| 407 |
2012 |
202 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione per risarcimento danni derivanti dalla condotta fognaria. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2022 |
202 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 168,80 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40505 DEL 21.02.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 434 |
2014 |
202 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 463 |
2013 |
202 |
11-04-2013 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 333 |
2020 |
202 |
02-03-2020 |
Decreto MIT n° 46 del 18.0.22019 e succ. n° 6132/2019 - Decreto di ammissione n°15584/2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice de contratti D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento del servizio attinenti all |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 294 |
2019 |
202 |
11-03-2019 |
Liquidazione onorario per risoluzione bonaria competenze tecniche di accatastamento edificio “Opera Pia Abate Gioeni “ |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 345 |
2018 |
202 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E
AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. Z871E0C850 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 394 |
2015 |
202 |
13-04-2015 |
Liquidazione spese legali per ricorso al Tar Sicilia proc. N. RG. 23672015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 327 |
2021 |
202 |
16-03-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di DICEMBRE 2020 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 334 |
2020 |
203 |
02-03-2020 |
Decreto MIT n° 46 del 18.0.22019 e succ. n° 6132/2019 - Decreto di ammissione n°15584/2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice de contratti D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento del servizio attinenti all |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2017 |
203 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 346 |
2018 |
203 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018. CIG. ZAF2184848 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 395 |
2015 |
203 |
13-04-2015 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2015. Impegno di spesa |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 307 |
2021 |
203 |
16-03-2021 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Santo Lo Curto, C.F. LCRSNT57H19C871C, P. IVA
03314240825 – per il servizio di Adeguamento progetto, DL e Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di n.25 loculi prefabbric |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2012 |
203 |
23-03-2012 |
Impegno spesa della somma pari ad € 240,79 in favore della Società OSAnet, per
acquisto del seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) per l’acquisizione e
archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria, generazione autom |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 289 |
2022 |
203 |
21-03-2022 |
AVVISO PUBBLICO D.D.G. N° 1399 DEL 8.8.2021/ SERV. 4, PER LA “CREAZIONE
PARCO GIOCHI INCLUSI”. DELL’ ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALE E DEL LAVORO. –
D.D.G. N° 1764 DEL 22.12.2020 DI FINANZIAMENTO CUP E41J19000020005 –
APPROVAZIONE |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2016 |
203 |
11-04-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2015 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 435 |
2014 |
203 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per IMU, versata erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 297 |
2019 |
204 |
13-03-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 290 |
2022 |
204 |
21-03-2022 |
LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DI CONTRADA
S.CROCE” - COMUNE DI COLLESANO - CODICE CARONTE SI_1_17679 - CODICE RENDIS
19IR108/G1- CUP J49D16001910001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. FABIO FIANDACA PER LE COMPETENZE RUP EX
ART. 113 D |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2016 |
204 |
12-04-2016 |
Incarico all' Associazione Sicilia Racing per la "Prova Spettacolo Città di Collesano
100^Edizione Targa Florio". |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 328 |
2021 |
204 |
16-03-2021 |
Fornitura e posa in opera di due ringhiere in ferro Discesa Bevaio”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z383075D58
LIQUIDAZIONE – |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2012 |
204 |
23-03-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 279,51 (Euroduecentosessantanove/51) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 6 Targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100
diam. 60 e n° 12 staffe con b |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 397 |
2015 |
204 |
13-04-2015 |
.Parziale modifica della determinazione n. 181 del 30.03.205 avente ad oggetto
"Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissari |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 465 |
2013 |
204 |
11-04-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2013”. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 335 |
2020 |
204 |
03-03-2020 |
Liquidazione di € 19,00 (Eurodicianove/00) in favore della Ditta Egaf Edizioni
srl con sede a Forli (FC) per fornitura di n.1 Codice della strada e
regolamento di esecuzione – ED- 32 2019- CIG:Z2A299CA48. |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2014 |
204 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 347 |
2018 |
204 |
10-04-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 360 |
2016 |
205 |
12-04-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 22 bollettario n° 02/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. CONOSCENTI ANTONINO natO a palermo il
18.11.1972 ed residente a COLLESANO in via STAZZONE n. 1- |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 339 |
2020 |
205 |
03-03-2020 |
Acquisto dispenser e gel disinfettante per le mani da installare presso le Scuole e la sede
Comunale per precauzioni emergenza Coronavirus. Cig: Z0E2C55878 |
06-03-2020 |
21-03-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 437 |
2014 |
205 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2014. |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 365 |
2017 |
205 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,60 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura n. 7
cestini getta rifiuti in acciaio - CIG= Z5D1C612F |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 298 |
2019 |
205 |
13-03-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 348 |
2018 |
205 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2 del 22.01.2018. CIG= ZDD17A4F85 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 291 |
2022 |
205 |
21-03-2022 |
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI UN CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE
BATTENTI NEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ” - CIG = ZC934B062B
LIQUIDAZIONE |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2021 |
205 |
16-03-2021 |
Liquidazione in Favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario ” – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2012 |
205 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione, per progetto potenziamento Gruppo Piano. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 396 |
2015 |
205 |
15-04-2015 |
Liquidazione di €. 13.722,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2013- fatt. n. 136/14 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 499 |
2013 |
205 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2022 |
206 |
21-03-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 368 |
2018 |
206 |
10-04-2018 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. Anno Scolastico
2017/2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 330 |
2021 |
206 |
16-03-2021 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIG= Z9E2F8A37B
Liquidazione anno 2020 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2015 |
206 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 4^ ed ultima rata del Tributo Post-Mortem e
Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 370 |
2016 |
206 |
13-04-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2012 |
206 |
23-03-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici di Via
T.Villa e di Via delle Fiere del Comune di Collesano..
