| 187 |
2022 |
105 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2020 |
96 |
04-02-2020 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione software inventario beni
mobili e immobili |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2019 |
1111 |
31-12-2018 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco G.B. Meli, ai sensi
dell’art. 82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. Anno 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2022 |
119 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONZO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: Z42334695F |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 188 |
2016 |
90 |
26-02-2016 |
LIQUIDAZIONE € 187,50 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura n. 6 scaffali in
metallo per archivio - Z3616FD411 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2016 |
91 |
29-02-2016 |
Affidamento service. Carnevale 2016. CIG: Z6C185DF7E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 189 |
2021 |
123 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2019 |
1113 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia
delle Entrate e Riscossione Sicilia SpA. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 189 |
2022 |
120 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA GARGANO MARIANGELA A
S. 2021/2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2020 |
97 |
04-02-2020 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2020 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2020 |
98 |
04-02-2020 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 190 |
2019 |
112 |
12-02-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2018. CIG. Z012136659 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2016 |
92 |
29-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG:
ZD816E70AE - DITTA: F.lli ZAPPULLA di Antonino e Giuseppe |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2015 |
81 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio e febbraio
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2021 |
124 |
17-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Collaudo Statico dei
Lavori di completamento di adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”.
- Approvazione avviso pubblico -
Codici: CUP |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2022 |
121 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 190 |
2013 |
43 |
05-02-2013 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXX Concorso Peppe‘Nnappa”
Carnevale 2013 . CIG Z91088392D |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 190 |
2014 |
46 |
04-02-2014 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2013 svolto dalla BCC “San
Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PA- CIG:Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2023 |
07 |
31-01-2023 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI
COLLESANO” |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2020 |
104 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 191 |
2022 |
122 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A DIVERSI BENEFICIARI PER RIMBORSO TICKET MENSA
REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 191 |
2019 |
1106 |
31-12-2018 |
Determina a Contrarre n. 903 del 22.11.2018 - Integrazione impegno spesa per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZDD25DAD0C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2013 |
46 |
05-02-2013 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2016 |
93 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi ottobre - dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2014 |
898 |
31-12-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata ” – CIG= ZAC0BB669d – CUP=
E47H110002970004 –
Ulteriore IMPEGNO SPESA |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2021 |
82 |
11-02-2021 |
“fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” - CIG= Z2B2F3C6AA
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2016 |
94 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2023 |
08 |
03-02-2023 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC
UFFICIO TECNICO ANNO 2023- CIG= Z9E39C50CB. |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2022 |
123 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’01.10.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZC133C58D1 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2014 |
900 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata di acconto)
CIG. ZAOOD84BF5 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2020 |
105 |
06-02-2020 |
Liquidazione mese di Gennaio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2019 |
1107 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per organizzazione Carnevale 2019 e XXXVI° Concorso “Peppe NNappa”. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2015 |
83 |
19-02-2015 |
Liquidazione contributo Proloco Collesano. Natale 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 193 |
2022 |
124 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'INTERESSE
DELL'ENTE, NELL’ANNO 2021. |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2014 |
901 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 12.100,00 per affidamento servizio per l’acquisizione
della cartografia numerica vettoriale del Piano particolareggiato Centro Storico |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2019 |
113 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2016 |
95 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2016 - CIG: Z2B182005E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2021 |
85 |
11-02-2021 |
Atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Jorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo-
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2019 |
114 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2016 |
96 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A per fornitura kit ergonomia apus rossa
CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2015 |
85 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2013 dichiarazione 2014.
CIG: ZEFO7F0FBD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2018 |
95 |
20-02-2018 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2018
CIG: Z291C5A6D4 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2021 |
87 |
11-02-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – Revisione automezzo comunale Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z32308A916 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2022 |
125 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GULINO ANGELO & C.SNC PER ACQUISTO
SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY - CIG:Z7E34A5514 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2014 |
902 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 18.216,19 per acquisizione area da adibire a parcheggio |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2019 |
115 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 . |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2022 |
126 |
16-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER RINNOVO PEC ANNI
2022 /2025.
IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD235331F9 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2016 |
97 |
29-02-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per
diversi uffici CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2015 |
86 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura ampliamento piattaforma software
delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/TARES software integrato e alla
piattaforma anagrafe. CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2018 |
96 |
21-02-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali gennaio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2021 |
88 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2012 |
1196 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 170,00 a favore della Autofficina Severino Giuspeppe con
sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2023 |
10 |
08-02-2023 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA COSTA ANNA –
CIG: Z5D38F4863- LIQUIDAZIONE |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2018 |
97 |
21-02-2018 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2018 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2021 |
89 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la redazione Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto della Revisione del PRG per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano - con affidamento d |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 196 |
2016 |
98 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 1.279,28 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per variazione impianto a Led Piazza Plebiscito . CIG ZCE17C32C5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2012 |
1197 |
30-12-2011 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 196 |
2019 |
116 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 197 |
2012 |
28 |
30-01-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma pari ad € 980,00 in favore della Ditta COSTA Anna per
fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decesplugliatore da utilizzare per interventi di pulizia verde pubblico e
potatura alberi |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2016 |
99 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 2.491,92 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE
Mario & C. SAS per lavori di ripristino linea elettrica e fornitura palo presso il
Cimitero Comunale - CIG ZBA712C7E .= |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2018 |
98 |
27-02-2018 |
liquidazione per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21- bis
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 197 |
2014 |
48 |
04-02-2014 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2014 CIG: Z670D9D573 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 197 |
2020 |
87 |
03-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 878,00 in favore della Ditta Fullone Rosario per manutenzione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - CIG= ZE52B35668 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2020 |
106 |
06-02-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo ottobre/dicembre 2019 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 198 |
2018 |
99 |
27-02-2018 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – ottobre-novembre 2017 – CIG:Z611E05042 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2022 |
130 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 198 |
2013 |
45 |
05-02-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 198 |
2021 |
79 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 155,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40518/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2020 |
107 |
06-02-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio di
selezione. |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2019 |
119 |
18-02-2019 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “Centro
Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi” di Termini Im. per lavori di revisione dello scuolabus.
