| 63 |
2020 |
1152 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per indennità festiva per i fontanieri Comunali |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 63 |
2014 |
889 |
31-12-2013 |
Contratto di repertorio n. 2/2013.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 63 |
2019 |
14 |
14-01-2019 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2017/2019. II° annualità.=
CIG: ZE4259DF5E |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 63 |
2018 |
1 |
24-01-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 63 |
2022 |
8 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 814,11 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - NOVEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 63 |
2013 |
931 |
28-12-2012 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2012/2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 63 |
2023 |
1186 |
30-12-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2019 |
15 |
14-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Novembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2013 |
932 |
28-12-2012 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 64 |
2020 |
1154 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2020. CIG Z5F2B5B966.= |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2018 |
30 |
24-01-2018 |
Organizzazione dell'AREA 5^ UFFICO COMUNE ARO -TUTELA AMBIENTALE
E PATRIMONIO |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 64 |
2023 |
1187 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM
“BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE 2022”, FINALIZZATO AL SOSTEGNO NEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, A VALERE
SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETà COM |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2012 |
1160 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 64 |
2022 |
9 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONZO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG: Z42334695F |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 65 |
2022 |
11 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE“SS CROCIFISSO SETTEMBRE
2021”. |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 65 |
2023 |
1193 |
30-12-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – QUALE TARIFFA PER IL
RILASCIO PARERE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI COLLESANO. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 65 |
2013 |
933 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2012 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 65 |
2019 |
16 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2018. CIG. Z012136659per retta ricovero minore comunità alloggio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 65 |
2012 |
1162 |
30-12-2011 |
Allestimento mostra della Ceramica di Collesano Galleria Interdisciplinare della Sicilia
Palazzo Abatellis di Palermo. Impegno di spesa. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 66 |
2019 |
17 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Novembre 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 66 |
2012 |
1178 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 66 |
2023 |
1195 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - SPESE
GI GESTIONE ESERCIZIO 2021. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 66 |
2022 |
12 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 272,58 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N.44167 DEL 22.12.2021 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI P |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 66 |
2013 |
934 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva “Collesano Volley” per attività
sportiva |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 67 |
2014 |
875 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa di € 2865,90 (Euroduemilaottocentosessantacinque/90) per fornitura
vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 67 |
2023 |
1196 |
30-12-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZAF37F3002. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 67 |
2012 |
1180 |
30-12-2011 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anni 2009 e 2010 al Segretario comunale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 67 |
2013 |
938 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per le manifestazioni
“Presepe Vivente e Befana 2013” |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 67 |
2018 |
15 |
23-01-2018 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio
scolastico pr |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 67 |
2019 |
18 |
14-01-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 67 |
2022 |
13 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE“S FRANCESCO 04 OTTOBRE
2021”. |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 68 |
2018 |
16 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 205,00 in favore della Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco per fornitura vestiario antinfortunistica, ai sensi del D.Ls. 81/2008, per il personale operaio UTC – CIG= Z672920C5 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 68 |
2022 |
14 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
A.S. 2021/2022. MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: Z75331F4E9. |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 68 |
2021 |
1119 |
31-12-2020 |
Attività lavorative donne impegno di spesa anno 2021 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2023 |
1197 |
30-12-2022 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 10/10/2022 ASSISTENZA
TECNICA INFORMATICA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELL’ING.
GUZZIO GIAMPIERO. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2013 |
943 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per servizio prevenzione melanoma maligno |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 68 |
2012 |
1183 |
30-12-2011 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA
CASTELLO” – CUP: E42F100007 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 68 |
2019 |
19 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2023 |
1203 |
30-12-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA578 DEL 30/11/2022 DI € 6.176,28
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301– |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2022 |
10 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 1.350,25 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - DICEMBRE 202 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 69 |
2019 |
20 |
16-01-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2015 |
730 |
19-11-2014 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in giudizio Ente
appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso ricorso ditta
Catalano Stefano . TARSU anno 2010.
