| 1191 |
2019 |
846 |
16-10-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2018 |
846 |
08-11-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 526,35 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1650 - Settembre 2018 – Fatt. n. E000171 de |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1363 |
2017 |
846 |
29-11-2017 |
Liquidazione per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette
carta d'identità CIG: Z4F2004070 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1491 |
2014 |
846 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.880,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per la fornitura di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2015 |
846 |
09-12-2015 |
Sentenza Civile 1504/2014 Eredi Ferrara c/Comune. Impegno di spesa |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1391 |
2016 |
846 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 10.376,04 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori per realizzazione di 25 loculi
prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella Zona Sud di
am |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2014 |
846 |
30-12-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1390 |
2016 |
845 |
12-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: studio geologo a
supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di ascensore presso la sede
municipale in Collesano (PA):
Conferimento incarico professionale, ai sensi d |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2017 |
845 |
29-11-2017 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: "Manutenzione ordinaria e
periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZCA20FF332 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 20 |
2014 |
845 |
30-12-2013 |
Impegno spesa per esecuzione lavori di manutenzione locali nel plesso scolastico di Via
Imera per attivazione servizio Mensa Scolastica |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1190 |
2019 |
845 |
16-10-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1368 |
2015 |
845 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano -
Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG Z3C163A7CB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1175 |
2021 |
844 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:Z9732EEAC2 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1194 |
2019 |
844 |
16-10-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 606,10 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 1900 - Settembre 2019 – Fatt. n. F000021 de |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1361 |
2015 |
844 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino porzione di
impianto elettrico nel viale di fronte la sepoltura Unione Agricola e fornitura e
collocazione di n. 1 palo con lanterna all'interno del Cimitero Comunale -Impegno d |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2022 |
844 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 09
SETTEMBRE 2022. CIG: Z3537AAF6E |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 45 |
2014 |
844 |
30-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2013 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1183 |
2020 |
844 |
16-11-2020 |
Liquidazione fattura n. 16/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8. |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1513 |
2012 |
844 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 290,00 (euroduecentonovanta/00) a favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in Collesano per la fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione Canon MP230, n° 1 router tp-link e n |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1389 |
2016 |
844 |
12-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento in gestione del Campetto di Tennis Comunale sito
in Vai delle Fiere |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 23 |
2014 |
843 |
30-12-2013 |
Liquidazione spese per chiusura ccb 300005382 , spese varie e bolli al 31/12/2012 per il
servizio di tesoreria svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1360 |
2015 |
843 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta PROVENZANO Caremlo di Collesano dei lavori di preparazione e
tinteggiatura locali del Palazzo Municipale -Impegno di spesa di € 4.880,00 .=
CIG : ZD91753475 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2016 |
843 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 614,87 per incarico geologo per redazione studio geologico
per realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale. CIG= Z661BF432E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1360 |
2017 |
843 |
29-11-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Ottobre – Novembre 2017- |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2019 |
843 |
16-10-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1143 |
2022 |
843 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE ESIBIZIONE MUSICALE SERATA DEL 22 LUGLIO 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1489 |
2014 |
843 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.588,00 per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e
revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e
Pietro” - ACCONTO
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2021 |
843 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1359 |
2017 |
842 |
29-11-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO di SPESA di
€ 14.500,00 - CIG 6432599C9C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1144 |
2022 |
842 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DI TIP. SOLUNTO PER FORNITURA REISTRI.
IMP. 641/2022 – CIG: Z57376ECF3. |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1175 |
2020 |
842 |
13-11-2020 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1488 |
2014 |
842 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.098,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
ACCONTO
CIG= Z13120F3AF |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1188 |
2019 |
842 |
14-10-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2021 |
842 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1283 |
2018 |
842 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per la fornitura di giochi ed attrezzature da installare presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG - Z07258AEAF |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1359 |
2015 |
842 |
03-12-2015 |
Conferimento incarico per l'aggiornamento dello studio geologico tecnico e consulenza
alla redazione V.A.S. e studio di incidenza del territorio comunale a supporto della
revisione del P.R.G. del Comune di Collesano.
CIG= Z8D173E82F |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2016 |
842 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " mt 200 tubazione, manicotti e gomiti per
conduttura idrica C.da Comune" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZE51C5CACB |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1282 |
2018 |
841 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.817,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di pitturazione aule Scuola Media – CIG= Z6B24F3B |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2017 |
841 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017
CIG: Z5820FD573 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1386 |
2016 |
841 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Abbigliamento antincendio e
antinfortunistico con logo ricamato per il personale dipendente esterno dell'UTC" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spe |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 44 |
2014 |
841 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1514 |
2012 |
841 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE € 2.796,31 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230034813 del 30.06.2012 – Periodo
Agosto – Dicembre 2011. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2015 |
841 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno per lavori di manutenzione strada comunale di Valle Nocilla e C.da
"Alivuzza".