CIG :Z76273224E |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2018 |
100 |
27-02-2018 |
Liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 4220918800017197
CIG: Z330E3C86B |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2022 |
135 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI GENNAIO 2022 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2013 |
47 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Carnevale 2013”.
CIG: Z97088AF78 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2021 |
80 |
10-02-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA29 del 31/01/2021 di €. 4.600,47 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2016 |
101 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 4.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per avviamento, analisi combustioni, verifica fumi ed assistenza impianti di
riscaldamento Palazzo Municipale per il periodo 2015/2016 . Saldo fattura n. 02/ |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 200 |
2022 |
136 |
21-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 56
DEL 04.02.2022_IMPEGNO DI SPESA |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 200 |
2021 |
81 |
10-02-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 200 |
2020 |
109 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2019 |
120 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento per la fornitura dei pneumatici necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG: ZF127264E4 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2016 |
102 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo ottobre- dicembre 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 201 |
2018 |
101 |
27-02-2018 |
“Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”.
- Determina di Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di Direzione lavori, contabilità, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecu |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 201 |
2020 |
110 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 201 |
2019 |
121 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:Z99271CEB1 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 201 |
2016 |
103 |
29-02-2016 |
Affidamento spettacolo bambini alla Ditta Briciola Animazione - Carnevale 2016.
CIG ZA4185DEE6 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2022 |
137 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 276,00 (EURODUECENTOSETTANTASEI/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA SPECCHI E
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE.
CIG:ZEB348D89F |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 202 |
2022 |
138 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE. ANNO
2021 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 202 |
2016 |
104 |
01-03-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2016 CIG z361630175 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2020 |
111 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2021 |
97 |
11-02-2021 |
Liquidazione € 305,00 (eurotrecentocinque/00) alla Ditta Officina Meccanica
Multimarche F.lli Barcellona Snc di Calogero e C. con sede a Termini Imerese per
revisione tachigrafo, impianto cronotachigrafo e manodopera dell’autocarro
Autobotte Comunale i |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 202 |
2019 |
136 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 12.006,18 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strada Comunale C.da Burgifuto” CIG= Z7C2639833 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2021 |
98 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 115,00 (eurocentoquindici/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione morsetto e alza vetro dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z7F2FFC690 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2019 |
137 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE Fatture n. 1830053466 e 1830053498 della Societa ENEL SOLE S.p.A. cedute alla Banca Farmafactoring S.p.A. – Atto di Cessione di crediti n. Rep. 58107 del 14.12.2018 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2020 |
114 |
11-02-2020 |
Liquidazione fattura n. FVL319 della DATANEL SRL per canone assistenza
2019.
Imp. 223/2019 – CIG 17277D43F |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 203 |
2018 |
102 |
28-02-2018 |
Liquidazione fattura n. 12/FE del 23/12/2017 prot. n. 11855 del
27/12/2017per fornitura di n3 personal computer e n. 1 server , con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 CIG: ZF920DE1AA |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 203 |
2016 |
105 |
01-03-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella gennaio e febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 203 |
2022 |
139 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND DI
CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022. |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 204 |
2018 |
103 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 464,82 (Euroquattrocentosessantaquattro/82) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato _
CIG. Z5E212F23A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 204 |
2016 |
106 |
01-03-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2020 |
112 |
11-02-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESI DI GENNAIO |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 204 |
2022 |
140 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO DICEMBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 204 |
2021 |
99 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta D’Agostaro
Michele per il montaggio dei semafori da installare in C.da Gatto.CIG: Z1B300F702 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 204 |
2019 |
138 |
19-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Revisione, collaudo, fornitura e posa in opera estintori comunali “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= Z8F271E28C |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2019 |
135 |
19-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z0 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2018 |
111 |
28-02-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 205 |
2021 |
100 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 1.470,23 (Euromillequattrocentosettanta/23) in favore della Ditta
D’Agostaro Michele per la realizzazione di una linea elettrica per l’alimentazione dei semafori
installati nella parallela la SP9.CIG: Z16300F1BD |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2016 |
107 |
01-03-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 205 |
2022 |
141 |
21-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2020 |
113 |
11-02-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 e A3 per fotocopie . Cig:Z452BF8355 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 206 |
2021 |
101 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 66,88 (Eurosessantasei/88) in favore della Ditta CRC s.a.s. di
Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione dell’ automezzo
Carro Funebre in dotazione del Comune di Collesano targato PAA43939.
