| 740 |
2019 |
511 |
14-06-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2015 |
512 |
24-07-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MAGGIO 2015
CIG:Z4D158448A |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1011 |
2014 |
512 |
09-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YNCIG:
Z27102D5C4 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 793 |
2018 |
512 |
16-07-2018 |
Aggiudicazione definitiva del servizio refezione per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 859 |
2017 |
512 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte - CIG= ZF21F5B600 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2016 |
512 |
01-09-2016 |
Rimborso € 2.078,00 alla Sig.ra CUCCIA Delizia (erede Pontani Rosario |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2020 |
512 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 164,66 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 794 |
2018 |
513 |
16-07-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo marzo/maggio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 837 |
2015 |
513 |
27-07-2015 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 705 |
2020 |
513 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €.196,24 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 955 |
2013 |
513 |
30-08-2013 |
liquidazione contributo in favore dell'associazione sportiva collesano volley |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 742 |
2019 |
513 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2012 |
513 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di riparazione impianto di sollevamento Pozzi in contrada Pigno
“ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta GARGANO IIMPIANTI di Gargano Antonio |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 745 |
2021 |
513 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre n. 986 del 10.12.2020 per l’esecuzione dei lavori di cui alla Democrazia partecipata progetto n.4 “Lavori di completamento interni alla struttura ex Opera Pia”
in favore della Ditta Gargano Michele- CIG=ZF22FAAB38- LIQUIDAZIONE- |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 743 |
2019 |
514 |
19-06-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2021 |
514 |
13-07-2021 |
Consorzio Simegas - impianto a GAS Metano a servizio dell’immobile com,.le adibito a Caserma dei carabinieri- Istallazione Gruppo di misura con aumento potenza (da G4 a G6); - CIG ZA2326BD7B |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 795 |
2018 |
514 |
16-07-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Giugno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 838 |
2015 |
514 |
27-07-2015 |
Affidamento spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI" CIG:Z65158075B |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 949 |
2013 |
514 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 1.414,48 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 2013 – Fatt. 74 del
28.01.2013 - Fatt. n. 171 d |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 706 |
2020 |
514 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 1.632,96 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 696 |
2022 |
514 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI E AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2019 |
515 |
19-06-2019 |
Rinunzia concessione loculo da parte della Sig.ra Tribunella Vincenza e rimborso somma |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 914 |
2012 |
515 |
31-07-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’Associazione ASD Linea Sport di Collesano .
CIG : Z9505F657A |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 697 |
2022 |
515 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 873 |
2018 |
515 |
17-07-2018 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale -
Anno 2018 |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 962 |
2013 |
515 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni e addestramenti didattici |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 989 |
2014 |
515 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 713 |
2020 |
515 |
08-07-2020 |
Liquidazione mese di Maggio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2021 |
515 |
13-07-2021 |
Richiesta all’e- distribuzione di nuova fornitura di energia elettrica con istallazione di nuovo contatore fisso ubicato nella piazza Mazzini - ( numero POD IT001E938570507- Codice tracciabilità 282885616)-
CIG Z95326BEE1 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2020 |
516 |
08-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Nomina Comm |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 990 |
2014 |
516 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 718 |
2019 |
516 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Anno 2019.
Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 698 |
2022 |
516 |
05-07-2022 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO CON
CONTRADA FAVARA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSS-STRADE SICUREZZA
SEGNALETICA- E IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z1A37089C1 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 796 |
2018 |
516 |
17-07-2018 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore dell’Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale n.09
del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pa |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 915 |
2012 |
516 |
31-07-2012 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 950 |
2013 |
517 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 719 |
2019 |
517 |
20-06-2019 |
: Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 699 |
2022 |
517 |
05-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MAGGIO /GIUGNO. ANNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 724 |
2020 |
517 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “n. 1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZE62D7E154 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 720 |
2019 |
518 |
20-06-2019 |
Impegno e liquidazione quota di partecipazione spese avvio ATS “Castelli di Sicilia . |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2020 |
518 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZC32D45DA1 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 716 |
2022 |
518 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTE
GIUSEPPE SCEUSI |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 963 |
2013 |
518 |
30-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo
maggio – giugno 2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1006 |
2014 |
518 |
09-09-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 790 |
2021 |
518 |
22-07-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -San Vincenzo Ferreri anno 2021- . |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 925 |
2016 |
518 |
12-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 20.06.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. Acconto
CIG. Z4919C74B5 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 923 |
2012 |
519 |
02-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2010 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2019 |
519 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo “Aci Sport di Palermo. Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 801 |
2018 |
519 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 944 |
2013 |
519 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2020 |
519 |
13-07-2020 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 717 |
2022 |
519 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 -
DIPENDENTE LA RUSSA GIOVANNA |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2023 |
52 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PREMI RELATIVI ALLA XXXVIII^ EDIZIONE DEL
CONCORSO “PEPPE N'NAPPA” 2023 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 120 |
2021 |
52 |
02-02-2021 |
Vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – A.S. 2020/2021. Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 144 |
2016 |
52 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 112 |
2020 |
52 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di dicembre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-01-2020 |
17-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 225 |
2013 |
52 |
07-02-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2012 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2022 |
52 |
02-02-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SR- L INTERVENTO MESE DI
DICEMBRE 2021 – FATT. N. 3/1108 DEL 23.12.2021– CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 711 |
2022 |
520 |
08-07-2022 |
LIQUIDAZIONE I ACCONTO 50% PER ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – NOTA DI DEBITO N.24/2022 |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 757 |
2021 |
520 |
23-07-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla Fornitura quadro ASC da installare presso i campetti sportivi - CIG = Z402E33BCC |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 844 |
2015 |
520 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano per i lavori di
manutenzione urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da
Ottosalme.
CIGZ1414BF98F |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2020 |
520 |
13-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE02D9A6A6 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2013 |
520 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte
OM 60 -10 Targa ZA093YN |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2019 |
520 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione classi III
medie a.s. 2018/2019. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 926 |
2016 |
520 |
13-09-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2018 |
520 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 956 |
2013 |
521 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2012 |
521 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA09 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 803 |
2018 |
521 |
18-07-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 530,00 a favore della ditta Infosyste |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 879 |
2017 |
521 |
31-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2022 |
521 |
08-07-2022 |
liquidazione 3 sal. lavori di pavimentazione marciapiedi via delle fiere/circonvallazione del comune di collesano ditta gimar costruzioni |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 723 |
2020 |
521 |
13-07-2020 |
Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza Covid-19. Approvazione elenco ammessi ed esclusi |
14-07-2020 |
29-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 723 |
2019 |
521 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Oonlus per ricovero minore di questo
Comune. Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 758 |
2021 |
521 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 845 |
2015 |
521 |
30-07-2015 |
Procedura per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riquali |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 724 |
2019 |
522 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 964 |
2013 |
522 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 811 |
2018 |
522 |
18-07-2018 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 759 |
2021 |
522 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto Scolastico “ Scuola dell’infanzia” |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 846 |
2015 |
522 |
30-07-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2016 |
522 |
13-09-2016 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno 2015. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1013 |
2014 |
522 |
12-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate
|
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 713 |
2022 |
522 |
08-07-2022 |
determina a contrarre affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali - impegno di spesa |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 965 |
2013 |
523 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 - scuolabus e autobotte |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2018 |
523 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di maggio2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2021 |
523 |
23-07-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 881 |
2017 |
523 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla
redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 847 |
2015 |
523 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n.1 E del 22.07.2015.