CIG= Z64175D518 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1145 |
2022 |
841 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA.ESTATE 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1174 |
2020 |
841 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2020. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1487 |
2014 |
841 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 7.489,45 dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1155 |
2021 |
841 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota fissa contatore gas metano immobile comunale adibito a Caserma CC” |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1385 |
2016 |
840 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via T.Villa
" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z701C4174E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 43 |
2014 |
840 |
30-12-2013 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1357 |
2015 |
840 |
03-12-2015 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l'acquedotto Comunale -
DITTA ALCA CHIMICA - CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2022 |
840 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1172 |
2019 |
840 |
11-10-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Realizzazione di una indagine termografica
finalizzata alla mappatura degli intradossi dei soli eventualmente interessati da probabili
fenomeni di sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2014 |
84 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 22.250,69 in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano &
C s.a.s., per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente Pigno e quadro di
rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici. |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2018 |
84 |
19-02-2018 |
Liquidazione a favore dell’Ing. Valentina Parco per onorario 21 sedute componente esterno
della commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
ind |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 250 |
2013 |
84 |
15-02-2013 |
Intervento di autospurgo per disotturazione del tratto della condotta fognaria di via
De Jorno all’altezza del civico n.20 – giusta Ordinanza Sindacale 110/12 -
Liquidazione di € 605,00 IVA inclusa (IVA al 21%) in favore della ditta Provenza
Spurghi di |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2020 |
84 |
03-02-2020 |
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione” relativamente ai “Lavori di completamento adeguamento
sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in
Collesano” (CIG: Z9027473BB) – Liquidaz |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2022 |
84 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1189 |
2019 |
839 |
10-10-2019 |
Approvazione Ruolo Unico Servizio Idrico e Canoni Fognatura e
Depurazione anni 2016 – 2017 -2018 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1486 |
2014 |
839 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 16.348,00 in favore dell’Impresa IOCOLANO GIUSEPPE per l’esecuzione dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242
SALDO |
19-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1384 |
2016 |
839 |
09-12-2016 |
Affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria alcune
strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 42 |
2014 |
839 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1356 |
2015 |
839 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione straordinaria estintori ubicati presso gli
edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI 9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1147 |
2022 |
839 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON
SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1168 |
2021 |
839 |
03-11-2021 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022. Liquidazione I° acconto |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1172 |
2020 |
839 |
13-11-2020 |
attività lavorativa donne. Impegno di spesa 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1512 |
2012 |
838 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.1 armadio metallico a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1355 |
2015 |
838 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per ricarica estintori installati presso i locali della
palestra dell'Istituto Comprensivo Scuola Media di Via delle Fiere -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1167 |
2021 |
838 |
03-11-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°,II° e III°
trimestre 2021. CIG. ZF22F85231 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1171 |
2020 |
838 |
13-11-2020 |
Svincolo somme impegnate per erogazione “Voucher Vacanza 2020. Vieni a Collesano fra arte,natura e
cultura”. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1342 |
2017 |
838 |
28-11-2017 |
Revoca determina n. 603 del 18.09.2017. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1166 |
2019 |
838 |
10-10-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1485 |
2014 |
838 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.000,00 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
ACCONTO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1341 |
2017 |
837 |
28-11-2017 |
Revoca in autotutela. Determina n. 753/2017 di approvazione graduatoria di attività
lavorativa donne– Biennio 2017/2019. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 41 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio consulenza contabilità IVA anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1354 |
2015 |
837 |
02-12-2015 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per rimozione virus e istallazione antivirus
sui computer collegati su server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1174 |
2022 |
837 |
17-10-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” ( CIG: Z56328C346) -
- IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1382 |
2016 |
837 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1187 |
2019 |
837 |
10-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 114,83 a favore della ditta Manganell |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 40 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1166 |
2021 |
837 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ditta Bandiere.it bizOnweb srl, via Fratelli Bandiera n.18 Brescia P.IVA
02232630984 per acquisto Kit bandiere per P.A e n.3 (tre) bandiere Italiane .CIG: Z13331AE60 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1353 |
2015 |
836 |
02-12-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1381 |
2016 |
836 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZD81C0BB08 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 39 |
2014 |
836 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2014. |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1169 |
2020 |
836 |
13-11-2020 |
Determina a contrarre n. 878 del 15.11.2018 – “Conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
|
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1272 |
2018 |
836 |
31-10-2018 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2018/2019 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1165 |
2021 |
836 |
03-11-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazioni“Estate Collesanese 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1206 |
2022 |
835 |
17-10-2022 |
COMUNE DI COLLESANO/RCM. ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000
E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO GIOVANNI
RIGATUSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1164 |
2021 |
835 |
03-11-2021 |
Liquidazione in favore della Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate
2021. CIG:Z60328DF76 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1168 |
2020 |
835 |
13-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di
Collesano” - CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, in acconto
per le compet |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2015 |
835 |
02-12-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015 saldo |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1380 |
2016 |
835 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z821C0BB62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 38 |
2014 |
835 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:ZF20D1B41F |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1165 |
2019 |
835 |
10-10-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Settembre 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1379 |
2016 |
834 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto cestini getta rifiuti" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z5D1C612 F8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2022 |
834 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E
FURTO “MUSEO TARGA FLORIO” PER ANNI TRE ALLA COUNSELING BROKER - CIG
ZB2381377C |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1338 |
2017 |
834 |
27-11-2017 |
.Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 37 |
2014 |
834 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:Z270D1B450 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1164 |
2019 |
834 |
10-10-2019 |
Integrazione impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia
dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: Z452A1A5A3 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1484 |