CIG:Z9C2FFB8CF |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 206 |
2012 |
66 |
30-01-2012 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2016 |
108 |
01-03-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 206 |
2022 |
142 |
21-02-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA LUIGI
MONCADA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L
120/2020) E D.L.N. 77/2021 – CIG=Z6735482D9 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 206 |
2019 |
139 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= ZCA20FF332 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 206 |
2018 |
112 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2016 |
109 |
01-03-2016 |
:Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- periodo novembre
2015
CIG: Z63181FCD5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2019 |
140 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 100,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= Z392680245 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 207 |
2018 |
113 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2021 |
102 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 36,99 (Eurotrentasei/99) in favore della Ditta Blanda Mario con sede a
Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato
EK887DW. CIG:ZB42FFC333 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 207 |
2022 |
143 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. GENNAIO/ MAGGIO 2022 CIG ZDA334B2B2 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 208 |
2012 |
69 |
30-01-2012 |
SALVA LA DATA – 04/02/2012, a Capannori, Primo incontro nazionale
degli osservatori verso Rifiuti Zero.
Impegno di spesa per partecipazione |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 208 |
2022 |
144 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO GENNAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 208 |
2016 |
110 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 244,00 (Euroduecentoquarantaquattro/00) in favore della Ditta Tipografia
Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1000 buste verdi 12x18 notifica
atti giudiziari e n. 1 registro verbali da 200 pagine_CIG:ZA11685D8 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2013 |
893 |
28-12-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio/dicembre 2012 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 208 |
2018 |
114 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 208 |
2015 |
88 |
23-02-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 197/14 del 29.12.2014 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa al saldo del IV trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene - gestione
Commissario Straordinario |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2018 |
115 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2017 .CIG:Z651CB902D. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 209 |
2020 |
108 |
06-02-2020 |
Liquidazione di € 1.239,65 Iva inclusa, in favore della Ditta Alte Madonie Ambiente SPA per smaltimento fanghi- Saldo fattura n. 26E/2020 . CIG= 6432599C9C |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2015 |
89 |
23-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 3 del 14.01.2015 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette saldo TARI 2014 .
CIG. ZF2116C003 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2022 |
145 |
21-02-2022 |
SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LU |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2021 |
74 |
10-02-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2020 - II semestre |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 210 |
2015 |
90 |
23-02-2015 |
Impegno della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2022 |
147 |
22-02-2022 |
CONTRATTO REP. 01/2021 DEL 10.03.2021 – SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO
SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE
CIMITERO COMUNALE - CIG Z892EA6652 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2018 |
116 |
28-02-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo Anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2020 |
115 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento a Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.-
CIG:Z242BC9C11 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2018 |
117 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Dicembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2020 |
116 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2015 |
94 |
24-02-2015 |
Modifica determina n. 83 del 19/02/2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2015 |
95 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GENNAIO 2015 -scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2018 |
118 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Novembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2020 |
117 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura premi in ceramica in occasione del XXXVII concorso Peppe N’Nappa,
alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG:Z8E2BC84AC |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2012 |
79 |
03-02-2012 |
Anticipazione per manifestazione carnevale@collesano 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2015 |
96 |
25-02-2015 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo febbraio -
dicembre 2015. |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2018 |
119 |
28-02-2018 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2020 |
118 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura coriandoli, alla Ditta Cartoland 2.0 di Calcavecchio Giovanni e
Vincenzo. Carnevale 2020.-CIG:ZE42BCA2B7 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2019 |
122 |
18-02-2019 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2019 |
123 |
18-02-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019- |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2022 |
146 |
22-02-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E CONTRATTO N°4/2021 –
LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. CON SEDE |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2018 |
120 |
28-02-2018 |
Liquidazione premi XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 214 |
2015 |
98 |
25-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
mesi di novembre e dicembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2023 |
63 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2012 |
81 |
03-02-2012 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXIX Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2012 . CIG ZF8038414C |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2020 |
119 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento spettacolo di animazione per bambini alla GM di Marcello Di Vita e C snc.
Carnevale 2020.-CIG:Z072BC8395 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2018 |
121 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie. Carnevale 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2022 |
148 |
24-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO. ANNO 2022. |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 215 |
2020 |
120 |
11-02-2020 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale. Assegnazione risorse finanziarie per la manifestazione
Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 215 |
2015 |
99 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 215 |
2019 |
124 |
18-02-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.984,20 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2014 |
903 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata a saldo) |
10-02-2014 |
25-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2022 |
149 |
24-02-2022 |
VERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1 E UI2 IN FAVORE DELLA
CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 216 |
2015 |
100 |
25-02-2015 |
Liquidazione Comune di Cefalù per quota spese legali per costituzione in giudizio
Distretto Socio
Sanitario n. 33 avverso il ricorso al Tar promosso dalla Cooperativa
Sociale "Amanthea" |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2018 |
122 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell’anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 216 |
2016 |
128 |
04-03-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2020 |
121 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per il pagamento relativo ad un soggiorno c/o Casena Mongerrati, della delegazione
di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z132BCA14A |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2018 |
123 |
28-02-2018 |
Liquidazione in favore della Ditta Delta Impianti per revisione luminarie in occasione del Natale 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2019 |
126 |
18-02-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 3 PA del 08/02/19 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo gennaio 2019 CIG: Z1926821D8 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 217 |
2015 |
101 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla Ditta VIMAC per fornitura kit per mensa scolastica finalizzato alla
riduzione di rifiuti indifferenziati. CIG: Z6A129E309 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 217 |
2022 |
150 |
24-02-2022 |
NOMINA COMMISSIONE PER APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 217 |
2016 |
126 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 217 |
2020 |
122 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli spostamenti
della delegazione di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z9F2BDEC2F |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2019 |
127 |
18-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2019
CIG: ZD72184651 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 218 |
2015 |
102 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo sett. dicembre 2014. Rizzo I.
