| 1398 |
2016 |
853 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1215 |
2021 |
874 |
04-11-2021 |
Riversamento del Tributo Provinciale ( T.E.F.A) alla Città Metropolitana di Palermo – Tari anno 2017 -2018 – 2019 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1137 |
2020 |
808 |
03-11-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Settembre 2020 . CIG Z262AD8880 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 296 |
2013 |
94 |
21-02-2013 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 255 |
2017 |
123 |
23-02-2017 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota
associativa per l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1785 |
2011 |
1127 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002 -
MESE di |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2022 |
448 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTI “SENTIERO MADONNA DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2021 - CIG= Z6A342EE53 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1519 |
2015 |
963 |
31-12-2015 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 989 |
2018 |
631 |
03-09-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust Europe Limited, con validità 23/07/2018 23/07/2019.
CIG: Z232472AB4 |
03-09-2018 |
18-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 148 |
2022 |
93 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO OTTOBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 83 |
2021 |
43 |
28-01-2021 |
Liquidazione premio, rata annuale, polizza RC Patrimoniale “Colpa lieve” della Lloyd’s Insurance Company SA - € 4.916,00. CIG: Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1482 |
2019 |
1082 |
17-12-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Datanet srl con sede in Tremestieri Etneo
(CT) per la fornitura di un “Sistema di fotolettura e geolocalizzazione dei contatori idrici da
Smartphone” .
CIG: Z902B008E2 |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1421 |
2018 |
957 |
05-12-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di ottobre e novembre2018. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 299 |
2015 |
149 |
17-03-2015 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2014. CIG ZF20F666F9 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1277 |
2017 |
785 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 460 |
2021 |
317 |
23-04-2021 |
Liquidazione della somma di 6.933,37 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
26/2021 -I acconto 50% |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1533 |
2013 |
779 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per affidamento service
“Estate 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1483 |
2022 |
1108 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI ANNO 2023. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 288 |
2019 |
194 |
07-03-2019 |
Liquidazione alla A. Manzoni & C SpA gruppo GEDI per articolo promozione turistica Comune di
Collesano sul quotidiano “La Repubblica” Palermo Edizione |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 896 |
2021 |
627 |
20-08-2021 |
trasferimento per mobilità lavoratore ASU Mazzola Giacomo |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 396 |
2014 |
15 |
14-03-2014 |
“Piano Comunale di Protezione Civile Emergenza rischio sismico e rischio
idrogeologico”, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 5/04/2011 – Modifica Tavola 5B
“vie di fuga”. |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2020 |
569 |
24-07-2020 |
Liquidazione medico competente Colaianni Calogera – Fatt. PA 2_20.
CIG Z7F2B44B7C |
29-07-2020 |
13-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1493 |
2016 |
912 |
28-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2021 |
997 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022
CIG:ZF8334B1F5 |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1246 |
2020 |
908 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 627/20 a favore delle
ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento
(TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G. d |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 411 |
2013 |
176 |
20-03-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 357 |
2017 |
197 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 45 |
2012 |
1070 |
09-12-2011 |
Impegno di spesa ed erogazione buono socio sanitario anno 2010 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 210 |
2022 |
147 |
22-02-2022 |
CONTRATTO REP. 01/2021 DEL 10.03.2021 – SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO
SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE
CIMITERO COMUNALE - CIG Z892EA6652 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2021 |
113 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a Collesano per fornitura materiale di
pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZOA2FAB24D |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 948 |
2013 |
509 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 926,49 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Luglio 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2022 |
882 |
25-10-2022 |
: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO GESTIONE
CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA LUCIA SNC IN
CASTELBUONO P.IVA N.03868000823 . CI |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 64 |
2020 |
1154 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2020. CIG Z5F2B5B966.= |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1522 |
2018 |
1041 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : ZAD2659295 |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 402 |
2015 |
210 |
14-04-2015 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota unica di servizio per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1382 |
2017 |
856 |
04-12-2017 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2016-2017. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 49 |
2014 |
794 |
19-12-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia e Primaria . Anno scolastico
2013/14. CIG 5405738C1B |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2023 |
1096 |
21-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2018 |
139 |
28-02-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 17 |
2013 |
908 |
28-12-2012 |
Affidamento servizio pubblicità radiofonica alla Ditta Publitime . CIG Z6E07B04E4 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 48 |
2017 |
974 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2017 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 818 |
2019 |
581 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Maggio 2019.
CIG Z8426F15CD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1293 |
2015 |
804 |
23-11-2015 |
OGGETTO: Affidamento del servizio di direzione, gestione operativa, manutenzione e
gestione rifiuti dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano
ai sensi del D. Lgs. n°163/2006. CIG: 6432599C9C
- Nomina commissione giudicatr |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2018 |
448 |
29-06-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018.
IMPEGNO DI SPESA |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1383 |
2021 |
947 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
UI1 – UI2 – UI3 – UI4 ALLA CSEA ( CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ). |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2020 |
959 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 160,00 (Eurocentosessanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 4
pneumatici dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW.
CIG:Z882DAAD3A |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1277 |
2019 |
912 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa per proposizione ricorso per Decreto Ingiuntivo per recupero
somme Ditta RCM Ambiente.
