| 382 |
2021 |
246 |
30-03-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 367 |
2020 |
246 |
25-03-2020 |
Liquidazione al Sig. Francesco Farinella, per intrattenimento musicale folk tradizionale Carnevale
2020.-CIG: Z892BE5025. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2015 |
247 |
27-04-2015 |
Liquidazione di €.5.557,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2015. GIG:ZF41249AE8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 368 |
2020 |
247 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla G.M di Marcello Di Vita e C. snc, per spettacolo animazione bambini carnevale
2020.-CIG: ZO72BC8395. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 418 |
2016 |
247 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
ZB41980D93 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2017 |
247 |
29-03-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi TRE - Periodo dal 03.04.2017 al
30.06.2017.- |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2019 |
247 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 383 |
2021 |
247 |
06-04-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2019 |
248 |
27-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo febbraio 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 473 |
2022 |
248 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17/11/2021 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 384 |
2021 |
248 |
06-04-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 369 |
2020 |
248 |
25-03-2020 |
Liquidazione a “ Casena Mongerrati ”per soggiorno delegazione Yverdon Les Bains ospiti nel nostro
Comune in occasione del Carnevale 2020;CIG: Z132BCA14A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 419 |
2016 |
248 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2018 |
248 |
23-04-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2014 |
248 |
24-06-2014 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2011. |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 370 |
2020 |
249 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Cangelosi Matteo “Case Tabarani” per il servizio di ristorazione di giorno 23
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z7F2C1F8BD |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 513 |
2012 |
249 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 385 |
2021 |
249 |
07-04-2021 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 363 |
2019 |
249 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z99271CEB1 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 343 |
2022 |
249 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 1.527,02 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 – FEBBRAIO 202 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 90 |
2015 |
25 |
03-02-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – Mesi di ottobre novembre e dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 77 |
2018 |
25 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 165 |
2014 |
25 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 90 |
2020 |
25 |
17-01-2020 |
Fornitura Kit di ricambi, aspirati e valvole per cloratori acquedotto comunali – CIG= ZF72628B5E
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 128 |
2012 |
25 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mesi di ottobre , novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 493 |
2013 |
250 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Filippo Alessandro Cimino per difesa in
giudizio Ente c/ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dalle
Ditte ECOTECNA srl e Siragusa Illuminata |
16-04-2013 |
14-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 401 |
2018 |
250 |
23-04-2018 |
Aggiudicazione Provvisoria– affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione per gli alunni della
Scuola dell’ infanzia e primaria periodo 2018/2019 mediante procedura aperta , ai sensi dell’ Art. 60 D.Lgs 50/2016
criterio dell’offerta e |
24-04-2018 |
09-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 346 |
2022 |
250 |
30-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
FEBBRAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2021 |
250 |
08-04-2021 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 06/2021 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. E. Cadelo. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 465 |
2015 |
251 |
28-04-2015 |
Ulteriore integrazione impegno di € 259,80, per IVA, per lavori urgenti di ripristino
soletta pozzetto idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella -
C.de Rocca- Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2012 |
251 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “ Morte e Passione”per festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 387 |
2021 |
251 |
09-04-2021 |
Impegno di spesa ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 422 |
2016 |
251 |
21-04-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 47 del 15.01.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2015.-Saldo-CIG. Z731564918 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 371 |
2020 |
251 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Sealtur “Drinzi” per il servizio di ristorazione di giorno 22 e 23 febbraio 2020,
ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:ZA72COED11. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 347 |
2022 |
251 |
30-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 466 |
2015 |
252 |
28-04-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2015 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 372 |
2020 |
252 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio Provenza, noleggio bagni chimici -Carnevale
2020-CIG:Z2D2BDECD5. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 382 |
2019 |
252 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00073780 del 06/02/2019 periodo dicembre 2018/gennaio2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 415 |
2018 |
252 |
27-04-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 360 |
2022 |
252 |
06-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE PER REVISIONE DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI COLLESANO
CIG:ZB235D7FA2 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 480 |
2015 |
253 |
29-04-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 28 Bollettario N° 14 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S. a carico delL'ASSOCIAZIONE VETERAN CAR CLUB PANORMUS |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 361 |
2022 |
253 |
06-04-2022 |
DETERMINA N° 151 DEL 25.02.2022 (PROROGA TECNICA)– IMPEGNO SPESA PER
INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DEL
MONITOR ESTERNO /LEDWALL) INERENTE IL |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2017 |
253 |
29-03-2017 |
Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica.Anno scolastico 2016/17.CIG:
Z6F1CCE427 e ZB01E07B1F.= |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2016 |
253 |
21-04-2016 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici presso il Museo Targa Florio . C.I.G. Z3619038DF |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2021 |
253 |
09-04-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00034802 e la n. 7X00715944 - periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2020 |
253 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto S.R.L.S. per fornitura materiale per
allestimento carri allegorici –Carnevale 2020-CIG:ZB72C25E1D. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 383 |
2019 |
253 |
01-04-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 18/gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 414 |
2021 |
254 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00033133 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 375 |
2022 |
254 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI. PRIMO TRIMESTRE ANNO
2022 |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 374 |
2020 |
254 |
25-03-2020 |
Oggetto: ditta “Diemmebi” di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promo
pubblicitario Carnevale 2020-CIG:Z3F2C23106. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 467 |
2015 |
254 |
29-04-2015 |
Liquidazione in favore della Società TecnoSystem sas € 994,30 per lavori urgenti di
ripristino linea telefonica Palazzo Municipale - CIG= Z68135AA6B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2016 |
254 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 854,00 in favore della Ditta SEAP srl per fornitura pietrame per
realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. Z7014CB80E |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 415 |
2021 |
255 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X00447303 dell’11/02/2021 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 372 |
2022 |
255 |
06-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. IMPEGNO |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 385 |
2019 |
255 |
01-04-2019 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2018 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2020 |
255 |
25-03-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Febbraio 2020 – Fatt. n. 3/143 del 19.02.2020–
CIG= Z26292DC84 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 416 |
2021 |
256 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €.4.426,78 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 382 |
2022 |
256 |
06-04-2022 |
ATTIVITà DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTI LO STUDIO GEOLOGICO A
SUPPORTO DEL SERVIZIO ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
:ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SCU |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2019 |
256 |
01-04-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2013 |
256 |
15-04-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 433 |
2016 |
256 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 341,14 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
novembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 488 |
2012 |
257 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 417 |
2021 |
257 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €. 1.681,37 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 383 |
2022 |
257 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE ESTERNO UTC DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO
DI MATTEO CIG= ZDB3484B0B
LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2019 |
257 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.706,08 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2016 |
257 |
22-04-2016 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta FULLONE ROSARIO con sede a Collesano per
riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 394 |
2020 |
257 |
25-03-2020 |
Fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” CIG: Z4B28B4565
Rideterminazione Impegno per esigibilità |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 388 |
2021 |
258 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig ZDA2FC1663 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 392 |
2020 |
258 |
25-03-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 71/PA del 29/02/2020 di €. 4.829,55 per conferimento in discarica cozzo uturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 384 |
2022 |
258 |
06-04-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN
SICUREZZA E FRUIBILITA’ DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA”DITTA CIRPAS
STYLE DI PASSAFIUME SIMONE CIG= Z51330BA48 LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 388 |
2019 |
258 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.099,53 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2016 |
258 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 157,18 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
DICEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 417 |
2018 |
258 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Failla Michelangelo”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 457 |
2017 |
259 |
31-03-2017 |
INTEGRAZIONE Determina a contrarre n. 822 del 05.12.2016 - Lavori di "Sistemazione
strada zona case popolari" - CIG: ZA81B6C890 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 389 |
2021 |
259 |
09-04-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 366 |
2022 |
259 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 418 |
2018 |
259 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 6.408,22 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 62,44 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2018 – fattura elettronica
n. E99 del 11/04/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 471 |
2015 |
259 |
30-04-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Palermo.CIG. Z4B144D229 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 389 |
2019 |
259 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.355,62 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 91 |
2020 |
26 |
17-01-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930047867 e 1930047868 del 31.10.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 1° Semestre 2019 – CIG= ZE928334F4 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2023 |
26 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “S.C. IMPIANTI ELETTRICI
DI S. AZZARO E C. MACALUSO SNC” DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LORO CONFIGURAZIONE SU RETE
PRESSO AREA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA) CIG: Z1D38D1ED2. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 99 |
2021 |
26 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2019 e 2020 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 85 |
2022 |
26 |
31-01-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO - CIG= ZA934EF359 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2018 |
26 |
23-01-2018 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - per l’adeguamento del Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzion |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2012 |
26 |
30-01-2012 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Spidy Pollo di
Saletta Vincenzo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 75 |
2019 |
26 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 166 |
2014 |
26 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
saldo dicembre 2013 e gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 182 |
2013 |
26 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditta Spidy Pollo - Lo Re Francesco – Signorello
Giovanni |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 472 |
2015 |
260 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., -CUP E44G10000070002 - CIG =
245980 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2020 |
260 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 236,65 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2017 |
260 |
31-03-2017 |
Delibera di G.M. n. 33 del 16.03.2017 - Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al
progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola
Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo mesi tre. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 385 |
2022 |
260 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI, MATERIALE VARIO PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2021 |
260 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso
di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 367 |
2022 |
261 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI €.34.440,40 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA
EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE
COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE– PERIODO |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 397 |
2020 |
261 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2020.CIG: Z172632E8A |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 436 |
2018 |
261 |
27-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2018. CIG: ZDB22042B1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 535 |
2013 |
261 |
18-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio/aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 391 |
2019 |
261 |
01-04-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 5 PA DEL 01/03/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 473 |
2015 |
261 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 391 |
2021 |
261 |
09-04-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mese di gennaio e febbraio 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 419 |
2018 |
262 |
27-04-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2018 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2019 |
262 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2015 |
262 |
07-05-2015 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2014 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 444 |
2016 |
262 |
26-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per lavori di
sistemazione interna e tinteggiatura locali Piano Terra Palazzo Municipale.