Compensazione debitoria |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 218 |
2016 |
125 |
04-03-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04708568 del
18.01.2016 periodo novembre e dicembre 2015
CIG: ZE4140A67D |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 218 |
2020 |
123 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale itinerante del gruppo THE
DIXIE KINGS- Carnevale 2020.-CIG:ZO32BE71A4 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 218 |
2018 |
124 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte nell’anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2018 |
125 |
28-02-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio/febbraio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2020 |
124 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento al sig. Francesco Farinella per intrattenimento musicale folk tradizionale
Carnevale 2020.-CIG:Z892BE5025 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2019 |
128 |
18-02-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla
Società HERA comm srl – mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2015 |
103 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Settembre Dicembre 2014. 5d |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 219 |
2016 |
124 |
04-03-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04708568 del
13.11.2015 - periodo settembre - ottobre 2015
CIG: ZE4140A67D |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2014 |
61 |
06-02-2014 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto
Comunale – DITTA ALCA CHIMICA – CIG=Z900DAF403 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 220 |
2015 |
104 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo sett. dicembre 2014. Gaudino A.
Compensazione debitoria |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2016 |
123 |
04-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2015
CIG: Z86157DE3F |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 220 |
2021 |
117 |
11-02-2021 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2020 |
22-02-2021 |
09-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 220 |
2014 |
62 |
06-02-2014 |
Lavori di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG =
ZAC0BB669D - CUP = E47H110002970004).
Efficacia Aggiudicazione definitiva |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 220 |
2018 |
126 |
28-02-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre/dicembre 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 220 |
2020 |
125 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –Carnevale
2020.CIG:Z1B2BC9A9F |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 220 |
2019 |
129 |
18-02-2019 |
Liquidazione per servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni conducenti
per l'anno2019 - CIG: ZE8268741C |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2017 |
92 |
17-02-2017 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIV
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2017. CIG: ZD91D6DC73. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 221 |
2020 |
126 |
11-02-2020 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo "Attività lavorativa donne” – Anni uno - Codice Cig: Z812BC7E3A |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 221 |
2013 |
11 |
08-02-2013 |
Carnevale 2013 - “XXX° Concorso Peppe ‘Nnappa” : Nomina Commissione |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 221 |
2019 |
130 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €.622,82 al Consorzio Simegas vendita energie S.r.l per
fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di NOVEMBRE 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2015 |
105 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo nov. gennaio 2015 Di Marco D.
Compensazione debitoria |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 221 |
2016 |
122 |
04-03-2016 |
Revoca determinazione n. 78 del 25.02.2016 |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 221 |
2014 |
64 |
07-02-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.281,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc
con sede a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di
parte della pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Medi |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 221 |
2018 |
127 |
28-02-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Gargano Mariangela. Anno Scolastico 2017/2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2022 |
167 |
01-03-2022 |
liquidazione canone rinnovo pec 2022/2025- Namirial spa |
04-03-2022 |
19-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2013 |
49 |
07-02-2013 |
Liquidazione e rimborso alle Poste Italiane SpA per permessi usufruiti dal
Consigliere Signorello Rosario – Anno 2009 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2015 |
107 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura n. 2
del 09.02.2015.
CIG: ZD612B5945 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2018 |
128 |
28-02-2018 |
Liquidazione all’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattimenti Decorati al Valore Militare per
l’organizzazione della manifestazione commemorativa del 4 e 12 Novembre 2017. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 222 |
2020 |
127 |
11-02-2020 |
Liquidazione per la proiezione del film “Sub Tutela Dei ,il Giudice Beato “del regista F.sco Millonzi |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2019 |
131 |
18-02-2019 |
liquidazione fatture Enel Energia dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 223 |
2020 |
128 |
11-02-2020 |
Liquidazione spettacolo” Sand Art” di Lilian Russo-Festività Natalizie 2019/2020 -CIG: ZO12AF8532 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 223 |
2019 |
132 |
18-02-2019 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario IRAP |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 223 |
2016 |
111 |
02-03-2016 |
Lavori di "Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 223 |
2013 |
50 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Federico Cinzia per causa presso Corte di Appello
– Comune di Collesano c/Lala Alfonso. Incarico legale G.M. n. 33/07.
CIG: Z1E07A43BF |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 223 |
2015 |
108 |
25-02-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l.
con sede Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività
analitica su un campione di percolato, compresa attività di classificazione e
cara |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 223 |
2018 |
129 |
28-02-2018 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2016 |
112 |
02-03-2016 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.004,00 in favore della Ditta "Lavorazione in Legno
Alluminio e PVC di Giallombardo Salvatore, per fornitura e montaggio infissi dell'edificio
Comunale adibito a Caserma C.C"..
CIG= Z6F17227DE |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 224 |
2013 |
51 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Arch. Palermo. Incarico legale G.M. n. 3/10.