CIG ZF711B03A4 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 69 |
2018 |
17 |
23-01-2018 |
ATTO DI TRANSAZIONE per risarcimento danni immobile i Via T.Villa - Sigg.ri Di Marco Salvatore – Vacca Giuseppina
LIQUIDAZIONE |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 69 |
2012 |
1173 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GENNAIO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 69 |
2020 |
4 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2021 |
6 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di SETTEMBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2012 |
1174 |
30-12-2011 |
Impegno spesa per interventi di manutenzione su parte delle rete idrica e acquedotto comunale
urbano ed extraurbano |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2015 |
897 |
29-12-2014 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2015/2016 CIG: ZA012AB5AF |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 70 |
2020 |
5 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe" Periodo novembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 70 |
2021 |
7 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di OTTOBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2022 |
17 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ““ELISIR” DI MARIA ROSARIA D’AGOSTARO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA” CIG: Z1B343973E |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 70 |
2023 |
1178 |
30-12-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL “ SERVIZIO SVILUPPO PEF 2022-2025 SECONDO MTR-2 ARERA ( DEL. 363/2021/R/RIF.) |
16-01-2023 |
31-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 70 |
2018 |
18 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 6.987,55 in favore della Ditta SEAP srl, per lavori di “Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio” - CIG= Z3B2061534 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2019 |
21 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Dicembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2022 |
18 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SKD” SRL PER FORNITURA MATERIALE IN
FERRO(QUADRO25X25X2)CIG:ZBD33FFA34 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 71 |
2018 |
19 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.654,30 in favore della Ditta Cirrito Salvatore per lavori di “Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci” - CIG= Z05206221A |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 71 |
2013 |
957 |
26-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Contributo all’Arma dei Carabinieri per monumento
commemorativo del bicentenario della fondazione dell’Arma. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2019 |
22 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di gennaio 2019. CIG: ZD525607D6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2015 |
898 |
29-12-2014 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio – dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 71 |
2020 |
6 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Novembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2021 |
8 |
22-01-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GENNAIO 2021. |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 72 |
2020 |
7 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Dicembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 72 |
2015 |
890 |
24-12-2014 |
Affidamento fornitura contatori idrometrici. Ditta Materiale edile Tambuzzo
Graziano sas. CIG:Z3D130E8DA |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 72 |
2022 |
19 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI DICEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 72 |
2018 |
20 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese DICEMBRE 2017 – Fatt. n.3/14 del 20.12.2017–
CIG= Z271F75DC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 72 |
2019 |
23 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2019. CIG: Z61895830A |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2015 |
929 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 73 |
2022 |
20 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO” PER
FORNITURA SEPARATORI IN PLEXIGLAS, PIANTANA IGIENIZZANTE E GEL. CIG:
Z73342A737 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 73 |
2023 |
1194 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE PER
PERDITA DI POSSESSO DI N. 6 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
CIG:ZEF3967104 |
17-01-2023 |
01-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 73 |
2018 |
21 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.966,46 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= ZAF214F637 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 73 |
2019 |
24 |
16-01-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2020 |
8 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di dicembre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 74 |
2020 |
9 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di dicembre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 74 |
2022 |
21 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA PER
FORNITURA CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2021.CIG:
ZA333A9C6C |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 74 |
2017 |
991 |
30-12-2016 |
Approvazione graduatoria per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per i
cittadini immigrati e quivi residenti |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 74 |
2018 |
22 |
23-01-2018 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XII acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”. |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 75 |
2013 |
885 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2012
dichiarazione anno 2013.
CIG:ZEFO7F0FBD |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2017 |
1 |
18-01-2017 |
Determina approvazione graduatoria per l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni di
lavoro di tipo occasionale (art. 70 D.lgs. 276/2003 e s.m.i). |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 75 |
2020 |
10 |
17-01-2020 |
OGGETTO:Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di
Istruzione a Roma. Anno Scolastico 2018/2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 75 |
2023 |
1200 |
30-12-2022 |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO, ANNUALITA' 2021 E 2022. |
18-01-2023 |
02-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2019 |
26 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2022 |
22 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022 CIG
Z4E332573B |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 75 |
2018 |
23 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.089,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - O.S. n. 134 del 05.07.2017 - CIG= ZF21F5B600 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 76 |
2020 |
11 |
17-01-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi di Novembre e Dicembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 76 |
2022 |
24 |
31-01-2022 |
Oggetto: PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, E |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 76 |
2015 |
932 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 76 |
2018 |
24 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.725,35 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano tra la Via Ogliastro e la Via delle Rocce di proprietà della Sig.ra Guercio Rosa”. - CIG: ZD120D18AC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 76 |
2013 |
897 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2013/2014
CIG : ZD9079678A |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 77 |
2019 |
28 |
17-01-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 77 |
2018 |
25 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2013 |
915 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2013.
CIG:ZD207F09E2
|
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 77 |
2022 |
27 |
31-01-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
CIG: Z6034D042 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 77 |
2020 |
12 |
17-01-2020 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo novembre/dicembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 77 |
2015 |
936 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 200,00 (Eurodeucento/00) per fornitura vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 78 |
2023 |
1180 |
30-12-2022 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA. |
19-01-2023 |
03-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 78 |
2015 |
937 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa . Cofinanziamento progetti Distretto Turistico della regione Siciliana –
Targa Florio |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2019 |
29 |
17-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 78 |
2018 |
26 |
23-01-2018 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - per l’adeguamento del Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzion |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2013 |
916 |
28-12-2012 |
Impegno manutenzione e acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2022 |
28 |
31-01-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 78 |
2021 |
1118 |
31-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio tecnici di Ingegneria ed Architettura per l’attività di: Collaboratore progettazione, Direzione lavori e Coord. sicu |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 78 |
2020 |
13 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Cirrito Gandolfo per sostituzione batterie Scuolabus Comunale e Fiat Punto.CIG:
ZCE299D817 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 79 |
2019 |
30 |
17-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 880,44 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 2760 - Novembre 2018 – Fatt. n. E000218 del |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 79 |
2018 |
27 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.000,00 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
ACCONTO |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2021 |
5 |
22-01-2021 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2020 |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2020 |
14 |
17-01-2020 |
Liquidazione per € 2.999,99 in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la
redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i
lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di
via Isnello”
|
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 79 |
2014 |
891 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 49.500,00 per interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scol |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2013 |
917 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale n. 2 unità |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 79 |
2012 |
1163 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione “Casazza”. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 80 |
2013 |
918 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 80 |
2012 |
1164 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la Biblioteca Comunale di Collesano |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 80 |
2018 |
28 |
23-01-2018 |
Procedura per l’affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo Allin-
One con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell’ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa i |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 80 |
2020 |
15 |
17-01-2020 |
-Interventi urgente per segnalazione di pericolo causato dal cedimento di n. 2 pozzetti acquedotto extraurbano lungo la strada comunale di C.da Favara – CIG= Z922AB69FF
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 81 |
2021 |
10 |
27-01-2021 |
Liquidazione premio, II° rata semestrale, polizza RC Patrimoniale n.
