| 1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1444 |
2016 |
881 |
16-12-2016 |
Liquidazione di €.239,25 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo ottobre 2016. CIG: Z981820055 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2015 |
138 |
13-03-2015 |
Liquidazione di €.231,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo dicembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 282 |
2018 |
165 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.2.716,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2016 |
178 |
25-03-2016 |
Liquidazione di €.2.048,04 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2016. CIG: Z981820055 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 790 |
2016 |
448 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.170,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo GIUGNO 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 262 |
2015 |
127 |
06-03-2015 |
Liquidazione di €.108,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 24 |
2016 |
6 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.890,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 149 |
2018 |
40 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €.1.573,87 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 25 |
2016 |
7 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.177,99 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2016 |
85 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. € 4.925,94 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2014- fatt. n. 61/15. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2015 |
33 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 9.812,45 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2021 |
327 |
03-05-2021 |
liquidazione di €. 9,64 a favore di Aruba spa per rinnovo pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 21PAS0004735 del 31/03/2021.
CIG Z1E30D6089 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 293 |
2014 |
55 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 86.019,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, ACCONTO 50% - I° trimestre anno 2014 (Gennaio 2014) – gestione
Commissario Straordinario – Fatt.09/14. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 831 |
2012 |
454 |
16-07-2012 |
Liquidazione di €. 86,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2017 |
999 |
30-12-2016 |
Liquidazione di €. 8.990,39 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 87,60 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre 2016 - fattura elettronica n. E355 del 07.11.20 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 348 |
2014 |
162 |
17-03-2014 |
Liquidazione di €. 8.929,48 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio
2014. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2018 |
136 |
28-02-2018 |
Liquidazione di €. 8.530,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,12 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel
mese di Gennaio 2018 – fattura elettronica n. E8 del 05/02/2018 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1273 |
2016 |
768 |
17-11-2016 |
Liquidazione di €. 8.448,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2016 - fattura elettronica n. E318 del 12.10. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2014 |
217 |
08-04-2014 |
Liquidazione di €. 8.167,52 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio
2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 989 |
2013 |
534 |
10-09-2013 |
Liquidazione di €. 8.152,54 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Luglio 2013. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1567 |
2013 |
702 |
03-12-2013 |
Liquidazione di €. 7.786,10 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre
2013. |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2018 |
81 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.721,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 75,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Dicembre 2017 – fattura elettronica n. E510 del 31/12/2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 165 |
2018 |
80 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 164 |
2018 |
79 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1336 |
2013 |
670 |
13-11-2013 |
Liquidazione di €. 7.554,43 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre
2013. |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1032 |
2013 |
555 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese luglio e agosto 2013.
CIG: Z6909183CC |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 391 |
2016 |
221 |
20-04-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
presenze.
CIG Z7F15049F9 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2015 |
448 |
09-07-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2014 - Marzo 2015).
CIG Z7F15049 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1289 |
2013 |
646 |
05-11-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Aprile 2013 – Settembre 2013). |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 673 |
2019 |
477 |
04-06-2019 |
Liquidazione di €. 66,88 (eurosessantasei/88) a favore della ditta CRC S.n.c.di
Domenico D’Anna- Giuseppe Di Mariano & C. con sede in Collesano per
revisione dell’ automezzo comunale Carro Funebre Targato PAA43939 - CIG:
Z0E25520BC |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 297 |
2018 |
173 |
21-03-2018 |
Liquidazione di €. 6.916,24 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 67,39 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla ditta E-LOG s.r.l. nel mese di
Febbraio 2018 – fattura elettronica n. E62 del 12/03/2018.