CIG: Z8707A2D10 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2022 |
115 |
14-02-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “
ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI” IMPEGNO DI
SPESA
CIG:Z3F352A367 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 224 |
2018 |
130 |
28-02-2018 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2020 |
129 |
11-02-2020 |
Liquidazione spettacolo per bambini d Lorena Cirrito -Festività Natalizie 2019/2020 -CIG: Z382B01280 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 224 |
2019 |
133 |
18-02-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7x00037264 del 15/01/2019
periodo novembre e dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 224 |
2015 |
109 |
25-02-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana -
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2019 |
134 |
18-02-2019 |
liquidare la somma di €. 1.765,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2013 |
52 |
07-02-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2012 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 225 |
2016 |
113 |
02-03-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di € 560,00 quale rimborso delle n.28 richieste di
prelevamento legna da ardere dal fondo sito in località Cella Mandrana rimaste inevase -
Restituzione somme agli aventi diritto. |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2022 |
116 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE –
ANNO 2022
CIG:Z9134B8057 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2020 |
131 |
12-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 1 del 10/02/2020. Saldo competenze Avv. Rigatuso Giovanni per
“ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 2988/2019- Tribunale di Termini Imerese – Decreto Ingiuntivo n.
87/2020”. Recupero somme dovute dalla ditta RCM Ambiente |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 225 |
2021 |
86 |
11-02-2021 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 225 |
2015 |
111 |
25-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Cilluffo R |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 226 |
2018 |
132 |
28-02-2018 |
Liquidazione fatt. 18006/I della Tipografia Zangara S.C. a r.l. per fornitura
registri atti amministrativi – CIG Z69219EF9B |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 226 |
2013 |
53 |
07-02-2013 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2013 alle ore 24 dell’1.01.2014.
CIG ZA703751CD |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 226 |
2019 |
141 |
19-02-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2019. CIG: Z61895830A |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 226 |
2016 |
114 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 450,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CIRRITO Salvatore per
realizzazione fascia tagliafuoco. Saldo fattura n. 3E/2015. - C.I.G. Z0615DFFCB |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 226 |
2020 |
132 |
13-02-2020 |
Manifestazione di interesse per affidamento incarico ENERGY MANAGER per la redazione del PAESC.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 226 |
2021 |
127 |
18-02-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli
raccolta differenziata per il servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 226 |
2017 |
97 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato Santa Lucia. Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 226 |
2022 |
127 |
16-02-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 – AFFIDAMENTO SERVIZIO
E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C.
PER REVISIONE AUTOV |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 226 |
2014 |
56 |
04-02-2014 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2013 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2022 |
131 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 186,33 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40192 DEL 31.01.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2018 |
131 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo “una tantum” ad Associazioni locali |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 227 |
2019 |
145 |
21-02-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. Saldo. |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 227 |
2021 |
131 |
22-02-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2021 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 227 |
2014 |
58 |
06-02-2014 |
Liquidazione di 2.651,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di novembre e dicembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 227 |
2016 |
115 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 447,80 Iva inclusa, in favore della Ditta SIMEGAS per nuovo allaccio
alla rete gas dei locali del 118 . CIG - Z7517A50E7 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 228 |
2021 |
132 |
24-02-2021 |
OGGETTO:Liquidazione per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali tramite
“Accordo quadro su Consip”. |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 228 |
2016 |
116 |
02-03-2016 |
Liquidazione acconto contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di
Collesano . Stagione calcistica 2015/2016. |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2022 |
132 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 21,97 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON
SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 177 DEL 21.01.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MAGGIO 2021 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 228 |
2018 |
133 |
28-02-2018 |
Rimborso alla Fondazione HSR Giglio di Cefalù per permessi connessi alla
carica pubblica usufruiti dai Conss. Peri e Iacuzzi |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2019 |
1092 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per quota di servizio Unione dei Comuni Madonie –
Anno 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2018 |
134 |
28-02-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2014 |
63 |
07-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre 2013 - gennaio 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 229 |
2017 |
100 |
22-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo agosto- novembre 2016 Carrubba M. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 229 |
2019 |
1093 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di funzione Commissario Straordinario per
estinzione IPAB “Abate Gioeni”. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2021 |
133 |
24-02-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00462452 e la n. 7X00010338 periodo ottobre/novembre 2020 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 229 |
2016 |
117 |
03-03-2016 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali.
Anno 2016 - 2020 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2022 |
133 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER
L’AMBIENTE SRL DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI
POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E4 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 230 |
2017 |
101 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Failla
Michelangelo |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 230 |
2015 |
91 |
23-02-2015 |
Liquidazione € 2.890,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 230 |
2022 |
134 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 300,00 PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” – ANNO 2021. |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 230 |
2016 |
118 |
03-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 482,40 in favore della Ditta Costa Anna per acquisto materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - FATTURA N.
1_15 -CIG= Z40128A3C0 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 230 |
2014 |
66 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 230 |
2018 |
138 |
28-02-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 230 |
2019 |
1108 |
31-12-2018 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2018
IMPEGNO DI SPESA |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 231 |
2018 |
139 |
28-02-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 231 |
2019 |
1109 |
31-12-2018 |
Impegno per missioni Amministratori – II° semestre 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 231 |
2022 |
157 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 666,46 (EUROSEICENTOSESSANTASEI/46) PER
ABBONAMENTO AL SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO
BANCA DATI ACI¬-PRA PER L’ANNO 2022.