F1900011313/LB della Lloyd’s Insurance Company SA, con validità
07/04/2020 – 06/10/2020 - € 2.457,99. CIG: ZE52A11679. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 81 |
2020 |
16 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 476,90 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 81 |
2018 |
32 |
26-01-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Acquisto n. 2 estintori portatili omologati con relativi supporti da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7421CB28C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2012 |
1165 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per rimborso spese servizio di oculistica |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 82 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2022 |
15 |
26-01-2022 |
INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE – DITTA ZAPPULLA
ANTONINO ; CIG= ZAF345F8C9
LIQUIDAZIONE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2012 |
1166 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2012/31.12.2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 82 |
2021 |
42 |
28-01-2021 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 82 |
2020 |
17 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 150,00 in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per fornitura e montaggio batteria mezzo comunale escavatore Kubota - CIG= Z0E2AB561B |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2015 |
16 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZINE € 300,00 per quota annua di adesione "Associazione Comuni Virtuosi" - ANNO
2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2019 |
33 |
21-01-2019 |
Liquidazione della somma di Euro 454,48 per spese di liti, a seguito di sentenza n. 694/18 del
11.12.2018 del Giudice Di Pace di Termini Imerese |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 83 |
2018 |
1019 |
29-12-2017 |
Determina a contrarre per servizio assistenza e aggiornamento dei software per il
triennio 2018/2020 mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) di consip S.p.a., ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a.) del decreto |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 83 |
2021 |
43 |
28-01-2021 |
Liquidazione premio, rata annuale, polizza RC Patrimoniale “Colpa lieve” della Lloyd’s Insurance Company SA - € 4.916,00. CIG: Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 83 |
2020 |
18 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 500,20 in favore della Ditta Smap srl per Fornitura e montaggio vaso espansione impianto termico Sede Municipale – CIG= ZA92AB51CD |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2015 |
17 |
02-02-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 5 settimane -
dal 09.02.105 al 14.03.2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2022 |
16 |
26-01-2022 |
INTERVENTI URGENTI PER INFILTRAZIONI ACQUA IMMOBILE COMUNALE DI VIA
IMERA ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA – DITTA EVOEDIL - CIG= Z7A345D1FD
LIQUIDAZIONE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2012 |
1167 |
30-12-2011 |
Integrazione oraria personale ex LPU per progetto “ anziani risorsa del presente” Legge
328 - Anno 2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 84 |
2014 |
856 |
30-12-2013 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014.====== |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2022 |
23 |
26-01-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2021 |
1120 |
31-12-2020 |
Impegno spesa atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Iorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2012 |
1176 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 600,00 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Pala Gommata Silla |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2018 |
1020 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità festiva per i fontanieri Comunali |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2023 |
1206 |
30-12-2022 |
BANDO UNICO TERRITORIALE DPCM 24 SETTEMBRE 2020. CONTRIBUTI ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INCENTIVI II° ANNUALITà. IMPEGNO DI SPESA |
19-01-2023 |
03-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 84 |
2020 |
19 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di NOVEMBRE 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2015 |
18 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.285,05 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per consulenza tecnica in merito
ad incongruenze nella determinazione delle somme dovute dal Comune di Lascari per lo
smaltimento r.s.u. presso la discarica di C.da Ottosalme. CIG= ZF012F6F93 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2020 |
20 |
17-01-2020 |
-Interventi urgenti di manutenzione strade comunali extraurbane - CIG= Z792B51EA1 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2015 |
19 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.127,99 in favore dell'Ing. Filippo Trifirò per il servizio tecnico
relativo al "Collaudo in corso d'opera" dei lavori di "Adeguamento Strutturale e sismico
dell'Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Co |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 85 |
2014 |
874 |
30-12-2013 |
Impegno della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione e Sviluppo”
per contributo ordinario di funzionamento anno 2013 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2022 |
26 |
31-01-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO - CIG= ZA934EF359 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2018 |
1021 |
29-12-2017 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 85 |
2021 |
11 |
27-01-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Corso di aggiornamento per rinnovo patenti CQC autisti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z1F2FAB01E
LIQUIDAZIONE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2012 |
1177 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede in
Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2019 |
36 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.464,00 (Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per
sostituzione centralina per allarme 24 canali + ripristino sensori e sirene
Museo Targa Florio -CIG: Z8E2562AA0 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 86 |
2023 |
1209 |
30-12-2022 |
AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUA (GENNAIO - DICEMBRE 2023) ) -
COMUNE DI COLLESANO DITTA FRADA POST DI FRANCESCA D’ALEO CIG ZF33898AE5. |
20-01-2023 |
04-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 86 |
2014 |
882 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2014 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 86 |
2021 |
12 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 – e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanz |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2020 |
21 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2019.- |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2015 |
21 |
28-01-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Mazzola M. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 86 |
2018 |
1022 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 86 |
2012 |
1186 |
30-12-2011 |
impegno e liquidazione per spese varie e bolli sul servizio di tesoreria svolto dall’Istituto
Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 87 |
2020 |
22 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 87 |
2015 |
22 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Cirrito T. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 87 |
2018 |
1023 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune. Mese di dicembre 2017. |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 87 |
2017 |
993 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 87 |
2012 |
1187 |
30-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ ART. 16 DELLA L.R. N. 41/96
FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 87 |
2022 |
29 |
31-01-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO DICEMBRE 2021 - II
SEMESTRE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 87 |
2014 |
892 |
31-12-2013 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2013. |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 87 |
2021 |
13 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2022 |
30 |
31-01-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 88 |
2014 |
893 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2014 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 88 |
2021 |
14 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2015 |
23 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Azzaro G. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 88 |