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2013 |
206 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 366 |
2017 |
206 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per manutenzione e
sistemazione straordinaria alcune strade urbane - CIG= Z061BE2A62 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 299 |
2019 |
206 |
13-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.323,45 in favore della Ditta Agriverde di Iocolano Marco per fornitura giochi da installare al Parco giochi zona macello CIG= ZD5258B434 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2014 |
206 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 1° AC |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 341 |
2020 |
207 |
09-03-2020 |
Liquidazione mese di Febbraio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategich |
09-03-2020 |
24-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2014 |
207 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di aprile 2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 484 |
2013 |
207 |
11-04-2013 |
Liquidazione per € 170,01 per la fornitura del set completo di n.1 cartucce ad
inchiostro pigmentato del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in favore della
ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P. IVA
03730860826 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2012 |
207 |
23-03-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di febbraio 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 367 |
2017 |
207 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 350,90 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura e messa in
opera di parti sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo
Florio - CIG= ZEB1C89631 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 371 |
2016 |
207 |
13-04-2016 |
Affidamento service. Dedicazione ex Piazza Mora a F.P.Gravina CIG: Z10196A79F |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 293 |
2022 |
207 |
21-03-2022 |
“ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUI |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2021 |
207 |
16-03-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnotermico dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 369 |
2018 |
207 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 301 |
2019 |
207 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 399 |
2015 |
207 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l. con sede
Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività analitica su un
campione di percolato, compresa attività di classificazione e caratterizzazione press |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 308 |
2021 |
208 |
16-03-2021 |
Affidamento del servizio relativo alla “Collaudo Statico dei Lavori di
completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Collesano” - (CUP: E48C15000300001)” -- (CIG:
ZF33035A36) |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2014 |
208 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 302 |
2019 |
208 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 410 |
2012 |
208 |
23-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi gennaio e febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 316 |
2022 |
208 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO CONSUMO SU FATTURE CEDUTE DA ENEL
ENERGIA A VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L . |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 400 |
2015 |
208 |
14-04-2015 |
Liquidazione di € 101,26 (Eurocentouno/26) in favore della Tipografia Zangara soc. coop a
r.l. con sede a Bagheria per fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 372 |
2016 |
208 |
15-04-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 349 |
2018 |
208 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZINE € 600,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2020 |
208 |
09-03-2020 |
interventi manutenzione immobili e impianti comunali, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZCB2BBD4F1
LIQUIDAZIONE |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2013 |
208 |
11-04-2013 |
Liquidazione premi XXX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 332 |
2021 |
209 |
16-03-2021 |
LIQUIDAZIONE in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico – CIG= Z50306768A |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2013 |
209 |
11-04-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 369 |
2017 |
209 |
17-03-2017 |
Liquidazione di € 1.159,00 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione ordinaria
su Miniescavatore e Fiat Panda 4x4 - Fattura n. 1_17 del 17.02.2017 CIG= ZF71CAC364 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2016 |
209 |
15-04-2016 |
Liquidazione missione Consigliere Comunale - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 401 |
2015 |
209 |
14-04-2015 |
Adesione iniziativa "Puliamo il Mondo 2015"organizzata da Legambiente - impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 303 |
2019 |
209 |
15-03-2019 |
Liquidazione Coop. Moger per Spettacolo musicale itinerante“DIXIE KINGS” – Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 350 |
2018 |
209 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del 15.01.2018 – 2° Semestre 2017
CIG= Z5B1F899C1 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 342 |
2020 |
209 |
09-03-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli immobili Comunali |
09-03-2020 |
24-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2014 |
209 |
08-04-2014 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 421 |
2012 |
209 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 294 |
2022 |
209 |
21-03-2022 |
IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA GAS
PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA – |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 73 |
2018 |
21 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.966,46 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= ZAF214F637 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2017 |
21 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 74 |
2022 |
21 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA PER
FORNITURA CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2021.CIG:
ZA333A9C6C |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 163 |
2014 |
21 |
29-01-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Secondo semestre 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 132 |
2023 |
21 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE ANNO 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 95 |
2021 |
21 |
27-01-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 86 |
2020 |
21 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2019.- |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2015 |
21 |
28-01-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Mazzola M. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 172 |
2013 |
21 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 70 |
2019 |
21 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Dicembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 39 |
2016 |
21 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 5.882,76 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 57,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E183 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2015 |
210 |
14-04-2015 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota unica di servizio per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 412 |
2012 |
210 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Team Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 348 |
2020 |
210 |
09-03-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MARZO 2020. |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 295 |
2022 |
210 |
21-03-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI
COLLETTORI NEI SEVIZI IGIENIC |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2021 |
210 |
16-03-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- Intervento ai sensi dell’a |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2013 |
210 |
11-04-2013 |
Impegno di spesa e Liquidazione della somma di € 170,63 in favore della NOFIRE s.r.l.