CIG:ZEA3443501 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 231 |
2015 |
92 |
23-02-2015 |
Impegno spesa della somma presuntiva di € 800,00 viaggio istituzionale a Roma dal 24 al 26
febbraio 2015. |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2016 |
119 |
03-03-2016 |
Liquidazione spese legali per opposizione all'archiviazione del proc.pen. n. 2597/11 -
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 114/2012 - Avv. Antonia Basile. CIG ZDF1827C61 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 232 |
2022 |
158 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € € 9.577,00
(EURONOVEMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/00) IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI
SRL CON SEDE A MAGLIE (LE) PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER
BIFACCIALE + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA.
CIG:Z5C33F3575 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 232 |
2021 |
171 |
26-02-2021 |
Annullamento in autotutela determina n. 100 del 11.02.2021 avente ad oggetto: realizzazione di una
linea elettrica per l’alimentazione dei semafori installati nella parallela la SP9.
CIG: Z16300F1BD. |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 232 |
2015 |
93 |
23-02-2015 |
.Affidamento e Impegno per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto idrico sulla
strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca- Maremonti. CIG=
Z1A13519DB |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 232 |
2019 |
1112 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione - Anno 2018. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 232 |
2016 |
120 |
04-03-2016 |
Liquidazione di € 245,00 (Euroduecentoquarantacinque/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura di n° 1 specchio stradale diam. Cm 90 e n°
2 specchi stradali diam. Cm 80 _CIG.ZDC1549893 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 232 |
2018 |
140 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2017.CIG :
Z352136B8A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 233 |
2016 |
121 |
04-03-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 1.220,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie . CIG= ZDD18C0FFE |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2014 |
69 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZCF0DA877E |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 233 |
2019 |
146 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane . CIG ZE02570F9B |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 233 |
2018 |
141 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 233 |
2022 |
162 |
28-02-2022 |
DETERMINA N° 800 DEL 27.10.2020 E SUCCESSIVA DET. N. 812 DEL 27.10.2021 DI
PROROGA TECNICA– SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE PERIODO 30 OTTOBRE 2021 – 29 GENNAIO 2022 (PR |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2015 |
97 |
25-02-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
Via Regina Margherita in Collesano - Corpo B"- CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Es |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 234 |
2021 |
126 |
18-02-2021 |
Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 con modalità di scavalco in eccedenza – Assistente
Sociale Dott.ssa Rossella Campagna. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 234 |
2020 |
102 |
04-02-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 29
Marzo 2020 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 234 |
2015 |
106 |
25-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.806,40 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - 1° ACCONTO
CIG= Z0613402EA |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 234 |
2017 |
105 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 234 |
2018 |
142 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per
macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 234 |
2019 |
147 |
21-02-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2019 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 234 |
2022 |
163 |
28-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 235 |
2019 |
148 |
21-02-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2022 |
164 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA –
CARTOLERIA GARGANO – CIG= ZB734A4802
LIQUIDAZIONE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 235 |
2021 |
136 |
26-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Le Delizie di Benedetta di Loforti Benedetta per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZDC2FCA70E. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2013 |
37 |
04-02-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 235 |
2015 |
112 |
25-02-2015 |
Liquidazione di €. 136,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese
di novembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2020 |
103 |
04-02-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 29 MARZO 2020. |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 236 |
2015 |
113 |
26-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 264 del 30.10.2014 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo per il passaggio dalla TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 236 |
2021 |
137 |
26-02-2021 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni degli Istituti Superiori mese di ottobre 2020 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2013 |
924 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di € 474,95 per invio corrispondenza |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2019 |
149 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta Ferretti Srl con sede in via C. Pranpolini 69 a Quattro
Castella (RE), P.I. 01134420353 per la fornitura, compreso trasporto, di n.2 scale con
pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 236 |
2017 |
107 |
22-02-2017 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2022 |
165 |
28-02-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 236 |
2020 |
134 |
13-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio bagni chimici, alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio
Provenza. Carnevale 2020.-CIG:Z2D2BDECD5 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2017 |
108 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2017 - CIG: - Z311CA8C10======. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2022 |
166 |
28-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO – LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI ELETTRICI
URGENTI – CIG= ZDE3502CAD |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 237 |
2020 |
130 |
11-02-2020 |
Liquidazione di € 1.819,85 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mesi ottobre e novembre 2019– Saldo |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 237 |
2021 |
138 |
26-02-2021 |
Impegno di spesa per erogazione premi “ A Carnevale… ogni Sketch vale”-Carnevale 2021. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2015 |
114 |
26-02-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006
Approvazione Perizia di variante in corso d'opera n° 1
ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera a) b) e |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 237 |
2019 |
150 |
21-02-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Targato AL637WD” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z542738AE0 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 237 |
2013 |
971 |
28-12-2012 |
Impegno per diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2021 |
139 |
26-02-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di febbraio 2021. CIG: Z452E5DCC4 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2015 |
115 |
26-02-2015 |
IMPEGNO SPESA € 994,30 per lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo
Municipale - CIG= Z68135AA6B |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 238 |
2013 |
972 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per conguaglio premi assicurativi anno 2012 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2014 |
65 |
11-02-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2019 |
152 |
21-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2019. CIG:ZC224DB319 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2017 |
109 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017. CIG. ZA31CA8C65====== |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2022 |
168 |
04-03-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO
2022/2024 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 239 |
2019 |
153 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla ditta Maggioli per acquisto registro e Regolamento D.A.T. CIG
Z30267D2BE |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 239 |
2017 |
110 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo settembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 239 |
2013 |
55 |
08-02-2013 |
Affidamento fornitura coriandoli alla Cartoleria Di Cesare Maria in occasione del Carnevale 2013.