2014 |
834 |
12-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 21.960,00 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- ACCO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1290 |
2018 |
834 |
31-10-2018 |
Contratto Rep. N. 01/2018 del 08.01.2018 – “Servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione comunali” – IMPEGNO SPESA
CIG= Z221F72D58 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1351 |
2015 |
834 |
02-12-2015 |
"INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI
ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO di Via Regina Margherita, 59 nel
Com |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1467 |
2012 |
834 |
05-12-2012 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione dell’elezione diretta del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1167 |
2020 |
834 |
13-11-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z3D28AF139 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2021 |
834 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1341 |
2015 |
833 |
30-11-2015 |
Sostituzione funzione dirigenziale per la P.O. dell'Area Socio Assistenziale Scolastica e
Culturale per il periodo dal 30.11.2015 al 25.12.2015. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2012 |
833 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2011 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1166 |
2020 |
833 |
12-11-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1268 |
2018 |
833 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60)
in favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1 cavo
connett |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1378 |
2016 |
833 |
09-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1149 |
2022 |
833 |
14-10-2022 |
: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE “NUOVA
GENERAZIONE ”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022
GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 36 |
2014 |
833 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1165 |
2020 |
832 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1161 |
2021 |
832 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Società –Cooperativa Moger Arte e Cultura per spettacolo “Estate Collesanese 2021
Z7E32A8453 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1267 |
2018 |
832 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.464,00
(Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. snc con sede a Cefalù per sostituzione centralina per allarme 24
canali + ripristino sensori e sirene Museo Targa Florio -CI |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1340 |
2015 |
832 |
30-11-2015 |
Impegno e liquidazione missioni ex Amministratori. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1377 |
2016 |
832 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017.. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1184 |
2019 |
832 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 169,63 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1447 |
2014 |
831 |
12-12-2014 |
LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1141 |
2022 |
831 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/
GIUGNO 2023 CIG ZE3380508E |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1164 |
2020 |
831 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI OTTOBRE 20 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1339 |
2015 |
831 |
30-11-2015 |
Affidamento alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, dei lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e relativo impegno di spesa.. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1160 |
2021 |
831 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ENDI s.r.l. per noleggio transenne.-Estate 2021- CIG: Z6D32B70F0 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1376 |
2016 |
831 |
09-12-2016 |
Rimborso spese viaggio per partecipanti al progetto "Programma Comunitario Erasmus -Yoth
in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 34 |
2014 |
831 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per canone assistenza programmi informatici
Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1159 |
2021 |
830 |
03-11-2021 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano “Manifestazioni Estate Collesanese 2021”. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1265 |
2018 |
830 |
30-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per manutenzione condotta fognaria – CIG= ZD92514F04 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1374 |
2016 |
830 |
09-12-2016 |
Rimborso spese prestazione professionale per la progettazione "Programma Comunitario
Erasmus -Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice
Progetto : 2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 33 |
2014 |
830 |
30-12-2013 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2014 – Scelta metodo di gara |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1334 |
2017 |
830 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 183.79 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo OTTOBRE 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1516 |
2014 |
830 |
12-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2022 |
830 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIOGIUGNO
2023 CIG: Z563804FCF |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1163 |
2020 |
830 |
12-11-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Ottobre 2020 – F24 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1338 |
2015 |
830 |
30-11-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento servizio.
CIG: Z21162ED14 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2013 |
83 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 6.149,54 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2012 |
83 |
06-02-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 144 |
2022 |
83 |
09-02-2022 |
ASSISTENZA TECNICA APPARATI INFORMATICI DELL’ENTE – CIG= Z2932D44EC
LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 175 |
2020 |
83 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 1.586,00, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per lavori di riparazione urgenti presso la condotta sorgente Mora–
CIG = ZO729BF0B2 .= |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2019 |
83 |
05-02-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 180 |
2016 |
83 |
26-02-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento dal 15.01.2016 al 31.05.2016 e impegno di spesa |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2015 |
83 |
19-02-2015 |
Liquidazione contributo Proloco Collesano. Natale 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2014 |
83 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 5.420,80 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
c |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2018 |
83 |
19-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.247,43 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
SALDO |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1515 |
2014 |
829 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2015 |
829 |
27-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione strada comunale Collesano - Cerda -
CIG: Z4817466B2 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1154 |
2021 |
829 |
03-11-2021 |
Fornitura apparecchi informatici - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) – CIG: ZE23 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 50 |
2014 |
829 |
30-12-2013 |
Impegno attività lavorativa donne. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1373 |
2016 |
829 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2016/2017. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1153 |
2021 |
828 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1161 |
2020 |
828 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1108 |
2022 |
828 |
12-10-2022 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 –
APPROVAZIONE VERBALE ESITI INDAGINE DI MERCATO E DETERMINA A CONTRARRE |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2014 |
828 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1336 |
2015 |
828 |
27-11-2015 |
LIQUIDAZIONE € 60,00 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto tubo in
polietilene per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - ZF416A9CE5 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2022 |
827 |
12-10-2022 |
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILITà COLLETTIVA ART.4 COMMA 15 D.L. N.4/2019 CONVERTITO L. N.26/2019 SINO AL 31.12.2023 “ IN MANUTENZIONE “ |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1331 |
2017 |
827 |
24-11-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/07/2017 al
05/09/2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1363 |
2016 |
827 |
06-12-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2016 al 30/11/2016. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2014 |
827 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2015 |
827 |
27-11-2015 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001 - CIG= 583175008
Appr |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2021 |
827 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1546 |
2012 |
827 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta
igienica per gli uffici.