Incarico G.M. n.ro 83/2019, Avv. Rigatuso Giovanni - CIG Z6E2A115C6 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 824 |
2022 |
605 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZD9376279E. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 224 |
2016 |
112 |
02-03-2016 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.004,00 in favore della Ditta "Lavorazione in Legno
Alluminio e PVC di Giallombardo Salvatore, per fornitura e montaggio infissi dell'edificio
Comunale adibito a Caserma C.C"..
CIG= Z6F17227DE |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 308 |
2022 |
214 |
24-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO SANSONE SALVATORE PER
ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE EX G.M. N. 82/2014 PER RESISTERE ALL’APPELLO
DEL COMUNE DI CEFALù AVVERSO SENTENZA N. 49/2014.
CIG:Z5E124E91D |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 41 |
2015 |
926 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 273 |
2021 |
173 |
26-02-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL36 del 26.01.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizionedi n. 258
avvisi di pagamento TARI 2020. CIG. ZDB2FC6DEB |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2018 |
2 |
21-02-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1015 |
2021 |
716 |
27-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 936 |
2020 |
669 |
08-09-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° e II°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2013 |
944 |
28-12-2012 |
Determina Dirigenziale n. 10 del 24.01.2012 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” –
|
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 52 |
2017 |
978 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Acquisto libri con brochure e materiale
vario relativo alla sensibilizzazione della raccolta differenziata nel territorio di
Collesano - Tutela Ambientale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 865 |
2019 |
608 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1315 |
2015 |
823 |
25-11-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di novembre 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 741 |
2018 |
478 |
06-07-2018 |
Liquidazione Ditta “Rakamart Ricamificio Collesano” per la fornitura di gadget “Museo Targa
Florio” . Z322087180. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1425 |
2021 |
3 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL’AVVISO “SCORRIMENTO
DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PER LA COPERTURA DI N.01 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1318 |
2020 |
980 |
10-12-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di ottobre 2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 538 |
2013 |
270 |
22-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
- Aggiudicazione definitiva incarico |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1293 |
2019 |
930 |
11-11-2019 |
FES 2017- Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il
Comune di Collesano Anno 2017 |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 180 |
2012 |
19 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011. scuolabus |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 850 |
2022 |
619 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “RICREATIVA CULTURALE PUZZLE .”CON
SEDE IN VIA PROVVIDENZA, S. CATERINA VILL.SA. ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA
.CIG: Z1C37686C4 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 253 |
2016 |
141 |
11-03-2016 |
liquidazione alla Ditta Lotus Global System srl. per la fornitura bobina asciuga
tutto e sapone mani
CIG: Z3A13E6F0F |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1212 |
2018 |
797 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Termini Imerese , e viceversa mese di settembre 2018. CIG:Z1324DB3F9 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2022 |
225 |
29-03-2022 |
liquidazione fatt. n fvl 90 del 21/02/2022 ditta golem net srl per servizio di assistenza alla elaborazione stampa ed imbustamento avvisi di accertamento tari anno 2016 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 58 |
2015 |
13 |
27-01-2015 |
Liquidazione, in favore dell’Avv. Calandra Fausto, competenze per proporre
Appello avverso sentenza n. 484/2014 – Comune di Collesano c/Comune di
Campofelice di Roccella.
Rif. Incarico GM n. 94/2014 - CIG: Z8012766C2 |
28-01-2015 |
12-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 261 |
2021 |
160 |
26-02-2021 |
Servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici” Intervento di sostituzione pressostato fumi stufa locali 118 di Via Imera – CIG= Z742F60258
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2013 |
596 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei Lassatilabballari |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1279 |
2022 |
927 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ENEL ENERGIA PER FORNITURA
STRAORDINARIA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA QUATTRO CANNOLI - CIG=
ZED3768C1D |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 171 |
2020 |
79 |
03-02-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – Art. 6 comma 6.2 del Contratto – CIG= Z3B26C4612 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2016 |
442 |
19-07-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Aprile - 30 Giugno 2016. |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2019 |
53 |
25-01-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2018 – Fatt. n.3/24 del 18.12.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 535 |
2015 |
296 |
14-05-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Periodo Gennaio - Aprile 2015 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1473 |
2017 |
935 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per "Manutenzione ordinaria e
periodica n. 1 piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati presso gli Istituti
Scolastici e Palazzo Municipale" CIG= DZA1C10A02 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2021 |
462 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per canone mensile internet CIG: Z65308957F - fattura n.
A91909 del 11/06/2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2014 |
31 |
29-01-2014 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Saldo voucher |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2019 |
353 |
03-05-2019 |
Contratto rep.n.01/2018 del 08.01.2018. Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Collesano CIG Z221F72D58
Impegno di spesa mese di Maggio 2019- |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 985 |
2015 |
623 |
11-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di
commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher
da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2018 |
154 |
12-03-2018 |
DETERMINA A CONTRARRE e APPROVAZIONE ATTI DI GARA per l’Affidamento dei
Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
SCELTA SISTEMA DI AFFIDAMENTO A MEZZO: “PROCEDURA APERTA”, di cui all'art. 60 del D.LGS. n.