2020 |
23 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZA02881601 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2018 |
1024 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 89 |
2020 |
24 |
17-01-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - CIG: ZDE2ADA09A
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2015 |
24 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Maranto V. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 89 |
2013 |
901 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 89 |
2021 |
15 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2018 |
1025 |
29-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di
Cefalù anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2013 |
912 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2018 |
1026 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2015 |
25 |
03-02-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – Mesi di ottobre novembre e dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2021 |
16 |
27-01-2021 |
“Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC “– CIG= ZD22D9DDB4
LIQUIDAZIONE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2019 |
43 |
22-01-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - batterie e accumulatori cod.
CER 200134 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 90 |
2020 |
25 |
17-01-2020 |
Fornitura Kit di ricambi, aspirati e valvole per cloratori acquedotto comunali – CIG= ZF72628B5E
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2014 |
2 |
15-01-2014 |
Approvazione “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili professionali per
l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
- PAES” |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2020 |
26 |
17-01-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930047867 e 1930047868 del 31.10.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 1° Semestre 2019 – CIG= ZE928334F4 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2019 |
44 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 13/2018 per competenze ricorso TAR Palermo
promosso dal Dr. Iannello, concluso con Sentenza del 29/10/018.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 91 |
2018 |
33 |
31-01-2018 |
Servizio mensa scolastica febbraio – marzo 2018.- Affidamento temporaneo , mediante procedura negoziata
ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG. Z0B21F62F8. |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 91 |
2013 |
913 |
28-12-2012 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, impegno
di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 91 |
2021 |
17 |
27-01-2021 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2015 |
27 |
03-02-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in Collesano
(PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Procedura negoziata per la fornitura di arredi CIG ZA611F1A85
- Nomina commissione giudicatrice |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 92 |
2015 |
30 |
04-02-2015 |
Affidamento all'Associazione Trinacria Eventi spettacoli organizzati in occasione
della manifestazione " Carnevale 2015" . CIG: Z8512E703F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 92 |
2021 |
18 |
27-01-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 92 |
2020 |
1155 |
31-12-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z1A2BA067F |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2018 |
34 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza assicurativa RCT/O con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.07.2018.
CIG: Z7421BA8D7 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 92 |
2019 |
45 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 5/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex artt. 700 e 702 bis C.p.C. promosso dalla Sig. D.C.T.
CIG Z0722BAB3C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 92 |
2013 |
923 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2014 |
792 |
16-12-2013 |
Prelevamento dal fondo di riserva |
16-01-2014 |
31-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 93 |
2018 |
35 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.01.2019.
CIG: ZC721BA9A4 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2013 |
930 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 93 |
2017 |
895 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 93 |
2015 |
29 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo
settembre/dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 93 |
2019 |
46 |
24-01-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana – anno 2019 -
CIG: 6844027DBC |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 93 |
2021 |
19 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 94 |
2018 |
36 |
01-02-2018 |
Liquidazione di € 1.291,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione automezzi – CIG ZBF20D72ED .= |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2021 |
20 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 94 |
2013 |
936 |
28-12-2012 |
Impegno presuntivo di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
II° Semestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 94 |
2015 |
31 |
28-01-2015 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2015 . CIG: Z2512E70D8 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2022 |
32 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
NOVEMBRE /DICEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 95 |
2017 |
9 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale
Fiat Punto BH468JC" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG:
Z141CE6576 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2015 |
32 |
04-02-2015 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano, dei lavori di manutenzione
meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA e contestuale impegno
di spesa della somma di €. 699,06
CIG: ZD612B5945 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2023 |
02 |
26-01-2023 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA NUCLEO
DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-2025. |
26-01-2023 |
15-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 95 |
2021 |
21 |
27-01-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 95 |
2013 |
937 |
28-12-2012 |
Impegno per missioni Amministratori. IV° Trimestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 96 |
2021 |
22 |
27-01-2021 |
Determina a contrarre – affidamento per l’anno 2021 alla ditta Rekogest srl con sede in
Termini Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti CER 200307,
plastica dura cod. CER 200139, batterie e accumulatori cod. CE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 96 |
2016 |
969 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 96 |
2022 |
34 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE PER I GIORNI 13 E 19 DICEMBRE 2021. CIG:
ZC6345E388 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 96 |
2017 |
11 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "riparazione pompe di
circolazione e sostituzione del termostato dell'impianto di riscaldamento Istituto
Scolastico Scuola dell'Infanzia di via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2015 |
33 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 9.812,45 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2013 |
951 |
28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2019 |
31 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE manifestazioni settembre-Estate 2018 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2017 |
12 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 189,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
Dicembre . CIG= Z381A842D5 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2015 |
34 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 13.653,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2012 |
1154 |
30-12-2011 |
AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012.====== |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2013 |
954 |
28-12-2012 |
Impegno attività lavorativa donne |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 97 |
2021 |
23 |
27-01-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 97 |
2016 |
970 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo all' Associazione "Madonie Bike". Anno 2015 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 97 |
2022 |
35 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER ACQUISTO N.3 TERMO
SCANNER CIG:Z0234353B7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 98 |
2022 |
37 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE VARIE DITTE DECRETO MIT TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RISTORO IMPRESE EMERGENZA COVID 19. ART. 229 D.L.
