187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1044 |
2019 |
724 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno/Luglio 2019 . CIG Z1C263212E |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1463 |
2015 |
919 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta Costa Anna, per fornitura materiale vario per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
930 |
2018 |
590 |
09-08-2018 |
Impegno della somma di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
96 |
2022 |
34 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE PER I GIORNI 13 E 19 DICEMBRE 2021. CIG:
ZC6345E388 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1308 |
2014 |
741 |
20-11-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
7 |
2021 |
1081 |
30-12-2020 |
Fondo per la progettazione degli Enti Locali. art. 1, comma 1079, legge 27
dicembre 2017 n°205. Decreto direttoriale 20 giugno 2019 n° 6132.
Procedura di affidamento del servizio attinenti all’ingegneria e all’architettura, di “Redazione progettazione
|
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
779 |
2013 |
378 |
04-07-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale
periodo 15.03.2013/15.03.14 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1430 |
2019 |
1033 |
11-12-2019 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZDE2ADA09A |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2012 |
180 |
07-03-2012 |
Liquidazione complessivi € 972,03 (Euronovecentosettantadue/03) per n° 64
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2012 (16 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Dispenza, Signorello, Ilardo e
Culotta . |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1000 |
2022 |
699 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO,
AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. |
09-09-2022 |
24-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
430 |
2016 |
253 |
21-04-2016 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici presso il Museo Targa Florio . C.I.G. Z3619038DF |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2018 |
918 |
26-11-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele Sas |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
480 |
2022 |
333 |
03-05-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
221 |
2015 |
105 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo nov. gennaio 2015 Di Marco D.
Compensazione debitoria |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
382 |
2021 |
246 |
30-03-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1481 |
2013 |
719 |
05-12-2013 |
Affidamento esecuzione parziale e impegno spesa in favore della Ditta Comed s.r.l. con
sede a Collesano nella C.da Mondoletto per realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina
per attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Vi |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1413 |
2022 |
1056 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO C.E.CIR. ANNO 2021. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
313 |
2020 |
187 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 686,40 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura pezzi di ricambio installati presso il Parco Giochi di Viale Vincenzo Florio - CIG= ZAB2B1B4C8 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2012 |
488 |
19-07-2012 |
Concessione contributo all’Associazione “Liberi tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludicoricreative-
sportive in favore dei ragazzi . – Estate ragazzi 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
996 |
2016 |
567 |
29-09-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
229 |
2019 |
1093 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di funzione Commissario Straordinario per
estinzione IPAB “Abate Gioeni”. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
691 |
2015 |
402 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
69 |
2018 |
17 |
23-01-2018 |
ATTO DI TRANSAZIONE per risarcimento danni immobile i Via T.Villa - Sigg.ri Di Marco Salvatore – Vacca Giuseppina
LIQUIDAZIONE |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
829 |
2021 |
584 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
320 |
2014 |
138 |
28-02-2014 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
723 |
2020 |
521 |
13-07-2020 |
Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza Covid-19. Approvazione elenco ammessi ed esclusi |
14-07-2020 |
29-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1399 |
2012 |
794 |
20-11-2012 |
Affidamento servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo 01/012/20121 al 28/02/2013
cig Z3106F8BC |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1427 |
2016 |
864 |
14-12-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale
Periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
645 |
2019 |
465 |
30-05-2019 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2015 |
696 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 812,64 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Interventi Mesi Agosto e Settembre 2015 - Fatt. n.3/10 del 27.08.2015 e n. |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2018 |
339 |
28-05-2018 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2015/2016 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1266 |
2021 |
912 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’ 01.07.2021 AL 30.09.2021. CIG ZC133C58D1 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
837 |
2014 |
436 |
11-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione “Scelsiana 2014” all’ Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1168 |
2020 |
835 |
13-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di
Collesano” - CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, in acconto
per le compet |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
335 |
2013 |
127 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Socio Culturale Ricreativo “ A.S.C. R. l’Arte del Sorriso” in
occasione del “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
313 |
2017 |
157 |
10-03-2017 |
Liquidazione contributo all'Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte
nell'anno 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1126 |
2019 |
795 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita & C. s.n.c. per spettacolo di intrattenimento per bambini. Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
13 |
2012 |
1108 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto di beni per manutenzione beni mobili e immobili e spese
su beni durevoli in genere |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
658 |
2022 |
465 |
22-06-2022 |
DELIBERA DI G.M. N. 35 DEL 29.05.2020 –“DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI
CONDONO EDILIZIO ANCORA INEVASE AI SENSI LEGGE N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003 –
CIG = Z792F48454 LIQUIDAZIONE II° ACCONTO |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
38 |
2016 |
20 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 4.321,75 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,11 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E182 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2018 |
666 |
18-09-2018 |
Liquidazione Ditta TOBA Service Srl. di Palermo per fornitura noleggio gruppo elettrogeno.-
Estate 2018. CIG: Z1F24A5283 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
166 |
2022 |
113 |
14-02-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 – TURNAZIONE
(ART. 23 DEL CCNL
- LIQUIDAZIONE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1441 |
2014 |
705 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese AGOSTO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
107 |
2021 |
9 |
22-01-2021 |
Acquisto buoni carburanti - . Adesione accordo quadro- carburanti rete buoni acquisto
1 ENI S.P.A. . Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: Z80302EFB8 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2013 |
471 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo musicale Medea in Concerto. CIG: Z320B13800 |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2022 |
805 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
12 |
2020 |
1119 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per l’attivazione del servizio di educativa minori .Anno 2020 . |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
435 |
2012 |
206 |
23-03-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici di Via
T.Villa e di Via delle Fiere del Comune di Collesano..