CIG= ZD91753475 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2020 |
262 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 376 |
2022 |
262 |
08-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. LIQUIDAZIONE |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2019 |
263 |
01-04-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930006187 e 1930006188 del 28.02.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z7521F8F3A |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2021 |
263 |
09-04-2021 |
OGGETTO:Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4631167FC |
16-04-2021 |
24-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 472 |
2022 |
263 |
12-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 418 |
2021 |
264 |
09-04-2021 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande di condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Liquidazione I° ACCONTO |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 396 |
2019 |
264 |
01-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 362,34 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2015 |
264 |
04-05-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598078F1;
Liquidazione saldo competenze RUP |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2020 |
264 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2019 . CIG Z1C263212E |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2015 |
265 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 400 |
2020 |
265 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Febbraio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 419 |
2021 |
265 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE Periodo Novembre – Dicembre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 397 |
2019 |
266 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZD62288A19 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2021 |
266 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. di accensione Lampade votive in occasione della Commemorazione dei Defunti – CIG Z892EA6652 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2018 |
266 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.399,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2016, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E275 del 21/07/2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2015 |
266 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2015. Cirrito G |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 448 |
2016 |
266 |
26-04-2016 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZAO18F9159 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 478 |
2015 |
267 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-aprile 2015. Maranto K |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 420 |
2020 |
267 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2020.CIG: Z172632E8A |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 400 |
2019 |
267 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2019- Saldo fattura n. 16/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2021 |
267 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. – Nuovi allacci – periodo Novembre – Dicembre 2020 – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 422 |
2018 |
267 |
27-04-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 596 |
2013 |
268 |
22-04-2013 |
Affidamento all’ Associazione Pro-loco di Collesano per la manifestazione “Dedicato…a Brian
Redman”. Edizione 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 517 |
2012 |
268 |
17-04-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 423 |
2018 |
268 |
27-04-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 391 |
2022 |
268 |
15-04-2022 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL
C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MANOVRE E DISTACCO
RETE NELLA CABINA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO L’ACQUEDOTTO COMUNALE PIGNO=
CIG Z402E33BCC |
20-04-2022 |
05-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2021 |
268 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2020 |
268 |
25-03-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 115/2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 479 |
2015 |
268 |
05-05-2015 |
Affidamento dei lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da "Alivuzza".
