| 1451 |
2016 |
882 |
19-12-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2016. A.S.
2016/2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 664 |
2019 |
467 |
31-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Progettazione esecutiva
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina M |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2021 |
945 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI NOVEMBRE
2021_ACCONTO CIG Z4E332573B |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 384 |
2013 |
154 |
07-03-2013 |
dell’esito di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-
Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”-
CUP: E42F10000790006 –
D.D.G. di Finanziamento n. 1800/S5 TUR del 15.11.2011 dell’Assessorato |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1159 |
2019 |
803 |
03-10-2019 |
Liquidazione mese di Settembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategic |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2012 |
1093 |
23-12-2011 |
Affidamento e Impegno spesa pari ad € 1.197,90 per interventi urgenti da
effettuare sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Via T.Villa e
Via delle Fiere - Ditta COMED |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 697 |
2022 |
515 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 127 |
2016 |
35 |
22-02-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo periodo |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1467 |
2014 |
785 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.500,00 per interventi straordinari di pubblica illuminazione |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 131 |
2021 |
56 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di novembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 933 |
2013 |
491 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “estate@collesano 2013”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2020 |
1135 |
30-12-2019 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice
automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
DITTA Lombardi Luigi CIG Z772B0EB7F |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1484 |
2018 |
1016 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 2.276,26 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori di messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature – Saldo fattura n. 12E/2018 . CIG=Z1A25A2767 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2015 |
189 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 425 |
2020 |
290 |
16-04-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/marzo 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 27 |
2023 |
1117 |
28-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) - CIG= Z8239009B5 |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 352 |
2019 |
234 |
25-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2018 |
113 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 957 |
2021 |
657 |
06-09-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 475 |
2014 |
130 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2013 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1532 |
2016 |
948 |
29-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Impegno di spesa- CIG: ZDD1CBED4F |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1269 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di agosto e settembre 2015 .CIG: Z4F1291E87. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 662 |
2018 |
421 |
12-06-2018 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” 101 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1388 |
2021 |
1005 |
15-12-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI SETTEMBRE
2021 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1265 |
2020 |
929 |
07-12-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre-novembre 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1253 |
2019 |
899 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto e) dell’art. 4 dell’avviso
Elaborato tecnico “ Creazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 201 |
2016 |
103 |
29-02-2016 |
Affidamento spettacolo bambini alla Ditta Briciola Animazione - Carnevale 2016.
CIG ZA4185DEE6 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2022 |
196 |
15-03-2022 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE PER LA SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
CIG: ZF43484AEB |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 24 |
2015 |
918 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2014 e saldo anno 2011 |
21-01-2015 |
16-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1007 |
2017 |
601 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2021 |
117 |
11-02-2021 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2020 |
22-02-2021 |
09-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1044 |
2013 |
552 |
20-09-2013 |
Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” –
Affidamento e impegno di spesa.
CIG: N. Z4F0B7EFB7 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1214 |
2022 |
868 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2020 |
33 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 51 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1415 |
2017 |
884 |
07-12-2017 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti - Anno 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 136 |
2014 |
890 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio sociale. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2023 |
31 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. SABATINO GIOVANNI PER IL
PROGETTO NELL’ AMBITO DEI “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART.
39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA. CIG:Z8438E6A87. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2019 |
311 |
10-04-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per Premi Concorso XXXVI Peppe ‘Nnappa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 892 |
2015 |
548 |
10-08-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 5 settimane - dal
11.08.2015 al 14.09.2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 297 |
2018 |
173 |
21-03-2018 |
Liquidazione di €. 6.916,24 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 67,39 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla ditta E-LOG s.r.l. nel mese di
Febbraio 2018 – fattura elettronica n. E62 del 12/03/2018.
CIG |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1059 |
2021 |
757 |
05-10-2021 |
Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
89/2021 - II acconto 35% |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2013 |
936 |
28-12-2012 |
Impegno presuntivo di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
II° Semestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1377 |
2015 |
854 |
09-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 788 |
2018 |
506 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo maggio 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1467 |
2021 |
1079 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1357 |
2020 |
1006 |
14-12-2020 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C
n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 607 |
2013 |
316 |
13-05-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1332 |
2019 |
967 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di novembre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2022 |
641 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI.