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
524 |
2016 |
311 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO IACONO -
SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1460 |
2018 |
986 |
06-12-2018 |
Impegno di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per saldo debito
servizio di igiene 2016-2017 - consuntivo |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
304 |
2015 |
154 |
17-03-2015 |
Liquidazione fatture n. 02 del 12.02.2015 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2017 |
808 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.904,57 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= ZA51F3A55D |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , in
sessione straordinaria ed urgente al Sig. La Torre Filippo . |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1573 |
2013 |
777 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 1.064,82 a favore della ditta Blanda Mario con
sede in Collesano per intervento di soccorso stradale e di manutenzione sul mezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
970 |
2012 |
561 |
20-08-2012 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
3 |
2023 |
1168 |
30-12-2022 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZFA395326.
|
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2020 |
279 |
07-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
319 |
2019 |
195 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di gennaio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
770 |
2015 |
468 |
16-07-2015 |
Liquidazione somma di € 3.240,24 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di riparazione Panda 4x4 e miniescavatore -Saldo fattura n. 1/2015 .= CIG
ZAF117167B |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
160 |
2018 |
74 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2017 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2021 |
649 |
06-09-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2020 |
587 |
04-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo giugno
2020 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1519 |
2012 |
850 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma di €. 69,83 all’Azienda Zootecnica Invidiata Grazia con sede in
Collesano per fornitura prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1508 |
2016 |
926 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto n. 2 cestino quadruplo per raccolta
differenziata" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z4A1CAD965.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2019 |
529 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 stallo portabiciclette” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite acquisto sul MEPA; CIG: ZCC28D0AD3 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2015 |
763 |
10-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.656,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2018 |
385 |
05-06-2018 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1364 |
2021 |
1023 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER
ADDOBBO FESTIVITà, ALLA DITTA SANITARIA DI CURIONE ADELINA
CIG:ZB334626F7 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1011 |
2014 |
512 |
09-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YNCIG:
Z27102D5C4 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2020 |
887 |
02-12-2020 |
Conferimento incarico per la redazione studio geologico tecnico e consulenza alla redazione V.A.S. e tudio di incidenza territoriale comunale a supporto della revisione del P.R.G. del Comune di Collesano - CIG= Z8D173E82F
LIQUIDAZIONE I° ACCONTO |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2013 |
204 |
11-04-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2013”. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2019 |
884 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” per Attività Sportiva 2019. |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
766 |
2022 |
569 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER LA
FORNITURA DI PIANTINE E TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA
DELLA TERRA CIG: Z3235FC5D9 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
184 |
2016 |
87 |
26-02-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
245 |
2022 |
161 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER BONUS SOCIALE IDRICO
DA ASSEGNARE A UTENTI INDIRETTI DISAGIATI ECONOMICAMENTE. |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1519 |
2014 |
827 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
190 |
2021 |
124 |
17-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Collaudo Statico dei
Lavori di completamento di adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”.
- Approvazione avviso pubblico -
Codici: CUP |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
992 |
2013 |
537 |
12-09-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2022 |
890 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI KG.
400 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI” AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COM |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
92 |
2020 |
1155 |
31-12-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z1A2BA067F |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
28 |
2019 |
1082 |
31-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 400,00 (EuroQUATTROCENTO/00) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_ CIG. ZB2269BDB3 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
433 |
2015 |
235 |
21-04-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.784,00,IVA inclusa, per lavori messa in sicurezza muri
perimetrali e revisione generale tetto fabbricato "Castello" in favore della Ditta Edile
"Mogavero Pasquale e Pietro" - SALDO
CIG= Z7B1216213 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1408 |
2017 |
878 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
606 |
2021 |
406 |
08-06-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione e rifacimento corpi illuminanti dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
99 |
2014 |
858 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2014/2015 per servizio
aggiornamento, manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei
Sottoconti di Tesoreria Regionale). |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2020 |
349 |
12-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Marzo 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
95 |
2023 |
02 |
26-01-2023 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA NUCLEO
DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-2025. |
26-01-2023 |
15-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
419 |
2019 |
290 |
09-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
09-04-2019 |
24-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2015 |
532 |
10-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a Ciacomarra
C. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
261 |
2018 |
144 |
01-03-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.806,00, IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione e avviamento impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
09-03-2018 |
24-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1030 |
2021 |
709 |
21-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28
settembre 2021 al Sig. La Torre Filippo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
556 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2020 |
668 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla Ditta ENDI SRL per noleggio transenne estate 2020. Cig: Z622DF389B. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
59 |
2013 |
903 |
28-12-2012 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2013. |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
866 |
2019 |
609 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1335 |
2015 |
827 |
27-11-2015 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001 - CIG= 583175008
Appr |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2018 |
483 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1443 |
2021 |
1058 |
22-12-2021 |
DETERMINA N. 739 DEL 28.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L.