CIG: Z55047F17C
|
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1175 |
2022 |
826 |
11-10-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1150 |
2021 |
826 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1582 |
2013 |
826 |
27-12-2013 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione di un opificio sito in Collesano C.da Garbinogara da destinare a Centro
di Compostaggio. |
27-12-2013 |
11-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2016 |
826 |
06-12-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Liquidazione. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1334 |
2015 |
826 |
26-11-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1518 |
2014 |
826 |
10-12-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2014 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1159 |
2020 |
826 |
12-11-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1158 |
2020 |
825 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1176 |
2022 |
825 |
11-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “REVISIONE
(FASE 4.6) E COLLAUDO (FASE 4.7) DI PARTE DEGLI ESTINTORI DEL PARCO ESTINTORI
COMUNALE E VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITà DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUN |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2021 |
825 |
03-11-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa la servizio di ”gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale – INTEGRAZIONE Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 de |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 32 |
2014 |
825 |
23-12-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Ulteriore
impegno di spesa di €. 9.459,49 a integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 274/13 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1317 |
2015 |
825 |
25-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo luglio -agosto 2015. CIG ZA01291FC5. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1361 |
2016 |
825 |
06-12-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 2° rata |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1483 |
2014 |
825 |
10-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 18.910,00 in favore della Ditta Lavorazione in Legno – Alluminio – PVC di Giallombardo Salvatore per fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2020 |
824 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1359 |
2016 |
824 |
05-12-2016 |
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti - anno 2017/2018 - CIG:Z291C5A6D4 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 155 |
2015 |
824 |
10-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo dall’Associazione Militare Anziani Sezione di Collesano .
Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1171 |
2022 |
824 |
11-10-2022 |
NTEGRAZIONE DETERMINA N. 708 DEL 06.09.2022 IMPEGNO SPESA PER
“FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 POMPE DOSATRICI CLORO PER ACQUEDOTTI
COMUNALI ” ZA8379F9AA
CIG:ZA8379F9AA |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2014 |
824 |
23-12-2013 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio/Dicembre2013 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1149 |
2021 |
824 |
03-11-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) - CIG= ZAE338CBB4 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1327 |
2017 |
824 |
23-11-2017 |
liquidazione attività lavorativa donne mese agosto/ novembre 2017
|
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1316 |
2015 |
824 |
25-11-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1176 |
2019 |
824 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 15 Pali zincati mt. 3,30._CIG: Z2829F3DEE |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1175 |
2019 |
823 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00) in favore
della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico bianco kg.
30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._ CIG.Z7B29F8167 - COD.UNIVOCO UF61OT. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 19 |
2014 |
823 |
23-12-2013 |
Impegno spesa in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano Via
Parapo n. 10, per lavori di decespugliamento, regimentazione acque e posa in opera di n. 2
serbatoi su terreno comunale C.da Mora
CIG= ZA00D1CF0B |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1315 |
2015 |
823 |
25-11-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di novembre 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1482 |
2014 |
823 |
10-12-2014 |
Liquidazione somma di € 2.013,00 in favore della Ditta MISITA Rosario per pulizia
alveo torrente presso ponte a due archi e torrente Zubbio .= CIG ZEC121216D |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2020 |
823 |
12-11-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1131 |
2022 |
823 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1358 |
2016 |
823 |
05-12-2016 |
Liquidazione di € 1.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta AGRO ZOO di V. Tommasini per
taglio, pulizia e rimozione alberi ad alto fusto . CIG Z401B77391 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2021 |
823 |
03-11-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L
120/2020) – CIG : ZA4338CAF8 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1464 |
2012 |
823 |
03-12-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1130 |
2022 |
822 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1357 |
2016 |
822 |
05-12-2016 |
Affidamento dei lavori per la "Sistemazione strada zona case popolare" con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZA81B6C890 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1147 |
2021 |
822 |
03-11-2021 |
Fornitura accessori per UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020)– CIG: ZF133B496B |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 31 |
2014 |
822 |
23-12-2013 |
Impegno spesa € 5.420,00 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
|
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1174 |
2019 |
822 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 85,50 (euroottantacinque/50) a
favore della DittaDeep Line s.n.c. con sede in Cefalù per la fornitura di n°
1 plastificatrice Mylaminator L1 Speedy A4 – n. 100 fogli A4- n. 250
cartoncini 160gr colore giallo. CIG: Z0 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1314 |
2015 |
822 |
25-11-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Primo semestre 2015 - 2° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1463 |
2012 |
822 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Istituto Figlie della Croce |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1313 |
2015 |
821 |
25-11-2015 |
Impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art. 82,
comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1173 |
2019 |
821 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a
favore della Ditta Giovane Locati s.n.c. con sede in Bompietro per la
fornitura di n° 20 Blocchetti f.to 18x25 da 20 in triplice copia con stampa
fronte e retro – verbale di conte |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1321 |
2017 |
821 |
22-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "intervento di riparazione e
messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolastici" ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZDE20E7743 |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1462 |
2012 |
821 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2012 . |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1129 |
2022 |
821 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1356 |
2016 |
821 |