RILANCIO. |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 98 |
2019 |
32 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione “Caffè concerto Adelmo,s Zucchero
Fornaciari live”. |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 98 |
2017 |
13 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.141,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura tubazione,
manicotti e gomiti per riparazione condotta idrica C.da Comune- CIG= ZE51C5CACB |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2016 |
971 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa di € 750,00 per rimborso franchigia contrattuale – Polizza RCT n.
10.7004419 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 98 |
2012 |
1168 |
30-12-2011 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2022 |
38 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO
ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E APPALTI”- ANNO
2020 - |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 99 |
2012 |
1169 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per rimborso costo abbonamenti mesi di settembre/ottobre 2011 tratta
Collesano - Caccamo e viceversa a.s. 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 99 |
2014 |
858 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2014/2015 per servizio
aggiornamento, manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei
Sottoconti di Tesoreria Regionale). |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2021 |
26 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2019 e 2020 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2019 |
41 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2021 |
27 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Fullone L.& C.”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 100 |
2012 |
1184 |
30-12-2011 |
Impegno di Spesa per il conferimento incarico relativo al completamento delle
procedure espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2019 |
42 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG=Z3B26C4612 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2022 |
39 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – N. 4 PALI C.DA
S.MARIA DI GESù CIG = Z402E3 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 100 |
2014 |
872 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per acquisto computer e stampanti |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 101 |
2017 |
16 |
26-01-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa dal 01.01.2017 al 31.05.2017 - . |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2019 |
47 |
24-01-2019 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust International Underwriters, con validità 23/07/2018
23/07/2019. II° semestre - € 5.500,00.
CIG: Z232472AB4 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 101 |
2022 |
40 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL
C.S.A. – AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CC- CIG = Z402 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2015 |
38 |
04-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Ottobre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 101 |
2014 |
891 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (ex art. 16 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).
Anno 2014 – CIG Z7A0D45A9E |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 101 |
2012 |
1182 |
30-12-2011 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 ditta Lombardi Luigi= |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 101 |
2021 |
37 |
27-01-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z79304D22F |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2021 |
38 |
27-01-2021 |
Adeguamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 nel testo recepito dalla L.R. n° 16/2016 e ss.mm.ii.. Anno 2021 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2019 |
48 |
24-01-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per
la Tutela Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZD726BCC61 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 102 |
2012 |
1185 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa di € 3.267,00 per lavori di fornitura e messa in opera di ringhiera
in ferro presso la Via Isnello in favore della Ditta EDIL FERRO snc |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2022 |
41 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG=
ZF52FD5479 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2014 |
3 |
15-01-2014 |
Efficacia aggiudicazione definitiva a seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo al “Collaudo in corso d’opera” dei
lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola
Materna di Via Regina Marg |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2020 |
30 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,58 a favore della ditta Manganell |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 103 |
2022 |
43 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE – DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE - CIG= ZF931B3921 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2015 |
41 |
04-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Saldo mese di settembre e mese di ottobre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 103 |
2021 |
39 |
27-01-2021 |
Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa
Impegno e versamento in favore del Comando Provinciae VV.FF. Palermo – per la presentazione della SCIA |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2019 |
49 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 210,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura rete metallica per campetto da tennis……” CIG= Z2324F8CF3 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2021 |
40 |
27-01-2021 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2019 |
53 |
25-01-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2018 – Fatt. n.3/24 del 18.12.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2022 |
44 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA KG. 300 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO
COMUNALE – CIG= Z673029990 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2016 |
27 |
08-02-2016 |
Presa d'atto dimissioni lavoratrice ASU Barbera Maria Angela |
12-02-2016 |
27-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2014 |
8 |
21-01-2014 |
Liquidazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo per
prestazione aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2012 |
1192 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per servizio di tesoreria comunale - anno 2011 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 104 |
2020 |
40 |
21-01-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C,
s.a.s. con sede in Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti
cod. CER 200307 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 105 |
2022 |
45 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL SOLE – GESTIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 – CIG= Z1A2BA067F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 105 |
2015 |
43 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. C.I.G. Z33113810F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2012 |
1193 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 105 |
2020 |
43 |
22-01-2020 |
Liquidazione di €. 2.790,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 27,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2019 – fattura
elettronica n. E582 del 13/12/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2014 |
9 |
21-01-2014 |
Liquidazione compenso per prestazioni aggiuntive – Personale Ufficio di
segreteria |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2019 |
58 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico redazione progetto definitivo per lavori di “consolidamento del costone roccioso e sistemazione ruderi del Castello” – CIG= ZB42634D17
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2017 |
19 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2014 |
10 |
21-01-2014 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2018 |
31 |
26-01-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione Giornata della Memoria |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2015 |
44 |
04-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Di Marco D. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2012 |
1194 |
30-12-2011 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2020 |
44 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 714,56 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 2240 - Novembre 2019 – Fatt. n. F000046 del |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 106 |
2022 |
47 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ LA NUOVA STELLA DI RIBAUDO CATERINA”, PER
FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITà NATALIZIE . CIG:Z93341111A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 107 |
2012 |
5 |
09-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2020 |
45 |
22-01-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Eco Ambiente Italia srl con sede a Siracusa di €.