CIG |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 292 |
2014 |
54 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.899,94 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre
2013. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 418 |
2018 |
259 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 6.408,22 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 62,44 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2018 – fattura elettronica
n. E99 del 11/04/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1487 |
2018 |
1022 |
13-12-2018 |
Liquidazione di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con
Decreto Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 998 |
2012 |
549 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo GIUGNO 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 39 |
2016 |
21 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 5.882,76 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 57,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E183 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 336 |
2014 |
151 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 5.658,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di gennaio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1424 |
2018 |
958 |
05-12-2018 |
Liquidazione di €. 5.437,12 per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni
tecniche RUP all'Ing. Panzeca Liborio e Geom. Domenico Signorello relativamente al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti s |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 111 |
2014 |
867 |
30-12-2013 |
Liquidazione di €. 42.171,31 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
165/13. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 980 |
2019 |
677 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 979 |
2019 |
676 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 38 |
2016 |
20 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 4.321,75 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,11 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E182 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2019 |
64 |
29-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.317,64 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 4207 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2018 – fattura elettronica
n. E22 del 17/01/2019
-CIG ZC0241BA98 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1347 |
2020 |
1000 |
14-12-2020 |
Liquidazione di €. 366,00 - fattura n. 158 del 10/12/2020 - a favore della ditta C.C.M. di Dispenza
Filippo e Giuseppe s.n.c. sede in Collesano per lavori di rimozione e trasporto e smaltimento di un
serbatoio contenente amianto abbandonato in C.da Comu |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1328 |
2020 |
956 |
09-12-2020 |
Liquidazione di €. 366,00 - fattura n. 158 del 10/12/2020 - a favore della ditta C.C.M. di Dispenza
Filippo e Giuseppe s.n.c. sede in Collesano per lavori di rimozione e trasporto e smaltimento di un
serbatoio contenente amianto abbandonato in C.da Comu |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 137 |
2012 |
41 |
30-01-2012 |
Liquidazione di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-Mortem e Maggiorazione
Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2015 |
207 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l. con sede
Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività analitica su un
campione di percolato, compresa attività di classificazione e caratterizzazione press |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 377 |
2012 |
160 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 3.939,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Per i mesi di novembre - dicembre 2011 e gennaio 2012. CIG. Z26040F144 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1337 |
2018 |
880 |
19-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.919,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Ottobre 2018 – fattura elettronica
n. E384 del 12/11/2018
-CIG ZC0241BA98 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 857 |
2019 |
573 |
10-07-2019 |
Liquidazione di €. 3.868,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 37,69 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2019 – fattura elettronica n.
E308 del 14/06/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 618 |
2019 |
438 |
23-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E227 del 08/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 160 |
2022 |
107 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 3.617,00 PER SPESE TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP AL DIPENDENTE GIUSEPPE SCEUSI,
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZ |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 423 |
2019 |
273 |
03-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.478,55 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t.40,72 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Febbraio 2019 – fattura elettronica
n. E126 del 13/03/2019
-CIG Z1026F9D37 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 129 |
2016 |
39 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 3.417,95 alla ECOLOGICA Termini s.r.l. di Termini Imerese, ditta che ha
preso in affitto il ramo di azienda della ditta ANSSCA s.r.l., della fattura n. 5/PA del
0.12.2015, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discar |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1345 |
2019 |
980 |
21-11-2019 |
Liquidazione di €. 3.312,89 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 32,28 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Ottobre 2019 – fattura elettronica n.
E539 del 12/11/2019
-CIG Z1026F9D |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1357 |
2018 |
907 |
22-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.000,00 a favore della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale per l'attività relativa alla gara “Servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
|
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 66 |
2022 |
12 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 272,58 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N.44167 DEL 22.12.2021 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI P |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1525 |
2013 |
740 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 27,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di ottobre 2013
CIG: ZAA09183AB |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2022 |
721 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2021 |
32 |
27-01-2021 |
liquidazione di €. 243,76 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.43404/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 890 |
2013 |
465 |
31-07-2013 |
Liquidazione di €. 24.003,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Aprile –
Maggio - Giugno 2013 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2013 |
349 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di Aprile 2013.
CIG:ZAA09183AB |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1426 |
2012 |
801 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 784 |
2013 |
384 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di maggio 2013.
CIG:ZAA09183AB |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1202 |
2021 |
868 |
04-11-2021 |
Liquidazione di €. 219,60 a favore della ditta Super-Car snc con con sede in Collesano per il
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND – fatt. n.
12 del 21/10/2021.
CIG Z2332D4253 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 388 |
2020 |
231 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 390 |
2020 |
238 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 228 |
2022 |
132 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 21,97 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON
SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 177 DEL 21.01.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MAGGIO 2021 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 174 |
2019 |
111 |
12-02-2019 |
Liquidazione di €. 2.877,15 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,68 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2019 – fattura elettronica
n. E75 del 05/02/2019
-CIG Z1026F9D37 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 105 |
2020 |
43 |
22-01-2020 |
Liquidazione di €. 2.790,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 27,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2019 – fattura
elettronica n. E582 del 13/12/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1264 |
2019 |
891 |
29-10-2019 |
Liquidazione di €. 2.689,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 26,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2019 – fattura elettronica
n. E494 del 21/10/2019
-CIG Z1026F9D37 |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 281 |
2018 |
164 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 2.606,39 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 298 |
2015 |
147 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 2.568,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1346 |
2020 |
999 |
14-12-2020 |
Liquidazione di €. 2.440,00 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Filippo e Giuseppe s.n.c.