05-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di "Revisione n. 1 autocarro
Comunale targato AL637WD" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -
CIG ZB91C3D2BD |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2021 |
821 |
03-11-2021 |
Integrazione Impegno di spesa e liquidazione per “controllo e verifica semestrale, come
da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1413 |
2014 |
821 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2014 -scuolabus - autobotte – CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 30 |
2014 |
821 |
23-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 185,00 in favore della Ditta Di Prima Gandolfo,
Manufatti in Cemento, con sede a Castellana Sicula, Via Nazionale SS 120 per fornitura n. 2
anelli in cemento vibrato con relativo coperchio per sopraelevazione e copertura p |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1153 |
2019 |
820 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2019. CIG.Z5E2631E6 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1128 |
2022 |
820 |
11-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1505 |
2012 |
820 |
03-12-2012 |
PSR 2007-2013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” -
Liquidazione € 1.000,00 in favore della SO.SVI.MA. quale rimborso per lo staff tecnico e le
spese sostenute per la redazione del progetto definitivo. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1145 |
2021 |
820 |
03-11-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Ottobre 2021 – Fatt. n. 3/849 del 08.10.2021–
CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1319 |
2017 |
820 |
22-11-2017 |
Liquidazione della somma di €.7.993,44 a favore dell’Ing. Pietro Colonna per onorario 21
sedute componente esperto commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1355 |
2016 |
820 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1312 |
2015 |
820 |
25-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1153 |
2020 |
820 |
11-11-2020 |
Oggetto:Affidamento e impegno di spesa di € 160,00 (eurocentosessanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 4 pneumatici
fiat Panda in dotazione alla P.M..CIG: Z882DAAD3A. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 252 |
2014 |
82 |
14-02-2014 |
Liquidazione di € 2.498,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2013 al 4.1.2014
ed intervento a preventivo . Saldo fatture n. 118/2013 e n. 2/2014. |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 141 |
2019 |
82 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2019 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2016 |
82 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.656,07 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2015 - fattura elettronica n. E6 del 14.01.2 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 248 |
2013 |
82 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.317,36 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2018 |
82 |
19-02-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Febbraio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 del |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 143 |
2022 |
82 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG=ZA034A585C
LIQUIDAZIONE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2020 |
82 |
03-02-2020 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per interventi manutenzione immobili e impianti comunali, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZCB2BBD4F1 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2021 |
82 |
11-02-2021 |
“fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” - CIG= Z2B2F3C6AA
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2015 |
819 |
24-11-2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 280,00 in favore della Ditta Barrella Giuseppe per
fornitura manicotti e chiavi connecto per lavori rete idrica acquedotto extraurbano C.da
Comune- CIG= ZD413C5617 |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2020 |
819 |
11-11-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 119,01 (eurocentodicianove/01) alla
Ditta BLANDA MARIO con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda
in dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z092F125B9. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 29 |
2014 |
819 |
23-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc con sede
a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di parte della
pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Media Via delle |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2019 |
819 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2019 . CIG Z1C263212E |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1127 |
2022 |
819 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . FEBBRAIO 2021 .CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1144 |
2021 |
819 |
03-11-2021 |
Interventi di Manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immobile
Comunale adibito a Caserma CC ” CIG= Z9F3309866
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2014 |
819 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2014 CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1354 |
2016 |
819 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 3/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1262 |
2018 |
819 |
29-10-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1461 |
2012 |
819 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per servizio bandistico dell’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Festa delle forze armate e dell’ Unità Nazionale”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1429 |
2020 |
818 |
11-11-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1126 |
2022 |
818 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1353 |
2016 |
818 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di
ragioneria CIG: Z9B1C4B20B |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2014 |
818 |
09-12-2014 |
Affidamento fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl . |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1261 |
2018 |
818 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.184,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura del materiale idraulico – CIG= Z6924B015F |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1143 |
2021 |
818 |
03-11-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1158 |
2019 |
818 |
08-10-2019 |
liquidazione oneri SIAE per Manifestazioni “Estate 2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1310 |
2015 |
818 |
24-11-2015 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa.anno 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 28 |
2014 |
818 |
23-12-2013 |
Impegno spesa per interventi di riparazione dell’impianto di sollevamento acqua con
relativa sostituzione pompa di sollevamento sommersa dell’acquedotto Pigno.
CIG= ZC10D1ACCC |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2014 |
817 |
09-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno. - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG= Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1309 |
2015 |
817 |
24-11-2015 |
Impegno e liquidazione, quota per adesione alla realizzazione dell' itinerario turistico
religioso denominato "I Crocifissi di Frate Umile Pintorno". |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1163 |
2019 |
817 |
08-10-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n. 7X03551670
del 13 settembre 2019 – periodo luglio/agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 27 |
2014 |
817 |
23-12-2013 |
Impegno spesa per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente
Pigno e quadro di rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici.