CIG: Z081553B0E9 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2012 |
523 |
02-08-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZB105F6629 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 732 |
2022 |
523 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ANNI
UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 729 |
2020 |
523 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 17 maggio 2020 CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2019 |
523 |
20-06-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2019 .CIG: Z172632E8A |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 848 |
2015 |
524 |
30-07-2015 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. - Sig.ra D'Agostaro Giacoma |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 926 |
2013 |
524 |
02-09-2013 |
Lavori di Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del
cimitero in Collesano |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 733 |
2022 |
524 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 730 |
2020 |
524 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 791 |
2021 |
524 |
23-07-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Zappulla Antonino
con sede in Collesano nella via Montegrappa n. 31 per i lavori con mezzo meccanico di
pulitura e apertura piste dell’alveo del torrente Zubbio in c.da Favara pe |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 726 |
2019 |
524 |
20-06-2019 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche “Cantiere
di Servizi”. CIG ZCF28AF547. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2016 |
524 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/07/2016 al 31/07/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 856 |
2015 |
525 |
03-08-2015 |
Assistenza economica straordinaria alla Sig.ra B.S. .- Impegno di spesa |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 927 |
2013 |
525 |
02-09-2013 |
Provvedimento di espropriazione definitiva di pubblica utilita' relativa agli immobili necessari per i lavori di riqualificazione del centro storico consolidamento e sistemazione dei ruderi del castello |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2016 |
525 |
14-09-2016 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 731 |
2020 |
525 |
21-07-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2020 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2022 |
525 |
14-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI
NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022. DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 935 |
2012 |
525 |
02-08-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
01030449534711675) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione
f |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2016 |
526 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/08/2016 al 31/08/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 732 |
2020 |
526 |
21-07-2020 |
Liquidazione € 1.187,28 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 857 |
2015 |
526 |
03-08-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 728 |
2019 |
526 |
20-06-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione – Giornata della Legalità –
Cig: ZA8285DB91. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 762 |
2021 |
526 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano
per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: Z0E328DFE9 |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 977 |
2013 |
526 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX group per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZF20B4E7FA |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 858 |
2015 |
527 |
03-08-2015 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione
impianto di condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo -
CIG= Z68158D901 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 978 |
2013 |
527 |
03-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL
12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013
CIG: Z970B49790 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 828 |
2018 |
527 |
19-07-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.697,20 (Euromilleseicentonovantasette/20)
per n° 105 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 5 ausiliari del traffico cat. B. (21 ore cadauno)
Periodo: 21 maggio – 10 giugno 2018._ |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 789 |
2019 |
527 |
20-06-2019 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI
SENSI DELL’AR |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2021 |
527 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a
Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG:Z77328DFC7. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 848 |
2018 |
528 |
19-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per interventi di “Manutenzione gradini ingresso area Castello “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z71244A8EE |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 768 |
2021 |
528 |
26-07-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E- im |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 859 |
2015 |
528 |
03-08-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 - CIG= Z3615886E5 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 745 |
2019 |
528 |
20-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 15 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo maggio 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 979 |
2013 |
528 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 980 |
2013 |
529 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 935 |
2016 |
529 |
14-09-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo- Luglio 2016 . CIG ZE717FCE3F |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 746 |
2019 |
529 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 stallo portabiciclette” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite acquisto sul MEPA; CIG: ZCC28D0AD3 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 849 |
2018 |
529 |
19-07-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.900,00 in favore della Ditta Evoedil di Francesco Cirrito per “interventi di manutenzione presso gli istituti scolastici di Collesano” CIG= Z831BD3A86 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2021 |
529 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “ Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera” da espletare ne |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2020 |
529 |
21-07-2020 |
Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZD22D9DDB4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2017 |
529 |
03-08-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 918 |
2012 |
529 |
03-08-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 145 |
2016 |
53 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 113 |
2020 |
53 |
22-01-2020 |
Assistenza economica straordinaria .- Liquidazione |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 226 |
2013 |
53 |
07-02-2013 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2013 alle ore 24 dell’1.01.2014.