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di materiali (serbatoi, lastre,
tubi e frammenti vari) contenenti amianto abbandonati in c.da |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1074 |
2022 |
783 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 227 |
2022 |
131 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 186,33 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40192 DEL 31.01.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1334 |
2017 |
830 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 183.79 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo OTTOBRE 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 315 |
2022 |
202 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 168,80 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40505 DEL 21.02.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 198 |
2021 |
79 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 155,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40518/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 311 |
2021 |
215 |
16-03-2021 |
liquidazione di €. 139,22 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40820/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 235 |
2015 |
112 |
25-02-2015 |
Liquidazione di €. 136,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese
di novembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 262 |
2022 |
182 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 132,47 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 848 DEL 24.02.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MESI DI
APRILE-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTT |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2015 |
205 |
15-04-2015 |
Liquidazione di €. 13.722,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2013- fatt. n. 136/14 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2015 |
34 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 13.653,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 839 |
2022 |
604 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 126,16 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3161 DEL 21/07/2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2016 |
45 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 11.526,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Ottobre 2015 - fattura elettronica n. E150 del 05.11.2015.
CIG Z |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2015 |
206 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 4^ ed ultima rata del Tributo Post-Mortem e
Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 179 |
2016 |
82 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.656,07 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2015 - fattura elettronica n. E6 del 14.01.2 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2016 |
294 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.637,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,65 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2016 - fattura elettronica n. E41 del 15.02.2 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 131 |
2016 |
38 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.316,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Settembre 2015 - fattura elettronica n. E123 del 13.10.2015.
CIG |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2013 |
566 |
02-10-2013 |
Liquidazione di €. 10.313,35 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2013. |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 812 |
2016 |
451 |
01-08-2016 |
Liquidazione di €. 10.283,53 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 100,20 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2016 - fattura elettronica n. E121 del 06.05.2 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 335 |
2014 |
150 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 1.982,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 284 |
2018 |
167 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 1.872.43 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 18 CIG: ZB9216097B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 529 |
2020 |
347 |
12-05-2020 |
Liquidazione di €. 1.870,95 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 18,23 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2019 – fattura elettronica
n. E7 del 13/01/2020
-CIG Z4C2B57587 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 150 |
2018 |
42 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €. 1.746,83 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 421 |
2018 |
266 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.399,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2016, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E275 del 21/07/2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 421 |
2014 |
197 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.312,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 329 |
2020 |
198 |
02-03-2020 |
Liquidazione di €. 1.253,11 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 12,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2020 – fattura elettronica
n. E48 del 10/02/2020
-CIG ZD52B83A13 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 291 |
2014 |
53 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 1.100,06 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. quale
differenza, ns. dare, sulla liquidazione disposta con determinazione n. 867 del 30.12.2013 a saldo della Fatt.
165/13 per gestione dei servizi d’igiene urbana, IV trime |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 291 |
2015 |
140 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 1.049,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il
mese di dicembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 232 |
2022 |
158 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € € 9.577,00
(EURONOVEMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/00) IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI
SRL CON SEDE A MAGLIE (LE) PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER
BIFACCIALE + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA.
CIG:Z5C33F3575 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 343 |
2013 |
142 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 929,28 (euronovecentoventinove/28) in favore
della Ditta Ferramenta Matassa s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura
di n° 5 fusti da kg. 28 spartitraffico bianco,n° 1 fusto da kg. 28
spartitraffico giallo e n° 6 fusti di diluente da lt |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1464 |
2019 |
1064 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’automezzo Protezione civile targato DP902JM in dotazione del
Comune di Collesano. CIG:Z62299CAAB |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 150 |
2022 |
95 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDDAMENTO DELLA FIAT
PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:ZB0349AE26 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1246 |
2021 |
898 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 9,64 (EURONOVE/64) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT – NUMERO ORDINE:
114707000.