50/2016 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1107 |
2021 |
789 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano-Termini imerese e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di novembre 2021 Ditta AST -
CIG Z2C33251FD: |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1002 |
2020 |
723 |
28-09-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
27.06.2020 – 30.08.2020 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 171 |
2013 |
20 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 – servizio scuolabus |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 149 |
2017 |
999 |
30-12-2016 |
Liquidazione di €. 8.990,39 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 87,60 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre 2016 - fattura elettronica n. E355 del 07.11.20 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2019 |
677 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1404 |
2015 |
878 |
10-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 850 |
2018 |
539 |
26-07-2018 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., di saldo spese legali
per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo. CIG Z162092569 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 27 |
2022 |
1112 |
31-12-2021 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 03.01.2022 AL 25.03.2022 (12 SETTIMANE). |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1390 |
2020 |
1035 |
17-12-2020 |
Impegno e Affidamento in favore della Lega Nazionale Dilettanti (LND)
Servizi Srl per il servizio di omologazione ed autorizzazione all’utilizzo del
quadrato di gioco del Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di
Calcio Comunale” - Z5F2FC9ED |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 579 |
2017 |
333 |
08-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Marzo 2017 – |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1379 |
2019 |
995 |
28-11-2019 |
Liquidazione alla Ditta Borzì Srl con sede in via Francesco Mario Trigona n.16 a
Misterbianco (CT), P.I. 05025650879 per la fornitura, compreso trasporto, di n.25 Cornici Ovale
Par. cm.9x12 e n.25 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocare nelle lapidi |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 280 |
2012 |
98 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.491,93 in favore della Ditta Medra Servizi s.r.l. per fornitura
materiale idraulico da utilizzare per interventi di manutenzione e riparazione dell’ acquedotto comunale e
della rete idrica |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 953 |
2022 |
677 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSì
COME MODIFICATO DALL'ART. 51, C |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2016 |
209 |
15-04-2016 |
Liquidazione missione Consigliere Comunale - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1309 |
2018 |
854 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e collocazione caditoia in V/le V. Florio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z1F2558567 – Ditta Zappulla Giuseppe |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2022 |
318 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA
PIA PER ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2015 |
62 |
12-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento incarico professionale Assistente Sociale - Nomina
Commissione giudicatrice |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 341 |
2021 |
129 |
19-02-2021 |
Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti nel’istituto scolastico “Scuola dell’Infanzia” di via Imera in Collesano - cod. 0820321618-
CUP E 46E18000050001. Nomina Responsabile Unico del |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1349 |
2013 |
663 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1355 |
2022 |
1009 |
29-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 50/2016 E SS.MM.II. PER I LAVORI DI:
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 265 |
2020 |
162 |
18-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura cadeaux da donare ai componenti della delegazione di Yverdon les
Bains ospiti nel nostro Comune, alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG.ZBE2C17C88 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 905 |
2016 |
511 |
01-09-2016 |
Liquidazione € 1.457,90 per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in
favore della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2019 |
112 |
12-02-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2018. CIG. Z012136659 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 19 |
2018 |
3 |
10-01-2018 |
revoca in autotutela dell’assegnazione
del numero civico 10/a immobile sito in via
parapo di proprietà del sig. alberti
michele |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 793 |
2021 |
536 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio filodiffusione vocale all’Associazione Decibel di
Arcara Salvatore – “5°Cronosprint Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo” 1/08/2021 - Cig:
Z9C329710E. |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 271 |
2014 |
97 |
21-02-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2020 |
476 |
26-06-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola Primaria” sito in |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1353 |
2016 |
818 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di
ragioneria CIG: Z9B1C4B20B |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 596 |
2019 |
420 |
22-05-2019 |
Liquidazione oneri SIAE -Carnevale 2019- |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1070 |
2015 |
657 |
07-10-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG Z59164B75B. |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 475 |
2018 |
276 |
09-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1184 |
2021 |
871 |
04-11-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo Anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “ Impegno di spesa per il mese di NOVEMBRE 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1102 |
2020 |
790 |
23-10-2020 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 266 |
2013 |
71 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 234 |
2017 |
105 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1065 |
2019 |
744 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta
Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500
cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1746 |
2011 |
1072 |
12-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138” – MESE DI NOVEMBRE
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 640 |
2022 |
454 |
17-06-2022 |
SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO
ALL’ING. GUZZIO GIAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF336B9C88
CIG:ZF336B9C88 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1490 |
2015 |
943 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 854,00 IVA compresa, in favore della Ditta C.C.M.
di DISPENZA Pietro per smaltimento di cemento-amiant o . C.I.G. Z2C17BBB9C |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 968 |
2018 |
609 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 119 |
2022 |
60 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER UTC - CIG:
ZCD346ED2A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 810 |
2017 |
475 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 40 |
2021 |
2 |
12-01-2021 |
ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO DEL 14/12/2020 FINALIZZATO
ALLA CONCESSIONE DELL’ULIVETO COMUNALE SITO IN CONTRADA GARBINOGARA
E CONTRADA COTTONARO |
15-01-2021 |
30-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 833 |
2013 |
426 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Modica Mimma.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1471 |
2019 |
1072 |
13-12-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.636,00 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria immobili Comunali .