CIG= Z010D1AD03 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1125 |
2022 |
817 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1316 |
2017 |
817 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margheri |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2016 |
817 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG : ZCD1C4A8F8 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1260 |
2018 |
817 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’intervento di “Collocazione di n. 1 idrante lungo la S.P.9 in C.da Drinzi CIG= ZF92485E67 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1459 |
2012 |
817 |
03-12-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1351 |
2016 |
816 |
02-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1237 |
2018 |
816 |
29-10-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1315 |
2017 |
816 |
21-11-2017 |
Gara UREGA affidamento "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO
CIG Madonie -Collesano - Isnello - Gratteri - CUP: E49D160011340004-CIG: 68 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1124 |
2022 |
816 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA .GIUGNO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1142 |
2021 |
816 |
03-11-2021 |
Delibera di G.M. n° 7 del 22.01.202 di approvazione progetto per la “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – Presa atto somme disponibile |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1458 |
2012 |
816 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 18 |
2014 |
816 |
23-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa € 3.392,00 in favore della Ditta Comed s.r.l. con sede a
Collesano nella C.da Mondoletto per completamento lavori di realizzazione dell’impianto gas di
alimentazione cucina per attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso S |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1308 |
2015 |
816 |
24-11-2015 |
Liquidazione contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di Collesano
per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a Yverdon Les
Bains . |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1457 |
2012 |
815 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1161 |
2019 |
815 |
08-10-2019 |
liquidare la somma di €. 159,49 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1410 |
2014 |
815 |
09-12-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano . Stagione sportiva.
2013/2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 17 |
2014 |
815 |
23-12-2013 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per il servizio di avviamento e manutenzione
degli impianti di riscaldamento edifici comunali – Ditta COMED –Anno 2013 –
2014.
CIG: Z210C4DA34 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1314 |
2017 |
815 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura e sostituzione del ballast
dello sterilizzatore U.V. del depuratore acqua potabile Fontana Mora" " ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z5B20D7272 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2016 |
815 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.580 - Ditta: Curione
Innocenza - istanza presentata in data 27.12.1986 prot. n. 9976 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1123 |
2022 |
815 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1304 |
2015 |
815 |
24-11-2015 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2014 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1313 |
2017 |
814 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura n. 3 serbatoi per riserva
idrica e n. 1 motore con relativi accessori " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= ZF220D963E |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2014 |
814 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1349 |
2016 |
814 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.116 - Ditta: Vitrano
Antonino - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2132 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1122 |
2022 |
814 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO/FEBBRAIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1456 |
2012 |
814 |
03-12-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio - agosto 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1171 |
2021 |
814 |
03-11-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 -Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale.- LIQUIDAZIONE |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1230 |
2018 |
814 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE € 441,93 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2015 |
814 |
24-11-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1455 |
2012 |
813 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Società Calcio Dilettantistica e all’Associazione “ Madonie Bike”
di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1418 |
2014 |
813 |
05-12-2014 |
Liquidazione fattura nr. 181/14 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa all’acconto IV
trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene – gestione Commissario Straordinario. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1229 |
2018 |
813 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.440,00 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1312 |
2017 |
813 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margherita |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1302 |
2015 |
813 |
24-11-2015 |
Liquidazione, a saldo, spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da
Rimicci Biagio.
Incarico GM 30/2012 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z380584B22 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1133 |
2021 |
813 |
29-10-2021 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2021. |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 15 |
2014 |
813 |
23-12-2013 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 10.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1348 |
2016 |
813 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.131 - Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2123 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1121 |
2022 |
813 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1301 |
2015 |
812 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
SETTEMBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1120 |
2022 |
812 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1340 |
2016 |
812 |
30-11-2016 |
Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con Legge 696/1982 Conferimento
incarico di " Consulenza e gestione ordinaria fondo sito in C.da Garbinogara e C.da
Cottonaro agro di Collesano" - Impegno di spesa. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2020 |
812 |
03-11-2020 |
Liquidazione acconto Avv. Luigi Sciarrino. per “Ricorso al TAR del signor G.A, contro Comune di Collesano.”, giusta delibera di G.M. n. 11/2020. |
09-11-2020 |
24-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1454 |
2012 |
812 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1311 |
2017 |
812 |
21-11-2017 |
Impegno e Liquidazione per € 400,00, in favore del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo quale tariffa per la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del
DPR n.151/2011 - cod. attività 65.2.C relativo ai lavori di "Messa a norma del |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1417 |
2014 |
812 |
05-12-2014 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2014
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1140 |
2021 |
812 |
27-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 10.03.2021 - Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale . CIG Z892EA6652 - Proroga tecnica |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2019 |
812 |
08-10-2019 |
Riversamento del Tributo Provinciale (T.E.F.A) alla Città Metropolitana di
Palermo- Tari anno 2016 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 26 |
2014 |
812 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.600,00 per l' affidamento della
fornitura di ipoclorito di sodio per l’acquedotto Comunale – |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1141 |
2021 |
811 |
27-10-2021 |
Organizzazione interna Area 5^ -
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Pira Maria Domenica e Duca Maria |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 25 |
2014 |
811 |
23-12-2013 |
Integrazione impegno spesa per € 2.277,81 in favore della GDA SYSTEM s.r.l.
per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Periodo Luglio 2013 –
Giugno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2017 |
811 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1143 |
2020 |
811 |
03-11-2020 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2020.
