| 272 |
2020 |
169 |
19-02-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs
50/2016 per l'affidamento dei lavori di “Lavori di completamento adeguam |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2012 |
442 |
25-06-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Aprile e Maggio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2016 |
530 |
14-09-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Saldo 2015 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 202 |
2019 |
136 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 12.006,18 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strada Comunale C.da Burgifuto” CIG= Z7C2639833 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 34 |
2018 |
1013 |
29-12-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO.CIG. Z7A218632D |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 807 |
2021 |
552 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: ZF532AB8FD |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 291 |
2014 |
53 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 1.100,06 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. quale
differenza, ns. dare, sulla liquidazione disposta con determinazione n. 867 del 30.12.2013 a saldo della Fatt.
165/13 per gestione dei servizi d’igiene urbana, IV trime |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 680 |
2020 |
493 |
01-07-2020 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2020 con modelli F 24 . CIG:Z382D5D00A |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1376 |
2016 |
831 |
09-12-2016 |
Rimborso spese viaggio per partecipanti al progetto "Programma Comunitario Erasmus -Yoth
in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2019 |
435 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di maggio 2019. CIG: ZD525607D6 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1095 |
2015 |
670 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Ottobre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1206 |
2021 |
853 |
03-11-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Maria |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1128 |
2020 |
794 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Forni |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 291 |
2013 |
100 |
22-02-2013 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2013 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1778 |
2011 |
1114 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 – LIQUIDAZIONE competenze RUP |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 630 |
2022 |
443 |
15-06-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1516 |
2015 |
960 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 988 |
2018 |
629 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2022 |
69 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ SANITARIA DI CURIONE ADELINA ” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO . CIG: ZB33466F7 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1368 |
2014 |
771 |
27-11-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 5.300,56 per realizzazione alimentazione elettrica strada
parallela alla Via Montegrappa . CIG Z2E11E2665 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2021 |
1118 |
31-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio tecnici di Ingegneria ed Architettura per l’attività di: Collaboratore progettazione, Direzione lavori e Coord. sicu |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 859 |
2013 |
432 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura cartucce
per stampanti CIGZ8009EBC0 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1082 |
2022 |
765 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1477 |
2019 |
1081 |
16-12-2019 |
Impegno e liquidazione quota associativa “Avviso Pubblico”. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 395 |
2012 |
182 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione corso Publiformez |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 479 |
2016 |
293 |
29-04-2016 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215- Periodo 15/03/2016 -
15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1418 |
2018 |
954 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.10.2018 al 31.10.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 550 |
2022 |
362 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO BROTHER HL3140-
MFC9140 PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 294 |
2015 |
144 |
16-03-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di ottobre , novembre e dicembre
2014 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 457 |
2021 |
314 |
23-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187,57 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1514 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 4.980,65 per la fornitura di arredi (cornici, pomolo,
portafiori) da collocarsi nella Sepoltura Comunale realizzata nella zona sud di
ampliamento del cimitero” in Collesano (PA) in favore della ditta Borzi’ srl
con sede legale a Mist |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1485 |
2022 |
1125 |
28-12-2022 |
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO COLLESANO PER ATTIVITà E MANIFESTAZIONI NATALIZIE- IMPEGNO DI SPESA. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 358 |
2020 |
220 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 510,64 (Eurocinquecentodieci/64) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1F2AF8B52. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 915 |
2012 |
516 |
31-07-2012 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1018 |
2016 |
588 |
03-10-2016 |
Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna
- Giuseppe Di Mariano & C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 284 |
2019 |
186 |
07-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 750 |
2015 |
450 |
09-07-2015 |
Liquidazioni Fondi ex art. 16 lr 41/96 e premio produttività al personale contrattista
appartenente all'Area di Vigilanza |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 135 |
2018 |
67 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 888 |
2021 |
622 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 379 |
2014 |
146 |
12-03-2014 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno
2014 CIG:Z3A0DFAA57 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1463 |
2012 |
822 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Istituto Figlie della Croce |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1484 |
2016 |
902 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell' A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 711 |
2019 |
505 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Corpus Domini “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1329 |
2021 |
993 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE TABELLA DIETETICA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO. |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1216 |
2020 |
878 |
30-11-2020 |
Impegno e Liquidazione del Contributo per le Spese di Funzionamento
dell’Ente di Governo d’Ambito Anno 2020. |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 397 |
2013 |
173 |
18-03-2013 |
LIQUIDAZIONE della somma per € 378,00 a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di gara per l’
affidamento dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio
scolastico Scuola Materna d |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 41 |
2012 |
2 |
04-01-2012 |
revoca in autotutela del verbale di aggiudicazione provvisoria per il
servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2022 |
523 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ANNI
UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 155 |
2016 |
60 |
25-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre-ottobre 2015. CIG: Z0F12910B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 205 |
2022 |
141 |
21-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2014 |
841 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 7.489,45 dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 158 |
2021 |
110 |
11-02-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo settembre/dicembre 2020 . |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 943 |
2013 |
500 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese LUGLIO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1161 |
2022 |
878 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022.
CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 60 |
2020 |
1151 |
30-12-2019 |
IMPEGNO della somma di € 1.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica Anno 2019 – CIG Z6E2392F9E |
16-01-2020 |
31-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1519 |
2018 |
1038 |
19-12-2018 |
Manifestazione Natalizie 2018/2019. Affidamento realizzazione eventi - Impegno di
spesa. |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 392 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1367 |
2017 |
850 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 581 |
2021 |
389 |
31-05-2021 |
Liquidazione per incarico legale all’Avvocato Francesco Greco per ricorso al Tar Sicilia relativo alla
chiusura del punto nascite di Cefalù. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 30 |
2014 |
821 |
23-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 185,00 in favore della Ditta Di Prima Gandolfo,
Manufatti in Cemento, con sede a Castellana Sicula, Via Nazionale SS 120 per fornitura n. 2
anelli in cemento vibrato con relativo coperchio per sopraelevazione e copertura p |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2020 |
282 |
10-04-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030005128 e 2030005129 del
21.02.2020 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2019 – CIG=
ZE928334F4 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1022 |
2012 |
569 |
27-08-2012 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 60 |
2023 |
1177 |
30-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA, CONTROLLO E VERIFICA N. 3 MONTASCALE E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2019 |
257 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.706,08 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2018 |
102 |
28-02-2018 |
Liquidazione fattura n. 12/FE del 23/12/2017 prot. n. 11855 del
27/12/2017per fornitura di n3 personal computer e n. 1 server , con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 CIG: ZF920DE1AA |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 989 |
2021 |
703 |
15-09-2021 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE in occasione dell’esibizione della Banda in onore del SS. Crocifisso. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 891 |
2020 |
630 |
02-09-2020 |
liquidazione per l’acquisto di marche da bollo per i contratti di vendita dei loculi
cimiteria |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 14 |
2013 |
904 |
28-12-2012 |
“Capodanno 2013” - Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 821 |
2019 |
584 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Maggio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1290 |
2015 |
801 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.205,36 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori a preventivo. Saldo fattura n. 167/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 700 |
2018 |
431 |
13-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z9C23FBBDF |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1398 |
2021 |
1026 |
16-12-2021 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 AL
31/12/2021 SVOLTO DALLA BCC “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA- AGENZIA DI
COLLESANO – PACIG:
Z162D1868E |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2020 |
897 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 406,78 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mese di dicembre (acconto) 2019– Sald |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1271 |
2019 |
906 |
05-11-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto della Revisione del PRG per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano - con affidamento d |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2012 |
55 |
30-01-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 821 |
2022 |
600 |
04-08-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE
DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 227 |
2016 |
115 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 447,80 Iva inclusa, in favore della Ditta SIMEGAS per nuovo allaccio
alla rete gas dei locali del 118 . CIG - Z7517A50E7 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 306 |
2022 |
212 |
24-03-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 35 |
2015 |
919 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE “SITO WEB
DELL’ENTE E MUSEO TARGA FLORIO – ALBO PRETORIO- PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E SOFTWARE AVCP “ |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 247 |
2021 |
146 |
26-02-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1120 |
2013 |
585 |
14-10-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1266 |
2022 |
917 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO “MUSEO TARGA
FLORIO” PERIODO 2022/2023. CIG ZB2381377C |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 153 |
2020 |
29 |
17-01-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 600 |
2012 |
302 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 72 |
2019 |
23 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2019. CIG: Z61895830A |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1449 |
2017 |
916 |
12-12-2017 |
Affidamento revisione luminarie alla Ditta Delta impianti di Lo Re Mario & C. in
possesso del Comune. CIG: Z672136A4F |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 650 |
2021 |
437 |
15-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 164.870,21 IVA inclusa (10%) |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2014 |
12 |
21-01-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa per gestione deiservizi di igiene urbana - € 229.384,30 periodo dal 01/01 al 30/04/2014 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2020 |
397 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somme in favore dell’ Ospedale Giglio di Cefalù per acquisto di
ventilatore polmonare per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 173 |
2023 |
46 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO A RADIO TIME PER SERVIZIO RADIOFONICO IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z8839E661F. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 471 |
2019 |
330 |
15-04-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione - Carnevale 2019 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2015 |
564 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 5.801,10 per fornitura giochi da installare presso il parco
giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: GF Strutture srl.