– CIG= Z2C2A7FB75 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2012 |
193 |
13-03-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° Bimestre 2012.= |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1050 |
2022 |
755 |
21-09-2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1403 |
2018 |
930 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 194,98 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 521 |
2022 |
357 |
23-05-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD EFFETTUARE
LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL
12 GIUGNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 266 |
2015 |
116 |
26-02-2015 |
Liquidazione della somma di € 2.264,78 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Ottobre - Dicembre 2014 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1265 |
2017 |
778 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per pagamento spese legali controparte - Ricorsi al TAR promossi dai
Signori D.C.T. e M. S. - Sentenza n.ro 713/2017 e Ordinanza 146/2017.
Avv.to Anna maria Giannola |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2021 |
303 |
20-04-2021 |
Liquidazione somme per Premi Concorso a “Carnevale….ogni Sketch vale”- Carnevale 2021. |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1503 |
2013 |
737 |
10-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1455 |
2022 |
1087 |
13-12-2022 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 25/09/2022. |
16-12-2022 |
31-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 362 |
2020 |
241 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “E’Vino” di Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità
delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: ZE32C13EEE-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1012 |
2016 |
582 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 261 |
2019 |
166 |
25-02-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione
esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via |
28-02-2019 |
15-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2015 |
430 |
08-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z08153B0E9 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2018 |
54 |
05-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 870 |
2021 |
608 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa di €. 21.525,22 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– periodo |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 363 |
2014 |
175 |
17-03-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “ Natale 2013”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2020 |
535 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srls con sede in Collesano
della fattura 5PAdel 17/06/2020 per la fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area
distinta in Catasto al foglio di mappa 28 particella 4 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1454 |
2016 |
885 |
19-12-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2017 CIG ZC31B63ACF. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 673 |
2019 |
477 |
04-06-2019 |
Liquidazione di €. 66,88 (eurosessantasei/88) a favore della ditta CRC S.n.c.di
Domenico D’Anna- Giuseppe Di Mariano & C. con sede in Collesano per
revisione dell’ automezzo comunale Carro Funebre Targato PAA43939 - CIG:
Z0E25520BC |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 601 |
2018 |
388 |
05-06-2018 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA-
1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1297 |
2021 |
961 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO ATTIVITA'
LAVORATIVA DONNE |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 374 |
2013 |
156 |
11-03-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Giuseppe e Passafiume Giacinto per proposizione appello
avverso sentenza CTP n. 125/04/2012 e n. 108/04/2011. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 339 |
2017 |
181 |
14-03-2017 |
Riaffidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1161 |
2019 |
815 |
08-10-2019 |
liquidare la somma di €. 159,49 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 43 |
2012 |
1118 |
28-12-2011 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – Impegno di spesa
presuntivo ANNO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 698 |
2022 |
516 |
05-07-2022 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO CON
CONTRADA FAVARA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSS-STRADE SICUREZZA
SEGNALETICA- E IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z1A37089C1 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 135 |
2016 |
43 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Dicembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2018 |
692 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico professionale relativamente a “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – IMPEGNO SPESA. CIG= Z6F2502AB3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2022 |
80 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1472 |
2014 |
797 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la chiesa dell’Annunziata Vecchia annessa al Cimitero comunale Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 0627 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 136 |
2021 |
60 |
04-02-2021 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database. CIG Z582F98C98 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 935 |
2013 |
495 |
30-08-2013 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1148 |
2022 |
834 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E
FURTO “MUSEO TARGA FLORIO” PER ANNI TRE ALLA COUNSELING BROKER - CIG
ZB2381377C |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 39 |
2020 |
1139 |
30-12-2019 |
Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del Museo della
Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”, del software
AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche. Affidamento |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1492 |
2018 |
1017 |
13-12-2018 |
Indennità di servitù permanente per lavori di somma urgenza relativi alla realizzazione di una tratta di rete idrica dell’acquedotto extraurbano C.da Comune ( S.Filippo - Favara) –
IMPEGNO DI SPESA |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2015 |
198 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1349 |
2017 |
20 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO gargano/peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 545 |
2021 |
370 |
18-05-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 39 |
2014 |
836 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2014. |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2020 |
295 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 31 |
2023 |
1135 |
28-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA TUBO IN POLIETILENE PER
REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE IDRICA EXTRAURBANA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 358 |
2019 |
244 |
27-03-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 808 |
2015 |
494 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 211 |
2018 |
117 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Dicembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 967 |
2021 |
693 |
15-09-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Approvazione elaborati relativi all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 850 |
2020 |
610 |
11-08-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1548 |
2012 |
875 |
11-12-2012 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo Gennaio
Dicembre 2012. |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1536 |
2016 |
952 |
30-12-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O.
Impegno di spesa - CIG Z9B1CBB73E |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 796 |
2019 |
558 |
10-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 372,10 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per “fornitura e montaggio n.1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore”
CIG= Z2528B44F5 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1273 |
2015 |
791 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
luglio - settembre 2015.CIG ZAD1291A73 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 683 |
2018 |
435 |
18-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1393 |
2021 |
1014 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE –
CIG= ZAF345F8C9
CIG:ZAF345F8C9 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1273 |
2020 |
938 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile.