N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) DELL’INTERVENTO DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIA |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1329 |
2020 |
957 |
09-12-2020 |
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di materiali (serbatoi, lastre,
tubi e frammenti vari) contenenti amianto abbandonati in c.da Burgifuto – ordinanza
sindacale n. 17 del 10/02/2020 –
CIG Z5B2F99153 |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1302 |
2019 |
939 |
12-11-2019 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera ( codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 finalizza |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
855 |
2022 |
571 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER L’INCARICO DI REGGENZA A
SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DAL 15/02/2022 – 31/07/2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
264 |
2016 |
150 |
15-03-2016 |
Liquidazione somma per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice Neopost is 350 matr.
N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l'invio della corrispondenza-
CIG Z37181F2EF |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1221 |
2018 |
807 |
24-10-2018 |
Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del
Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione
del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche d |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
341 |
2022 |
237 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA” CIG: Z7F34396BE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
94 |
2015 |
31 |
28-01-2015 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2015 . CIG: Z2512E70D8 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
265 |
2021 |
164 |
26-02-2021 |
Intervento di riparazione sull’automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC consistenti in ammortizzatori e sostituzione batteria –
CIG = Z852FD53B3
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1295 |
2022 |
903 |
02-11-2022 |
: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
LEGALE ALL’AVV.TO G. RIGATUSO NELL’ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALLA REDAZIONE
DELL’ATTO NOTARILE DI CONVENZIONE DI ACCOLLO CUMULATIVO DEL 05/07/2021 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
180 |
2020 |
75 |
03-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 54/E del 24/01/2020 per abbonamento a n. 3 seminari di
studio |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
660 |
2012 |
prot.5933 |
24-05-2012 |
cartella esattoriale |
28-05-2012 |
29-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
811 |
2016 |
450 |
26-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 03210SIC202 - edificio s |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
102 |
2019 |
48 |
24-01-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per
la Tutela Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZD726BCC61 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2015 |
300 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1478 |
2017 |
939 |
14-12-2017 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 09/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
180 |
2014 |
35 |
29-01-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 257 del 30.12.2013 ditta Datanet s.r.l per studio e
affiancamento operativo al passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2016 |
772 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2016. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2015 |
582 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale della somma di € 216,00 per la quota
associativa annuale e prova di idoneità – anno 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1114 |
2021 |
796 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1018 |
2020 |
731 |
29-09-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2013 |
28 |
04-02-2013 |
Affidamento temporaneo alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese del
servizio di conferimento e smaltimento del percolato della discarica di Contrada
Ottosalme e contestuale impegno di spesa. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
984 |
2019 |
681 |
22-08-2019 |
Assistenza legale per assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Impegno di spesa legale Avv.
Agostara Domenico |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1435 |
2015 |
903 |
18-12-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
858 |
2018 |
160 |
30-07-2018 |
Divieto di sosta e di circolazione nei gg. 31 luglio 2018 e 1 agosto 2018
per manifestazioni estive |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
45 |
2022 |
1118 |
31-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER LA REALIZZAZIONE ED IL MONTAGGIO DI UN
CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE BATTE |
17-01-2022 |
01-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
132 |
2019 |
77 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mesi di gennaio-febbraio e marzo 2019 -
Ordinanza n. 7/Rif del 01/12/2018 del Presidente della Regione Sicil |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2015 |
315 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta INFOSYSTEM di Indulsi S & C s.a.s. per fornitura toner XEROX
Workcentetre 3210 - CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2017 |
971 |
18-12-2017 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
712 |
2021 |
488 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione. |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
535 |
2019 |
373 |
09-05-2019 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2015 |
633 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2015/2016.CIG 6400193657 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
415 |
2018 |
252 |
27-04-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2021 |
813 |
29-10-2021 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2021. |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
721 |
2014 |
359 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2020 |
744 |
05-10-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2019 |
702 |
29-08-2019 |
Sostituzione interruttore crepuscolare impianto pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio e Via delle Fiere, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500 |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1451 |
2015 |
907 |
21-12-2015 |
Affidamento spettacolo " Il Villaggio di Babbo Natale". |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
899 |
2018 |
555 |
03-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “collocazione di n.1 idrante lungo la S.P. 9 in C.da Drinzi ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZF92485E67 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
72 |
2022 |
19 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI DICEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1431 |
2020 |
1013 |
14-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1412 |
2019 |
1018 |
05-12-2019 |
Trasformazione /adeguamento caldaia impianto termico edificio comunale adibito a Caserma C.C.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
329 |
2012 |
146 |
29-02-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
Ditta Costa Anna con sede a Collesano – via Isnello n. 33 per fornitura n° 2
Catene da neve per automezzi Comunali |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
975 |
2022 |