CIG= Z931461583 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2016 |
268 |
26-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio- aprile 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2019 |
268 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.724,47 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzi Miniescavatori– CIG Z3525F10C7 .= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2015 |
269 |
05-05-2015 |
Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica PA in
contabilità
CIG:Z2F1469288 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2019 |
269 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.663,56 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n.4 /2019 . CIG=Z221F72D58 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2022 |
269 |
15-04-2022 |
: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. |
21-04-2022 |
06-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 394 |
2021 |
269 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2020 |
269 |
25-03-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Ripristino Punto Luce CL 5031 in Via Polizzi – CIG= Z1A2BA067F |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 537 |
2013 |
269 |
22-04-2013 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG=Z06099CD52 |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 100 |
2021 |
27 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Fullone L.& C.”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 79 |
2018 |
27 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.000,00 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
ACCONTO |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1546 |
2016 |
27 |
30-12-2016 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
REG. C.U.C. - N. 27 DEL 30/12/2016DETERMINA A CONTRARRE, ed Approvazione atti di gara per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli a |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 77 |
2022 |
27 |
31-01-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
CIG: Z6034D042 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 167 |
2014 |
27 |
29-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di dicembre 2013. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 183 |
2013 |
27 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA s.r.l. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 134 |
2023 |
27 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ELISIR” DI MARIA ROSARIA D’AGOSTARO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG: Z4D3851FCB. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2016 |
27 |
08-02-2016 |
Presa d'atto dimissioni lavoratrice ASU Barbera Maria Angela |
12-02-2016 |
27-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 91 |
2015 |
27 |
03-02-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in Collesano
(PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Procedura negoziata per la fornitura di arredi CIG ZA611F1A85
- Nomina commissione giudicatrice |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2020 |
27 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 422 |
2021 |
270 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2018 |
270 |
29-04-2018 |
Servizio mensa scolastica maggio 2018.- Prosecuzione affidamento temporaneo, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG: Z31236350A |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 402 |
2020 |
270 |
25-03-2020 |
LIQUIDAZIONE € 396,61 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal Personale Operaio Comunale – CIG= Z502B28791 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2013 |
270 |
22-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
- Aggiudicazione definitiva incarico |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 488 |
2015 |
270 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 403 |
2022 |
270 |
26-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
143/PA N.4955 DEL 22.12.2021 |
27-04-2022 |
12-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 393 |
2019 |
270 |
01-04-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 569 |
2013 |
271 |
29-04-2013 |
Liquidazione premio I° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2013 - 15.03.2014.
CIG Z09096C3A3 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2016 |
271 |
26-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole per lavori
di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova spettacolo
Targa Florio- CIG= Z701995750 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2019 |
271 |
01-04-2019 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo
del 26 Maggio 2019. |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2021 |
271 |
09-04-2021 |
Fornitura giunti universali in ghisa per acquedotto comunale Pozzi Mora – CIG= Z3C2FC81D0
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 417 |
2022 |
271 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2020 |
271 |
26-03-2020 |
Decreto n° 3353 del 15.10.2019- Cantiere di lavoro n°250/PA “manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia – CUP E47H18003700006 – C.I.P. n PAC_POC_ n°1420/8/8_9/CLC/250/PA
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 418 |
2022 |
272 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2021 |
272 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n.1036 del 17.12.2020 in favore della ditta ITALFIRE per controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori” -
CIG= Z352F6 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 629 |
2013 |
272 |
29-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dal 22 al 30 Aprile 2013 – Dr.ssa BUARNE' Serafina.= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2019 |
272 |
01-04-2019 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE
DEL 26 MAGGIO 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 404 |
2020 |
272 |
26-03-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2015 |
273 |
06-05-2015 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 419 |
2022 |
273 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO GENNAIO –LUGLIO 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2018 |
273 |
08-05-2018 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici
Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019.
Codice CIG Z642355B65 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2016 |
273 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio e febbraio 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 442 |
2021 |
273 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 196 del 16.03.2021 per revisione automezzi comunali DP902JM e CP116SJ in favore del centro revisione CRC s.a.s. di Giuseppe di Mariano & C.