CIG.Z8408A0DD47 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 239 |
2021 |
140 |
26-02-2021 |
Assistenza economica straordinaria .- Liquidazione . |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 239 |
2014 |
70 |
14-02-2014 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 240 |
2014 |
71 |
14-02-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO ESPERTO PER
REALIZZAZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 240 |
2018 |
104 |
28-02-2018 |
Incarico per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - Adeguamento progetti- D.D. n.714 del 17.10.2017 (CIG ZBB2055B19);
- Liquidazione in favore dell’Arch. Giampiero D’Anna- |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 240 |
2017 |
111 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo ottobre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 240 |
2012 |
4 |
09-01-2012 |
Revoca in autotutela del VERBALE n. 360/2011
elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al
C.D.S. a carico del Sig. PLACA Paolo nato a
cOLLESANO il 12/12/1938 Ed ivi residente in VIA LUIGI
MONCADA n. 58. |
23-02-2012 |
09-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 240 |
2013 |
58 |
08-02-2013 |
Integrazione determinazione n. 901/12 “Autorizzazione per integrazione salariale n. 1
unità, titolare di contratto di lavoro”.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 240 |
2021 |
141 |
26-02-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2017 |
112 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo novembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 241 |
2021 |
142 |
26-02-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi di ottobre/novembre/dicembre
2020. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2016 |
129 |
08-03-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione manto stradale nei tratto ammalo rati tra
Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del comune di Collesano.
CIG: Z8117Z0695 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2022 |
154 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUA (GENNAIO - DICEMBRE 2022)
DELL'AFFRANCATRICE AUTOMATICA NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1
IMOLA) - COMUNE DI COLLESANO DITTA FRADA POST DI D’ALEO FRANCESCA CIG
Z12345658F |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2013 |
62 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 241 |
2019 |
142 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2018.- |
26-02-2019 |
27-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2020 |
1128 |
30-12-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa ) |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 241 |
2018 |
106 |
28-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura e sistemazione caditoie Via delle Fiere incrocio Via Montegrappa e incrocio Viale Vincenzo Florio” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02250F32 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2014 |
73 |
14-02-2014 |
Affidamento e integrazione impegno di spesa per manutenzione estintori
installati presso gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – ANNO 2014 –
2015 - Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z880DCDC17 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2016 |
130 |
08-03-2016 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n.12
settimane - dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2022 |
169 |
04-03-2022 |
INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI ” - CIG =
Z0B340B87B
LIQUIDAZIONE |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2013 |
63 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Saldo |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 242 |
2019 |
143 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2020 |
135 |
14-02-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Analisi della documentazione in atti e conseguente formulazione per eventuale richiesta somme dovute dall’Amministrazione Regionale – Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo – relativamente ai locali concessi in comodato sit |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 242 |
2018 |
107 |
28-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 469,99 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per “realizzazione e collocazione pannello di una targa in ceramica con dicitura ”YVERDON LES BAINS” CIG= Z7F155455 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2014 |
78 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 3.265,54 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2017 |
113 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta "Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget "Museo
Targa Florio" . |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 242 |
2021 |
143 |
26-02-2021 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2020 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 243 |
2020 |
136 |
14-02-2020 |
Vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – A.S. 2019/2020. Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 243 |
2021 |
134 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 al 30/04/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 243 |
2016 |
131 |
08-03-2016 |
Affidamento e Impegno per i lavori di manutenzione ordinaria manto stradale nei tratti
ammalorati tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello-
CIG: Z7F18DD61B |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 243 |
2013 |
64 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Acconto. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 243 |
2019 |
144 |
19-02-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 243 |
2018 |
108 |
28-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.852,48, IVA inclusa in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile - CIG= Z151F373C4 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 243 |
2014 |
79 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 806,12 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2018 |
136 |
28-02-2018 |
Liquidazione di €. 8.530,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,12 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel
mese di Gennaio 2018 – fattura elettronica n. E8 del 05/02/2018 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 244 |
2016 |
132 |
08-03-2016 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n.12 settimane - dal
14.03.2016 al 04.06.2016 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2017 |
114 |
22-02-2017 |
Liquidazione fatt. 2/E/2016, Avv. Del Castillo, di saldo spese legali per Appello avverso
S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZEC1D5F838 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2013 |
76 |
14-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per sistemazione
e manutenzione di alcune sedi viarie comunali |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2019 |
160 |
25-02-2019 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 244 |
2014 |
80 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 962,40 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2020 |
137 |
14-02-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo”.
Saldo progetto |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2021 |
135 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/05/2020 al31/12/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z162D1868E |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2021 |
144 |
26-02-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2012 |
3 |
09-01-2012 |
Conferimento incarico Collaudo tecnico-amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di sussistenza ai sensi all’art.21 della legge 64/74, per i lavori di Restauro delle
Fornaci dello Stazzone in Collesano, all’ing. Matteo Crisà nato a P |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2018 |
137 |
28-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZD62288A19 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2022 |
161 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER BONUS SOCIALE IDRICO
DA ASSEGNARE A UTENTI INDIRETTI DISAGIATI ECONOMICAMENTE. |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 245 |
2017 |
115 |
22-02-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - integrazione impegno
di spesa. CIG: Z9B1CBB73E |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2016 |
133 |
10-03-2016 |
Liquidazione di € 274,50 Iva inclusa, in favore della Ditta Medra Servizi SRL per
fornitura valvole idrometriche . CIG - ZF416A9CE5 .= |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2020 |
138 |
14-02-2020 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2019/2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2019 |
161 |
25-02-2019 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 30 Gennaio - 30 Marzo 2019.
