diretto alla ditta Gulino Angelo & C. snc.-Cig: ZD332B0134 |
03-09-2021 |
18-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 910 |
2020 |
642 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 133,76 (Eurocentotrentatre/76) in favore della Ditta CRC
s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW e fiat Punto in dotazione
del Comune |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 913 |
2019 |
642 |
06-08-2019 |
Liquidazione straordinario elettorale al personale dell’Ufficio Elettorale _ Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1027 |
2015 |
642 |
29-09-2015 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2015/2017 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2022 |
642 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1001 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 923 |
2021 |
643 |
06-09-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 892 |
2022 |
643 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MCINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1290 |
2013 |
643 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 938 |
2020 |
643 |
08-09-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2019 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 960 |
2020 |
644 |
08-09-2020 |
Liquidazione, 1° rata in acconto, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – Regolarizzazione anni pregressi |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1038 |
2015 |
644 |
30-09-2015 |
Procedura per per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riq |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1023 |
2018 |
644 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2018/2019. Ditta Sommatinese- CIG 761895830A |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 929 |
2019 |
644 |
07-08-2019 |
Determina a Contrarre per la fornitura di “n. 3 serbatoi per acqua uso potabile” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - Affidamento e impegno spesa – CIG = ZE629743D7 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2013 |
644 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 893 |
2022 |
644 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2019 |
645 |
08-08-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2019 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 925 |
2021 |
645 |
06-09-2021 |
liquidare la somma di €. 169,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