CIG Z5737ECF3 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 301 |
2016 |
172 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.4.971,78 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2016. CIG: ZAA1820048 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1261 |
2018 |
818 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.184,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura del materiale idraulico – CIG= Z6924B015F |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2022 |
129 |
18-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2021. |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 72 |
2015 |
890 |
24-12-2014 |
Affidamento fornitura contatori idrometrici. Ditta Materiale edile Tambuzzo
Graziano sas. CIG:Z3D130E8DA |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 313 |
2021 |
218 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di M |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1311 |
2022 |
954 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:ZD937A5454 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 843 |
2016 |
473 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione FIAT Grande Punto.
Ditta Super Car snc - CIG ZDA1A3B2A3 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 137 |
2019 |
78 |
05-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2019. CIG:ZC224DB319 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2017 |
963 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2021 |
497 |
06-07-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio-giugno 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 220 |
2014 |
62 |
06-02-2014 |
Lavori di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG =
ZAC0BB669D - CUP = E47H110002970004).
Efficacia Aggiudicazione definitiva |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1021 |
2015 |
637 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1143 |
2021 |
818 |
03-11-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2020 |
750 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1030 |
2019 |
716 |
05-09-2019 |
Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica
per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31
dicembre 2019 . |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2015 |
924 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 56 |
2022 |
1124 |
31-12-2021 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 - ART.175 DEL D.LGS 267/2000. AREA I |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1438 |
2020 |
1070 |
28-12-2020 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “ Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1426 |
2019 |
1028 |
11-12-2019 |
approvazione schema contratto con le ditte Vincenzo D’Angelo srl di Alcamo e Eco
Ambiente Italia srl di Siracusa per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei
rifiuti urbani indifferenziati cod. CER 200301 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2022 |
707 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1351 |
2018 |
901 |
22-11-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 – Lavori di manutenzione della Piazza Principe di Palagonia (ex piazzetta Mora)
Imp |
23-11-2018 |
23-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 222 |
2015 |
107 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura n. 2
del 09.02.2015.
CIG: ZD612B5945 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1453 |
2013 |
717 |
05-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1403 |
2022 |
1033 |
07-12-2022 |
DET.N. 680 DEL 30.8.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2020 |
150 |
17-02-2020 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano di €. 5.340,33 per spese di
pubblicazione Bando di gara dovute dalla ditta E-LOG srl. |
28-02-2020 |
14-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2019 |
130 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €.622,82 al Consorzio Simegas vendita energie S.r.l per
fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di NOVEMBRE 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2015 |
385 |
25-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 46 |
2018 |
7 |
18-01-2018 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo luglio/ottobre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 806 |
2021 |
550 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la redazione dello
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C.U.P.: J49D16 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 307 |
2014 |
124 |
28-02-2014 |
Liquidazione € 731,43 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Settembre e Ottobre 2013 – Fatt. n.744 del 20.09.2013 - Fatt.