700 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE AL SIG. DISPENSA FRANCESCO RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO
ARDUO PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1345 |
2018 |
895 |
21-11-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
455 |
2022 |
325 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE ASU GIALLOMBARDO
DOMENICO DI CUI AL PROGETTO 9036/97 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LVO. N°468/97 –
PERIODO MAGGIO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
406 |
2021 |
287 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1413 |
2013 |
708 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
10-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1421 |
2022 |
1075 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE, RELATIVO AI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE 2022/2023. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
298 |
2020 |
146 |
17-02-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
28-02-2020 |
14-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
964 |
2016 |
545 |
21-09-2016 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2015 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
217 |
2019 |
126 |
18-02-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 3 PA del 08/02/19 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo gennaio 2019 CIG: Z1926821D8 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
661 |
2015 |
381 |
12-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Fabio
Fiandaca-
6° acconto |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
51 |
2018 |
12 |
17-01-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2018. CIG: 7321065DF2 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
815 |
2021 |
560 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico e assistenza legale stipula atto notarile di cui Delibera di
Giunta Municipale n. 45 del 22.06.2021 Trade Eco Service SRL – RCM SRL . |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
300 |
2014 |
116 |
28-02-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2020 |
501 |
01-07-2020 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico relativamente ai lavori
di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento
del cimitero comunale” – CIG: Z8B2D40019;
– Importo di € 1.307,92 al netto del rib |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1384 |
2016 |
839 |
09-12-2016 |
Affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria alcune
strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
625 |
2019 |
439 |
24-05-2019 |
Affidamento Servizio assicurativo “Cantieri di Servizi ” . CIG: Z0E288B2BF |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1101 |
2015 |
676 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
504 |
2018 |
318 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex art. 700 C.p.C. promosso dal Sig. M.S.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2021 |
886 |
19-11-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2021 - SIG.
BLANDA BARTOLO |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
816 |
2014 |
430 |
10-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo- giugno 2014 |
14-07-2014 |
29-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1156 |
2020 |
823 |
12-11-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
310 |
2013 |
109 |
26-02-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Determina a contrarr |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
269 |
2017 |
132 |
24-02-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Carnevale 2017 di € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n. 4 Ausiliari
del traffico per n° 80 ore complessive, Periodo: 25-28 febbraio 2017 |
24-02-2017 |
11-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1102 |
2019 |
768 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 593.40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Agosto 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. F0000 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1794 |
2011 |
1137 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 5 Targhe divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe
divieto di lavaggio, n° 5 spec |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
648 |
2022 |
446 |
17-06-2022 |
Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente comunale XXXXXXXXXX ai sensi dell’art.39 CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali periodo dal 22.06.2022 al 22.10.2022 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
35 |
2016 |
17 |
19-01-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Ottobre 2015.
CIG:636730417C |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1003 |
2018 |
636 |
06-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,02 a favore della ditta Manganello |
07-09-2018 |
22-09-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1398 |
2014 |
806 |
04-12-2014 |
Affidamento alla Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
99 |
2021 |
26 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2019 e 2020 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
869 |
2013 |
450 |
30-07-2013 |
Concessione contributo Cooperativa Sociale “Liberi Tutti ” . – Estate ragazzi 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1087 |
2022 |
794 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1490 |
2019 |
1090 |
17-12-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 82,01 a favore della ditta Manganello |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1429 |
2018 |
964 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.2
scale con pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, a
servizio della sepoltura comunale di n.25 loculi prefabbricati localizzata |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2022 |
390 |
30-05-2022 |
NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
307 |
2015 |
157 |
17-03-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2015 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1296 |
2017 |
798 |
16-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1528 |
2013 |
773 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
NOVEMBRE 2013 - CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1493 |
2022 |
1092 |
15-12-2022 |
DPCM 17 LUGLIO 2020, ANNUALITà 2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETà DEL COMUNALE;
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2020 |
222 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €. 4.540,43 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
293 |
2019 |
201 |
11-03-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio
geologico a supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesan |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
149 |
2018 |
40 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €.1.573,87 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
908 |
2021 |
638 |
25-08-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnetoteminco Via Vittorio Emanuele - CIG = Z402E33BCC |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2014 |
195 |
02-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
775 |
2020 |
561 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 1.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di depurazione delle acque reflue Comunali - Saldo fattura n. 42/2020 . CIG= Z0229AF459 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1499 |
2016 |
919 |
28-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2017.