CIG ZA703751CD |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2019 |
53 |
25-01-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2018 – Fatt. n.3/24 del 18.12.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 110 |
2022 |
53 |
02-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2021 |
53 |
04-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZA22F6931B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 114 |
2018 |
53 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.033,74 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per “intervento di riparazione e messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici scolastici ( Scuola Via T.Villa)”.- CIG: ZDE20E7743 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 145 |
2015 |
53 |
06-02-2015 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 3 Ditte e dichiarati
perenti.Rif. Incarico GM n. ri 303/94, 322 e 424/95
CIG Z2012A9620 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 291 |
2014 |
53 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 1.100,06 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. quale
differenza, ns. dare, sulla liquidazione disposta con determinazione n. 867 del 30.12.2013 a saldo della Fatt.
165/13 per gestione dei servizi d’igiene urbana, IV trime |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2012 |
53 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 927 |
2012 |
530 |
03-08-2012 |
LIQUIDAZIONE in favore della ENEL SOLE – per lavori di sostituzione n. 1
punto luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2021 |
530 |
26-07-2021 |
Determina n° 476 del 29.06.2021 di affidamento dell’intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 736 |
2020 |
530 |
21-07-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura calzature antinfortunistica per il personale esterno dell’UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z042D8D070 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2015 |
530 |
03-08-2015 |
Liquidazione della fattura nr.FATTPA 8_15 del 03.07.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene II acconto anno 2015- gestione
Commissario Straordinario". |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 981 |
2013 |
530 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 936 |
2016 |
530 |
14-09-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Saldo 2015 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1016 |
2014 |
530 |
16-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG:
56656756E9 – |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2019 |
530 |
20-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 244,00 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” - CIG: Z322843B6B |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 967 |
2012 |
531 |
03-08-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 804,65 a favore della A.Manzoni & C. s.p.a. filiale di Palermo “ per
la pubblicazione sul Quotidiano nazionale “la Repubblica” delle risultanze della procedura di affidamento gara
relativa ai lavori di: “Restauro e Ris |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2016 |
531 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Rosso Relativo " Tributo a Tiziano Ferro".
CIG:Z561B2D81C |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 745 |
2022 |
531 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 114 DEL
28/06/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 766 |
2021 |
531 |
26-07-2021 |
Determina n° 363 del 14.05.202 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area Comunale nel quartiere Bagherino
CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 867 |
2015 |
531 |
04-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: luglio - agosto 2015 |
05-08-2015 |
20-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 737 |
2020 |
531 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale del gruppo “THE DIXE KING”
Carnevale 2020. Cig:ZO32BE71A4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 833 |
2018 |
531 |
24-07-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZC62457249 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 982 |
2013 |
531 |
09-09-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2021 |
532 |
26-07-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE
(canone bimestre aprile-maggio 2021) |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 900 |
2017 |
532 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un
ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2018 |
532 |
24-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 2 – 21 Maggio 2018. |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2015 |
532 |
10-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a Ciacomarra
C. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 737 |
2022 |
532 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1019 |
2014 |
532 |
16-09-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1024 |
2013 |
532 |
10-09-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione acconto( 50%) competenze RUP |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2016 |
532 |
16-09-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) Ausiliari del traffico per n° 16 ore
complessive, Periodo: 15 E 18 SETTEMBRE 2016. |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 749 |
2020 |
532 |
21-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 877 |
2015 |
533 |
10-08-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo giugno 2015
CIG: Z5615ACD18 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1020 |
2014 |
533 |
16-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1025 |
2013 |
533 |
10-09-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione competenze tecniche (fino all’emissione del 2° SAL) alla Litos Progetti s |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 835 |
2018 |
533 |
24-07-2018 |
Impegno integrativo di spesa per liquidazione ENPAIA - contributi e
sanzioni relativi ad aspettativa ex Sindaco |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2021 |
533 |
27-07-2021 |
Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.CIG Z77329A8C6 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 750 |
2019 |
533 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura di: “manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= ZD928D096D |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 893 |
2018 |
534 |
24-07-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 989 |
2013 |
534 |
10-09-2013 |
Liquidazione di €. 8.152,54 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Luglio 2013. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2022 |
534 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER “REGGENZA A SCAVALCO” AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 15/02/2022 – 30/06/2022 SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITà |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2020 |
534 |
21-07-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 878 |
2015 |
534 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo marzo
- giugno 2015.CIG ZAD1291A73 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 947 |