Impegno di spesa. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2014 |
81 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.519,63 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 246 |
2017 |
116 |
22-02-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2020 |
139 |
14-02-2020 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2019/2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2019 |
162 |
25-02-2019 |
Liquidazione risarcimento danno non patrimoniale come da Ordinanza del
Tribunale di Termini Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis
c.p.c. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2013 |
80 |
15-02-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Gennaio2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2021 |
145 |
26-02-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di febbraio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2016 |
134 |
10-03-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di ottobre, novembre e dicembre 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2012 |
88 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. €. 3.630,00 a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso la discarica comunale di
C.da Ottosalme |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 246 |
2018 |
143 |
01-03-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 246 |
2014 |
83 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 5.420,80 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
c |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2016 |
135 |
11-03-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2014/2015 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 247 |
2012 |
89 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.267,00 Iva inclusa, in favore della Ditta EDIL FERRO per
fornitura e collocazione ringhiera in ferro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2018 |
2 |
21-02-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 247 |
2014 |
84 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 22.250,69 in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano &
C s.a.s., per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente Pigno e quadro di
rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici. |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2020 |
140 |
14-02-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020. CIG: 8040319921 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2019 |
163 |
25-02-2019 |
Liquidazione per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale –
Anno 2018 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2013 |
81 |
15-02-2013 |
LIQUIDAZIONE SALDO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2021 |
146 |
26-02-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2020 |
141 |
14-02-2020 |
Liquidazione servizio Luminarie Festività Natalizie 2019/2020 CIG: ZE32AE6FD9 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2019 |
164 |
25-02-2019 |
Liquidazione premio annuale polizza Tutela Legale e Giudiziaria n. 197971
della Compagnia D.A.S. Assicurazioni SpA, con validità 01/02/2019 –
01/02/2020 - € 5.500,00. CIG: ZD726BCC61 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2016 |
136 |
11-03-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 248 |
2014 |
75 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 248 |
2013 |
82 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.317,36 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 248 |
2021 |
146 |
26-02-2021 |
Interventi su automezzo comunale Escavatore Yammar, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 – CIG = Z8C2FDF17B
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 248 |
2012 |
90 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con
sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi negli automezzi
comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 248 |
2018 |
3 |
01-03-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 249 |
2013 |
83 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 6.149,54 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2021 |
148 |
26-02-2021 |
Intervento di messa in sicurezza area di proprietà comunale adiacente Via Bagherino CIG= ZA62F766FC
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2012 |
60 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2016 |
137 |
11-03-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2015
CIG : Z6418E8728 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 249 |
2017 |
117 |
23-02-2017 |
Liquidazione della fattura n. 7/17 del 03.02.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2020 |
142 |
14-02-2020 |
Liquidazione servizio amplificazione per il concerto di chitarra e sax Festività Natalizie 2019/2020 CIG:
Z572B06464 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 249 |
2014 |
76 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 250 |
2014 |
77 |
14-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 250 |
2018 |
105 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 14.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per lavori di somma urgenza presso l’impianto di depurazione generale - Saldo fattura n. 96E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2013 |
84 |
15-02-2013 |
Intervento di autospurgo per disotturazione del tratto della condotta fognaria di via
De Jorno all’altezza del civico n.20 – giusta Ordinanza Sindacale 110/12 -
Liquidazione di € 605,00 IVA inclusa (IVA al 21%) in favore della ditta Provenza
Spurghi di |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2021 |
149 |
26-02-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici termiche automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - ZE92FC825C
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2019 |
167 |
26-02-2019 |
Affidamento servizio DJ Carnevale 2019. Cig: ZB72742DD8 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 250 |
2012 |
92 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con
sede a Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823,
per lavori di fornitura di conglomerato bituminoso (tappetino)presso la
strada comunale di c.da Olivu |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2016 |
138 |
11-03-2016 |
Liquidazione per servizio assicurazione automezzi comunali e infortunio autisti - anno
2016
CIG: ZC017E511E |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 250 |
2020 |
143 |
14-02-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “SS Crocifisso”-anno 2019 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2021 |
150 |
26-02-2021 |
Liquidazione in Favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario ” – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2019 |
168 |
26-02-2019 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE XXXVI Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2015 |
110 |
25-02-2015 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle ore 24 del
9/01/2015 alle ore 24 del 31/12/2015.
CIG Z84134F3C1 |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2012 |
93 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede
in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2016 |
139 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
AREA economica -finanziaria e anagrafe CIG: Z1016D3111 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 251 |
2013 |
85 |
15-02-2013 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 251 |
2020 |
144 |
14-02-2020 |
Impegno di spesa per erogazione premi XXXVII Concorso Peppe N’Nappa, e rimborso spese sale-
Carnevale 2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 251 |
2014 |
18 |
29-01-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2018 |
109 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2017- Saldo fattura n. 98E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2014 |
82 |
14-02-2014 |
Liquidazione di € 2.498,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2013 al 4.1.2014
ed intervento a preventivo . Saldo fatture n. 118/2013 e n. 2/2014. |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