CIG. Z651CB902D |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
726 |
2019 |
524 |
20-06-2019 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche “Cantiere
di Servizi”. CIG ZCF28AF547. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1220 |
2015 |
748 |
06-11-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Luglio- ottobre 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1327 |
2021 |
861 |
04-11-2021 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR. |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2014 |
502 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1253 |
2020 |
915 |
02-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
430 |
2013 |
190 |
29-03-2013 |
Elezioni regionali del 28 e 29 ottobre 2012. Proposta di determinazione di approvazione
del rendiconto delle spese |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
349 |
2017 |
188 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.198,04 in favore della Ditta DIMCAR srl per fornitura n. 2 cestini
quadrupli per raccolta differenziata - CIG= Z4A1CAD965 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2019 |
852 |
17-10-2019 |
Liquidazione Fatt. n. FVL248 del 15.07.2019 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di
pagamento TARI 2019. CIG. ZCE284A33C –Saldo- |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
69 |
2012 |
1173 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GENNAIO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2022 |
531 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 114 DEL
28/06/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
154 |
2016 |
59 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016 CIG: -
Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1105 |
2018 |
705 |
01-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “ Manutenzione condotta fognaria che trasporta i reflui all’impianto di depurazione ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD92514F04 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
226 |
2022 |
127 |
16-02-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 – AFFIDAMENTO SERVIZIO
E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C.
PER REVISIONE AUTOV |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1497 |
2014 |
855 |
16-12-2014 |
Affidamento servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la castazione n. 2 fabbricati siti nel Comune di di Collesano C.da Petraro – Quartiere Bagherino.
CIG= ZD9124F2BC |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2021 |
68 |
10-02-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2013 |
515 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni e addestramenti didattici |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1174 |
2022 |
837 |
17-10-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” ( CIG: Z56328C346) -
- IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
75 |
2020 |
10 |
17-01-2020 |
OGGETTO:Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di
Istruzione a Roma. Anno Scolastico 2018/2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1529 |
2018 |
1048 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
412 |
2015 |
221 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1384 |
2017 |
858 |
04-12-2017 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
53 |
2014 |
851 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, compenso componenti esterni nucleo di valutazione.
Anno 2014 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
463 |
2020 |
312 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 1.205,06 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
53 |
2023 |
1159 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI
RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
396 |
2019 |
264 |
01-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 362,34 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2015 |
514 |
27-07-2015 |
Affidamento spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI" CIG:Z65158075B |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
234 |
2018 |
142 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per
macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
915 |
2020 |
639 |
07-09-2020 |
Liquidazione della somma nota di debito n. 94/2020 del 04/08/2020 di €. 38,13 per oneri di
funzionamento anno 2019 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in
Termini Imerese – SALDO anno 2019. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
27 |
2013 |
909 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti
Ditta Ecotecna s.r.l. |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
42 |
2017 |
968 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1297 |
2015 |
808 |
24-11-2015 |
Impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco Meli, ai sensi dell'art. 82, comma
8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
719 |
2018 |
457 |
03-07-2018 |
Liquidazione patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1418 |
2021 |
963 |
06-12-2021 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – VIA
MONTEGRAPPA CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZI |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1315 |
2020 |
973 |
10-12-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2020 . CIG Z262AD8880 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2013 |
218 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE € 956,55 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1284 |
2019 |
916 |
07-11-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2019. |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
133 |
2012 |
33 |
30-01-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Restauro e ristrutturazione della
chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano – Liquidazione prestazione oltre il normale orario di
lavoro ai commissari di gara |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2022 |
611 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO ELETTRICO
PER LE MANIFESTAZIONE ESTATE 2022. DOTT. ALLERI FRANCO PERITO INDUSTRIALE ,
P.IVA N.04392340825.IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZOC376846A |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
243 |
2016 |
131 |
08-03-2016 |
Affidamento e Impegno per i lavori di manutenzione ordinaria manto stradale nei tratti
ammalorati tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello-
CIG: Z7F18DD61B |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2018 |
790 |
19-10-2018 |
Liquidazione somme liquidate in sentenza di accoglimento totale del ricorso ex
art. 702 bis presentato dall’Avv. Cadelo. |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
325 |
2022 |
236 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – SERVIZIO MESE
DI MARZO 2022
CIG:Z84 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
46 |
2015 |
928 |
30-12-2014 |
impegno di spesa presuntivo di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2014 |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
250 |
2021 |
149 |
26-02-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici termiche automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - ZE92FC825C
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2013 |
563 |
30-09-2013 |
Affidamento service per giornata della pace-inaugurazione anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZB70BB34A2 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1260 |
2022 |
925 |
09-11-2022 |
DET. N. 702 DEL 06.09.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA MACALUSO GIUSEPPE PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE – CIG: ZE2378A468 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
179 |
2020 |
90 |
04-02-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
782 |
2016 |
439 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di aprile 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
486 |
2015 |
262 |
07-05-2015 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2014 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1468 |
2017 |
930 |
13-12-2017 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità -
anno 2018 all'Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.-CIG: Z8B2139559 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
675 |
2021 |
472 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
159 |
2014 |
7 |
20-01-2014 |
Liquidazione per progetto Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
559 |
2020 |
405 |
29-05-2020 |
Liquidazione del Contributo per le spese di funzionamento dell’Ente di
Governo dell’Ambito |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
185 |
2023 |
60 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C IMPIANTI ELETTRICI DI AZZARO E C.MACALUSO SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVA CERTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF83A00D7A . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2015 |