CIG:ZB9333372F |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1242 |
2020 |
904 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z562E90B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1465 |
2019 |
1065 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z3C29F25E8.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1460 |
2019 |
1060 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 85,50 (Euroottantacinque/50) in favore della Ditta Deep
Line s.n.c. con sede a Cefalù (PA) per fornitura di n.1 plastificatrice
Mylaminator L1 Speedy A4- n° 100 fogli A4 – n° 250 cartoncini 160 gr colore
giallo. CIG:Z0429F915F. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 255 |
2012 |
97 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 836,17 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA SRL
per riparazione n. 2 ruote del carroponte sedimentazione finale – Saldo fatture
n. 83 del 31.12.2011 e fattura n. 3 del 9.1.2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1044 |
2021 |
736 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della
Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1339 |
2020 |
1003 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 750,00 (Eurosettecentocinquanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 3
pneumatici per automezzo autobotte Comunale. CIG:ZA72F90DD6 |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1471 |
2018 |
996 |
10-12-2018 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z972527FCD |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 248 |
2016 |
136 |
11-03-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1424 |
2019 |
1026 |
11-12-2019 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA.CIG: Z2F272949C. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 231 |
2022 |
157 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 666,46 (EUROSEICENTOSESSANTASEI/46) PER
ABBONAMENTO AL SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO
BANCA DATI ACI¬-PRA PER L’ANNO 2022.
CIG:ZEA3443501 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 206 |
2021 |
101 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 66,88 (Eurosessantasei/88) in favore della Ditta CRC s.a.s. di
Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione dell’ automezzo
Carro Funebre in dotazione del Comune di Collesano targato PAA43939.
CIG:Z9C2FFB8CF |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1434 |
2017 |
901 |
12-12-2017 |
Liquidazione di € 622,75 (Euroseicentoventidue/75) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c.
con sede a Collesano (PA) per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M.- CIG: Z7B20DC2A5 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2017 |
983 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 604,07 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG ZE61AE599D .= |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2020 |
953 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 6.872,90 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano – Saldo fatture n. 7-9-11 e 12/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2020 |
299 |
16-04-2020 |
Liquidazione di € 570,00 (Eurocinquecentosettanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
bloccasterzo completo di accenzione dell’automezzo carro funebre targato
PAA43939. CIG:ZE72C084BD |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1197 |
2022 |
875 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16 IN FAVORE
DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA)
PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z81379A98A |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 144 |
2019 |
85 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZAD262165B |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 986 |
2018 |
627 |
29-08-2018 |
Liquidazione di € 552,00 (Eurocinquecentocinquantadue/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 3
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 2 spartitraffico giallo kg. 30._CIG:Z5223B1830 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1386 |
2018 |
916 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 522,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di riparazione gruppo elettrogeno– CIG Z42253AF63 .= |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2015 |
175 |
23-03-2015 |
Liquidazione di € 500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento autospurgo . Saldo fattura n. 168/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1171 |
2019 |
809 |
08-10-2019 |
Liquidazione di € 5.861,71 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria.- CIG= Z742 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 253 |
2018 |
145 |
01-03-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre-dicembre 2017– Saldo fattura n. 2E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2019 |
101 |
08-02-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre e dicembre 2018– Saldo fattura n. 1/2019 . CIG=Z221F72D58 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1483 |
2018 |
1015 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 5.573,86 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre settembre e ottobre 2018– Saldo fattura n. 11E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1569 |
2013 |
754 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 49.559,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, 2° acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2021 |
99 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta D’Agostaro
Michele per il montaggio dei semafori da installare in C.da Gatto.CIG: Z1B300F702 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2020 |
16 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 476,90 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2018 |
103 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 464,82 (Euroquattrocentosessantaquattro/82) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato _
CIG. Z5E212F23A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 978 |
2019 |
671 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZA02881601 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 397 |
2019 |
266 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZD62288A19 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2020 |
23 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZA02881601 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 226 |
2016 |
114 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 450,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CIRRITO Salvatore per
realizzazione fascia tagliafuoco. Saldo fattura n. 3E/2015. - C.I.G. Z0615DFFCB |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2016 |
115 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 447,80 Iva inclusa, in favore della Ditta SIMEGAS per nuovo allaccio
alla rete gas dei locali del 118 . CIG - Z7517A50E7 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2012 |
169 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77) in favore della
Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano per montaggio
n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di
fissaggio; n° 1 Sirena elettronica |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1338 |
2013 |
672 |
13-11-2013 |