CIG= Z74144B7F4 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 345 |
2018 |
202 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E
AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. Z871E0C850 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1076 |
2021 |
773 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio filodiffusione “5°CRONOSPRINT
Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo “ 01/08/2021.CIG :Z9C329710E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2020 |
701 |
21-09-2020 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente Ippolito Antonina |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2013 |
968 |
28-12-2012 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12 -
Avv. Antonia Basile |
29-01-2013 |
30-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2019 |
652 |
08-08-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno e
liquidazione saldo |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1387 |
2015 |
864 |
09-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2015 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 831 |
2018 |
154 |
24-07-2018 |
ordinanza pulizia terreni incolti |
24-07-2018 |
08-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 9 |
2022 |
1090 |
30-12-2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI
COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2022- DETERMINA A CONTRARRE
CIG:Z05349E8F8 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1375 |
2020 |
1029 |
17-12-2020 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano – Determina a Contrar |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2013 |
327 |
13-05-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Riqualificazione quartiere
Bagherino-Stazzone – riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CUP
= E42f10000790006 - CIG = 38020227CD”- Liquidazione ai commissari di gara delle
|
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2019 |
985 |
21-11-2019 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2018
Liquidazione |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 259 |
2012 |
107 |
21-02-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 591,62 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 915 |
2022 |
659 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 338 |
2016 |
195 |
05-04-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016 |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 407 |
2022 |
289 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FEBBRAIO 2022 . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 136 |
2015 |
888 |
24-12-2014 |
Impegno di spesa per rescissione contratto affitto terre “Pizzo Cerro -
Cellamandrana” in uso al Signor Colombo Giovanni.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 67/2014 - Avv.to Dentici Lorenzo Maria. |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 335 |
2021 |
212 |
16-03-2021 |
Revisione dell’impianto cronotachigrafo dell’Automezzo Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD– Fattura n.48/001 del 18.02.2021. CIG= Z32308A916.-
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1301 |
2013 |
647 |
05-11-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2013
CIG: Z1D0C34D04 |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1339 |
2022 |
987 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2020 |
131 |
12-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 1 del 10/02/2020. Saldo competenze Avv. Rigatuso Giovanni per
“ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 2988/2019- Tribunale di Termini Imerese – Decreto Ingiuntivo n.
87/2020”. Recupero somme dovute dalla ditta RCM Ambiente |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 872 |
2016 |
506 |
22-08-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016.11d. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 155 |
2019 |
94 |
07-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della pavimentazione del bastione di accesso Museo Targa Florio di Via Roma” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1539 |
2017 |
988 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Termini Imerese, Collesano-Caccamo e viceversa. Anno Scolastico 2017/2018. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2014 |
83 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 5.420,80 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
c |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2021 |
515 |
13-07-2021 |
Richiesta all’e- distribuzione di nuova fornitura di energia elettrica con istallazione di nuovo contatore fisso ubicato nella piazza Mazzini - ( numero POD IT001E938570507- Codice tracciabilità 282885616)-
CIG Z95326BEE1 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2020 |
460 |
18-06-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile – Maggio e parte di giugno 2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1315 |
2016 |
796 |
24-11-2016 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2016 |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 565 |
2019 |
399 |
10-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 113,83 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1051 |
2015 |
654 |
06-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 454 |
2018 |
286 |
09-05-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1166 |
2021 |
837 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ditta Bandiere.it bizOnweb srl, via Fratelli Bandiera n.18 Brescia P.IVA
02232630984 per acquisto Kit bandiere per P.A e n.3 (tre) bandiere Italiane .CIG: Z13331AE60 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1060 |
2020 |
745 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre N.577 del 31.07.2020 per interventi di pulizia “ terreni confiscati comunali” coperti da vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa o arbustiva eseguita con trattrice e trancia” CIG= Z9C2DD2CFB.-
LIQUIDAZIONE |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2013 |
86 |
15-02-2013 |
Liquidazione di € 2.556,05 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z3A0890146 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1043 |
2019 |
723 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo luglio 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1473 |
2015 |
929 |
22-12-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2022 |
56 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 18 |
2021 |
1101 |
31-12-2020 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY WORK– DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. CIG ZA52F98DBD |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2013 |
400 |
08-07-2013 |
Impegno di spesa di € 248,00 (Duecentoquarantotto/00) per rifacimento tende
dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione al Comune di
Collesano a favore della Ditta Allegra Vincenzo sita in Campofelice di Roccella |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2019 |
1038 |
11-12-2019 |
Acquisto vestiario antinfortunistica invernale, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per il personale esterno dell’UTC
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 353 |
2012 |
177 |
13-03-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 3.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1013 |
2022 |
729 |
07-09-2022 |
DET.N. 487 DEL 28.6.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.L |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 434 |
2016 |
257 |
22-04-2016 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta FULLONE ROSARIO con sede a Collesano per
riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1374 |
2018 |
924 |
27-11-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Santa Lucia . Anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 231 |
2015 |
92 |
23-02-2015 |
Impegno spesa della somma presuntiva di € 800,00 viaggio istituzionale a Roma dal 24 al 26
febbraio 2015. |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2021 |
294 |
14-04-2021 |
Liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1486 |
2013 |
734 |
09-12-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 364,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1427 |
2022 |
1072 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GEM SALTIMATTI PER IL
PROGETTO “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART. 39 “MISURE PER FAVORIRE
IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA –
CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA.CIG: |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2020 |
192 |
27-02-2020 |
“Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – Delibera di G.M. n. 111 del 23.10.2019
Apertura deposito definitivo N. 1348574 - MEF |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2012 |
472 |
19-07-2012 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2013
CIG: Z0505C3622 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1001 |
2016 |
572 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 237 |
2019 |
150 |
21-02-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Targato AL637WD” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z542738AE0 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 89 |
2018 |
1025 |
29-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di
Cefalù anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2021 |
563 |
05-08-2021 |
Liquidazione fattura n. 08/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZA832599F0 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 333 |
2014 |
105 |
28-02-2014 |
Affidamento servizio animazione. Carnevale 2014. CIG Z240E083F5 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 729 |
2020 |
523 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 17 maggio 2020 CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1404 |
2012 |
797 |
20-11-2012 |
Progetto per l’elaborazione di una banca dati territoriale dei soggetti e degli oggetti,
finalizzata al miglioramento della performance dell’Ufficio Tributi del Comune di Collesano, in
materia di ICI/IMU ed aree edificabili. – Affidamento Servizio CST. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1436 |
2016 |
874 |
15-12-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatore situato presso l'ufficio
di Segreteria
CIG: ZC71C8A500 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 661 |
2019 |
476 |
03-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 13 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo aprile 2019 CIG: Z1926821D8 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1270 |
2021 |
920 |
29-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA
S.P.A PER SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI
SALVAGUARDIA” DEL SII. |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1167 |
2020 |
834 |
13-11-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z3D28AF139 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 349 |
2013 |
115 |
05-03-2013 |
IMPEGNO e VERSAMENTO per quota annua di adesione “Associazione
Comuni Virtuosi” – ANNO 2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1139 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 22 |
2012 |
1130 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138” – Pagamenti contributi previdenziali e ritenute erariali
per il personale impiegato nel cantiere
- MESE DI OTTOBRE e NOVEMBRE |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 673 |
2022 |
486 |
27-06-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CNNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24.