620 |
09-09-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile, maggio e giugno 2015 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
342 |
2018 |
196 |
03-04-2018 |
Prenotazione Impegno spesa per avviamento procedura di gara per affidamento servizio di “consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2021 |
785 |
12-10-2021 |
“Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971A6; LIQUIDAZIONE |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
647 |
2014 |
332 |
03-06-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
994 |
2020 |
699 |
21-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento servizio di trasporto alunni pendolari varie Ditte e
varie tratte . |
25-09-2020 |
10-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
154 |
2013 |
9 |
28-01-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese DICEMBRE 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
956 |
2019 |
656 |
12-08-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X02709696 del
12/07/19 periodo maggio/giugno 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1394 |
2015 |
869 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2016/2017 per servizio aggiornamento,
manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei Sottoconti
di Tesoreria Regionale). |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
840 |
2018 |
466 |
05-07-2018 |
Liquidazione per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
21 |
2022 |
1103 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 24,00 A FAVORE DELLA CITTà METROPOLITANA DI
PALERMO (EX PROVINCIA REGIONALE), PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E
RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1386 |
2020 |
1030 |
17-12-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per “intervento fognatura” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - – CIG = Z332FC69D1 |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
640 |
2013 |
335 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione di
un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
Azion |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1377 |
2019 |
992 |
27-11-2019 |
Impegno di spesa per proiezione film “Sub tutela Dei, il Giudice Beato”, sulla vita, la beatificazione e la cronaca dell’
uccisione del Giudice Rosario Livatino in favore degli alunni di questo Comune |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
273 |
2012 |
121 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
931 |
2022 |
664 |
23-08-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO ATTINENTI
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PE |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2016 |
200 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione n. 1 Targa in ceramica con descrizione "PIAZZA PRINCIPE DI PALAGONIA" da
collocare presso la piazza Fontana Mora - CIG= Z76195207 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2018 |
858 |
12-11-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni agosto-settembre. Estate 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
448 |
2022 |
314 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI €. 2.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) –
ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
156 |
2015 |
941 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva dilettantistica “Equinart”. |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
333 |
2021 |
210 |
16-03-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- Intervento ai sensi dell’a |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1339 |
2013 |
673 |
15-11-2013 |
Integrazione Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di
regolare esecuzione per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1347 |
2022 |
981 |
28-11-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 2 DEL D.L. N.50/2022
LIQUIDAZIONE IN FAVORE D |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
247 |
2020 |
140 |
14-02-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020. CIG: 8040319921 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
174 |
2019 |
111 |
12-02-2019 |
Liquidazione di €. 2.877,15 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,68 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2019 – fattura elettronica
n. E75 del 05/02/2019
-CIG Z1026F9D37 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2015 |
335 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta "Carni e Salumi" di Signorello Giovanni |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1548 |
2017 |
996 |
22-12-2017 |
Servizio mensa scolastica gennaio 2018.- Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi
S.N.C, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs.
50/16 .
Codice CIG. ZE02177205. |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
766 |
2021 |
531 |
26-07-2021 |
Determina n° 363 del 14.05.202 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area Comunale nel quartiere Bagherino
CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
254 |
2014 |
86 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
648 |
2020 |
470 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1328 |
2016 |
800 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di settembre 2016 . Saldo fattura n. 56/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2019 |
396 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dire |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2015 |
600 |
26-08-2015 |
Lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano” - CIG = Z15092 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2018 |
302 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Marzo 2018. CIG: Z0B21F62F8.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2021 |
856 |
04-11-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) per il servizio tecnico relativo ai ”Rilievi topografici, progettazione, D.L |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
768 |
2014 |
398 |
23-06-2014 |
Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
256 |
2013 |
88 |
19-02-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Macaluso Salvatore, Macaluso Mario e
Macaluso Antonino del saldo dell’indennità di esproprio relativo
all’immobile censito in catasto al fg. 37 p.lla 239 ed inserito nel piano
particellare di esproprio del progetto st |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
236 |
2017 |
107 |
22-02-2017 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1705 |
2011 |
1057 |
09-12-2011 |
Integrazione impegno di spesa per nuove aperture polizze Assicurative. –
anno 2012 |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2022 |
372 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 50/2022 DEL 02/05/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 4^ RATA ANNO 2022. |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1493 |
2015 |
946 |
29-12-2015 |
Concessione contributo Associazione Trinacria Eventi per organizzazione Torneo di
Pallavolo Maschile e mista anno 2015. |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
971 |
2018 |
612 |
28-08-2018 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2018/2019.CIG Z322404500 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
104 |
2022 |
44 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA KG. 300 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO
COMUNALE – CIG= Z673029990 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1329 |
2014 |
695 |
19-11-2014 |
Liquidazione somma di € 431,60 in favore della Ditta Anna COSTA per fornitura
materiale vario di consumo per operai forestali .= CIG ZD80F2B79E |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
31 |
2021 |
1095 |
31-12-2020 |
Impegno per abbonamento servizi di base Anci risponde in modalità
Internet. – Anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2013 |
410 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 1.668,53 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1451 |
2019 |
1051 |
13-12-2019 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani “La Vita è bella” gestita
dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno 2020. CIG. Z262AD8880 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2022 |
739 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1390 |
2018 |
938 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione mezzi Comunali pala gommata e miniscavatori Yanmmar ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Blanda Mario |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2022 |
367 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
253 |
2015 |
120 |
03-03-2015 |
Impegno e liquidazione, in favore dell’Avv. Calandra Fausto, per rimborso
“Contributo Unificato” anticipato per proporre Appello avverso sentenza n.