n. 869 del 28.10.2013 – |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2016 |
843 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 614,87 per incarico geologo per redazione studio geologico
per realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale. CIG= Z661BF432E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2019 |
459 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 508 |
2018 |
323 |
15-05-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Aprile 2018. |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1248 |
2021 |
917 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI NATALE _DITTA MANOMANO_ CIG
Z6C340CEB4 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 333 |
2013 |
125 |
05-03-2013 |
Liquidazione all’ Associazione di Volontariato “Dado e Brodo” per spettacolo per bambini –
Carnevale 2013. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 277 |
2017 |
137 |
03-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo agosto 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1106 |
2019 |
784 |
23-09-2019 |
Liquidazione alla OCEAN SPETTACOLI per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”. Estate 2019. CIG: Z632943A51 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1793 |
2011 |
1133 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
negli automezzi comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata
CB07 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2022 |
459 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA DIRITTI DI ROGITO SU CUI SONO STATI
ERRONEAMENTE IMPUTATI ONEREI PREVIDENZIALI (CPDEL; INADEL E IRAP) RELATIVI
ALL’ANNO 2019 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 31 |
2016 |
13 |
19-01-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1424 |
2022 |
1064 |
09-12-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L’ ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALù NELLA VIA MANDRALISCA N. 76 . ANNO 2022. CIG: ZDF38E4A30. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2020 |
189 |
27-02-2020 |
Liquidazione € 2.824,64 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 998 |
2016 |
569 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 232 |
2019 |
1112 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione - Anno 2018. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 700 |
2015 |
404 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II tranche - anno 2014 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 67 |
2018 |
15 |
23-01-2018 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio
scolastico pr |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2021 |
591 |
09-08-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per l’Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi” – CIG:ZF832BA130 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2014 |
143 |
06-03-2014 |
Affidamento in favore del Consorzio SIMEGAS – concessionario unico del
servizio - con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA 04406390825 dei
lavori di realizzazione di n.15 appresamenti per predisposizione GAS
metano negli immobili interessati dai |
12-03-2014 |
27-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2020 |
518 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZC32D45DA1 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2019 |
473 |
03-06-2019 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -
CIG: Z2328A271A |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 841 |
2014 |
449 |
21-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014 all’Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2013 |
131 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore della Ditta Publitime per servizio pubblicità radiofonica in occasione della
manifestazione natale@collesano2012 |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 317 |
2017 |
161 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2017. A.S.
2016/2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1128 |
2019 |
797 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione DECIBEL per fornitura servizio di amplificazione. Estate 2019. CIG: Z332945885 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 23 |
2012 |
1147 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 2 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2022 |
473 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E TABELLA
INDICATIVA – DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO -
CIG= Z25363AE58 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2016 |
22 |
21-01-2016 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 505,10 comprese spese di commissione, in
favore di G.A. Tabacchi di Armanno Toni per acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1050 |
2018 |
673 |
19-09-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso.
Anno2018. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 169 |
2022 |
118 |
14-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA
IMPIANTI ELETTRICI E DICHIRAZION |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1443 |
2014 |
713 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE € 911,57 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2021 |
36 |
27-01-2021 |
Liquidazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione Servizi Centrali Fatturati
Canone Annuo per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 896 |
2013 |
472 |
06-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio sc |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1116 |
2022 |
808 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 14 |
2020 |
1123 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per contributo famiglia affidataria minori .Anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1462 |
2018 |
989 |
07-12-2018 |
Impegno e Affidamento fornitura servizio filodiffusione. Natale 2018/2019. CIG:
ZB4260F21A |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 320 |
2015 |
170 |
19-03-2015 |
.Liquidazione di € 984,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per certificazioni messa a terra palchi per manifestazioni - Cammisini . CIG
ZEF0E48E29 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1305 |
2017 |
806 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di settembre 2017- Saldo fattura n. 70E/2017 . CIG=
6432599C9C |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1575 |
2013 |
785 |
12-12-2013 |
Liquidazione ad integrazione della somma di € 610,00 in favore della Ditta Provenzano
Carmelo per lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 5 |
2023 |
1189 |
30-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2022 - |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2019 |
224 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2015 |
469 |
16-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULO FATTURA ELETTRONICA PA E FORMAZIONE PERSONALE AL SIG. DONATO
MICELI - Z5514AB6DB |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2018 |
78 |
15-02-2018 |
Liquidazione della somma di € 2.138,74 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Novembre Dicembre 2017 – Gennaio 20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 826 |
2020 |
580 |
31-07-2020 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.”– Intervento Mese di Luglio 2020 –
Fatt. n. 3/551 del 16.07.2020–
|
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2016 |
928 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento" fornitura e montaggio di
sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" CIG= ZDA1B773E5 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1366 |
2021 |
1031 |
16-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“CASALINDA ” DI DI MATTEO ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F34396BE |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1236 |
2020 |
898 |
02-12-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002
– CIG Z642B816B7 LIQUIDAZIONE Acconto |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 390 |
2017 |
221 |
22-03-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - IV° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1228 |
2019 |
877 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2016 |
110 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 244,00 (Euroduecentoquarantaquattro/00) in favore della Ditta Tipografia
Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1000 buste verdi 12x18 notifica
atti giudiziari e n. 1 registro verbali da 200 pagine_CIG:ZA11685D8 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 261 |
2022 |
181 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E167 DEL 28/02/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1528 |
2014 |
875 |
22-12-2014 |
Concessione contributi Associazione Pro Loco Collesano - Natale 2014– Impegno di
spesa. |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2017 |
11/1 |
07-09-2017 |
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per l’ 11/09/2017. |
07-09-2017 |
22-09-2017 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2013 |
548 |
13-09-2013 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1181 |
2022 |
900 |
31-10-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 32 |
2019 |
1085 |
31-12-2018 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2019) dell'affrancatrice automatica Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano – DITTA Lombardi Luigi – |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2015 |
240 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio
istituzionale a Norimberga (Germania) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1410 |
2017 |
880 |
06-12-2017 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 101 |
2014 |
891 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (ex art. 16 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).