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITà AUTISTA COMUNALE. |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 97 |
2016 |
970 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo all' Associazione "Madonie Bike". Anno 2015 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1054 |
2018 |
677 |
20-09-2018 |
Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s
Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2022 |
99 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 191,00 (EUROCENTONOVANTUNO/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA MATERIALE
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG:ZDC342770A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2021 |
47 |
02-02-2021 |
Liquidazione all’Associazione A.N.A.S per manifestazione musicale estate 2020.CIG:Z442E5E552 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 907 |
2013 |
480 |
20-08-2013 |
Impegno e Liquidazione in favore dell’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit
S.p.A. di Palermo per rilascio autorizzazione allo scarico dell’impianto di Depurazione Comunale da
parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1121 |
2022 |
813 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 16 |
2020 |
1129 |
30-12-2019 |
Riversamento del Tributo Provinciale (T.E.F.A) alla Città Metropolitana di
Palermo- Tari anno 2017-2018-2019 riscossa al 19/10/2019 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 440 |
2012 |
231 |
30-03-2012 |
Rimborso all’Economo Comunale della somma di € 150,00 per acquisto di n. 1
raccordo per tubo in ghisa, n. 1 flangia cieca per fognatura comunale |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1469 |
2018 |
994 |
10-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione impianti termici istituto scolastico e Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z54262FD4A |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 326 |
2015 |
173 |
20-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
Autorizzazione a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria. "0S32 |
20-03-2015 |
04-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 527 |
2021 |
361 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 12 |
2014 |
859 |
30-12-2013 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale
e peritale. Impegno di spesa – CIG Z490C96ED7 |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 973 |
2012 |
541 |
17-08-2012 |
Liquidazione per fornitura e messa in opera teche mostra ceramica a Palazzo Abatellis |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 10 |
2023 |
1155 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO
AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI
NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 411 |
2020 |
280 |
07-04-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2016 |
622 |
11-10-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico anno 2015 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 327 |
2019 |
223 |
19-03-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 773 |
2015 |
471 |
16-07-2015 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 170 |
2018 |
85 |
19-02-2018 |
Liquidazione della fattura n. 4/18 del 01/02/2018 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2018 –
gestione Commissario Straordinario”. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 942 |
2021 |
660 |
06-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 445 |
2014 |
215 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma complessiva di €. 2.172,05-
per quota capitale di €. 2.098,42, pari al 75%, di pertinenza di questo Comune e per spese
notarili di €. 73,63 - per la costituenda Società Consortile per Azioni d |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 836 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020. |
14-08-2020 |
29-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1526 |
2012 |
867 |
07-12-2012 |
Liquidazione fontanieri Mazzola Lucio e Castellana Pietro. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1513 |
2016 |
931 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione automezzo
comunale Pala meccanica" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -
CIG = Z101CBDB50 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2019 |
537 |
25-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca
Salvatrice E Ippolito Antonina mesi di Aprile e Maggio 2019. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1369 |
2021 |
1036 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALA BAND “BARRACUDA ENTERTAINMENT”
PER CONCERTO MUSICALE – MAGICO NATALE A COLLESANO 29 DICEMBRE 2021
CIG:Z76345DF9E |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1022 |
2014 |
538 |
16-09-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto
2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1243 |
2020 |
905 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a
favore del CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in
CARINI, per sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane
abbandonato CIG. ZA72F719CC - CODICE UF610T |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 471 |
2013 |
216 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1231 |
2019 |
881 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano -
CIG: 7892775BF7
|
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 106 |
2012 |
1194 |
30-12-2011 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 196 |
2016 |
98 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 1.279,28 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per variazione impianto a Led Piazza Plebiscito . CIG ZCE17C32C5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 265 |
2022 |
185 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €.78,30 A FAVORE DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI
MARIANO & C. CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA COMUNE- FATT. N. 19 DEL
02/03/2022 - PER REVISIONE AUTOVEICOLO HYUNDAI PRIME TARGATA DD486KY
DELL'UFFICIO ARO CIG MADONIE –
CIG:Z9F353 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1520 |
2014 |
859 |
16-12-2014 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l’anno 2015/2017
CIG:ZA3124F6CF |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 195 |
2021 |
88 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1009 |
2013 |
545 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1211 |
2022 |
864 |
26-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2022. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 106 |
2020 |
44 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 714,56 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 2240 - Novembre 2019 – Fatt. n. F000046 del |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 572 |
2012 |
301 |
04-05-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 3°
Intervento – Fattura n. 191 del 15.03.2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1431 |
2017 |
900 |
11-12-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino. 5° ACCONTO |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2021 |
416 |
11-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi. CIG: Z93315C8D3 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 102 |
2014 |
3 |
15-01-2014 |
Efficacia aggiudicazione definitiva a seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo al “Collaudo in corso d’opera” dei
lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola
Materna di Via Regina Marg |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 503 |
2020 |
357 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 118 |
2023 |
1208 |
30-12-2022 |
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FUNIVIA DI
COLLEGAMENTO TRA COMUNI DI COLLESANO-ISNELLO-CAMPOFELICE DI ROCCELLA – |
02-02-2023 |
17-02-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 434 |
2019 |
301 |
10-04-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 882 |
2015 |
538 |
10-08-2015 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s. 2014/2015 mese di settembre 2014 giugno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2018 |
169 |
15-03-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2018 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1033 |
2021 |
725 |
28-09-2021 |
Liquidazione alla Ditta Luican Group Srl, con sede a Caltanissetta in via degli Orti n.72, P. IVA 019008540857 per la fornitura ed il montaggio di n.100 seggiolini n plastica senza schienale, ignifughi e UV, delle di 400x350x102 mm. (vari colori) da monta |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 920 |
2020 |
649 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fatture da gennaio a giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2013 |
943 |
28-12-2012 |
Assunzione impegno di spesa per servizio prevenzione melanoma maligno |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 873 |
2019 |
614 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla MASTER SERVICE Di Fusco Giorgio.Servizio audio per il
saggio musicale - Estate 2019. CIG: ZB329458B4. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1334 |
2015 |
826 |
26-11-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1447 |
2021 |
1064 |
22-12-2021 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DEFINIZIONE
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)- CIG= Z943486AE4
CIG:Z943486AE4 |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1335 |
2020 |
997 |
14-12-2020 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2020. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2013 |
285 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per versamento quota di partecipazione per spese commissioni di gara di cui ai
progetti del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1316 |
2019 |
945 |
18-11-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi – fino al 31/12/2019 |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 196 |
2012 |
1197 |
30-12-2011 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 866 |
2022 |
609 |
05-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 288 |
2016 |
162 |
21-03-2016 |
Liquidazione spese legali per costituzione parte civile in procedimento penale n. 410/11
R.G.N.R. (Musciotto e Sorrentino) dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 85/2012 - Avv. Antonia Basile. CIG ZF51827B72 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 347 |
2022 |
251 |
30-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 272 |
2021 |
172 |
26-02-2021 |
Liquidazione € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro Revisioni
Autoveicoli Pesanti Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione dell’autocarro
Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ CIG:Z522FCE7D4 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1195 |
2013 |
613 |
21-10-2013 |
Liquidazione per € 4.944,50 per la realizzazione dei lavori di adeguamento WC
disabili posti al piano terra della Caserma dei Carabinieri e di sistemazione del WC
posto al secondo piano – Ditta Fullone Rosario via Polizzi n.58 Collesano – P. Iva
036920 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1290 |
2022 |
931 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO G. RIGATUSO
OGGETTO “ASSISTENZA LEGALE STIPULA ATTO NOTARILE DI CUI ALLA DELIBERA
MUNICIPALE N. 45 DEL 22/06/2021 TRADE ECO SERVICE SRL RCM SRL |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 185 |
2020 |
93 |
04-02-2020 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2012 |
375 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.853,72 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YN |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 822 |
2016 |
461 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 1.039,44 alla Ditta CIRRITO Gandolfo per lavori di manutenzione ordinaria
Fiat Panda e Fiat Punto - CIG Z111973000 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2015 |
308 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali
speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 700 |
2021 |
478 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2014 |
898 |
31-12-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata ” – CIG= ZAC0BB669d – CUP=
E47H110002970004 –
Ulteriore IMPEGNO SPESA |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1271 |
2016 |
766 |
17-11-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della dedicazione ex Piazza Mora a F.P. Gravina. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 516 |
2019 |
348 |
30-04-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43 del 22/01/2019 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1003 |
2015 |
587 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2018 |
20 |
12-04-2018 |
determina cuc - lavori di messa a norma del campo di calcio comunale |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2021 |
792 |
18-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 704 |
2014 |
366 |
12-06-2014 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2013 |
16-06-2014 |
14-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1010 |
2020 |
709 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2013 |
38 |
05-02-2013 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela. A S. 2012/2013 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 372 |
2022 |
255 |
06-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. IMPEGNO |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 82 |
2015 |
16 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZINE € 300,00 per quota annua di adesione "Associazione Comuni Virtuosi" - ANNO
2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 314 |
2021 |
219 |
16-03-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1312 |
2022 |
955 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) IN FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE A TRABIA (PA) PER
PRELEVAMENTO, AFFIDAMENTO E CURE DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 688 |
2012 |
390 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo
Sacramento. Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 844 |
2016 |
474 |
08-08-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - integrazione impegno di spesa |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2019 |
79 |
05-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.872,09 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile CIG= Z6D24B0178 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2015 |
319 |
25-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Approvazione PERIZIA D |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2021 |
501 |
12-07-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a
favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 221 |
