| 1402 |
2017 |
872 |
06-12-2017 |
Impegno spesa per lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella
zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1475 |
2017 |
937 |
13-12-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Fornitura e
montaggio n. 12 pneumatici per automezzi Comunali adibiti rispettivamente al servizio
idrico e servizio manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2017 |
1000 |
30-12-2016 |
Liquidazione della fattura n. 165_16 del 01.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1436 |
2017 |
903 |
12-12-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di ottobre 2017. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 312 |
2017 |
156 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche,
del servizio di conferimento di rifiuti cod. CER 150101 (Imballaggi di carta e cartone) -
CER 200101 (carta e cartone) - CER150107 (Imballaggi in vetro) - .
CIG Z |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1421 |
2017 |
890 |
07-12-2017 |
ATTO DITRANSAZIONE per risarcimento danni Sigg.ri Di Marco Salvatore - Vacca Giuseppina
IMPEGNO SPESA |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1451 |
2017 |
918 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 208,05 in favore della ditta GDA Systems srl per fornitura e sostituzione
del Ballast dello sterilizzatore U.V. dell'Impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora" - Fatt. n.3/1 del 23.11.2017-
CIG= Z5B20D7272 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1527 |
2017 |
976 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura metano per gli edifici scolastici anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1347 |
2017 |
18 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO iocolano /peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1456 |
2017 |
923 |
12-12-2017 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra
Giardina Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice
del Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1513 |
2017 |
966 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso rogito notaio Giuseppe Dottore, Rep. 9834,
Raccolta 7844/2016.
Incarico DCS/G.M. n.ro 27/103/2017, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z29213306B=. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 284 |
2017 |
144 |
08-03-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 51 |
2017 |
977 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale quota di partecipazione fondo di dotazione di cui
all'art. 19 dello Statuto dell'ATI approvato il 27aprile 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2017 |
926 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di di nr.2 personal computer del tipo
Portatile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell'ambito dei lavori per "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico
final |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2017 |
998 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale ex
art. 17 C.C.N.L. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1367 |
2017 |
850 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1449 |
2017 |
916 |
12-12-2017 |
Affidamento revisione luminarie alla Ditta Delta impianti di Lo Re Mario & C. in
possesso del Comune. CIG: Z672136A4F |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1539 |
2017 |
988 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Termini Imerese, Collesano-Caccamo e viceversa. Anno Scolastico 2017/2018. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1431 |
2017 |
900 |
11-12-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino. 5° ACCONTO |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 278 |
2017 |
138 |
03-03-2017 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
04/12/2016. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1393 |
2017 |
867 |
04-12-2017 |
Liquidazione fatt. 5/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, di acconto spese legali per opposizione
avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG Z162092569. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2017 |
970 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 200,00 in favore dell' Associazione Comuni Virtuosi", a titolo di ACCONTO
per quota associativa di adesione - |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1471 |
2017 |
933 |
13-12-2017 |
Affidamento lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud del cimitero comunale" CIG= ZA82045FE1
Nomina Commissione gara |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1537 |
2017 |
986 |
20-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di settembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1413 |
2017 |
883 |
07-12-2017 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- anni 2018 e 2019 . Nomina
Responsabile Unico del procedimento-. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2017 |
948 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1365 |
2017 |
848 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
Fiat Panda 4x4 e Fiat Punto 1.2 adibiti rispettivamente al servizio idrico e servizio
manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1447 |
2017 |
914 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin - Centro Internazionale per le
Scienze Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1462 |
2017 |
924 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.3 personal computer e n. 1 server , con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG:
ZF920DE1AA
Aggiudicazione definitiva/efficacia |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1423 |
2017 |
892 |
07-12-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali novembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1508 |
2017 |
961 |
18-12-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somme alle Associazioni
Locali che abbiano fatto richiesta di contributi nell'anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 276 |
2017 |
136 |
02-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z2D1BB2776 |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1381 |
2017 |
855 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 319,42 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di riparazione impianto idraulico Scuola Via T.Villa - CIG=
Z13203A0BA |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2017 |
972 |
30-12-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1411 |
2017 |
881 |
06-12-2017 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2018 CIG Z63203A69A |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2017 |
941 |
14-12-2017 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2017 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2017 |
126 |
23-02-2017 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus CIG :
Z031C28A40; |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1445 |
2017 |
912 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2018 .CIG Z012136659. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 118 |
2017 |
995 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1535 |
2017 |
984 |
20-12-2017 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 316 |
2017 |
160 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2017 |
807 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1529 |
2016 |
945 |
29-12-2016 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 189 |
2016 |
91 |
29-02-2016 |
Affidamento service. Carnevale 2016. CIG: Z6C185DF7E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 298 |
2016 |
169 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2014 dichiarazione 2015.