CIG: Z9C2EF5D3A |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 426 |
2017 |
238 |
28-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 135 |
2012 |
37 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integratiper servizio promo- pubblicitario
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 798 |
2022 |
582 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO APRILE 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 206 |
2016 |
108 |
01-03-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1161 |
2018 |
750 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Luglio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 276 |
2022 |
189 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE ALL’ A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO
2022. |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 13 |
2015 |
905 |
29-12-2014 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1021 |
2017 |
615 |
20-09-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 228 |
2021 |
132 |
24-02-2021 |
OGGETTO:Liquidazione per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali tramite
“Accordo quadro su Consip”. |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1050 |
2013 |
571 |
02-10-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER
L’ANNO 2014 E MATERIALE CONCERNENTE L’UFFICIO ELETTORALE CIG
ZOBOB7F2F5 |
02-10-2013 |
02-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1232 |
2022 |
907 |
04-11-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI, DEL COMUNE DI
COLLESANO (PA).
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2020 |
34 |
17-01-2020 |
Liquidare la somma di €. 1.599,28 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 705 |
2016 |
414 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z381A842D5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 49 |
2019 |
1097 |
31-12-2018 |
Recupero somme da S.C. n. 954/2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 133/2018, Avv. Carlo Licciardi - CIG ZA4267D2A2 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2017 |
902 |
12-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di ottobre 2017 .CIG:Z651CB902D |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 635 |
2021 |
439 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24 maggio in seduta
straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 117 |
2014 |
800 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 140 |
2023 |
36 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . DICEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 450 |
2019 |
320 |
11-04-2019 |
Liquidazione per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY WORK e
HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. –CIG ZC226A94D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 900 |
2015 |
557 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (3°) al personale dell'UTC -(acconto per III,
IV, V e VI |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 300 |
2018 |
176 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2018. CIG: 7321065DF2 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1056 |
2021 |
752 |
04-10-2021 |
Intervento di manutenzione e riparazione dell’automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG = Z883296AAF
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 964 |
2020 |
688 |
11-09-2020 |
Impegno di spesa per esibizione bandistica dell’Associazione Pierluigi da Palestrina .”SS. Crocifisso
2020” Cig: Z562E3F818 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2013 |
954 |
28-12-2012 |
Impegno attività lavorativa donne |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2017 |
21 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 908 |
2019 |
631 |
01-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3320 - Giugno 2019 – Fatt. n. E000155 del |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1370 |
2015 |
847 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 700, 669 bis e seguenti del Codice di procedura
Civile proposto da Scialabba Vincenza ed altri -
Incarico G.M. n. 22/2015, Avv. Iuppa Michele - CIG ZD115067EB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 796 |
2018 |
516 |
17-07-2018 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore dell’Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale n.09
del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pa |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1461 |
2021 |
1072 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO
ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL
MANTENIMENTO DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1355 |
2020 |
990 |
10-12-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Novembre 2020 – F24 |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2013 |
322 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Valenti B. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 542 |
2017 |
304 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di febbraio 2017.
CIG: Z6F1CCE427.CIG ZB01E07B1F |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1342 |
2019 |
976 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2019.
CIG Z382471BC6, |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2012 |
3 |
09-01-2012 |
Conferimento incarico Collaudo tecnico-amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di sussistenza ai sensi all’art.21 della legge 64/74, per i lavori di Restauro delle
Fornaci dello Stazzone in Collesano, all’ing. Matteo Crisà nato a P |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2022 |
646 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 315 |
2016 |
176 |
25-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2016. CIG:ZBC182003B |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1265 |
2018 |
830 |
30-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per manutenzione condotta fognaria – CIG= ZD92514F04 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 382 |
2022 |
256 |
06-04-2022 |
ATTIVITà DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTI LO STUDIO GEOLOGICO A
SUPPORTO DEL SERVIZIO ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
:ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SCU |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2015 |
19 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.127,99 in favore dell'Ing. Filippo Trifirò per il servizio tecnico
relativo al "Collaudo in corso d'opera" dei lavori di "Adeguamento Strutturale e sismico
dell'Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Co |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2021 |
222 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1245 |
2013 |
642 |
31-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1320 |
2022 |
968 |
23-11-2022 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE PREVISTE DAL
FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021/2023 – ANNUALITà 2021 –
RIAPERTURA TERMINI |
29-11-2022 |
14-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2020 |
116 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 852 |
2016 |
478 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di maggio 2016 . Saldo fattura n. 30/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 141 |
2019 |
82 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2019 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2015 |
318 |
25-05-2015 |
Impegno della somma complessiva di Euro 1.193,30 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Cefal |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1522 |
2017 |
974 |
19-12-2017 |
Liquidazione fatture n. 1617036621 e n. 1617036638 del 15/11/2017 della SIAE per
concerti/spettacoli manifestazioni estive 2017 in c/contributi alle Associazioni Locali
(Trinacria Eventi e Acanthus). |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2021 |
504 |
12-07-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA225 del 30/06/2021 di €. 6.431,14 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2016 |
782 |
18-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 548 |
2019 |
391 |
10-05-2019 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1011 |
2015 |
626 |
28-09-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento mesi di Agosto e Settembre 2015
CIG Z21162ED17 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 429 |
2018 |
233 |
18-04-2018 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1142 |
2021 |
816 |
03-11-2021 |
Delibera di G.M. n° 7 del 22.01.202 di approvazione progetto per la “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – Presa atto somme disponibile |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1047 |
2020 |
751 |
08-10-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Settembre 2020 – F24 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 224 |
2013 |
51 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Arch. Palermo. Incarico legale G.M. n. 3/10.