2014 |
64 |
07-02-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.281,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc
con sede a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di
parte della pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Medi |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1285 |
2016 |
778 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "avviamento impianti di
riscaldamento edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG Z591C10A89 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 544 |
2019 |
385 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2012/2013 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1025 |
2015 |
640 |
29-09-2015 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2021 |
819 |
03-11-2021 |
Interventi di Manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immobile
Comunale adibito a Caserma CC ” CIG= Z9F3309866
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 716 |
2014 |
351 |
12-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori
per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali d |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1042 |
2020 |
746 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre n.564 del 24.07.2020 per interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC –
CIG = Z9A2DC3462 .=
LIQUIDAZIONE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 208 |
2013 |
893 |
28-12-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio/dicembre 2012 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1031 |
2019 |
717 |
05-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1469 |
2015 |
925 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2016 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2022 |
1126 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE – AREA I^- - IV TRIM. ANNO 2021. C.I.G: ZC133C58D1. |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1305 |
2014 |
721 |
19-11-2014 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1442 |
2020 |
1077 |
29-12-2020 |
Impegno di spesa per il servizio fornito da Poste Italiane S.p.A. Canone annuo
per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 763 |
2013 |
398 |
04-07-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di aprile e maggio 2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1438 |
2019 |
1041 |
12-12-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per spettacolo per bambini Festività Natalizie 2019/2020.-
CIG: Z382B01280. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 335 |
2012 |
154 |
02-03-2012 |
Liquidazione di € 1.513,10 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo
di Castelbuono per fornitura staccionata in legno |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2022 |
710 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 403 |
2016 |
233 |
21-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - Marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1350 |
2018 |
900 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.172,00 in favore della Ditta SEAP “ per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali” CIG= Z6C243E37D.- |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2022 |
332 |
02-05-2022 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RELATIVA AI
MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N° 1 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 224 |
2015 |
109 |
25-02-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana -
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 408 |
2021 |
290 |
13-04-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2021.CIG: ZD52F85624 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1454 |
2013 |
720 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1404 |
2022 |
1034 |
07-12-2022 |
DET.N. 789/2022 – NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI – CIG= ZD137FB5B1
LIQUIDAZIONE – |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 308 |
2020 |
182 |
26-02-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2020 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 835 |
2012 |
458 |
10-07-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Giugno 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 222 |
2019 |
131 |
18-02-2019 |
liquidazione fatture Enel Energia dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 63 |
2018 |
1 |
24-01-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 825 |
2021 |
574 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’ automezzo comunale ter na (Pala Gommata) – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 308 |
2014 |
125 |
28-02-2014 |
Liquidazione € 5.368,00 in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano
Via Parapo n. 10, per lavori di decespugliamento, regimentazione acque e posa in opera di n. 2
serbatoi su terreno comunale C.da Mora
CIG= ZA00D1CF0B |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2020 |
512 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 164,66 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1386 |
2012 |
782 |
15-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.087,83 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a
Palermo, per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e guarnizioni e n. 1
raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto comunale |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2016 |
844 |
12-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento in gestione del Campetto di Tennis Comunale sito
in Vai delle Fiere |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 630 |
2019 |
455 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 509 |
2018 |
324 |
16-05-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1243 |
2021 |
894 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL CON SEDE A MAGLIE (LE)
PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER BIFACCIALE COD. ME.PA. N. SG038CF
LOT20 + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA COD. ME.PA N. PERSBI
CIG:Z5C33F3575 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 828 |
2014 |
441 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 337 |
2013 |
129 |
05-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese dicembre 2012 saldo
CIG:4476353FE |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 278 |
2017 |
138 |
03-03-2017 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
04/12/2016. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1107 |
2019 |
785 |
24-09-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per avvio procedimento di negoziazione –
Contenzioso Comune di Collesano vs Di Dio |
25-09-2019 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1792 |
2011 |
1134 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-
Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2022 |
467 |
22-06-2022 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022
(CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) |
23-06-2022 |
08-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 30 |
2016 |
12 |
19-01-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2015. Acconto |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 129 |
2022 |
36 |
02-02-2022 |
SCRITTURA PRIVATA DEL 19.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI: GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z402E33BCC.