484/2014 – Comune di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella.
Rif. Incarico GM n. 94/2014 . |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
421 |
2021 |
267 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. – Nuovi allacci – periodo Novembre – Dicembre 2020 – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1505 |
2013 |
739 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1437 |
2022 |
1084 |
09-12-2022 |
LAVORI DI: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI, DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA) - (CUP: E42B22000440001) - IMPEGNO DI SPESA PER
SOMME A DISPOSIZIONE. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
342 |
2020 |
209 |
09-03-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli immobili Comunali |
09-03-2020 |
24-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
880 |
2012 |
477 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
985 |
2016 |
556 |
28-09-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II°/III°/IV° Bimestre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
250 |
2019 |
167 |
26-02-2019 |
Affidamento servizio DJ Carnevale 2019. Cig: ZB72742DD8 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
717 |
2015 |
419 |
06-07-2015 |
Liquidazione contributo Comitato festeggiamenti Santa Lucia. Anno 2014. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
84 |
2018 |
1020 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità festiva per i fontanieri Comunali |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2021 |
601 |
13-08-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di luglio 2021 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
349 |
2014 |
164 |
17-03-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Colantoni Rosa e Ilardi Francesca, Ilardi Giuseppe, Ilardi
Illuminato, Ilardi Pietro, Ilardi Carmela, Ilardi Epifania, Ilardi Giovanni e
Ilardi Maria relativo all’immobile ce |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1440 |
2016 |
878 |
16-12-2016 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2017 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
669 |
2019 |
484 |
05-06-2019 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
566 |
2018 |
343 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria decespugliatore Sthill “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z8D23971D2 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2021 |
930 |
30-11-2021 |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICHE AUTOMEZZO COMUNALE
FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE DELL’UTC – ZA4338CAF8
LIQUIDAZIONE |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2014 |
467 |
01-08-2014 |
Affidamento spettacolo musicale di “Lello Analfino & Tinturia “ CIG: ZF8105CF0E |
08-08-2014 |
23-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1199 |
2020 |
866 |
23-11-2020 |
Svincolo parziale somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di trasporto alunni pendolari
varie Ditte e varie tratte a.s. 2020/2021 e servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
361 |
2013 |
153 |
07-03-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di febbraio 2013. |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1152 |
2019 |
819 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2019 . CIG Z1C263212E |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
28 |
2012 |
1175 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione fornitura piante e fiori per commemorazione defunti |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
692 |
2022 |
499 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO APRILE 2022.CIG ZF8334B1F5 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
146 |
2016 |
54 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
192 |
2022 |
123 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’01.10.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZC133C58D1 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1462 |
2014 |
780 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 2.800,00 per acquisto palmare per lettura contatori idrometrici e software |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
127 |
2021 |
33 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 dicembre 2020 presso la ditta Sicula Compost di C |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
923 |
2013 |
487 |
26-08-2013 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2013/2015. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
795 |
2017 |
463 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso Atto di Citazione presentato dal Comune di
Campofelice di Roccella dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 53/2017, Avv. Pasquale Mogavero - CIG ZD31F3004C |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2022 |
823 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
27 |
2020 |
1115 |
30-12-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione
software inventario beni mobili e immobili ( Impegno di spesa ) |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1479 |
2018 |
988 |
07-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 857,81 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= Z6E2392F9E |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
636 |
2022 |
450 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VENERDI SANTO . CIG:ZD235F6BA1 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
342 |
2015 |
181 |
30-03-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissario
Straordinario |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
20 |
2014 |
845 |
30-12-2013 |
Impegno spesa per esecuzione lavori di manutenzione locali nel plesso scolastico di Via
Imera per attivazione servizio Mensa Scolastica |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
432 |
2020 |
297 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e
Progettazione dei sistemi Informatici -- per canone di assistenza HW/SW del
sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020.