2016 |
535 |
16-09-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2020 |
535 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srls con sede in Collesano
della fattura 5PAdel 17/06/2020 per la fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area
distinta in Catasto al foglio di mappa 28 particella 4 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 836 |
2018 |
535 |
24-07-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 752 |
2019 |
535 |
20-06-2019 |
Impegno spesa e liquidazione per “Interventi urgenti e contingibili conseguenti agli eventi metereologici avverse inverno 2019” - CIG: Z7E28B4665 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 879 |
2015 |
535 |
10-08-2015 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo 16
marzo/ fine anno scolastico 2014/2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 904 |
2017 |
535 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2017. |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 990 |
2013 |
535 |
10-09-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di
Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1027 |
2014 |
535 |
16-09-2014 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 806 |
2022 |
535 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2022 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 770 |
2021 |
535 |
27-07-2021 |
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 1659 del 11.02.2020. - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio attinenti all’Ingegneria e all’Architettura per |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 968 |
2012 |
535 |
08-08-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti per compenso periodo APRILE – GIUGNO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 991 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2017 |
536 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da
Padova".Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 807 |
2022 |
536 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 738 |
2020 |
536 |
21-07-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL105 del 05.03.2020 ditta Datanet s.r.l per Affidamento
contratto di assistenza e aggiornamento software Tari anno 2020.
CIG:Z202B26319 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 793 |
2021 |
536 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio filodiffusione vocale all’Associazione Decibel di
Arcara Salvatore – “5°Cronosprint Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo” 1/08/2021 - Cig:
Z9C329710E. |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 948 |
2016 |
536 |
19-09-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1018 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2015 |
536 |
10-08-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo maggio e giugno 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 956 |
2016 |
537 |
19-09-2016 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario di Collesano - lavori di manutenzione dello
scuolabus.
CIG : Z991B2D39E |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 854 |
2018 |
537 |
26-07-2018 |
Impegno della somma di €. 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z7F2475C03- |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 881 |
2015 |
537 |
10-08-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Saldo anno 2014 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 992 |
2013 |
537 |
12-09-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2022 |
537 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 792 |
2021 |
537 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – “Concorso di Poesia e Racconti” 1/08/2021 - Cig: Z1E329706E |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 753 |
2020 |
537 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 243/PA del 30/06/2020 di €. 5.782,77 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 766 |
2019 |
537 |
25-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca
Salvatrice E Ippolito Antonina mesi di Aprile e Maggio 2019. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2012 |
538 |
08-08-2012 |
LIQUIDAZIONE € 148,90 in favore della Ditta CO.MA.CO. s.a.s. per acquisto materiale per
realizzazione nicchia per contatore Enel presso l’ Isola Ecologica – C.da Gatto |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 738 |
2022 |
538 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO APRILE / GIUGNO 2022 . CIG:
ZC734ABD13 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 754 |
2020 |
538 |
21-07-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 767 |
2019 |
538 |
25-06-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1022 |
2014 |
538 |
16-09-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto
2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 882 |
2015 |
538 |
10-08-2015 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s. 2014/2015 mese di settembre 2014 giugno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 874 |
2018 |
538 |
26-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 993 |
2013 |
539 |
12-09-2013 |
Liquidazione complessivi € 759,40 (Euromillesettecentocinquantanove/40) per lavoro straordinario per gli Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo, Culotta e Giallombardo e agente Ilardo per n° 50 ore complessive. Periodo: 30 Luglio –7 Settembre |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 850 |
2018 |
539 |
26-07-2018 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., di saldo spese legali
per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo. CIG Z162092569 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 883 |
2015 |
539 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di giugno 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 804 |
2021 |
539 |
27-07-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2016 |
539 |
21-09-2016 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO e INDIZIONE GARA - CIG:Z3E1B41D0A |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 808 |
2022 |
539 |
18-07-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI PALO VIA POLIZZI -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 755 |
2020 |
539 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 418,00 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1300 e toner di stampa esauriti cod CER 0 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2019 |
539 |
26-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.623,40 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “Gestione e manutenzione impianti termici comunali per la stagione invernale2018/2019” - CIG: Z1E25A935A |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 146 |
2015 |
54 |
06-02-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2015/01.01.2016 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 115 |
2018 |
54 |
05-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 292 |
2014 |
54 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.899,94 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre
2013. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2012 |
54 |