CIG: Z8707A2D10 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1023 |
2019 |
708 |
05-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1460 |
2015 |
916 |
21-12-2015 |
Affidamento per fornitura faldoni e raccoglitori
CIG: Z25140A5FE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 921 |
2018 |
577 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2018/2019 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 59 |
2022 |
4 |
26-01-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 10 |
2021 |
1086 |
30-12-2020 |
Affidamento e fornitura n.02 pneumatici per autovettura Fiat Punto targata EK 497 AZ. Impegno di spesa. CIG Z3B300A85F |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2013 |
373 |
04-07-2013 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2013
CIG:ZAB0A9D6E5 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1441 |
2019 |
1044 |
12-12-2019 |
Impegno di spesa per pagamento Oneri Siae festività Natalizie 2019/2020.- CIG: Z062AFD9E2 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 331 |
2012 |
150 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 996 |
2022 |
720 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 62/2022 DEL 01/09/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 8^ RATA ANNO 2022 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 406 |
2016 |
236 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio e febbraio 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1354 |
2018 |
904 |
22-11-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per lavori di “Manutenzione da eseguirsi su parte dell’immobile Ruderi del Castello” “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC725C3480 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 471 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2015 |
99 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 389 |
2021 |
259 |
09-04-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1461 |
2013 |
688 |
29-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione competenze RUP, VERIFICA PROGETTO e SUPPORTO
AMMINISTRATIVO al personale dell’UTC |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2022 |
1042 |
07-12-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI URGENZA CONSISTENTI NELLO SCAVO, RIPARAZIONE RETE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO SEDE STRADALE DI VIA CAIROLI – CIG= Z1638642E0.- |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 310 |
2020 |
184 |
27-02-2020 |
Impegno spese per le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi
elettorali comunali per il Referendum confermativo del 29 marzo 2020 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2012 |
462 |
13-07-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 974 |
2016 |
549 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano per il "Convegno
nazionale dei Baby Sindaci Coloriamo il nostro futuro" A.S. 2015/2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 225 |
2019 |
134 |
18-02-2019 |
liquidare la somma di €. 1.765,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 677 |
2015 |
389 |
29-06-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo
FEBBRAIO 2015 - CIG: Z82152A2D4 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 71 |
2018 |
19 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.654,30 in favore della Ditta Cirrito Salvatore per lavori di “Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci” - CIG= Z05206221A |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2021 |
580 |
05-08-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2014 |
137 |
28-02-2014 |
Approvazione graduatoria cantiere servizio – “Beni confiscati alla criminalità
mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 708 |
2020 |
489 |
01-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 879,67 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per le fatture n.ri 40803/20 – 41181/20 e 41486/20 per costi recupero energetico Rsau e
Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plasti |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1394 |
2016 |
849 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
OTTOBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2019 |
462 |
29-05-2019 |
Ricovero minore anno 2019 . Interruzione rapporto Comune di Collesano e Istituto Regina Elena di Cefalù |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2018 |
315 |
15-05-2018 |
Impegno della somma complessiva di Euro 3.000,00 per spese di partecipazione di questo
Ente all’evento “Madonie Expò” della Fiera Campionaria del Mediterraneo che si terrà in Palermo dal 26
maggio al 10 giugno 20 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1249 |
2021 |
893 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER CONSUMO METANO NEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL COMUNE DI COLLESANO PERIODO SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2013 |
133 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore del Dott. Alessandro Romoli chirurgo e specialista delle malattie
dermatologiche |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2017 |
145 |
08-03-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1117 |
2019 |
788 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2019/2020. Ditta Sommatinese- CIG : 8040319921 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1798 |
2011 |
1141 |
28-12-2011 |
Affidamento all’AMAP S.p.A. di Palermo e impegno di spesa per il conferimento e
lo smaltimento di Percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 665 |
2022 |
476 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA247 DEL 31/05/2022 DI €. 5.438,10
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 24 |
2016 |
6 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.890,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1020 |
2018 |
657 |
13-09-2018 |
Liquidazione della somma di € 4.143,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio, Traina Vincenzo e Mazzola Giacomo Integrazione oraria |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2022 |
74 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2021 |
16 |
27-01-2021 |
“Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC “– CIG= ZD22D9DDB4
LIQUIDAZIONE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2013 |
460 |
31-07-2013 |
Revoca det. 901/12 integrata con det. 58/13 di autorizzazione integrazione salariale, Sig.ra
Ippolito Antonina.= |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1099 |
2022 |
791 |
05-10-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME
DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2
BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/20 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1507 |
2019 |
1099 |
23-12-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Acquisto vestiario antinfortunistico invernale, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per il personale esterno dell’UTC ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z802B441F3 |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 412 |
2012 |
210 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Team Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 534 |
2016 |
324 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1439 |
2018 |
974 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 8.083,96 in favore della Ditta Gargano Michele per lavori di messa in
sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri
Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica – CIG= Z2E24A6739 - SALDO |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 577 |
2022 |
404 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER RIMBORSO
COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL’ INTERNO PER INCARICHI
CONFERITI NELL’ ANNUALITà 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITà D.SSA
NAPOLI ARIANNA. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 289 |
2015 |
138 |
13-03-2015 |
Liquidazione di €.231,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo dicembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2017 |
804 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n.2 manichette
con raccordi di tipo pesante per mezzo comunale autobotte e mt 25 tubo per naspo
antincendio- CIG= Z2D1EECB1F |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2021 |
340 |
03-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1538 |
2013 |
786 |
12-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2022 |
1164 |
29-12-2022 |
IMPEGNO QUOTE ANNUALI 2022 E 2023 PER ATS CASTELLI DI SICILIA |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 382 |
2020 |
217 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di febbraio 2020. CIG: Z3229E03EF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1049 |
2016 |
614 |
07-10-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio
di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di
S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2019 |
208 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 761 |
2015 |
459 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 171 |
2018 |
86 |
19-02-2018 |
Liquidazione a saldo alla ditta DATANET srl di €. 532,40 per la realizzazione di
“Web Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 386 del
18.12.2017
Cig. Z0F1FFD015 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2021 |
671 |
06-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 40/2021/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri.