CIG= ZA930C9DA1 LIQUIDAZIONE |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2020 |
273 |
31-03-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – CUP E49E19000 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 423 |
2019 |
273 |
03-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.478,55 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t.40,72 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Febbraio 2019 – fattura elettronica
n. E126 del 13/03/2019
-CIG Z1026F9D37 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2022 |
274 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER FORNITURA
MATERIALE FLOREALE PER ADDOBBO NATALIZIO. CIG: Z2F345E20D. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 445 |
2018 |
274 |
08-05-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale, Avv. Amaducci –
Impegno di spesa. |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 571 |
2013 |
274 |
30-04-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana –
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 405 |
2020 |
274 |
31-03-2020 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Conf |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 424 |
2019 |
274 |
03-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 95,79 a favore della ditta Manganello |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2021 |
274 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 1111 del 31.12.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di arredi ed attrezzature per Ufficio ”
CIG= Z113021783 LIQUIDAZIONE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 397 |
2021 |
275 |
09-04-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 493 |
2015 |
275 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015. Dragotto I.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 460 |
2016 |
275 |
27-04-2016 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2019 |
275 |
03-04-2019 |
Impegno e liquidazione per fornitura “T in ghisa 90° DN 125 “ per riparazione rete idrica comunale . |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2018 |
275 |
09-05-2018 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 554 |
2013 |
275 |
30-04-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Importo complessivo dell’appalto:
€ 770.843,75 oltre IVA – Efficacia dell’Aggiudi |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2022 |
275 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – DIVERSI
INTERVENTI CIG = Z402E33BCC
LIQUID |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2016 |
276 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 239,08 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - CIG=
ZF4113D183 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 410 |
2019 |
276 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 potatore ad asta telescopica” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 555 |
2013 |
276 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di cantiere” ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z9 |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2018 |
276 |
09-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 421 |
2022 |
276 |
27-04-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2015 |
276 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 424 |
2021 |
276 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z892EA665 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2020 |
277 |
07-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 127/PA del 31/03/2020 di €. 3.664,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2018 |
277 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 411 |
2019 |
277 |
03-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 170,80 in favore della Ditta BIASI BSG CALDAIE S.p.A per il “Rilascio certificati prova idraulica” per n. 2 caldaie degli impianti termici - CIG: Z5E270840F |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 556 |
2013 |
277 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Efficacia dell’affid |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2021 |
277 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura materiale di
cancelleria . Cig:Z0D30F724F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 422 |
2022 |
277 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO ANNO 2022 – CIG= ZA934EF359 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2015 |
278 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per atto di citazione presso GdP per risarcimento danni Dispenza
Illuminato –
Incarico G.M. n. 12/2015, Avv. Dispenza Salvatore |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2019 |
278 |
03-04-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2019 – Fatt. n. 3/188 del 21.03.2019–
CIG= Z162792F10 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 409 |
2020 |
278 |
07-04-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 553 |
2014 |
278 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 477 |
2018 |
278 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 423 |
2022 |
278 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 59 DEL
29/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI N. 2 SERBATOI DA 500 LIT |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 413 |
2019 |
279 |
03-04-2019 |
Ministero dell’Interno – Dipartimento pe gli affari interni e territoriali. Contributi per interventi su Scuole, Strade, Edifici Pubblici e Patrimonio Comunale.
Lavori di: manutenzione locali comunali “bagni pubblici” siti nella piazza Mazzini in Collesa |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2015 |
279 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per opposizione contro ricorso avverso D.I. n. 284/2009 presentato dal
Comune di Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n. 19/2015, Avv. Fricano Massimo |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2022 |
279 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2022 .
CIG: ZC734ABD13. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 410 |
2020 |
279 |
07-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2014 |
279 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 449 |
2018 |
279 |
09-05-2018 |
Liquidazione Fatt. n. 93 del 29.03.2018 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2012 |
28 |
30-01-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma pari ad € 980,00 in favore della Ditta COSTA Anna per
fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decesplugliatore da utilizzare per interventi di pulizia verde pubblico e
potatura alberi |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2019 |
28 |
17-01-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 122 |
2021 |
28 |
27-01-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 152 |
2020 |
28 |
17-01-2020 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 15 Gennaio 2020 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 –
CIG ZD52B83A13 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 80 |
2018 |
28 |
23-01-2018 |
Procedura per l’affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo Allin-
One con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell’ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa i |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2023 |
28 |
08-02-2023 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024-
LIQUIDAZIONE. - CIG:ZFA3953263 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2013 |
28 |
04-02-2013 |
Affidamento temporaneo alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese del
servizio di conferimento e smaltimento del percolato della discarica di Contrada
Ottosalme e contestuale impegno di spesa. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2022 |
28 |
31-01-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 168 |
2014 |
28 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2021 |
280 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2019 |
280 |
03-04-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a
supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”
(CIG: Z6D2781E69) – Impo |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2018 |
280 |
09-05-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Giornata della memoria 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 411 |
2020 |
280 |
07-04-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2022 |
280 |
27-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO . IMPEGNO DI SPESA . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2019 |
281 |
03-04-2019 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 424 |
2022 |
281 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZA332D1277
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO AGOSTO –DICEMBRE 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2020 |
281 |
10-04-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Natale 2019/2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 400 |
2021 |
281 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 401 |
2021 |
282 |
09-04-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA69 del 26/02/2021 di €. 4.022,29 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 479 |
2018 |
282 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale.