DIVERSI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CSA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2014 |
819 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2014 CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 87 |
2021 |
13 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 875 |
2013 |
457 |
30-07-2013 |
Liquidazione all’ Associazione Pro-loco di Collesano per l’ affidamento e l’ organizzazione della
manifestazione “Dedicato…a” Brian Redman. Edizione 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1096 |
2022 |
789 |
03-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI:
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI PULIZIA GRONDAIE
ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1504 |
2019 |
1096 |
23-12-2019 |
affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2012 |
205 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione, per progetto potenziamento Gruppo Piano. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 531 |
2016 |
321 |
19-05-2016 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1432 |
2018 |
967 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa di € 12.980,00 in favore della Ditta PLACA Gandolfo per lavori di sistemazione collettore di scarico del Depuratore Comunale - CIG. Z52261137F |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 561 |
2022 |
385 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG :
ZC133C58D1 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 317 |
2015 |
168 |
19-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1527 |
2013 |
771 |
12-12-2013 |
“Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale” - 4 Novembre. Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1505 |
2022 |
1146 |
29-12-2022 |
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE GIOSEF MADONIE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PRESEPE VIVENTE -IMPEGNO DI SPESA. |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 399 |
2020 |
264 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2019 . CIG Z1C263212E |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 933 |
2012 |
513 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di riparazione impianto di sollevamento Pozzi in contrada Pigno
“ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta GARGANO IIMPIANTI di Gargano Antonio |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1048 |
2016 |
613 |
06-10-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2019 |
210 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Madonie Bike” - Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 174 |
2018 |
89 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2018. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 920 |
2021 |
551 |
04-08-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL277 del 26.07.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico per redazione piano tariffario TARI 2021. CIG. Z6430C8330 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 421 |
2014 |
197 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.312,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 804 |
2020 |
583 |
03-08-2020 |
Liquidazione a favore della ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc, con sede in
Collesano nella C.da Mondoletto, della fattura n. 52 del 29/06/2020 per piccoli interventi in ferro e
sistemazione dell’area distinta in Catasto al foglio di mappa 28 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1489 |
2016 |
907 |
27-12-2016 |
Impegno e liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 740 |
2019 |
511 |
14-06-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1343 |
2021 |
900 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTA ANNA AUTORICAMBI, CON SEDE
IN COLLESANO NELLA VIA ISNELLO N. 33, DELLA FATTURA N. 56_21 DEL 05/10/2021 DI €.
34,00 PER LA FORNITURA DI PASTIGLIE FRENI PER L'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS
TARGATA DD486KY DELL'UFFICIO C |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1228 |
2020 |
876 |
30-11-2020 |
Consolidamento del Costone roccioso di c.da S. Croce” – Comune di
Collesano Importo € 1.268.000,00 Codice ReNDiS 19IR108/G – CUP:
J49D1601910001
Approvazione Variante nell’ambito dell’importo contrattuale
(ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2013 |
194 |
03-04-2013 |
Progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori,
misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da D |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1201 |
2019 |
856 |
17-10-2019 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a
D.lgs. 50/2016 – per l’affidamento de i lavori di: Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2012 |
1186 |
30-12-2011 |
impegno e liquidazione per spese varie e bolli sul servizio di tesoreria svolto dall’Istituto
Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 754 |
2022 |
553 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 171 |
2016 |
74 |
25-02-2016 |
Affidamento dei lavori di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico Scuola Mater |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2022 |
168 |
04-03-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO
2022/2024 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1525 |
2014 |
869 |
19-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 4.100,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura
per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 175 |
2021 |
73 |
10-02-2021 |
Liquidazione per assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – CIG:ZEE2E8B3BE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 977 |
2013 |
526 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX group per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZF20B4E7FA |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1194 |
2022 |
871 |
25-10-2022 |
DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG
Z55367358C
PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2022
CIG:Z55367358C |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 80 |
2020 |
15 |
17-01-2020 |
-Interventi urgente per segnalazione di pericolo causato dal cedimento di n. 2 pozzetti acquedotto extraurbano lungo la strada comunale di C.da Favara – CIG= Z922AB69FF
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 652 |
2016 |
380 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Secondo periodo dal 23.03.2016 al 22.04.2016 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 3 |
2019 |
1051 |
20-12-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2015 |
205 |
15-04-2015 |
Liquidazione di €. 13.722,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2013- fatt. n. 136/14 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1393 |
2017 |
867 |
04-12-2017 |
Liquidazione fatt. 5/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, di acconto spese legali per opposizione
avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG Z162092569. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 594 |
2021 |
415 |
08-06-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 62 |
2014 |
888 |
31-12-2013 |
Contratto di repertorio n. 3/2013.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 466 |
2020 |
320 |
03-05-2020 |
AVVISO n°2/2018 – cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni di cui all’art. 15 comma II della l.r. 17 marzo 2016 n°3. Piano d’azione e coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) Asse 8 “promozione dell’occupazione e della inclusi |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1055 |
2012 |
608 |
11-09-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 62 |
2023 |
1182 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI RELATIVI AL CONTRATTO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTER |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 403 |