30-01-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria - acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 146 |
2016 |
54 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 114 |
2020 |
54 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2019 . |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 140 |
2021 |
54 |
03-02-2021 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per fornitura e posa in opera di due ringhiere in ferro Discesa Bevaio”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z383075D58 |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 113 |
2022 |
54 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 (ME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 742 |
2020 |
540 |
21-07-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel II° semestre 2018 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 809 |
2022 |
540 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE ORDINARIA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021 – CIG=
Z8C2FAB4FC |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1019 |
2013 |
540 |
13-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 2.407,44 per interventi di manutenzione sul mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa AV466JA |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 855 |
2018 |
540 |
26-07-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O n. 162773124
Unipol Sai con validità 12/07/2018 – 12/07/2019. CIG: ZC62457249 |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 794 |
2021 |
540 |
30-07-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 884 |
2015 |
540 |
10-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 747 |
2022 |
541 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DELL’08.06.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2018 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 774 |
2019 |
541 |
27-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
e La Duca Salvatrice mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 885 |
2015 |
541 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo maggio-giugno 2015. CIG ZA01291FC5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 912 |
2017 |
541 |
09-08-2017 |
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon.
CIG: Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2020 |
541 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG Z1D27ED23D |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2021 |
541 |
02-08-2021 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2021 con modelli F 24 . CIG:ZE232A7EEC |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1032 |
2014 |
541 |
16-09-2014 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 851 |
2018 |
541 |
26-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 973 |
2012 |
541 |
17-08-2012 |
Liquidazione per fornitura e messa in opera teche mostra ceramica a Palazzo Abatellis |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 994 |
2013 |
541 |
13-09-2013 |
Liquidazione Pubblikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, in occasione della
manifestazione “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 995 |
2013 |
542 |
13-09-2013 |
Liquidazione € 837,32 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio e Agosto 2013 – Fatt. n. 594 del 23.07.2013 - Fatt. n.
655 del 09.08.2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 775 |
2019 |
542 |
27-06-2019 |
Liquidazione per € 3.249,50 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto - ACCONTO
C |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 886 |
2015 |
542 |
10-08-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Aprile-Maggio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 856 |
2018 |
542 |
26-07-2018 |
Liquidazione ENPAIA - contributi relativi ad aspettativa ex
Sindaco Meli (periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 974 |
2012 |
542 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore di San
Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2020 |
542 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 11/2020 - Avv. Sciarrino Luigi |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 961 |
2016 |
542 |
21-09-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 796 |
2021 |
543 |
03-08-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 887 |
2015 |
543 |
10-08-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Aprile-Luglio 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 975 |
2012 |
543 |
17-08-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 962 |
2016 |
543 |
21-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2015/2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 859 |
2018 |
543 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2018
CIG: Z6A243C87A |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1007 |
2013 |
543 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa
e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 790 |
2019 |
543 |
28-06-2019 |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVE
DONNE. |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 963 |
2016 |
544 |
21-09-2016 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1008 |
2013 |
544 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione
relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre
2011
CIG:ZBB0B7586B |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2015 |
544 |
10-08-2015 |
Liquidazione contributo economico straordinario Sig. B.S. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 976 |
2012 |
544 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012
CIG: ZB105F6629 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 994 |
2012 |
545 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 889 |
2015 |
545 |
10-08-2015 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 861 |
2018 |
545 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 313,25 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di MAGGIO 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 916 |
2017 |
545 |
09-08-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GIUGNO 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 964 |
2016 |
545 |
21-09-2016 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2015 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 779 |
2019 |
545 |
02-07-2019 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019. |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 739 |
2022 |
545 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO E INCARICO PER LE VISITE MEDICHE
ALLA SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 AI
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/0 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1009 |
2013 |
545 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 741 |
2022 |
546 |
18-07-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE . CIG: Z89371572D |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1010 |
2013 |
546 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 890 |
2015 |
546 |
10-08-2015 |
Affidamento spettacolo musicale di " Roy Paci e Aretuska" all' Associazione Culturale