CI |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 425 |
2022 |
282 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE DA
COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA
MONTEDORO”
CIG= Z3234B03B5 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2020 |
282 |
10-04-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030005128 e 2030005129 del
21.02.2020 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2019 – CIG=
ZE928334F4 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2019 |
282 |
03-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. II° semestre 2018 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 505 |
2015 |
283 |
07-05-2015 |
Liquidazione quota "Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata
welfare" Anno 2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2022 |
283 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 4 PANCHE DA COLLOCARSI NEGLI
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA SPORTGYM SRLS” CIG=
Z6834B067F LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 404 |
2019 |
283 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2018 |
283 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.976,40 in favore della Ditta Msita Rosario per lavori di “Manutenzione strade comunali Mora –Pedale e C.da Sovarazzo” - CIG= ZC92066B85 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 402 |
2021 |
283 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 214,68 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 20 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 422 |
2020 |
283 |
10-04-2020 |
Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 403 |
2021 |
284 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 217,23 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 317/21 -701/21 – 2548/21 – 2549/21 – 2550/21 - 2551/21-2552/21 per costi freazione esteranea
dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 550 |
2012 |
284 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MARZO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 574 |
2013 |
284 |
07-05-2013 |
Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2012/2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 410 |
2022 |
284 |
27-04-2022 |
Oggetto:SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 405 |
2019 |
284 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa per assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo
2000 n.62 per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 501 |
2015 |
285 |
07-05-2015 |
Liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- spese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2014.
CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 459 |
2018 |
285 |
09-05-2018 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6.- Modifica determina n. 913 del 12.12.2017 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2022 |
285 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA137 DEL 31/03/2022 DI €. 5.715,29
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2019 |
285 |
04-04-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 404 |
2021 |
285 |
09-04-2021 |
Impegno parziale della somma di €. 12.489,45 per oneri di funzionamento anno
2021 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 575 |
2013 |
285 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per versamento quota di partecipazione per spese commissioni di gara di cui ai
progetti del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 405 |
2021 |
286 |
09-04-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 576 |
2013 |
286 |
07-05-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 –
Costituzione Ufficio Direzione Lavori |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 502 |
2015 |
286 |
07-05-2015 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione"50^ Anniversario della vittoria della
Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio" all' Associazione Turistica Pro-loco di
Collesano |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 428 |
2022 |
286 |
27-04-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 454 |
2018 |
286 |
09-05-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2018 |
287 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z6E236127F |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2021 |
287 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 438 |
2020 |
287 |
10-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione -
CIG: Z2328A271A |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 503 |
2015 |
287 |
08-05-2015 |
Rendiconto di gestione 2014- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2013 e
precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 414 |
2019 |
287 |
05-04-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giuste determine dirigenziali n. 644,702/18. |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2022 |
287 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022 CIG
Z4E332573B |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2013 |
288 |
07-05-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2022 |
288 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. CIG: Z42334695F |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2019 |
288 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2014 |
288 |
08-05-2014 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 4° S.A.L. |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 423 |
2020 |
288 |
16-04-2020 |
Liquidazione all’Associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione Carnevale 2020.
CIG: Z1B2BC9A9F. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 416 |
2019 |
289 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 580 |
2013 |
289 |
07-05-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 424 |
2020 |
289 |
16-04-2020 |
Liquidazione SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2020- Ditta Donato Telecomunicazioni CIG Z9E2B16CA5 . |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 529 |
2015 |
289 |
08-05-2015 |
Affidamento alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 407 |
2022 |
289 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FEBBRAIO 2022 . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2013 |
29 |
04-02-2013 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – ottobre-dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2014 |
29 |
29-01-2014 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2010/2011 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2019 |
29 |
17-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 87 |
2022 |
29 |
31-01-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO DICEMBRE 2021 - II
SEMESTRE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 93 |
2015 |
29 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo
settembre/dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 123 |
2021 |
29 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche per il servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi cannibalizzati EER
200123.
CIG Z322F58F7D |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2020 |
29 |
17-01-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 135 |
2023 |
29 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ESSEA SRL. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:Z4A3851FF7. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2020 |
290 |
16-04-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/marzo 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 419 |
2019 |
290 |
09-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
09-04-2019 |
24-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 408 |
2021 |
290 |
13-04-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2021.CIG: ZD52F85624 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2022 |
290 |
28-04-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "SERVIZIO CIVICO COMUNALE"2022/2024. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 578 |
2013 |
290 |
07-05-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 582 |
2013 |
291 |
07-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 13.520,00 in favore della CTC Service di Giovanni
Provengano per fornitura e installazione montascale a poltroncina presso il Palazzo Municipale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.3 commi 1, |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2022 |
291 |
28-04-2022 |
NOMINA RUP. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
“MANUTENZIONE E DECORO URBANO” N. 143/PA. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