1.271,53 per il servizio di pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – t. 6,09 - D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 107 |
2022 |
48 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE STRADA COMUNALE EXTRAURBANA
– CIG= Z2B345D244 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2021 |
9 |
22-01-2021 |
Acquisto buoni carburanti - . Adesione accordo quadro- carburanti rete buoni acquisto
1 ENI S.P.A. . Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: Z80302EFB8 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 107 |
2013 |
953 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 107 |
2019 |
60 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 144,14 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZB1264A46D |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2015 |
45 |
04-02-2015 |
Giornate formative “Scuola di AltRa Amministrazione” a Ragusa e “Fiera
Agroalimentare” a Norimberga.
Impegno di spesa per partecipazione ed anticipazione somme. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2018 |
37 |
01-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2017 . CIG Z651CB902D |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2019 |
61 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – CIG= Z6F2502AB3
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2015 |
47 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo Associazione Musicale Amici della Musica. Estate 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2017 |
21 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2022 |
51 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – PALO VIALE
VINCENZO FLORIO - CIG= Z402E33BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2018 |
44 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2013 |
955 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa di € 12.584,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di cui agli obblighi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2020 |
48 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2021 |
35 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura di n.1 PC
Refurbished completo di tastiera e mouse nuovi. CIG: ZDC2F67B85 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 109 |
2020 |
49 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 109 |
2021 |
36 |
27-01-2021 |
Liquidazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione Servizi Centrali Fatturati
Canone Annuo per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 109 |
2015 |
48 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2015 e di n. 1 registro delle unioni civili CIG ZCD109E564 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 109 |
2019 |
62 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.200,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di “Manutenzione su parte dell’immobile ruderi Castello” CIG= ZC725C3480 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 109 |
2022 |
52 |
02-02-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SR- L INTERVENTO MESE DI
DICEMBRE 2021 – FATT. N. 3/1108 DEL 23.12.2021– CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2018 |
45 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo novembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 109 |
2012 |
7 |
10-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia
snc a Campofelice di Roccella, P. IVA n.05841070823 per i lavori di messa in sicurezza di
un tratto della strada comunale di c.da Favara; |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 110 |
2021 |
45 |
01-02-2021 |
Aggiudicazione provvisoria - Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021 periodo gennaio/maggio 2021. Determinazione a contrarre, art. 36 c. 2 lett. a ) del D.Lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara. CIG: Z823012566 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2014 |
11 |
21-01-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 110 |
2022 |
53 |
02-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 110 |
2018 |
46 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo dicembre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 110 |
2012 |
8 |
24-01-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2020 |
50 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 111 |
2015 |
51 |
05-02-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:ZA9126CFA6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 111 |
2020 |
51 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre e novembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 111 |
2014 |
867 |
30-12-2013 |
Liquidazione di €. 42.171,31 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
165/13. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 111 |
2012 |
9 |
24-01-2012 |
annullamento in autotutela della procedura di gara in corso e il bando
di gara approvato con det. N.1048 del 5/12/2011 per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 111 |
2018 |
48 |
05-02-2018 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXXV Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2018. CIG:ZDB22042B1 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 111 |
2022 |
50 |
02-02-2022 |
INTERVENTI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA IMERA – CIG= Z1934778E6 - DITTA PROVENZA SPURGHI
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 111 |
2019 |
1099 |
31-12-2018 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019 |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2022 |
42 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 553,52 PER INTEGRAZIONE SALARIALE
PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 06 DICEMBRE – 31
DICEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 112 |
2013 |
962 |
28-12-2012 |
Impegno spesa quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 112 |
2019 |
1100 |
31-12-2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2019- Ditta Donato Telecomunicazioni |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2020 |
52 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di dicembre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-01-2020 |
17-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2014 |
5 |
17-01-2014 |
Liquidazione di € 172.038,23 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A.
per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2018 |
50 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 14.954,15 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per lavori di “Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2023 |
01 |
24-01-2023 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID.
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 113 |
2020 |
53 |
22-01-2020 |
Assistenza economica straordinaria .- Liquidazione |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 113 |
2012 |
1191 |
30-12-2011 |
Fondo di Rotazione per la progettualità “Madonie” - Progetto di
“Adeguamento e completamento Campo di Calcio Comunale”.