Imp. 416/2020 – CIG Z93315C8D3. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 434 |
2014 |
202 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 814 |
2020 |
592 |
05-08-2020 |
Liquidazione mese di Luglio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1492 |
2016 |
911 |
28-12-2016 |
Contratti di repertorio n.ri 1 e 2/2016.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2019 |
508 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – APRILE ANNO 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1214 |
2015 |
742 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 500,00 per recupero somme
anticipate quale liquidazione per la attività di coordinamento specialistico svolto dalla
"Cooperativa N.E.A. Soluzioni", con sede a Castelbuono (PA) in via San F |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2018 |
406 |
06-06-2018 |
liquidazione della somma di €. 180,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura elettronica n. 14PA
del 14.05.2018 – per la fornitura di n. 10 pasti- pranzi in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e pro |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1346 |
2021 |
948 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI €. 1.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA)
PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NO |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1238 |
2020 |
895 |
02-12-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58
a Collesano (PA) - IV |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 365 |
2017 |
205 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,60 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura n. 7
cestini getta rifiuti in acciaio - CIG= Z5D1C612F |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1207 |
2019 |
782 |
19-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso . Anno
2019. |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 80 |
2012 |
1164 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la Biblioteca Comunale di Collesano |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 179 |
2016 |
82 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.656,07 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2015 - fattura elettronica n. E6 del 14.01.2 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2022 |
162 |
28-02-2022 |
DETERMINA N° 800 DEL 27.10.2020 E SUCCESSIVA DET. N. 812 DEL 27.10.2021 DI
PROROGA TECNICA– SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE PERIODO 30 OTTOBRE 2021 – 29 GENNAIO 2022 (PR |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2014 |
878 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 732,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
2° ACCONTO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 965 |
2017 |
575 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 181 |
2021 |
105 |
11-02-2021 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 980 |
2013 |
529 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1191 |
2022 |
877 |
25-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE CAPPELLA GENTILIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 5 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2020 |
18 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 500,20 in favore della Ditta Smap srl per Fornitura e montaggio vaso espansione impianto termico Sede Municipale – CIG= ZA92AB51CD |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2016 |
386 |
01-07-2016 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per fornitura stampante laser . CIG Z4017FCF51 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 7 |
2019 |
1060 |
28-12-2018 |
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da D.C.T. – Ordinanza del Tribunale di
Termini Imerese del 16/11/2018– Impegno di spesa |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 401 |
2015 |
209 |
14-04-2015 |
Adesione iniziativa "Puliamo il Mondo 2015"organizzata da Legambiente - impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2017 |
871 |
06-12-2017 |
Affidamento per lavori di "Manutenzione Impianti Sportivi - Campo di Calcetto - Democrazia
Partecipata 2017 " - CIG: Z9920EAE33 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2021 |
396 |
08-06-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP:
E48C15000300001)” – Liquidazione all’Impresa 2V Costruzioni Srl
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (CIG |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 67 |
2014 |
875 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa di € 2865,90 (Euroduemilaottocentosessantacinque/90) per fornitura
vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 476 |
2020 |
328 |
08-05-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – CIG= Z3B26C4612 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 67 |
2023 |
1196 |
30-12-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZAF37F3002. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1146 |
2016 |
683 |
24-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
1/31 ottobre 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 408 |
2019 |
285 |
04-04-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 846 |
2015 |
522 |
30-07-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2017 |
218 |
22-03-2017 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1225 |
2019 |
873 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 111 |
2012 |
9 |
24-01-2012 |
annullamento in autotutela della procedura di gara in corso e il bando
di gara approvato con det. N.1048 del 5/12/2011 per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 190 |
2016 |
92 |
29-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG:
ZD816E70AE - DITTA: F.lli ZAPPULLA di Antonino e Giuseppe |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2018 |
735 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta SUPER CAR; - CIG - Z63253B070 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 254 |
2022 |
171 |
14-03-2022 |
CONTRATTO REP. 02/2021 DEL 10.03.2021 “SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – INTERVENTO, AI
SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A. – NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE– CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE
CIG:Z892EA6652 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1524 |
2014 |
867 |
17-12-2014 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2015 – Scelta metodo di gara |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 988 |
2017 |
587 |
08-09-2017 |
Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700,
669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16.
Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 196 |
2021 |
89 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la redazione Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto della Revisione del PRG per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano - con affidamento d |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1010 |
2013 |
546 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1212 |
2022 |
865 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. ANNO 2022. CIG:
ZC133C58D1. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 107 |
2020 |
45 |
22-01-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Eco Ambiente Italia srl con sede a Siracusa di €.
1.271,53 per il servizio di pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – t. 6,09 - D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 688 |
2016 |
397 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa per acquisto Software per subentro in ANPR e affidamento alla ditta
DATANET Srl Cig. Z301A6D3F1 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2015 |
229 |
17-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB STORAGE.
CIG: Z94140A584 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1422 |
2017 |
891 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2017- Saldo fattura n. 78E/2017 . CIG=
6432599C9C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 504 |
2020 |
358 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 123 |
2023 |
12 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASCINO ANGELO & C SNC CON SEDE A TERMINI IMERESE
CIG: Z4438FBA3F |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2019 |
302 |
10-04-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 2° acconto |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 883 |
2015 |
539 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di giugno 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 286 |
2018 |
170 |
15-03-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre/febbraio 2018 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1034 |
2021 |
726 |
28-09-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014
LIQUIDAZIONE – |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 912 |
2020 |
636 |
07-09-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al I semestre 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 71 |
2013 |
957 |
26-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Contributo all’Arma dei Carabinieri per monumento
commemorativo del bicentenario della fondazione dell’Arma. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 87 |
2017 |
993 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 874 |
2019 |
615 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. DECIBEL, servizio amplificazione - Estate 2019. CIG:
Z332945885. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1340 |
2015 |
832 |
30-11-2015 |
Impegno e liquidazione missioni ex Amministratori. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 762 |
2018 |
495 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1448 |
2021 |
1065 |
22-12-2021 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE
CIG:Z402E33B |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1336 |
2020 |
998 |
14-12-2020 |
Impegno di spesa per prosecuzione contributo famiglia affidataria minori .Anno 2021. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2013 |
288 |
07-05-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1314 |
2019 |
942 |
15-11-2019 |
Liquidazione di € 1.819,85 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mesi Agosto - Settembre 2019– Saldo |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 874 |
2022 |
625 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG
ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 283 |
2016 |
157 |
21-03-2016 |
Liquidazione della fattura nr. FATTPA 54_15 del 31.12.2015 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene IV acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1227 |
2018 |
811 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 17.644,34 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione edifici scolastici – CIG= Z9E24B4886 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 351 |
2022 |
246 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE GEM. SALTI MATTI PER AFFIDAMENTO
SPETTACOLI PER LE SERATE DEL 19 E 23 DICEMBRE 2021.”MAGICO NATALE A
COLLESANO”. CIG:ZD8345E08A |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 103 |
2015 |
41 |
04-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Saldo mese di settembre e mese di ottobre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 282 |
2021 |
184 |
03-03-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determine Dirigenziali n. 702,703,704,705 di affidamento per il servizio
di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte . |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1197 |
2013 |
615 |
21-10-2013 |
affidamento servizio tecnico di “Collaudo in corso d’opera” dei lavori di
“Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG = Z2C0B3634A - CUP = E46E11000810001 -
- Aggiudi |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2022 |
936 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI
DIRITTI DI CANCELLERIA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE
CIVILE DI TERMINI IMERESE – SEZ. SPECIALIZZATA AGRARIA – TRA IL COMUNE DI
COLLESANO E IL SIG. COLOMBO ANTONINO. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2020 |
94 |
04-02-2020 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2019
per dichiarazione IVA anno fiscale 2018 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2015 |
309 |
21-05-2015 |
Procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di "Interventi Urgenti sul
patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali
dell'E |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1490 |
2017 |
951 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per ricovero anziana presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2018. CIG. Z7A2136F6E |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 705 |
2021 |
484 |
01-07-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Determina n° 447/20 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2014 |
901 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 12.100,00 per affidamento servizio per l’acquisizione
della cartografia numerica vettoriale del Piano particolareggiato Centro Storico |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1270 |
2016 |
765 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre e novembre
2016. A.S. 2016/2017 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 517 |
2019 |
349 |
30-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1004 |
2015 |
588 |
20-08-2015 |
Liquidazione della somma di €200,00 in favore dello Studio Tecnico Logiudice per corso di
abilitazione alla conduzione di automezzi comunali speciali, per n. 2 unità personale
esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2018 |
232 |
13-04-2018 |
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI IMMOBILI DI PREGIO SITI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLLESANO DA ADIBIRE A MUSEO DELLA TARGA FLORIO E A SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE |
17-04-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1121 |
2021 |
762 |
06-10-2021 |
AREA 3^TECNICA - Attribuzione di specifiche responsabilità ex art 70 quinques del CNLL 201672018. Anno 2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