per manutenzione ulteriori estintori installati presso gli edifici comunali e fornitura
manichette per autobotte - |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 440 |
2014 |
210 |
08-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2013 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 370 |
2017 |
210 |
17-03-2017 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2017
CIG: Z291C5A6D4 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 374 |
2016 |
210 |
15-04-2016 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2019 |
210 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Madonie Bike” - Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 334 |
2021 |
211 |
16-03-2021 |
Affidamento servizio di pubblicazione estratto avviso ed esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello”CIG= Z1E309D790
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2014 |
211 |
08-04-2014 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2022 |
211 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 305 |
2019 |
211 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Giosef Madonie”- Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2018 |
211 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 420 |
2015 |
211 |
14-04-2015 |
.Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.11.2014 al 26.1.2015 -
Saldo fattura n. 2/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2012 |
211 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni estate@collesano2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 375 |
2016 |
211 |
15-04-2016 |
Liquidazione fattura n.17/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 355 |
2020 |
211 |
12-03-2020 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Filippo e Giuseppe S.n.c con sede a Collesano (PA) per fornitura
n. 15 pali zincati mt. 3,30. CIG:Z2829F3DEE. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 370 |
2018 |
212 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla ditta Barcellona di Termini Imerese per revisione impianto
cronotachigrafo dello scuolabus. CIG : ZC12136B09 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 403 |
2015 |
212 |
14-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Image Service srl , per fornitura pannelli pubblicitari
occorrenti alla Manifestazione "Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia" promossa e organizzata dall' Automobile Club di Palermo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 372 |
2017 |
212 |
17-03-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG : ZB71C92AEF |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 308 |
2019 |
212 |
15-03-2019 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.12.2018 al 31.12.2018 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 306 |
2022 |
212 |
24-03-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 335 |
2021 |
212 |
16-03-2021 |
Revisione dell’impianto cronotachigrafo dell’Automezzo Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD– Fattura n.48/001 del 18.02.2021. CIG= Z32308A916.-
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 376 |
2016 |
212 |
15-04-2016 |
OGGETTO: Lavori di: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrocinio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edi |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 379 |
2020 |
213 |
20-03-2020 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 523 |
2013 |
213 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 309 |
2021 |
213 |
16-03-2021 |
Liquidazione Fatt. n. 13/2020 Avv. Maniglia Giuseppe spese legali per incarico G.M. n. 06/2017. CIG Z651DAE9E5 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 416 |
2012 |
213 |
23-03-2012 |
Liquidazione oneri SIAE in occasione della manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 377 |
2016 |
213 |
15-04-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio/febbraio 2016 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 309 |
2019 |
213 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna,
La Duca Salvatrice e Ippolito Antonina mese di GENNAIO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 371 |
2018 |
213 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 309 |
2022 |
213 |
24-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO SANSONE SALVATORE PER
ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE EX G.M. N. 13/2011 PER RESISTERE AD
OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI CEFALù AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 45/2010. |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2014 |
213 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 12.200,00 in favore della Ditta Progedil snc di Gargano M.
e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per lavori edili
propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 310 |
2021 |
214 |
16-03-2021 |
Rinnovo affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di
Collesano. CIG: ZD630D8467 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 413 |
2020 |
214 |
20-03-2020 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 310 |
2019 |
214 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Dicembre 2018 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 372 |
2018 |
214 |
10-04-2018 |
Liquidazione ditta Puccio Vincenzo per lavori e revisione sullo scuolabus Iveco Daily 49E12 CIG:
Z93221FB20 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 405 |
2015 |
214 |
15-04-2015 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2015)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z950D2D4CE= |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 308 |
2022 |
214 |
24-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO SANSONE SALVATORE PER
ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE EX G.M. N. 82/2014 PER RESISTERE ALL’APPELLO
DEL COMUNE DI CEFALù AVVERSO SENTENZA N. 49/2014.