IMPEGNO di spesa |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 113 |
2018 |
51 |
06-02-2018 |
Liquidazione della somma di €. 1.816,53 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 113 |
2013 |
963 |
28-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 113 |
2022 |
54 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 (ME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 113 |
2023 |
03 |
30-01-2023 |
INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORE ASU FRATTO FRANCESCO DI
CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 –
PER 40 ORE - PERIODO DAL 30.01.2023 AL 26.02.2023. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 114 |
2016 |
972 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". |
19-02-2016 |
05-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 114 |
2022 |
55 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_ LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 114 |
2023 |
04 |
30-01-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U.
DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 –
LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO DAL 30.01.2023 AL 24.02.2023 (4 SETTIMANE).- |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 114 |
2020 |
54 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2019 . |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 114 |
2018 |
53 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.033,74 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per “intervento di riparazione e messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici scolastici ( Scuola Via T.Villa)”.- CIG: ZDE20E7743 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 114 |
2021 |
1089 |
30-12-2020 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2021 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 115 |
2020 |
42 |
22-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 508,69 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2014 |
797 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di giugno 2012
settembre 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 115 |
2018 |
54 |
05-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 115 |
2023 |
06 |
31-01-2023 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2022 - II SEMESTRE. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 115 |
2013 |
960 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 115 |
2022 |
56 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 115 |
2021 |
47 |
02-02-2021 |
Liquidazione all’Associazione A.N.A.S per manifestazione musicale estate 2020.CIG:Z442E5E552 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 116 |
2013 |
961 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 116 |
2022 |
57 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI . CIG:ZA034398C6 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 116 |
2021 |
48 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura corone di alloro commemorazione 4
novembre 2020. Cig: Z7F2F0C41B |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 116 |
2020 |
46 |
22-01-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione di parte della linea elettrica interna del cimitero comunale (locale custode) – CIG Z3D28AF139
LIQUIDAZIONE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 116 |
2012 |
10 |
24-01-2012 |
Determina Dirigenziale n. 112 del 08.02.2011 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” – |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2014 |
798 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Saldo anno 2013. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 116 |
2018 |
55 |
05-02-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2018 - |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 117 |
2020 |
47 |
22-01-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2019 – Fatt. n. 3/1045 del 05.12.2019–
CIG= Z26292DC84 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 117 |
2013 |
965 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2017 |
994 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso ICI |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2012 |
11 |
25-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.441,22 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Novembre e Dicembre 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 117 |
2018 |
56 |
06-02-2018 |
- Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Gennaio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 de |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 117 |
2014 |
800 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 117 |
2021 |
49 |
02-02-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di dicembre 2020 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 117 |
2022 |
58 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG: Z86311764B |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 118 |
2021 |
50 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per servizio fornitura luminarie “ Natale/Epifania
2020/2021”. Cig: Z9E2F9077D |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2020 |
32 |
17-01-2020 |
Liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. . 8V00540030 del 05/12/2019periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 118 |
2012 |
12 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese NOVEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 118 |
2014 |
801 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa.
Anno scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 118 |
2022 |
59 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMETTA DI ACCARDI GIOVANNI PER LA FORNITURA
DI N. 350 TAMPONI STRONGSTEP ANTIGEN RAPID TEST PER UNO SCREENING ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA DI QUESTO COMUNE . CIG: Z2534E08BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 118 |
2023 |
1208 |
30-12-2022 |
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FUNIVIA DI
COLLEGAMENTO TRA COMUNI DI COLLESANO-ISNELLO-CAMPOFELICE DI ROCCELLA – |
02-02-2023 |
17-02-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 118 |
2017 |
995 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 119 |
2012 |
13 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese DICEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 119 |
2018 |
1 |
06-02-2018 |
determina cuc- determina a contrarre di approvazione atti di gara per affidamento in concessione servizio refezione scolastica comune dicollesano anno 2018/2019 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2014 |
804 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento anno 2013 .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 119 |
2022 |
60 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER UTC - CIG:
ZCD346ED2A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 119 |
2020 |
33 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 119 |
2017 |
996 |
30-12-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - I° semestre 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2021 |
51 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo Di Matteo per fornitura manifesti e biglietti-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZA02FED37A |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 120 |
2022 |
62 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO NOVEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 120 |
2021 |
52 |
02-02-2021 |
Vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – A.S. 2020/2021. Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 120 |
2020 |
34 |
17-01-2020 |
Liquidare la somma di €. 1.599,28 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 120 |
2018 |
57 |
07-02-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per
lavoro straordinario diurno Carnevale 2018 di € 1.681,04
(Euromilleseicentoottantuno/04) per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 104
ore complessive, Periodo: 10-13 febbraio 2018. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 120 |
2014 |
805 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per la realizzazione
Historic Rally Targa Florio 2013 . |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2014 |
806 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero disabili psichici di questo Comune . Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2020 |
35 |
17-01-2020 |
liquidare la somma di €. 750,07 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2013 |
919 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013 |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2022 |
63 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZB1345CA43 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2012 |
15 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre /dicembre 2011. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2014 |
807 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “Natale 2013”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2021 |
28 |
27-01-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 122 |
2022 |
64 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORE TRIFASE PER CONTATORE
ELETTRICO – CIG= Z0034651E7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2020 |
36 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 122 |
2013 |
966 |
28-12-2012 |
lavori di “adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via regina Margherita – Corpo B” –
IMPEGNO SPESA |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2023 |
12 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASCINO ANGELO & C SNC CON SEDE A TERMINI IMERESE
CIG: Z4438FBA3F |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 123 |
2014 |
808 |
23-12-2013 |
Impegno generale di spesa per acquisto beni librari a favore della Biblioteca Comunale |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 123 |
2021 |
29 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche per il servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi cannibalizzati EER
200123.