Liquidazione di € 408,90 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2020 |
897 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 406,78 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mese di dicembre (acconto) 2019– Sald |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1340 |
2019 |
958 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.08.19al 12.10.2019– Fattura n. 31 del 14.10.2019. CIG=Z6028A8500 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1518 |
2013 |
764 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di P.I. – periodo
27.09.2013/26.11.2013 , saldo fattura n. 19 del 27.11.2013.= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 156 |
2020 |
69 |
29-01-2020 |
Liquidazione di € 4.468,75 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per smaltimento fanghi ,sabbie e vaglio dell’impianto di depurazione Comunale - Saldo fattura n. 52/2019 . CIG= Z0229AF459 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1419 |
2017 |
888 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre
agosto-settembre2017- Saldo fattura n. 15E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 306 |
2020 |
174 |
20-02-2020 |
Liquidazione di € 4.293,25 in favore del Sig. Guzzio Vincenzo nato a
Collesano il 13.11.1938, C.F. GZZVCN38S13C871J, ed ivi residente in c.da Comune per
rimborso somme impropriamente versate in favore del Comune di Collesano per la
pratica di sanatoria |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2016 |
101 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 4.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per avviamento, analisi combustioni, verifica fumi ed assistenza impianti di
riscaldamento Palazzo Municipale per il periodo 2015/2016 . Saldo fattura n. 02/ |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2020 |
446 |
11-06-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di marzo e aprile 2020 - Saldo fattura n. 27/2020 . CIG= Z022 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1018 |
2020 |
731 |
29-09-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1282 |
2020 |
890 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione dall ‘ 1 settembre al 20 ottobre 2020 - Saldo fattura n. 55/2020 . |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2016 |
48 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 4.026,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per realizzazione impianto di riscaldamento locali ad uso 118 . Saldo fattura n.
03/2015. - C.I.G. ZA916F83E3 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2013 |
144 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 398,40 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo &
C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.1 armadi metallici con ante scorrevoli |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1006 |
2020 |
724 |
28-09-2020 |
Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta
Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard
SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1462 |
2019 |
1062 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 379,02 (eurotrecentosettantanove/02) a favore della Ditta
Blanda Mario con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60-10 targato ZA093YN – CIG: Z202A4EEB6 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2013 |
149 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 4041 del 20.12.2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1485 |
2013 |
733 |
09-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3862 del 27.11.2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1507 |
2013 |
752 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3210 del 16.09.2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 207 |
2021 |
102 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 36,99 (Eurotrentasei/99) in favore della Ditta Blanda Mario con sede a
Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato
EK887DW. CIG:ZB42FFC333 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1342 |
2019 |
976 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2019.
CIG Z382471BC6, |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 184 |
2022 |
88 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2022 |
97 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 315,98 (EUROTRECENTOQUINDICI/98) IN FAVORE DELLA
DITTA BLANDA MARIO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE SERIE CEPPI
FRENI ANTERIORI, OLIO FRENI E MANODOPERA DELL’AUTOBOTTE COMUNALE IN
DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZAA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 854 |
2013 |
415 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 309,76, Iva inclusa, in favore della Ditta Blanda Mario per
interventi di manutenzione e riparazione su autobotte OM 60-10 – Targa ZA
093 YN |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1327 |
2020 |
955 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2020. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 230 |
2022 |
134 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 300,00 PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” – ANNO 2021. |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 711 |
2020 |
509 |
03-07-2020 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per segnaletica
orizzontale e verticale_CIG:Z302A3EA4C. |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2022 |
954 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:ZD937A5454 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2021 |
896 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:Z1B32F9C23 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1330 |
2016 |
802 |
29-11-2016 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2015 al 3.3.2015 . Saldo fatture n.
15 e 27/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2020 |
78 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 3.589,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 3/2020 . CIG= Z0229AF459 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2012 |
142 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.293,57 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.06.2011/17.08.2011 , saldo
fattura n. 1 del 16.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2012 |
89 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.267,00 Iva inclusa, in favore della Ditta EDIL FERRO per
fornitura e collocazione ringhiera in ferro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 327 |
2012 |
143 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.08.2011/17.10.2011 , saldo
fattura n. 2 del 17.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1509 |
2013 |
755 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.08 /13 –
Primo semestre 2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2012 |
131 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.107,00 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI
STEFANO per conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 344 |
2013 |
145 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della
Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede a Collesano per
fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione
Canon MP 230, n°1 router TP-LINK e n°1 calcolatrice Ol |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