CIG Z382471BC6, |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
21 |
2023 |
1179 |
30-12-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO DICEMBRE
2022 |
05-01-2023 |
20-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
342 |
2019 |
236 |
25-03-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° e II° semestre 2018 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
797 |
2015 |
483 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
199 |
2018 |
100 |
27-02-2018 |
Liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 4220918800017197
CIG: Z330E3C86B |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
954 |
2021 |
676 |
09-09-2021 |
Liquidazione al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’anno 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
856 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1528 |
2016 |
944 |
29-12-2016 |
Concessione contributo Associazione Madonie Bike Attività anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
779 |
2019 |
545 |
02-07-2019 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019. |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1255 |
2015 |
778 |
12-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di agosto e settembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
651 |
2018 |
417 |
12-06-2018 |
Integrazione impegno spesa € 800,00 per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 CIG= Z9D23881FF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1378 |
2021 |
941 |
30-11-2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA
RUSSA TERESA – CIG= ZAE338CBB4 LIQUIDAZIONE |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2020 |
921 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta G.L.R. di
Grisanti & La Russa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2019 |
896 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
787 |
2022 |
573 |
26-07-2022 |
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
202 |
2016 |
104 |
01-03-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2016 CIG z361630175 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
273 |
2022 |
175 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
22 |
2015 |
914 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore S.M. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2015 . CIG ZAD1291A73 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
205 |
2021 |
100 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 1.470,23 (Euromillequattrocentosettanta/23) in favore della Ditta
D’Agostaro Michele per la realizzazione di una linea elettrica per l’alimentazione dei semafori
installati nella parallela la SP9.CIG: Z16300F1BD |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1034 |
2013 |
557 |
23-09-2013 |
Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel
Energia. CIG:ZAB0B8AC40 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
116 |
2020 |
46 |
22-01-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione di parte della linea elettrica interna del cimitero comunale (locale custode) – CIG Z3D28AF139
LIQUIDAZIONE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1426 |
2017 |
895 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per servizio di mantenimento del progetto per il supporto della
gestione IRAP
CIG: Z341DF88DC |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
123 |
2014 |
808 |
23-12-2013 |
Impegno generale di spesa per acquisto beni librari a favore della Biblioteca Comunale |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
132 |
2023 |
21 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE ANNO 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
428 |
2019 |
294 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale – II° LOTTO – CIG:;
Conferime |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
893 |
2015 |
549 |
10-08-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
284 |
2018 |
167 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 1.872.43 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 18 CIG: ZB9216097B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
946 |
2020 |
679 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 1077 del 13.12.2019 per fornitura materiale vario – CIG= Z402B28828
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
89 |
2013 |
901 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
890 |
2019 |
600 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e n. 1 abito usciere completo– Affidamento
fornitura Ditta For. Ap. srl. CIG:Z75289CB78 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1352 |
2015 |
835 |
02-12-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015 saldo |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
793 |
2018 |
512 |
16-07-2018 |
Aggiudicazione definitiva del servizio refezione per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1349 |
2020 |
1008 |
14-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 266,20 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1210 – Fatt. n. F000094 del 30/11/2020.
|
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
589 |
2013 |
304 |
10-05-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
14-05-2013 |
29-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1336 |
2019 |
971 |
21-11-2019 |
Liquidazione alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG:Z5C29C0D7D. |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2022 |
635 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “TAVOLA TONDA” CON SEDE IN VIA PAOLO
GILI A PALERMO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZA5376C52F |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
297 |
2016 |
168 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2016.
CIG: ZA3124F6CF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
360 |
2022 |
252 |
06-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE PER REVISIONE DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI COLLESANO
CIG:ZB235D7FA2 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
71 |
2015 |
898 |
29-12-2014 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio – dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
293 |
2021 |
189 |
11-03-2021 |
Impegno e Liquidazione per rimborso acquisti concorso “Balconi e Finestre – Vetrine - Il Presepe più
Bello”- |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1316 |
2022 |
960 |
18-11-2022 |
DET.N. 890 DEL 25.10.2022 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI KG. 390,00 DI
IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI . CIG= Z453821CF3
CIG:Z453821CF3 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
202 |
2020 |
111 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
969 |
2020 |
693 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU /TASI al Sig. Guttilla Giovanni. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
115 |
2013 |
960 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
932 |
2019 |
647 |
08-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z3C2912164 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1380 |
2015 |
857 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. Periodo gennaio-settembre
2016 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
12 |
2022 |
1093 |
30-12-2021 |
Oggetto: BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_PRESA D’ATTO D.D.S. REGIONE SICILIANA N°
2218/S8 DEL 05.11.2021 E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO SOMME |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1366 |
2020 |
1022 |
17-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 50 stelle di natale , alla ditta Agriverde di Lo Pizzo Andrea,
Festività Natale/Epifania 2020/2021.CIG:ZDA2FC1663 |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2013 |
309 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1329 |
2019 |
953 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 1.329,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale periodo dal 01/10/2019 al 20/10/2019- Saldo fattura n. 124_19 . CIG= Z322955245 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
253 |
2012 |
95 |
21-02-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Carmelo con sede in Collesano per lavori di realizzazione
di un centro di raccolta differenziata rifiuti su un terreno sito in c.da Gatto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
901 |
2022 |
649 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “INFORMATION DEVELOPMENT AND
AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA” PER L’ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI
MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L’ACQUISTO
DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SIS |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
322 |
2016 |
183 |
29-03-2016 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |