| 440 |
2014 |
210 |
08-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2013 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 441 |
2014 |
211 |
08-04-2014 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2014 |
141 |
06-03-2014 |
Conferimento incarico per redazione del rilievo topografico della strada comunale
di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e residente a
Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vittor |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2014 |
206 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 1° AC |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 443 |
2014 |
213 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 12.200,00 in favore della Ditta Progedil snc di Gargano M.
e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per lavori edili
propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2014 |
214 |
08-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 458.768,59 per gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 - Integrazione impegno
assunto con Determinazione n. 12 del 21.01.2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2014 |
215 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma complessiva di €. 2.172,05-
per quota capitale di €. 2.098,42, pari al 75%, di pertinenza di questo Comune e per spese
notarili di €. 73,63 - per la costituenda Società Consortile per Azioni d |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2014 |
216 |
08-04-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2014 |
217 |
08-04-2014 |
Liquidazione di €. 8.167,52 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio
2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 451 |
2014 |
177 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla ditta Etna Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 452 |
2014 |
208 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2014 |
209 |
08-04-2014 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2014 |
229 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2014 |
227 |
11-04-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 458 |
2014 |
232 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’Ass.ne Sicilia Racing di Collesano stagione sportiva 2013. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 474 |
2014 |
129 |
28-02-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 475 |
2014 |
130 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2013 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 476 |
2014 |
222 |
09-04-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale
di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzio |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2014 |
219 |
08-04-2014 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Traina Salvatore |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2014 |
241 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2013 - aprile 2014 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 501 |
2014 |
240 |
18-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Interventi di pulizia straordinaria per la rimozione di
rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappucini) del Comune di Collesano –
Integrazione impegno di spesa per la somma di €. 1.611,87 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 523 |
2014 |
201 |
08-04-2014 |
Incontro Presidente ACI – Prova spettacolo della Targa Florio del 9/05/2014
Impegno di spesa per partecipazione |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 531 |
2014 |
116 |
28-04-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 542 |
2014 |
279 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 553 |
2014 |
278 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 556 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2014 |
294 |
08-05-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 270,00 + 6,15 per spese commissione in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per ulteriore acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di pulizia, potat |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2014 |
288 |
08-05-2014 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 4° S.A.L. |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2014 |
301 |
15-05-2014 |
Aggiudicazione alla Ditta RCM Ambiente s.r.l., con sede in Via Alcide de
Gasperi n.1 – Lascari, per la concessione di una porzione di bene confiscato
sito in C.da Garbinogara del Comune di Collesano da destinare a Centro di
compostaggio |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2014 |
316 |
20-05-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - aprile 2014. |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 601 |
2014 |
311 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 -scuolabus e autobotte CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 602 |
2014 |
312 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti –
CIG: ZD80F3A1F3 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 623 |
2014 |
323 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla ditta OSANET Srl per fornitura prodotto informatico per la gestione
di cantieri di servizio .CIG: A0D7E269 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 625 |
2014 |
325 |
28-05-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di maggio 2014 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 638 |
2014 |
445 |
26-07-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 2 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2014 |
317 |
21-05-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 3 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2014 |
330 |
03-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di
alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la
valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento
degli obie |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2014 |
331 |
03-06-2014 |
Affidamento e Impegno spesa di € 167,52 in favore della Società SO.L.E. – Gruppo
Enel per lavori di dismissione complesso illuminate n. 205 di Piazza Castello.
CIG= Z590F6CFD3 |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2014 |
332 |
03-06-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2014 |
337 |
05-06-2014 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2014 |
334 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
maggio 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 656 |
2014 |
335 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2014. |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 663 |
2014 |
344 |
10-06-2014 |
Concessione di un’area pubblica “Area a verde attrezzato” ubicata in
località “Mora” e contraddistinta in catasto al fl.37 part.lle 246 e 175.
Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco. –
Procedura di gara – approvazione schema Ban |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2014 |
298 |
13-05-2014 |
Manifestazione “Torneo Madonie-Serata dello Sport” del 13 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento servizio |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 685 |
2014 |
329 |
30-05-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 689 |
2014 |
304 |
19-05-2014 |
Indizione gara con procedura negoziata per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale |
11-06-2014 |
26-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 702 |
2014 |
363 |
12-06-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 703 |
2014 |
364 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 704 |
2014 |
366 |
12-06-2014 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2013 |
16-06-2014 |
14-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 714 |
2014 |
296 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento fornitura |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 713 |
2014 |
297 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Impegno di spesa |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 715 |
2014 |
348 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG Z7A0F787F4D |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 717 |
2014 |
353 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per costituzione in giudizio distretto sociosanitario n. 33 avverso ricorso al
Tar promosso dalla Cooperativa Sociale Amanthea |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 718 |
2014 |
354 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG : Z9D0F96361 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 719 |
2014 |
355 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa
Flavia anno 2014 . CIGZD40F891AD |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2014 |
359 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 724 |
2014 |
362 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per buono socio sanitario anno 2011. |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 716 |
2014 |
351 |
12-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori
per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali d |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2014 |
365 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 146,05 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale per
interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in
C.da Garbinogara. CIG= Z0B0F27499 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2014 |
356 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2014 . CIG
Z520F8C8D7 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2014 |
396 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla Travel Soccorso, alla Officina Grafica Noto, per fornitura servizi e materiale occorrente alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 768 |
2014 |
398 |
23-06-2014 |
Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2014 |
390 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2014 |
393 |
23-06-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesan |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 785 |
2014 |
248 |
24-06-2014 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2011. |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 784 |
2014 |
412 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 795 |
2014 |
419 |
04-07-2014 |
Liquidazione alla ditta infosystem di Indulsi Giacinto per fornitura stampante ad aghi
EPSON LQ 690 CIG ZC40EFDAB8 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 794 |
2014 |
418 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
acconto 2014 con modelli F 24 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 797 |
2014 |
423 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 798 |
2014 |
424 |
07-07-2014 |
Liquidazione spese di partecipazione incontro a Roma con il Presidente dell’ACI |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2014 |
414 |
03-07-2014 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione I° S.A.L. |
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 808 |
2014 |
406 |
30-05-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 809 |
2014 |
407 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del
Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del PS |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 810 |
2014 |
428 |
08-07-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 839,49 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 811 |
2014 |
415 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 66.109,46 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 85/14. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 812 |
2014 |
416 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 9.993,58 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio
2014. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 816 |
2014 |
430 |
10-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo- giugno 2014 |
14-07-2014 |
29-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 819 |
2014 |
421 |
07-07-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2014.= |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 825 |
2014 |
438 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo gennaio-maggio 2014 CIG
Z520F8C8D7 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 826 |
2014 |
439 |
14-07-2014 |
Liquidazione Libreria Broadway per fornitura libri alla Biblioteca comunale di Collesano |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 828 |
2014 |
441 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 823 |
2014 |
434 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 832 |
2014 |
442 |
14-07-2014 |
Liquidazione fornitura bandiere – Ditta Centro Coppe – CIG ZA80E30868 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 834 |
2014 |
446 |
17-07-2014 |
Impegno della somma di €. 879,52a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN
CIG: Z27102D5C4 |
21-07-2014 |
05-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 840 |
2014 |
448 |
21-07-2014 |
Integrazione impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= Z8F1031518 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2014 |
451 |
21-07-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2014 |
436 |
11-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione “Scelsiana 2014” all’ Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 838 |
2014 |
437 |
11-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione “ Scelsiana 2014”. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2014 |
449 |
21-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014 all’Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 843 |
2014 |
453 |
23-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Emmebi di Bartolomeo Di Matteo , per fornitura T-shirt pubblicitarie occorrenti alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 860 |
2014 |
445 |
17-07-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 865 |
2014 |
458 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE n° 533 del 10.09.2013 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 866 |
2014 |
459 |
29-07-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.000,00 per recupero somme anticipate per la pubblicità di atti (avviso bando e risultanze gara) sulla GURS e su giornali quotidiani e periodici relativamente alla procedura di affidamento |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 881 |
2014 |
462 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
– Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
01-08-2014 |
16-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2014 |
461 |
28-07-2014 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo
all’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli
interventi di sistemazi |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 902 |
2014 |
467 |
01-08-2014 |
Affidamento spettacolo musicale di “Lello Analfino & Tinturia “ CIG: ZF8105CF0E |
08-08-2014 |
23-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 920 |
2014 |
468 |
04-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Rimodulazione del QUADRO ECONOMICO |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 932 |
2014 |
469 |
04-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 934 |
2014 |
475 |
18-08-2014 |
Concessione di un’area pubblica “area a verde attrezzato“ ubicata in località “Mora” e contraddistinta in catasto al Fg.37, p.lle 246 e 175 – Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 935 |
2014 |
476 |
18-08-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione di € 5.799,64 quale acconto della fattura n° 5 del 20.01.2014,
emessa pe |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2014 |
474 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 943 |
2014 |
479 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2014 |
480 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2014 |
481 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 962 |
2014 |
472 |
11-08-2014 |
Presa atto cambio data spettacolo. Concerto “Lello Analfino & Tinturia” |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 963 |
2014 |
483 |
20-08-2014 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 965 |
2014 |
484 |
20-08-2014 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 964 |
2014 |
485 |
20-08-2014 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2014. |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 982 |
2014 |
489 |
03-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 981 |
2014 |
450 |
21-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 984 |
2014 |
506 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
10-09-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 987 |
2014 |
509 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 .
CIG= ZA110290AE |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 988 |
2014 |
511 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 989 |
2014 |
515 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2014 |
516 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 991 |
2014 |
500 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2014/2015 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1002 |
2014 |
502 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1003 |
2014 |
503 |
09-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1006 |
2014 |
518 |
09-09-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1013 |
2014 |
522 |
12-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate
|
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1011 |
2014 |
512 |
09-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YNCIG:
Z27102D5C4 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1016 |
2014 |
530 |
16-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG:
56656756E9 – |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1022 |
2014 |
538 |
16-09-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto
2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1019 |
2014 |
532 |
16-09-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1020 |
2014 |
533 |
16-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1027 |
2014 |
535 |
16-09-2014 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1026 |
2014 |
452 |
21-07-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1032 |
2014 |
541 |
16-09-2014 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2014 |
673 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1270 |
2014 |
675 |
10-11-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1296 |
2014 |
694 |
19-11-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1310 |
2014 |
744 |
20-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 2.189,60 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di
Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1303 |
2014 |
719 |
19-11-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi luglio-Ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1305 |
2014 |
721 |
19-11-2014 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1298 |
2014 |
710 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1302 |
2014 |
718 |
19-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Giugno –Agosto 2014. CIG: Z9DOF96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1300 |
2014 |
716 |
19-11-2014 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1301 |
2014 |
717 |
19-11-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1309 |
2014 |
742 |
20-11-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- giugno-settembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1307 |
2014 |
740 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo giugno -ottobre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1308 |
2014 |
741 |
20-11-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1311 |
2014 |
692 |
19-11-2014 |
Approvazione graduatoria per il cantiere di servizio – “Beni confiscati alla
criminalità mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara”. |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1312 |
2014 |
722 |
19-11-2014 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z8A11CAC38 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2014 |
738 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1319 |
2014 |
743 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1322 |
2014 |
751 |
24-11-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connesso |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1321 |
2014 |
698 |
19-11-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della
Ditta Placa Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio
e strisce pedonali |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1327 |
2014 |
662 |
28-10-2014 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, PER
LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2014. |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1329 |
2014 |
695 |
19-11-2014 |
Liquidazione somma di € 431,60 in favore della Ditta Anna COSTA per fornitura
materiale vario di consumo per operai forestali .= CIG ZD80F2B79E |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1330 |
2014 |
702 |
19-11-2014 |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo Comunale IVECO DAILY in favore
della Ditta BLANDA Mario - CIGZAF117167B |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1343 |
2014 |
664 |
29-10-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 4 °ed ultimo S.A.L |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1345 |
2014 |
678 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Liquidazione oneri per conferimento rifiuti in discarica alla Ditta Ing. Cutrona Liborio |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1359 |
2014 |
754 |
25-11-2014 |
Impegno di spesa per rivisitazione controversie in atto e l’espressione di
giudizio circa l’opportunità di proseguire o meno le singole cause.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 78/2014 - Avv.to Guarcello Massimo.
CIG Z1911A541C |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1370 |
2014 |
777 |
27-11-2014 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1363 |
2014 |
748 |
20-11-2014 |
Liquidazione per € 7.584,70, Iva ed ogni altro onere compresi, in favore del
Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA
04406390825 per lavori di realizzazione di n.15+1 appresamenti per
predisposizione GAS metano negli immobili |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1364 |
2014 |
750 |
20-11-2014 |
Affidamento servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
fu |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1368 |
2014 |
771 |
27-11-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 5.300,56 per realizzazione alimentazione elettrica strada
parallela alla Via Montegrappa . CIG Z2E11E2665 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1392 |
2014 |
804 |
03-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano.
Stagione calcistica 2013/2014. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1388 |
2014 |
790 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2014 |
791 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1390 |
2014 |
792 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1391 |
2014 |
793 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1400 |
2014 |
810 |
05-12-2014 |
Impegno attività lavorativa donne |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1398 |
2014 |
806 |
04-12-2014 |
Affidamento alla Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