Anno 2014 – CIG Z7A0D45A9E |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 424 |
2019 |
274 |
03-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 95,79 a favore della ditta Manganello |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 879 |
2015 |
535 |
10-08-2015 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo 16
marzo/ fine anno scolastico 2014/2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 270 |
2018 |
157 |
14-03-2018 |
Procedura aperta per l’ affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’ Infanzia e
Primaria periodo 2018-2019. Ammissioni.-CIG:7337934EAF. |
14-03-2018 |
29-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1046 |
2021 |
743 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 65 |
2013 |
933 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2012 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2017 |
1 |
18-01-2017 |
Determina approvazione graduatoria per l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni di
lavoro di tipo occasionale (art. 70 D.lgs. 276/2003 e s.m.i). |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 869 |
2019 |
610 |
24-07-2019 |
Impegno somme Decreto n. 7714/Serv. II del 16.05.2018. Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1337 |
2015 |
829 |
27-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione strada comunale Collesano - Cerda -
CIG: Z4817466B2 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2018 |
487 |
09-07-2018 |
Liquidazione alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n. 4 pacchi di cancelleria e alla
tipografia Solunto di Orobello Francesco per fornitura manifesti elettorali per le elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1444 |
2021 |
1060 |
22-12-2021 |
IMPEGNO SPESA PER € 10.000,00 IN FAVORE DELLA ENEL SOLE – GESTIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2022 – CIG= Z8C2FAB4FC
CIG:Z8C2FAB4FC |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1333 |
2020 |
992 |
11-12-2020 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione di una sughereta comunale sita in Contrada Cellamandrana e Pedale. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 561 |
2013 |
16 |
07-05-2013 |
Conferimento incarico Servizio socio professionale del Comune. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2019 |
941 |
15-11-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
15-11-2019 |
30-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 281 |
2016 |
155 |
17-03-2016 |
Rettifica Det. n. 35 del 22.02.2016 “ Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario
per le votazioni referendarie del 17 aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo
periodo |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 344 |
2022 |
241 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 271 |
2021 |
170 |
26-02-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = Z79304D22F .=
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1293 |
2022 |
906 |
03-11-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DEI LOCALI COTTURA E LOCALI ANNESSI IN VIA IMERA ALLA DITTA
PROVENZA SPURGHI. CIG Z4A386AA1D. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2020 |
89 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento
ai programmi informatici della contabilità- anagrafe- e tributi– canone assistenza - anno 2020
CIG: ZD72184651 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2016 |
452 |
01-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 74/16 del 01.07.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2019 |
1100 |
31-12-2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2019- Ditta Donato Telecomunicazioni |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 545 |
2015 |
305 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Affidamento alla Ditta |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1486 |
2017 |
947 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 696 |
2021 |
447 |
17-06-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Completamento inter |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 377 |
2018 |
230 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 899,02(
Euroottocentonovantanove/02) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:ZD0214C92F |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1113 |
2021 |
795 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1020 |
2020 |
733 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 985 |
2019 |
687 |
22-08-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z0929876F8 |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1417 |
2015 |
885 |
14-12-2015 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune Anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 873 |
2018 |
515 |
17-07-2018 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale -
Anno 2018 |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 62 |
2022 |
7 |
26-01-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1414 |
2020 |
1059 |
28-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 30 manifesti e n. 360 biglietti pieghevoli, alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo
Di Matteo. Festività Natale/Epifania 2020/2021.CIG:ZA02FED37A. |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 712 |
2013 |
358 |
17-06-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Marzo e Aprile 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1398 |
2019 |
1003 |
03-12-2019 |
liquidare la somma di €. 157,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2012 |
126 |
28-02-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – DICEMBRE 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2022 |
690 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” . |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1327 |
2018 |
884 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di
n.8 pali zincati mt.3,30 CIG:zc72541101 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 421 |
2022 |
276 |
27-04-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 363 |
2021 |
244 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di marzo 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1381 |
2013 |
664 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2013
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2022 |
1018 |
06-12-2022 |
RINNOVO CANONE ANNUO PEC, DOMINIO DI TERZO LIVELLO E DATABASE
ARUBA.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.CIG ZA13898B58. |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2020 |
154 |
17-02-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura 7X04798277 del 13/12/2019 periodo ottobre/novembre 2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2019 |
119 |
18-02-2019 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “Centro
Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi” di Termini Im. per lavori di revisione dello scuolabus.
CIG :Z76273224E |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2015 |
368 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 205,40 per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc…
sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara.
DIVERSE DITTE
CIG= Z5A1361570 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2018 |
1010 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per attività extragiudiziale relativamente a Decreto Ingiuntivo,
presentatao dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 822 |
2021 |
569 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territor |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 287 |
2014 |
108 |
28-02-2014 |
Rimborso spese di partecipazione Fieramilanocity dal 4 al 6 giugno 2013 |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1362 |
2016 |
826 |
06-12-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Liquidazione. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1203 |
2021 |
870 |
04-11-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, a SALDO
per le competenz |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 288 |
2013 |
104 |
25-02-2013 |
Fattura n. 94 del 17.12.2012 di € 6.292,00 Iva inclusa in favore del Prof. Angelo
Cuva. Acconto onorari Contenzioso TARSU anno 2005. |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 249 |
2017 |
117 |
23-02-2017 |
Liquidazione della fattura n. 7/17 del 03.02.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1756 |
2011 |
1092 |
22-12-2011 |
Impegno di spesa per cofinanziamento terza annualità .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1512 |
2015 |
956 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 978 |
2018 |
618 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 702 bis del C.P.C. presentato dall'Avv. Cadelo,
innanzi il Tribunale di Termini Imerese per pagamento prestazioni professionali rese.
Incarico DCS/G.M. n.ro 20/2018, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z2024B0D12 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 164 |
2022 |
111 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA53 DEL 31/01/2022 DI €. 5.091,28 PER
CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 811 |
2017 |
476 |
17-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 2.527,62 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 03.04.2017 al 30.06.2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2021 |
7 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di OTTOBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1465 |
2019 |
1065 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z3C29F25E8.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2018 |
949 |
05-12-2018 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2015 |
141 |
16-03-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2014 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1283 |
2017 |
791 |
13-11-2017 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 450 |
2021 |
321 |
23-04-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo 2021 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1516 |
2013 |
762 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
concessionate in favore del Tecnico esterno Dott. Mariano Gulino. 4°
ACCONTO |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2022 |
1116 |
28-12-2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FOR.AP. SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI P.M._CIG. Z0B3905772. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 374 |
2020 |
254 |
25-03-2020 |
Oggetto: ditta “Diemmebi” di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promo
pubblicitario Carnevale 2020-CIG:Z3F2C23106. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1015 |
2016 |
585 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in
Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 282 |
2019 |
184 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo luglio/settembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 131 |
2018 |
63 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 887 |
2021 |
623 |
19-08-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, . - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE (5° Canone bimestre Mesi Giugno - |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2020 |
557 |
23-07-2020 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1475 |
2016 |
899 |
22-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1316 |
2021 |
989 |
13-12-2021 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTI
SCEUSI GIUSEPPE E DUCA MARIA |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1212 |
2020 |
875 |
26-11-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z142F59426 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2017 |
183 |
15-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1182 |
2019 |
811 |
08-10-2019 |
Determina n° 687 del 22.08.2019 -Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici –– CIG Z0929876F8. LIQUIDAZION |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2012 |
1152 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
RINELLA FILIPPO. Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 716 |
2022 |
518 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTE
GIUSEPPE SCEUSI |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2016 |
55 |
24-02-2016 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA- MANUTENTIVA |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 204 |
2022 |
140 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO DICEMBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1484 |
2014 |
834 |
12-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 21.960,00 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- ACCO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 155 |
2021 |
1123 |
31-12-2020 |
Determina n° 946del 21.10.2019 Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A., relativamente allo smaltimento rifiuti p |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2013 |
520 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte
OM 60 -10 Targa ZA093YN |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1164 |
2022 |
870 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 51 |
2020 |
1148 |
30-12-2019 |
Adeguamento costo di costruzione anno 2020 ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 nel testo recepito dalla L.R. n° 16/2016 e ss.mm.ii.. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1503 |
2018 |
1034 |
17-12-2018 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 5.657,20 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per pagamento competenze relative al servizio di gestione e mantenimento in servizio Impianti di P.I. Comunali dall’1.1.2019 al 28.02.2019 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2015 |
201 |
13-04-2015 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione "Avviso Pubblico". |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1362 |
2017 |
845 |
29-11-2017 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: "Manutenzione ordinaria e
periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZCA20FF332 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 27 |
2014 |
817 |
23-12-2013 |
Impegno spesa per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente
Pigno e quadro di rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici.
CIG= Z010D1AD03 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2020 |
305 |
24-04-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 27.04.2020 al 24.05.2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2023 |
1171 |
30-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGG |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2018 |
128 |
28-02-2018 |
Liquidazione all’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattimenti Decorati al Valore Militare per
l’organizzazione della manifestazione commemorativa del 4 e 12 Novembre 2017. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 981 |
2021 |
689 |
14-09-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 886 |
2020 |
619 |
12-08-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 279/PA del 31/07/2020 di €. 4.668,36 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 10 |
2013 |
887 |
24-12-2012 |
Impegno di spesa per compenso espletamento servizio tesoreria anno 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 13 |
2017 |
962 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2017 |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 811 |
2019 |
566 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2019 . CIG Z1C263212E |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1287 |
2015 |
798 |
20-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.026,00 per realizzazione impianto di
riscaldamento locali ad uso 118 - Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = ZA916F83E3 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 706 |
2018 |
445 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.04.2018 al 30.04.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1407 |
2021 |
1046 |
16-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) E.SS.MM.II CIG=ZB1345CA43
CIG:ZB1345CA43 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2020 |
896 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.742 del 30.09.2020 per intervento di riparazione a mezzo Comunale Fiat panda 4x4 in dotazione dell’UTC –
CIG = Z442E9007B .=
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1269 |
2019 |
903 |
04-11-2019 |
Affidamento servizio mensa scolastica - anno 2019/2020 periodo gennaio/maggio 2020 ai sensi dell’ Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 814 |
2022 |
589 |
29-07-2022 |
D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMB |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 230 |
2016 |
118 |
03-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 482,40 in favore della Ditta Costa Anna per acquisto materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - FATTURA N.
1_15 -CIG= Z40128A3C0 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 295 |
2022 |
210 |
21-03-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI
COLLETTORI NEI SEVIZI IGIENIC |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2015 |
7 |
21-01-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2021 |
142 |
26-02-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi di ottobre/novembre/dicembre
2020. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1262 |
2022 |
911 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TAVOLA TONDA PER UNO SPETTACOLO DI
MUSICA E DANZA”VELVARDE BAL FOLK ESTATE 2022.CIG: ZA5376C52F |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 138 |
2020 |
60 |
27-01-2020 |
Impegno di spesa per fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali tramite convenzione Consip. – Determina a contrarre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 69 |
2019 |
20 |
16-01-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1446 |
2017 |
913 |
12-12-2017 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2021 |
436 |
15-06-2021 |
“ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Febb |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2014 |
883 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2014. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2023 |
43 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE” . IMPEGNO DI SPESA. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2019 |
326 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2019. CIG: Z61895830A |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 326 |
2018 |
192 |
29-03-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 973 |
2020 |
695 |
16-09-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2013 |
969 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni culturali varie |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 119 |
2017 |
996 |
30-12-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - I° semestre 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2019 |
650 |
08-08-2019 |
Affidamento fornitura buoni mensa Tipografia Zangara a.s.2019/2020 . CIG Z15294516A |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1384 |
2015 |
861 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano -
Castelbuono, e viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG: ZEC162B212 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 30 |
2022 |
1115 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO TICKET MENSA REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARI |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2020 |
994 |
14-12-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030044363 e 2030044364 - Gestione impianto illuminazione pubblica – Mesi Gennaio - Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio e Giugno 2020 – CIG= Z1A2BA067F |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2019 |
928 |
11-11-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri – Fa |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2022 |
660 |
19-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE A
RAGUSA IN VIA FAILLA PER LA PROPOSTA SPETTACOLO LA NOTTE DEL BEL CANTO
INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 329 |
2016 |
190 |
01-04-2016 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale ed impegno di spesa.
15/03/2016 - 15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 410 |
2022 |
284 |
27-04-2022 |
Oggetto:SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 140 |
2015 |
938 |
30-12-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO-LIQUIDAZIONE |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2021 |
230 |
18-03-2021 |
Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2020 di competenza del Comune di
Civitella del Tronto - contribuente PANTONI SRL P.Iva 01788330676 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1296 |
2013 |
625 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo maggio/agosto 2013.
Compensazione debitoria.Di Marco D. |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1334 |
2022 |
996 |
29-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“ESSEA SRL ” CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI . |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2020 |
124 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento al sig. Francesco Farinella per intrattenimento musicale folk tradizionale
Carnevale 2020.-CIG:Z892BE5025 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2019 |
97 |
07-02-2019 |
Affidamento diretto alla ditta Namirial S.P.A. Per rinnovo Pec anni 2019 /2021.
Impegno di spesa e liquidazione - CIG: ZDE26F0FAA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1536 |
2017 |
985 |
20-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 242 |
2014 |
78 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 3.265,54 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2020 |
457 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale per area attrezzata da adibire a sgambettamento cani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZB62D4448E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2016 |
786 |
21-11-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - I° semestre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1045 |
2015 |
651 |
01-10-2015 |
LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2013 |
972 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per conguaglio premi assicurativi anno 2012 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1048 |
2019 |
728 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion
Sunday”. Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1465 |
2015 |
921 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2022 |
37 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE VARIE DITTE DECRETO MIT TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RISTORO IMPRESE EMERGENZA COVID 19. ART. 229 D.L.
RILANCIO. |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 9 |
2021 |
1083 |
30-12-2020 |
Fondo per la progettazione degli Enti Locali -art. 1 comma 1079, legge 27 dicembre 2017 n°205. Decreto direttoriale 20 giugno 2019 n°6132.
Procedura di affidamento del servizio attinenti all’ingegneria e all’architettura, di “ Redazione progettazione def |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2013 |
397 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria
Rosa e Fustaneo Rosalba relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37
p.lla 117 e Relativo ai lavori d |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1432 |
2019 |
1035 |
11-12-2019 |
Interventi urgenti di pulizia vasca di sollevamento rete fognaria sita in C.da Mora – CIG= Z1329F46FA – Ditta Provenza Spurghi |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1008 |
2022 |
735 |
14-09-2022 |
IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1370 |
2018 |
921 |
26-11-2018 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Ottobre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2021 |
295 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2021. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1483 |
2013 |
731 |
09-12-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 3° S.A.L. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2018 |
296 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2013 |
90 |
19-02-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 4° acconto |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1713 |
2011 |
1075 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico per l’ufficio “ Qui Parco”. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2015 |
937 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 14/01/2015
relativo alla chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale di Cefalù.
Incarico legale d'intesa, G.M. 16/2015 - Avv. Greco Francesco |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