CIG Z322F58F7D |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 123 |
2022 |
65 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022. CIG: Z42334695F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 123 |
2020 |
37 |
17-01-2020 |
liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 2 PA del 04/01/2020 per fornitura
carburante automezzi comunali periodo dicembre 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 124 |
2021 |
30 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
486PA del 31/12/2020 di €. 5.487,64 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 31,14 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Dicembre 2020. –
CIG: Z882DF60 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 124 |
2013 |
969 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni culturali varie |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 124 |
2014 |
799 |
23-12-2013 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2023 |
13 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO NOVEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 124 |
2020 |
38 |
17-01-2020 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2020 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 125 |
2017 |
33 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2023 |
14 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/ SETTEMBRE 2022 . CIG :ZB7343E0AA |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 125 |
2021 |
31 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 567,82 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 125 |
2022 |
101 |
09-02-2022 |
affidamento alla ditta GOLEMNET SRL del servizio di assistenza tecnica modulo web-trasparenza dal 1-1-2022 al 31-12-2022.Impegno di spesa |
11-02-2022 |
26-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 125 |
2014 |
828 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 125 |
2013 |
882 |
28-12-2012 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2014 |
847 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento “ Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa
Florio”. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 126 |
2021 |
32 |
27-01-2021 |
liquidazione di €. 243,76 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.43404/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 126 |
2013 |
967 |
28-12-2012 |
Atto di citazione presentato da Dispenza Rosa, impegno di spesa per incarico
legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv. Cadelo |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2023 |
15 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2019 |
63 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.550,00 in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto per fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali – CIG = ZE725F13A7 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 126 |
2012 |
23 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 126 |
2016 |
34 |
22-02-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 17 aprile
2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2018 |
47 |
05-02-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2023 |
16 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUCA BOCCALATTE PER L' INCARICO PER LA
GESTIONE E IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO “CANTIERE DI SERVIZI” N. 143/PA
DEL COMUNE DI COLLESANO SU PIATTAFORMA REGIONALE “CARONTE” - CUP
E41B1700490002, DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/0 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2019 |
64 |
29-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.317,64 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 4207 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2018 – fattura elettronica
n. E22 del 17/01/2019
-CIG ZC0241BA98 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 127 |
2016 |
35 |
22-02-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo periodo |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2021 |
33 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 dicembre 2020 presso la ditta Sicula Compost di C |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 127 |
2014 |
854 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni natale 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 127 |
2013 |
968 |
28-12-2012 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12 -
Avv. Antonia Basile |
29-01-2013 |
30-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2021 |
34 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di g |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 128 |
2022 |
33 |
02-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 128 |
2013 |
6 |
28-01-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012. |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2016 |
36 |
23-02-2016 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2016 alle ore 24 dell’1.01.2017.
CIG ZA117F9524 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2014 |
860 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2023 |
17 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NIKE CON SEDE A PALERMO COD. FISCALE CMMNNA55M41G273D . CIG : Z8838DE839 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2019 |
65 |
29-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 532,73 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1670 – Dicembre 2018 – Fatt. n. E000246 del |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 128 |
2012 |
25 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mesi di ottobre , novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2018 |
58 |
08-02-2018 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale 2018.
CIG:Z84223194D |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2023 |
18 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA OFFICINA STUDI MEDIEVALI CON SEDE A PALERMO COD. FISCALE 97000790820.
CIG : ZFA38DEA84. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2019 |
66 |
29-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 63,72 a favore della ditta Manganello |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2016 |
39 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 3.417,95 alla ECOLOGICA Termini s.r.l. di Termini Imerese, ditta che ha
preso in affitto il ramo di azienda della ditta ANSSCA s.r.l., della fattura n. 5/PA del
0.12.2015, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discar |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2021 |
53 |
04-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZA22F6931B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2018 |
59 |
08-02-2018 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari e revisione sullo scuolabus comunale Iveco Daily CIG: Z93221FB20 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2020 |
1104 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e
aggiornamento software ICI/IMU/TASI per l’anno 2020. CIG Z882B5907C |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 129 |
2012 |
26 |
30-01-2012 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Spidy Pollo di
Saletta Vincenzo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2013 |
7 |
28-01-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 129 |
2022 |
36 |
02-02-2022 |
SCRITTURA PRIVATA DEL 19.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI: GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z402E33BCC.
DIVERSI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CSA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2014 |
861 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . “ Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei
servizi di welfare - |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 130 |
2018 |
62 |
09-02-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