2019 |
282 |
03-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. II° semestre 2018 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 243 |
2018 |
108 |
28-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.852,48, IVA inclusa in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile - CIG= Z151F373C4 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1011 |
2021 |
708 |
21-09-2021 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2020 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2020 |
664 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa
alla proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG. Z012DEBA74 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 40 |
2013 |
940 |
28-12-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2013. |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 44 |
2017 |
970 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 200,00 in favore dell' Associazione Comuni Virtuosi", a titolo di ACCONTO
per quota associativa di adesione - |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 836 |
2019 |
598 |
18-07-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/maggio 2019. CIG.Z5E2631E61 per retta ricovero |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2015 |
815 |
24-11-2015 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2014 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 735 |
2018 |
472 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Cerca” e Comitato Morte e
Passione. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1422 |
2021 |
1053 |
22-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2021 |
23-12-2021 |
07-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1306 |
2020 |
940 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03790933 del
11/11/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1290 |
2019 |
921 |
07-11-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 181 |
2012 |
75 |
31-01-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE FEBBRAIO 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 847 |
2022 |
616 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 NEI GIORNI 18,19,20,23,26 AGOSTO. CIG: ZF83768546. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 257 |
2016 |
145 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla Datanet srl per la fornitura del software modello 770 semplificato anno
2015 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 330 |
2022 |
239 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO ELVIRA GANCI A TITOLO DI SALDO PER
LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI
TERMINI IMERESE N. 185/2021, NELLA CONTROVERSIA “AVV. ENRICO CADELO/COMUNE
DI COLLESANO”.
CIG:Z72343D3F3 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 57 |
2015 |
12 |
27-01-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
Nomina co |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 255 |
2021 |
155 |
26-02-2021 |
Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1149 |
2013 |
593 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei MEDEA |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1255 |
2022 |
915 |
09-11-2022 |
DET. N. 419 DEL 08.06.2022 – LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. -
CIG = ZDD36B90B8 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2020 |
76 |
03-02-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell‟art. 12 del C.S.A. di manutenzione della linea elettrica nuova sepoltura Comunale – CIG Z3D28AF139
L I Q U I D A Z I O N E |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2012 |
356 |
17-05-2012 |
Rimborso € 445,91 alLA Sig.RA ASCIUTTO Francesca per errato versamento |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 788 |
2016 |
446 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.263,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo maggio 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2019 |
41 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1471 |
2017 |
933 |
13-12-2017 |
Affidamento lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud del cimitero comunale" CIG= ZA82045FE1
Nomina Commissione gara |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2021 |
459 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo marzo aprile 2021- saldo |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 166 |
2014 |
26 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
saldo dicembre 2013 e gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 575 |
2020 |
412 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 140,71 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 978 |
2015 |
616 |
09-09-2015 |
Liquidazione in favore del Ditta Rescaff Commerciale Srl con sede in via Gorgia da Lentini
n.25-27-29 a Palermo, P. IVA 04759650825 per complessivi € 4.587,40 pagamento per la
fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili siti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 353 |
2018 |
220 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE € 475,80 in favore della FIMA Ascensori srl per “Ripristino Montascale Palazzo Municipale” CIG= Z92220AC84 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1103 |
2021 |
764 |
08-10-2021 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Giovanna La Russa - Loforti Maria Rosaria -Giacoma Gargano -
Antonina Ciacomarra- |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 663 |
2014 |
344 |
10-06-2014 |
Concessione di un’area pubblica “Area a verde attrezzato” ubicata in
località “Mora” e contraddistinta in catasto al fl.37 part.lle 246 e 175.
Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco. –
Procedura di gara – approvazione schema Ban |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 999 |
2020 |
715 |
28-09-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 961 |
2019 |
662 |
14-08-2019 |
Liquidazione n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1396 |
2015 |
871 |
10-12-2015 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Integrazione impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12
- Avv. Antonia Basile.= |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 5 |
2022 |
1086 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 99,70 A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO AREA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA U.O. DI CEFALU' PER RILASCIO ATTESTAZIONE D’IDONEITA'
DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLLESANO |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1392 |
2020 |
1037 |
17-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “intervento di sostituzione Interruttore orario impianto riscaldamento Scuola dell’Infanzia di Via Imera”ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z422FCF52A |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 668 |
2013 |
344 |
30-05-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2019 |
994 |
27-11-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2012 |
117 |
21-02-2012 |
Liquidazione per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 949 |
2022 |
671 |
30-08-2022 |
: LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2016 |
211 |
15-04-2016 |
Liquidazione fattura n.17/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1306 |
2018 |
865 |
12-11-2018 |
Impegno servizio assicurativo ”Attività lavorativa donne . biennio 2017/19
II°annualità. CIG: ZE4259DF5E |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2022 |
290 |
28-04-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "SERVIZIO CIVICO COMUNALE"2022/2024. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 346 |
2021 |
228 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.635,88 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1347 |
2013 |
661 |
13-11-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