Cig: Z7F2F0C41B |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1339 |
2016 |
811 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù. Saldo aprile e maggio 2016 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1453 |
2012 |
811 |
03-12-2012 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1227 |
2018 |
811 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 17.644,34 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione edifici scolastici – CIG= Z9E24B4886 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1182 |
2019 |
811 |
08-10-2019 |
Determina n° 687 del 22.08.2019 -Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici –– CIG Z0929876F8. LIQUIDAZION |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2015 |
811 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2014 |
811 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1299 |
2015 |
810 |
24-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013"- CUP: E42D12000060006 -
- Liquidazione per |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1139 |
2020 |
810 |
03-11-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di ottobre 2020. CIG: Z452E5DCC4 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 24 |
2014 |
810 |
23-12-2013 |
IMPEGNO di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione e ricarica
degli estintori ubicati negli edifici comunali e scolastici per l’anno 2014 – 2015
(n. 3 interventi |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1309 |
2017 |
810 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
OTTOBRE 2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2019 |
810 |
08-10-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI OTTOBRE 2019 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1400 |
2014 |
810 |
05-12-2014 |
Impegno attività lavorativa donne |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1338 |
2016 |
810 |
30-11-2016 |
Riduzione di €. 2.345,44 dell'impegno assunto con determinazione n. 363 del 08.06.2016 a
favore di Ecologia e Ambiente S.p.A. e contestuale impegno della medesima somma a favore
della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2016 |
81 |
26-02-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2015. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 166 |
2018 |
81 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.721,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 75,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Dicembre 2017 – fattura elettronica n. E510 del 31/12/2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 200 |
2021 |
81 |
10-02-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 142 |
2022 |
81 |
09-02-2022 |
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER
LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DA
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITà E CULTURA, COMPONENT 3 – CU |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2020 |
81 |
03-02-2020 |
Liquidazione per € 3.750,00 in favore dello Studio Indearc studio associato
dell’Ing. Tumminello Sergio e Ing. Gucciardo Giovanni con sede a Palermo per la
progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito
in c.da S. Cro |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2015 |
81 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio e febbraio
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2014 |
81 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.519,63 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2013 |
81 |
15-02-2013 |
LIQUIDAZIONE SALDO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 140 |
2019 |
81 |
05-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della Piazzetta Principe di Palagonia sita in C.da Mora “ = CIG= Z2B250251E
LIQUIDAZIONE |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2012 |
81 |
03-02-2012 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXIX Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2012 . CIG ZF8038414C |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1298 |
2015 |
809 |
24-11-2015 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Ottobre 2015. |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1308 |
2017 |
809 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
SETTEMBRE 2017. |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1131 |
2021 |
809 |
22-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Liquidazione |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1171 |
2019 |
809 |
08-10-2019 |
Liquidazione di € 5.861,71 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria.- CIG= Z742 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1138 |
2020 |
809 |
03-11-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo settembre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1118 |
2022 |
809 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1137 |
2020 |
808 |
03-11-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Settembre 2020 . CIG Z262AD8880 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1116 |
2022 |
808 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1307 |
2017 |
808 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.904,57 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= ZA51F3A55D |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2015 |
808 |
24-11-2015 |
Impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco Meli, ai sensi dell'art. 82, comma
8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2014 |
808 |
23-12-2013 |
Impegno generale di spesa per acquisto beni librari a favore della Biblioteca Comunale |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1478 |
2014 |
808 |
04-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1130 |
2021 |
808 |
22-10-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’ intervento straordinario di Automazione Cancello immobile comunale adibito a Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1336 |
2016 |
808 |
30-11-2016 |
Bando pubblico per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per cittadini
emigrati - Nomina Commissione giudicatrice |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1181 |
2019 |
808 |
08-10-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “interventi impianto climatizzazione Sede Municipale” CIG: Z2E29EF508 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1434 |
2012 |
808 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1477 |
2014 |
807 |
04-12-2014 |
Affidamento fornitura per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2014 |
807 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “Natale 2013”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1150 |
2019 |
807 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 925,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Realizzazione di fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= Z50292DB17.- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1129 |
2021 |
807 |
22-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
Determina n°390 del 31.05.2021 - Intervento di manute |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2016 |
807 |
30-11-2016 |
Liquidazione della fattura n. 146/16 del 02.11.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1221 |
2018 |
807 |
24-10-2018 |
Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del
Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione
del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche d |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1142 |
2020 |
807 |
03-11-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Estate 2020” |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2015 |
807 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
OTTOBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2017 |
807 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2014 |
806 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero disabili psichici di questo Comune . Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2018 |
806 |
23-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di settembre 2018 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1295 |
2015 |
806 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese AGOSTO
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1334 |
2016 |
806 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2016. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1305 |
2017 |
806 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di settembre 2017- Saldo fattura n. 70E/2017 . CIG=
6432599C9C |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1398 |
2014 |
806 |
04-12-2014 |
Affidamento alla Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2021 |
806 |
20-10-2021 |
Revoca Determinazione n. 765 del 08/10/2021 e nuovo impegno di spesa per
integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo
n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021. |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1149 |
2019 |
806 |
08-10-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Settembre 2019 – Fatt. n. 3/775 del 18.09.2019– |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1115 |
2022 |
806 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1125 |
2021 |
805 |
18-10-2021 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo 11.07.2021-
30.09.2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1148 |
2019 |
805 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 191,64 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per l’intervento di sostituzione interruttore crepuscolare impianto di P.I. di V.le V.zo Florio e Via delle Fiere
CIG= Z6028A8500 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1408 |
2014 |
805 |
03-12-2014 |
Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura e montaggio di arredi
per ufficio da collocarsi negli immobili siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici
per servizi turistici nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione Qu |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1117 |
2022 |
805 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 120 |
2014 |
805 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per la realizzazione
Historic Rally Targa Florio 2013 . |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1294 |
2015 |
805 |
24-11-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI NOVEMBRE e DICEMBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2016 |
805 |
30-11-2016 |
Impegno spese varie programma comunitario Erasmus - Yoth in Action "Climate change is
real The challeng is exciting". |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1133 |
2020 |
805 |
28-10-2020 |
Impegno e Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG Z1D27ED23D. |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1429 |
2012 |
804 |
27-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1114 |
2022 |
804 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 119 |
2014 |
804 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento anno 2013 .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1332 |
2016 |
804 |
30-11-2016 |
Impegno per le spese di soggiorno partecipanti del programma comunitario Erasmus - Yoth
in Action "Climate change is real The challeng is exciting". CIG Z9A1C2D34E |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1293 |
2015 |
804 |
23-11-2015 |
OGGETTO: Affidamento del servizio di direzione, gestione operativa, manutenzione e
gestione rifiuti dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano
ai sensi del D. Lgs. n°163/2006. CIG: 6432599C9C
- Nomina commissione giudicatr |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1303 |
2017 |
804 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n.2 manichette
con raccordi di tipo pesante per mezzo comunale autobotte e mt 25 tubo per naspo
antincendio- CIG= Z2D1EECB1F |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1124 |
2021 |
804 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo pediatrico per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1392 |
2014 |
804 |
03-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano.
Stagione calcistica 2013/2014. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1220 |
2018 |
803 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta GULINO Angelo & C. snc - CIG - Z68 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1123 |
2021 |
803 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1159 |
2019 |
803 |
03-10-2019 |
Liquidazione mese di Settembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategic |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1113 |
2022 |
803 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1476 |
2014 |
803 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1131 |
2020 |
803 |
28-10-2020 |
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”- (CUP: E48C15000300001) –(CIG:
8214883FE4) (CUI: 820001508292014000006)
Approvazione proposta di aggiudicazione definit |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2015 |
803 |
20-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1331 |
2016 |
803 |
29-11-2016 |
liquidazione di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 138 |
2014 |
803 |
23-12-2013 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1330 |
2016 |
802 |
29-11-2016 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2015 al 3.3.2015 . Saldo fatture n.
15 e 27/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1427 |
2012 |
802 |
27-11-2012 |
Liquidazione di 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1112 |
2022 |
802 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1124 |
2020 |
802 |
28-10-2020 |
Ordinanza sindacale n. 25 del 27/02/2020 inerente la disinfezione e la
sanificazione degli edifici scolastici. Impegno e Liquidazione. Ditta A.T.A. Servizi s.r.l. |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1475 |
2014 |
802 |
03-12-2014 |
Affidamento e impegno per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e Pietro”
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1291 |
2015 |
802 |
20-11-2015 |
Impegno Spesa e Affidamento fornitura e montaggio infissi dell'edificio comunale adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio" - CIG= Z6F17227DE |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 137 |
2014 |
802 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1300 |
2017 |
802 |
17-11-2017 |
Liquidazione della fattura n. 162/17 del 03.11.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1219 |
2018 |
802 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro - CIG - Z7E2558489 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2019 |
802 |
03-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1122 |
2021 |
802 |
18-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento e servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O per anni due–
ai sensi dell’a rt.36 –c.2 lett.a) del D.LGS n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa – CODICE CIG: ZA23371524 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1407 |
2014 |
801 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano nella C.da
Comune/Santuzza per lavori di pulitura canali di scolo sui torrenti Zubbio e Mora in località
C.da Gioppo.
CIG= Z0012116C3 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1299 |
2017 |
801 |
16-11-2017 |
Progetto di: completamento dell'adeguamento sismico" dell'edificio comunale adibito a
scuola dell'infanzia di via regina margherita in Collesano" ;
Nomina Responsabile Unico del procedimento il tecnico geom. Fabio Fiandaca |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1218 |
2018 |
801 |
22-10-2018 |
Integrazione impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1143 |
2019 |
801 |
01-10-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Tinteggiatura locali comunali adibiti a sede 118 di via Imera– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z8229F7590 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1329 |
2016 |
801 |
29-11-2016 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Le
delizie di Benedetta Sas & c |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1426 |
2012 |
801 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1119 |
2021 |
801 |
18-10-2021 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2021 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 118 |
2014 |
801 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa.
Anno scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1290 |
2015 |
801 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.205,36 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori a preventivo. Saldo fattura n. 167/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 117 |
2014 |
800 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1130 |
2020 |
800 |
27-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale “ , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z892EA6652
Approvazione proposta di aggiudicazi |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2015 |
800 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.09.2015 al 3.10.2015 . Saldo
fattura n. 164/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1298 |
2017 |
800 |
16-11-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana diquesto
Comune - II° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1425 |
2012 |
800 |
23-11-2012 |
Revoca determinazione n. 765 del 15.11.2012 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1258 |
2018 |
800 |
22-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo SETTEMBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