Amantiarts Music . CIG Z9215A23F5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 862 |
2018 |
546 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 175,15 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di giugno 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 797 |
2021 |
546 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e verticale_
CIG. Z9032 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 996 |
2012 |
547 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1334793/2012 periodo maggio/giugno 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 924 |
2017 |
547 |
14-08-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 798 |
2021 |
547 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 135,00 (eurocentotrentacinque/00) in favore della
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._
CIG. Z9D3295CBC - COD.UNIVOCO UF61OT |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 740 |
2022 |
547 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. SALDO |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 776 |
2019 |
547 |
02-07-2019 |
Liquidazione mese di Giugno 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 966 |
2016 |
547 |
21-09-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Sig.ra Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 R.G. della Corte di Appello di Palermo. Impegno di spesa |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 746 |
2020 |
547 |
22-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A4
per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1232 |
2013 |
547 |
13-09-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . SS. Crocifisso |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 892 |
2015 |
548 |
10-08-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 5 settimane - dal
11.08.2015 al 14.09.2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2013 |
548 |
13-09-2013 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 751 |
2022 |
548 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA300 DEL 30/06/2022 DI €. 6.536,27
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 973 |
2016 |
548 |
22-09-2016 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2016. Impegno di spesa |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 792 |
2019 |
548 |
02-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “S Antonio da Padova”-anno 2019 |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 864 |
2018 |
549 |
27-07-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 772 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 974 |
2016 |
549 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano per il "Convegno
nazionale dei Baby Sindaci Coloriamo il nostro futuro" A.S. 2015/2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1042 |
2013 |
549 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 893 |
2015 |
549 |
10-08-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 810 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 998 |
2012 |
549 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo GIUGNO 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 805 |
2021 |
549 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Stagno Vincenzo per il servizio di “Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione” per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2015 |
55 |
06-02-2015 |
liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre 2014
CIG: Z041315311 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 239 |
2013 |
55 |
08-02-2013 |
Affidamento fornitura coriandoli alla Cartoleria Di Cesare Maria in occasione del Carnevale 2013.
CIG.Z8408A0DD47 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 522 |
2019 |
55 |
09-05-2019 |
Divieto di sosta Piazza Garibaldi - gg. 12 Maggio 2019. |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 114 |
2022 |
55 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_ LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 147 |
2016 |
55 |
24-02-2016 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA- MANUTENTIVA |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2018 |
55 |
05-02-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2018 - |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 293 |
2014 |
55 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 86.019,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, ACCONTO 50% - I° trimestre anno 2014 (Gennaio 2014) – gestione
Commissario Straordinario – Fatt.09/14. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2012 |
55 |
30-01-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 130 |
2021 |
55 |
03-02-2021 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo ottobre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 780 |
2019 |
550 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona su |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 806 |
2021 |
550 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la redazione dello
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C.U.P.: J49D16 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2015 |
550 |
11-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2018 |
550 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Misita Rosario per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Comune e C.da Pedale” - CIG= ZAF23B70FC |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 975 |
2016 |
550 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 13 al 30 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1043 |
2013 |
550 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2022 |
550 |
19-07-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND
DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 781 |
2019 |
551 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore della Ditta LAC _Laboratorio Arte di Catalano Mariano per riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano – CIG= ZEE2843C16 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2020 |
551 |
23-07-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2017 |
551 |
17-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2016 |
551 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Eleonora Di
Fede - 12 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1057 |
2013 |
551 |
20-09-2013 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2013/2015 |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 895 |
2018 |
551 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 387,00 in favore della Ditta Agri – Imera di Taravella Giuseppe & C snc per “fornitura addobbi floreali centro abitato” CIG= Z9423D6F65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 774 |
2022 |
551 |
20-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT.F) CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 920 |
2021 |
551 |
04-08-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL277 del 26.07.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico per redazione piano tariffario TARI 2021. CIG. Z6430C8330 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 895 |
2015 |
552 |
11-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.
Compensazione debitoria a Ippolito R. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 753 |
2022 |
552 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI RASSEGNA MUSICALE
DEL 11.04.2022 E SOLENNE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO DEL 15.04. 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1044 |
2013 |
552 |
20-09-2013 |
Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” –
Affidamento e impegno di spesa.
CIG: N. Z4F0B7EFB7 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 759 |
2020 |
552 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 807 |
2021 |
552 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: ZF532AB8FD |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 896 |
2018 |
552 |
03-08-2018 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese LUGLIO 2018 – Fatt. n.3/10 del 20.07.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 760 |
2020 |
553 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2019 |
553 |
05-07-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile , maggio e giugno 2019 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 978 |
2016 |
553 |
23-09-2016 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - anno
scolastico 2016/2017 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 808 |
2021 |
553 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa ala Band “Barracuda Entertainment” per concerto musicale
- Estate Collesanese 2021 - CIG: ZDE32ABF89 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1030 |
2013 |
553 |
23-09-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013
CIG: ZE20B8F5E7 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1002 |
2012 |
553 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser.
CIG: ZA7060A21E |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2022 |
553 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 896 |
2015 |
553 |
11-08-2015 |
Liquidazione Fatt. n.215del 31.07.2015 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2015.CIG. Z911564956 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 983 |
2016 |
554 |
28-09-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 898 |
2018 |
554 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 710,37 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Mario & C. s.a.s. per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole con automazione presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZE62456652 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1031 |
2013 |
554 |
23-09-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013
CIG:ZB20B85EB8 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 761 |
2020 |
554 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2019 |
554 |
05-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 809 |
2021 |
554 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a “Radio Time” per servizio intrattenimento musicale -29
agosto2021- Cig: Z5732AB890. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2015 |
554 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 391,10 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio per fornitura di gas metano negli immobili siti in Piazza
Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherin |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 762 |
2020 |
555 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 984 |
2016 |
555 |
28-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto.
CIG: ZB41B43FC9 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2015 |
555 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.187,21 per recupero
somme anticipate per spese di allaccio per fornitura di energia elettrica relativa
all'impianto di pubblica illuminazione realizzato negli ambiti interessati dall'int |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 899 |
2018 |
555 |
03-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “collocazione di n.1 idrante lungo la S.P. 9 in C.da Drinzi ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZF92485E67 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2019 |
555 |
05-07-2019 |
Liquidazione somma per polizza assicurativa n. 95623615 del 05.06.2019 codice ditta n°. 5820246/76
per gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1032 |
2013 |
555 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese luglio e agosto 2013.
CIG: Z6909183CC |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 810 |
2021 |
555 |
05-08-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 756 |
2022 |
555 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE
PER LA SERATA DEL 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 811 |
2021 |
556 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 794 |
2019 |
556 |
08-07-2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 763 |
2020 |
556 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 985 |
2016 |
556 |
28-09-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II°/III°/IV° Bimestre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2015 |
556 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2018 |
557 |
03-08-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X02862156 DEL 13/07/2018 – periodo maggio – giugno 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