CIG:Z5E124E91D |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 444 |
2014 |
214 |
08-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 458.768,59 per gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 - Integrazione impegno
assunto con Determinazione n. 12 del 21.01.2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2016 |
214 |
19-04-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Gennaio 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 469 |
2013 |
214 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System ,Officina Grafica Noto e Casale Drinzi per servizi in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 306 |
2019 |
215 |
15-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z162792F10 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2013 |
215 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 311 |
2021 |
215 |
16-03-2021 |
liquidazione di €. 139,22 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40820/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 380 |
2020 |
215 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security e hard disck |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 385 |
2016 |
215 |
20-04-2016 |
Impegno ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 373 |
2018 |
215 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
gennaio 2018. CIG: ZE02177205.= |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2014 |
215 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma complessiva di €. 2.172,05-
per quota capitale di €. 2.098,42, pari al 75%, di pertinenza di questo Comune e per spese
notarili di €. 73,63 - per la costituenda Società Consortile per Azioni d |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 406 |
2015 |
215 |
15-04-2015 |
Liquidazione premio III° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2015 - 15.03.2016.
CIG Z09096C3A3 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 352 |
2018 |
216 |
10-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ F.lli Battaglia Snc”. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 381 |
2020 |
216 |
20-03-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 386 |
2016 |
216 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Pierluigi da Palestrina.Concerto Natale 2015 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2014 |
216 |
08-04-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 344 |
2021 |
216 |
16-03-2021 |
Liquidazione all’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA S.p.A. per supporto tecnico
necessario all’ottenimento del “Regime di Salvaguardia” del SII. |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 323 |
2022 |
216 |
29-03-2022 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – COSTITUZIONE
UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO (UCC). |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 407 |
2015 |
216 |
15-04-2015 |
Liquidazione somma per acquisto cartucce per macchina affrancatrice SMILE per l'invio
della corrispondenza |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 307 |
2019 |
216 |
15-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.066,00 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Manutenzione immobili Comunali ” CIG= Z3C2634B24 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 471 |
2013 |
216 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 374 |
2018 |
217 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio 2018. CIG. Z012136659 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 321 |
2019 |
217 |
21-03-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 382 |
2020 |
217 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di febbraio 2020. CIG: Z3229E03EF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 472 |
2013 |
217 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Cartoleria “Di Cesare Maria” in occasione del Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 419 |
2012 |
217 |
23-03-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2011 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 387 |
2016 |
217 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Trinacria Eventi |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 408 |
2015 |
217 |
15-04-2015 |
Liquidazione della somma di €. 1.257,36 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L. I.S.C.
Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 386 |
2017 |
217 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.196,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. per
manutenzione prospetti esterni e pulizia grondaire dell'immobile adibito a Caserma C.C. -
CIG= Z251CEA2E9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2022 |
217 |
29-03-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24 SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITà
IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2014 |
217 |
08-04-2014 |
Liquidazione di €. 8.167,52 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio
2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 312 |
2021 |
217 |
16-03-2021 |
Impegno a favore di Aruba spa per rinnovo pec ufficio ambiente.collesano@pec.it
dell’Area 5^ Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG Z1E30D6089 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 420 |
2012 |
218 |
23-03-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 409 |
2015 |
218 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZC913ACAFO |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 388 |
2016 |
218 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manhattan Park. Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 383 |
2020 |
218 |
20-03-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 387 |
2017 |
218 |
22-03-2017 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 313 |
2021 |
218 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di M |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 527 |
2013 |
218 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE € 956,55 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 322 |
2019 |
218 |
18-03-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2018 |
218 |
10-04-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 388 |
2017 |
219 |
22-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale Pala
Gommata" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z331DE927E |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2022 |
219 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 351 |
2018 |
219 |
10-04-2018 |
Liquidazione contributo A.S.D. Giovanile Collesano.Stagione Sportiva 2017- 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 357 |
2020 |
219 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (Eurocentotrentaquattro/20) in favore della Ditta
Giovane Locati s.n.c. con sede a Bompietro (PA) per 20 Blocchetti f.to 18x25
da 20 in triplice copia con stampa fronte e retro – verbale di contestazione.
CIG: Z7A29F821D - COD. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 423 |
2012 |
219 |
23-03-2012 |
Liquidazione fatture Sorgenia -periodo da sett. 2011 a febb. 2012
CIG: Z4C0429944 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 410 |
2015 |
219 |
16-04-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2015
CIG: ZC41406FC8 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 389 |
2016 |
219 |
20-04-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria Eventi per torneo pallavolo maschile e
mista |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 482 |
2014 |
219 |
08-04-2014 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Traina Salvatore |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 314 |
2021 |
219 |
16-03-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 133 |
2023 |
22 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE – DICEMBRE 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 96 |
2021 |
22 |
27-01-2021 |
Determina a contrarre – affidamento per l’anno 2021 alla ditta Rekogest srl con sede in
Termini Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti CER 200307,
plastica dura cod. CER 200139, batterie e accumulatori cod. CE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 87 |
2020 |
22 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 87 |
2015 |
22 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Cirrito T. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 71 |
2019 |
22 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di gennaio 2019. CIG: ZD525607D6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 45 |
2016 |
22 |
21-01-2016 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 505,10 comprese spese di commissione, in
favore di G.A. Tabacchi di Armanno Toni per acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 74 |
2018 |
22 |
23-01-2018 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XII acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”. |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 75 |
2022 |
22 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022 CIG
Z4E332573B |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 390 |
2016 |
220 |
20-04-2016 |
Liquidazione fattura n. 9/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 411 |
2015 |
220 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 324 |
2022 |
220 |
29-03-2022 |
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023 - VARIAZIONE ESERCIZIO
AUTORIZZATORIO 2022 ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, TITOLO E
MACROAGGREGATO - ART. 163 E ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 324 |
2019 |
220 |
18-03-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis c.p.c., in favore del
procuratore antistatario, Avv. Giannola |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2021 |
220 |
16-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 358 |
2020 |
220 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 510,64 (Eurocinquecentodieci/64) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1F2AF8B52. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 353 |
2018 |
220 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE € 475,80 in favore della FIMA Ascensori srl per “Ripristino Montascale Palazzo Municipale” CIG= Z92220AC84 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 359 |
2020 |
221 |
20-03-2020 |
quidazione di € 137,25 (Eurocentotrentasette/25) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z022AEF03. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 354 |
2018 |
221 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE € 780,80 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Fornitura e sistemazione caditoie Via della Fiera incrocio Via Montegrappa e Viale Vincenzo Florio” CIG= ZD02250F32 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2017 |
221 |
22-03-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - IV° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 391 |
2016 |
221 |
20-04-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
presenze.
CIG Z7F15049F9 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2015 |
221 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 335 |
2022 |
221 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 325 |
2019 |
221 |
18-03-2019 |
Revoca determinazione n. 182 del 6/03/2019 di liquidazione fattura n.
11/2019/FE per acconto competenze.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 316 |
2021 |
221 |
16-03-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 436 |
2012 |
221 |
23-03-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.316,34 in favore della Ditta RAKAMART di Franca
VACCARELLA per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC, con applicazione logo ricamato |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 392 |
2016 |
222 |
20-04-2016 |
Liquidazione manifestazioni relative al Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 326 |
2019 |
222 |
18-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 17/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 317 |
2021 |
222 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2020 |
222 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €. 4.540,43 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2018 |
222 |
10-04-2018 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 19.02.2018 Avvocato Filippo Alessandro Cimino. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 413 |
2015 |
222 |
16-04-2015 |
Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da Croce, Fg. 36
p.lla 976 (parte) - Affidamento per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia e |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 352 |
2022 |
222 |
29-03-2022 |
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALL’AVVIAMENTO DELLA NUOVA CONTABILITà
ECONOMICO – PATRIMONIALE INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM -
LIQUIDAZIONE
CIG:Z533277034 |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 476 |
2014 |
222 |
09-04-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale
di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzio |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 425 |
2012 |
223 |
23-03-2012 |
Ulteriore impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione ordinaria
ed extra sull’ impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2020 |
223 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €.1.154,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 503 |
2013 |
223 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2022 |
223 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT
PANDA 4X4- DITTA OFFICINA-CARROZZERIA SUPER-CAR S.N.C. CIG= Z563541365
LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2015 |
223 |
16-04-2015 |
Rimborso € 1.000,00 al Sig. CASTIGLIA Andrea |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 392 |
2017 |
223 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2018 |
223 |
10-04-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni. Saldo
progetto. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2021 |
223 |
16-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.335,95 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3250 plastica dura cod. CER 200136 - Febb |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 327 |
2019 |
223 |
19-03-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 393 |
2016 |
223 |
20-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo febbraio 2016
CIG : Z6D19C1DD |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2017 |
224 |
22-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2017 - Fatt. n.3/3 del 10.03.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2018 |
224 |
10-04-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-04-2018 |
01-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 328 |
2019 |
224 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 356 |
2022 |
224 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2015 |
224 |
16-04-2015 |
Liquidazione somma di € 515,65 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione IVECO DAILY -Saldo fattura n. 73/2014 .= CIG ZAF117167B |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2012 |
224 |
23-03-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 2°
Intervento – Fattura n. 127 del 20.02.2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 416 |
2015 |
225 |
16-04-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 354 del 25.02.2015.
CIG=Z900DAF403 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2018 |
225 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo e C. SNC per fornitura stampante . CIG ZB122F893F |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2022 |
225 |
29-03-2022 |
liquidazione fatt. n fvl 90 del 21/02/2022 ditta golem net srl per servizio di assistenza alla elaborazione stampa ed imbustamento avvisi di accertamento tari anno 2016 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 360 |
2020 |
225 |
20-03-2020 |
Liquidazione complessivi € 889,06 (Euroottocentoottantanove/06) per lavoro
straordinario diurno (56 ore complessive) per n. 3 Ausiliari del Traffico cat. B1.
Periodo: 20.02.2020 - 25.02.2020_ |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 329 |
2019 |
225 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni –Natale 2018/2019- |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 395 |
2016 |
225 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
CIG :Z4F1970900 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 417 |
2015 |
226 |
16-04-2015 |
Impegnare liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00862576
del 13.03.2015 periodo gennaio - febbraio 2015
CIG: ZE4140A67D |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 336 |
2022 |
226 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 330 |
2019 |
226 |
20-03-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2019. CIG: Z61895830A |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 336 |
2021 |
226 |
17-03-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura di materiale
di cancelleria . Cig: Z0D30F724F |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 384 |
2020 |
226 |
20-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 358 |
2018 |
226 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 331 |
2019 |
227 |
20-03-2019 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta
Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in
Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da
lavori di costruzione e d |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2022 |
227 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA STATO DI FATTO
CARROPONTE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GENERALE –
DITTA COSEFO SRLS CIG:Z382F3C63F |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2016 |
227 |
20-04-2016 |
Impegno e liquidazione di €. 100,01 alla ditta Centro di Revisione Autoveicoli Pesanti
Mannisi Angelo di Termini Imerese, per rilascio duplicato carta di circolazione Scuolabus
Targa AV 466 JA -
CIG: ZE51940A81 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 345 |
2021 |
227 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.630,12 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 418 |
2015 |
227 |
17-04-2015 |
liquidazione alla Global Network di Munafò Giuseppe per fornitura di una stampante
multifunzione laser Epson con funzionalità di fax. CIG:ZE40F3A434 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2014 |
227 |
11-04-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 385 |
2020 |
227 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 428 |
2012 |
228 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico.
CIG: ZE50437202 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 332 |
2019 |
228 |
20-03-2019 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE Competenze anno 2018 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 337 |
2022 |
228 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 386 |
2020 |
228 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z3429DFBA6 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2018 |
228 |
11-04-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di
gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231E875
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DE |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 346 |
2021 |
228 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.635,88 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 398 |
2017 |
229 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2016 |
229 |
21-04-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato " Santa Lucia". Anno 2015 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2014 |
229 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 428 |
2015 |
229 |
17-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB STORAGE.
CIG: Z94140A584 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 333 |
2019 |
229 |
20-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria Iveco DAILY” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG ZF72797C60 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2022 |
229 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VERNICE INTUMESCENTE PER LE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE –
DITTA: PRIA GROUP SRL – CIG:ZA5354781B |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 473 |
2013 |
229 |
11-04-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 387 |
2020 |
229 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 337 |
2021 |
229 |
18-03-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FATTPA 2_21 del 04.02.2021 ditta AZ RISCOSSIONE TRIBUTI
LOCALI SRL per servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione coattiva Tari ed attività di
recupero dell’evasione Tari CIG. ZBE2A52EDE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 150 |
2023 |
23 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONVERGE SPA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA FORNITURA DEI 5 MONITOR PER POSTAZIONI INFORMATICHE. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2022 |
23 |
26-01-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2013 |
23 |
01-02-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. CIG ZEF0879352 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 284 |
2014 |
23 |
29-01-2014 |
liquidazione alla ditta alla ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in
Collesano per la fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2021 |
23 |
27-01-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 88 |
2015 |
23 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Azzaro G. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 88 |
2020 |
23 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZA02881601 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 72 |
2019 |
23 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2019. CIG: Z61895830A |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2012 |
23 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2018 |
23 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.089,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - O.S. n. 134 del 05.07.2017 - CIG= ZF21F5B600 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2022 |
230 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO
MERCEDES BENZ TARGA AL 637 WDDITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI
CIG= Z69352A1FA - LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 377 |
2018 |
230 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 899,02(
Euroottocentonovantanove/02) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:ZD0214C92F |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 338 |
2021 |
230 |
18-03-2021 |
Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2020 di competenza del Comune di
Civitella del Tronto - contribuente PANTONI SRL P.Iva 01788330676 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2017 |
230 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 400 |
2016 |
230 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi
scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 388 |
2020 |
231 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 401 |
2017 |
231 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 440 |
2012 |
231 |
30-03-2012 |
Rimborso all’Economo Comunale della somma di € 150,00 per acquisto di n. 1
raccordo per tubo in ghisa, n. 1 flangia cieca per fognatura comunale |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 353 |
2021 |
231 |
25-03-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo febbraio
2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 331 |
2022 |
231 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 401 |
2016 |
231 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 458 |
2014 |
232 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’Ass.ne Sicilia Racing di Collesano stagione sportiva 2013. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 528 |
2013 |
232 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 4.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2012 – 2013. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2015 |
232 |
20-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
= 24598 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2022 |
232 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA PIA PER
ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI. |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 389 |
2018 |
232 |
13-04-2018 |
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI IMMOBILI DI PREGIO SITI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLLESANO DA ADIBIRE A MUSEO DELLA TARGA FLORIO E A SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE |
17-04-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 368 |
2021 |
232 |
26-03-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961
LIQUIDAZIONE |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2012 |
232 |
23-03-2012 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2012
CIG: Z0A0436CE8 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 437 |
2020 |
233 |
20-03-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n77X00759767 del 14/02/2020 periodo dicembre 10 gennaio 2020 |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2018 |
233 |
18-04-2018 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 329 |
2022 |
233 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MONITOR
INFORMATIVO ESTERNO.CIG:ZA035B1ED0 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2013 |
233 |
12-04-2013 |
IMPEGNO per € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2015 |
233 |
20-04-2015 |
Registrazione Convenzione ARO "C.I.G. Madonie".
Impegno di spesa e liquidazione |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 369 |
2021 |
233 |
26-03-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE SALDO |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2016 |
233 |
21-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - Marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 340 |
2019 |
233 |
22-03-2019 |
Affidamento del servizio dello “Studio geologico a supporto della Perizia di Variante in
corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune
di Collesano” – CIG: Z6D2781E69;
- Nomina commissione giudicat |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2015 |
234 |
20-04-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2021 |
234 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 404 |
2016 |
234 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 352 |
2019 |
234 |
25-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 339 |
2022 |
234 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO DICEMBRE 2021 . |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 416 |
2020 |
234 |
20-03-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2019 gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 340 |
2022 |
235 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 341 |
2019 |
235 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2019. CIG:ZC224DB319 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 509 |
2013 |
235 |
12-04-2013 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2013”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 423 |
2017 |
235 |
27-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo ottobre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 389 |
2020 |
235 |
20-03-2020 |
Impegno per affidamento dei lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: Z242C2DD2C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2015 |
235 |
21-04-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.784,00,IVA inclusa, per lavori messa in sicurezza muri
perimetrali e revisione generale tetto fabbricato "Castello" in favore della Ditta Edile
"Mogavero Pasquale e Pietro" - SALDO
CIG= Z7B1216213 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2021 |
235 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio e marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 405 |
2016 |
235 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 432 |
2018 |
236 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €.3.895,24 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici mese
di febbraio 2018 CIG: Z48216096B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2015 |
236 |
21-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo dicembre
2014
CIG: Z96142D3F1 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 406 |
2016 |
236 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio e febbraio 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 325 |
2022 |
236 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – SERVIZIO MESE
DI MARZO 2022
CIG:Z84 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 342 |
2019 |
236 |
25-03-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° e II° semestre 2018 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 356 |
2021 |
237 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z272E5DB8B |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2015 |
237 |
21-04-2015 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015 ed eventuale ballottaggio il 14 e 15 giugno
2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 341 |
2022 |
237 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA” CIG: Z7F34396BE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 408 |
2016 |
237 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 353 |
2019 |
237 |
25-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “TRINACRIA ”-Natale 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 343 |
2019 |
238 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di marzo 2019. CIG: ZD525607D6 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 357 |
2021 |
238 |
29-03-2021 |
Liquidazione Servizio Assicurativo “Attività lavorativa donne”. Anni uno 2021. CIG ZD02F6745D |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2018 |
238 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali marzo 2018 CIG: ZAE217F4AC |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 409 |
2016 |
238 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per servizio stampa manifesti , in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2017 |
238 |
28-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 390 |
2020 |
238 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 530 |
2013 |
238 |
14-04-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 121,00 in favore della Ditta Sprinkler s.r.l. per
fornitura n. 2 manichette Uni 45 EN 14540 per automezzo comunale autobotte. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 342 |
2022 |
238 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MARZO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 344 |
2019 |
239 |
26-03-2019 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2021 |
239 |
29-03-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di febbraio 2021. CIG: Z823012566 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 435 |
2018 |
239 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -febbraio e marzo
2018 - CIG: Z9C2338623 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 330 |
2022 |
239 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO ELVIRA GANCI A TITOLO DI SALDO PER
LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI
TERMINI IMERESE N. 185/2021, NELLA CONTROVERSIA “AVV. ENRICO CADELO/COMUNE
DI COLLESANO”.
CIG:Z72343D3F3 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2015 |
239 |
22-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 793,00, Iva inclusa, in favore della Ditta C.C.M.
di Dispenza Pietro, con sede a Collesano in C.da Cammisini (Borgo A) per fornitura n. 1
caditoia da installare in zona extraurbana.
CIG |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2020 |
24 |
17-01-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - CIG: ZDE2ADA09A
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2015 |
24 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Maranto V. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2021 |
24 |
27-01-2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Interventi Mesi Novembre e Dicembre 2020 – CIG= Z0E2F5F97B
LIQUIDAZIONE |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 76 |
2022 |
24 |
31-01-2022 |
Oggetto: PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, E |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 73 |
2019 |
24 |
16-01-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 151 |
2023 |
24 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CONVERGE SPA DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (N. 20 COMPUTERS E N. 15
MONITOR) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO
ME.PA ALLA DITTA CONVERGE SPA.
CIG Z583E4911. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 76 |
2018 |
24 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.725,35 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano tra la Via Ogliastro e la Via delle Rocce di proprietà della Sig.ra Guercio Rosa”. - CIG: ZD120D18AC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 175 |
2013 |
24 |
04-02-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 47 |
2016 |
24 |
25-01-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 164 |
2014 |
24 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Saldo |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 326 |
2022 |
240 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E204 DEL 16/03/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 360 |
2021 |
240 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2013 |
240 |
12-04-2013 |
Sentenza n. 1797/2012 Comune c/Iacuzzi e Meie Aurora Ass.ni SpA.
Impegno di spesa |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 354 |
2019 |
240 |
27-03-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2018 |
240 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2015 |
240 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio
istituzionale a Norimberga (Germania) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 501 |
2014 |
240 |
18-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Interventi di pulizia straordinaria per la rimozione di
rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappucini) del Comune di Collesano –
Integrazione impegno di spesa per la somma di €. 1.611,87 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2016 |
240 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 09.03.2016 Avvocato Filippo Alessandro Cimino |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2020 |
240 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G & V. per fornitura coriandoli-Carnevale
2020-CIG:ZE42BCA2B7. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 362 |
2020 |
241 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “E’Vino” di Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità
delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: ZE32C13EEE-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 344 |
2022 |
241 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2019 |
241 |
27-03-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2014 |
241 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2013 - aprile 2014 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 394 |
2018 |
241 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2021 |
241 |
29-03-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z972FC14FF |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2015 |
241 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma di € 207,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24 al
26 febbraio 2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 451 |
2015 |
242 |
23-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione, e
consulenza tecnica CIG: ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 356 |
2019 |
242 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 332 |
2022 |
242 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO PER FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO
PER L’ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE - MISURE ANTI COVID- C.I.G. ZB6344BC05
CIG:ZB6344BC05 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 361 |
2021 |
242 |
29-03-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 363 |
2020 |
242 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “Macelleria Nicchitta” di Nicchitta Alessandro per la fornitura prodotti locali
tipici per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C1F6F4-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2020 |
243 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Serio 1952 SRL.”Tinchitè Taverna e Putia” per il servizio di ristorazione di
giorno 21 febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG: ZB92C13E65. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 452 |
2015 |
243 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313137710 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 414 |
2016 |
243 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 3.000,00 in favore della Ditta Montedoro srl per fornitura parte di
tubazione per realizzazione condotta idrica C.da Garbinogara.
CIG= Z2D17AE42D |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2019 |
243 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 333 |
2022 |
243 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA MICROVISION PER ADEGUAMENTO AULA CONSILIARE
ALLE MISURE ANTI COVID-SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA- C.I.G. Z2033E3417.
CIG:Z2033E3417 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2021 |
243 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di dicembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2015 |
244 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre mappatura indirizzi IP e
controllo Lan - assistenza streaming live dirette dalla sala Consiliare primo semestre
2014- e formattazione e recupero dati PC segreteria e protocollo
CIG:ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 415 |
2016 |
244 |
21-04-2016 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 - C.F.
PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico - amministrative e gestione ordinaria
fondo Garbinogara-
CIG= ZA60F322BD |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2019 |
244 |
27-03-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 363 |
2021 |
244 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di marzo 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 527 |
2018 |
244 |
20-04-2018 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni Amministrative del
10.06.2018 ed eventuale ballottaggio del 24.06.2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 365 |
2020 |
244 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Alfonzo per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli
spostamenti della delegazione di Yverdon Les Bains ospiti nel nostro Comune. CIG. Z9F2BDEC2F. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 345 |
2022 |
244 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 381 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 528 |
2018 |
245 |
20-04-2018 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24.06.2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 366 |
2020 |
245 |
25-03-2020 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2020 –
CIG:Z6F2C18D7A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 327 |
2022 |
245 |
29-03-2022 |
ARO C.IG. MADONIE - COMUNI DI COLLESANO-GRATTERI-ISNELLO – SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELL'ARO CIG
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 454 |
2015 |
245 |
23-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo gennaio 2015
CIG: Z7214404F8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 364 |
2021 |
245 |
29-03-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2013 |
246 |
12-04-2013 |
Affidamento dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete
fognaria del Comune di Collesano” CIG= 4651097EA6 – CUP=
E49E12001080004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2019 |
246 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 457 |
2018 |
246 |
20-04-2018 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la rappresentazione
sacra “La Cerca” del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno 2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 351 |
2022 |
246 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE GEM. SALTI MATTI PER AFFIDAMENTO
SPETTACOLI PER LE SERATE DEL 19 E 23 DICEMBRE 2021.”MAGICO NATALE A
COLLESANO”. CIG:ZD8345E08A |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