CIG:Z7512AB5DC |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 847 |
2016 |
477 |
10-08-2016 |
Oggetto: Servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Affidamento e
impegno di spesa. CIG:Z951AE5B50 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 407 |
2016 |
229 |
21-04-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato " Santa Lucia". Anno 2015 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 963 |
2016 |
544 |
21-09-2016 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1385 |
2016 |
840 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via T.Villa
" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z701C4174E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 34 |
2016 |
16 |
19-01-2016 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio /dicembre
2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 511 |
2016 |
305 |
13-05-2016 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2016 |
610 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1504 |
2016 |
922 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2017.CIG. Z6A1CBFE5B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 168 |
2016 |
73 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2016.CIG: - Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 242 |
2016 |
130 |
08-03-2016 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n.12
settimane - dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2016 |
440 |
18-07-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG Z5A1420785 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2016 |
205 |
12-04-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 22 bollettario n° 02/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. CONOSCENTI ANTONINO natO a palermo il
18.11.1972 ed residente a COLLESANO in via STAZZONE n. 1- |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 888 |
2016 |
507 |
23-08-2016 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2015. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1330 |
2016 |
802 |
29-11-2016 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2015 al 3.3.2015 . Saldo fatture n.
15 e 27/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 983 |
2016 |
554 |
28-09-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1441 |
2016 |
879 |
16-12-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Acconto |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 148 |
2016 |
56 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore dell' Associazione Sportiva "Madonie Bike " di
Collesano .
Attività Sportiva anno 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2016 |
48 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 4.026,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per realizzazione impianto di riscaldamento locali ad uso 118 . Saldo fattura n.
03/2015. - C.I.G. ZA916F83E3 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 233 |
2016 |
121 |
04-03-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 1.220,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie . CIG= ZDD18C0FFE |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 724 |
2016 |
424 |
07-07-2016 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia. Prova
spettacolo Targa Florio 2016. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 323 |
2016 |
184 |
31-03-2016 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° E IV° trimestre 2015. CIG. ZBE129153A |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 860 |
2016 |
486 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Luglio
2016 - Fatt. n.3/16 del 01.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2016 |
783 |
21-11-2016 |
Integrazione oraria unità contrattista per collaborazione ufficio Segreteria - Periodo
Novembre/Dicembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 995 |
2016 |
566 |
29-09-2016 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 100^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Impegno di spesa |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1426 |
2016 |
863 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2016
CIG : Z221C7F234 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 37 |
2016 |
19 |
20-01-2016 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) per la fornitura di accessori per
fototrappole - fattura n. 2015/0288PA del 28.12.2015
CIG: ZC116FBCBE |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1516 |
2016 |
934 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017.CIG ZA31CA8C65===== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2016 |
81 |
26-02-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2015. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 266 |
2016 |
152 |
16-03-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ".CIG. Z3D18F70C8 |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 816 |
2016 |
455 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'11 Luglio al 30 Settembre 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 390 |
2016 |
220 |
20-04-2016 |
Liquidazione fattura n. 9/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1359 |
2016 |
824 |
05-12-2016 |
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti - anno 2017/2018 - CIG:Z291C5A6D4 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2016 |
896 |
22-12-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Festività natalizie 2016. |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1503 |
2016 |
918 |
28-12-2016 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2017. Z4C1CB8875 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 157 |
2016 |
62 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 244 |
2016 |
132 |
08-03-2016 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n.12 settimane - dal
14.03.2016 al 04.06.2016 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 354 |
2016 |
199 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 183,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori spurgo bagno pubblico . CIG= Z531945AC5 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1327 |
2016 |
799 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di agosto 2016 . Saldo fattura n. 54/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 984 |
2016 |
555 |
28-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto.
CIG: ZB41B43FC9 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1439 |
2016 |
877 |
16-12-2016 |
Affidamento servizio di: "Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3
montascale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG = ZDA1C10A02 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 145 |
2016 |
53 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1527 |
2016 |
943 |
29-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2016 |
109 |
01-03-2016 |
:Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- periodo novembre
2015
CIG: Z63181FCD5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 7 |
2016 |
2 |
08-01-2016 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1433 |
2016 |
870 |
15-12-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2015/2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 28 |
2016 |
10 |
19-01-2016 |
Revoca determina n. 945 del 128.12.2015 - CIG ZAA17CFDD4 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1514 |
2016 |
932 |
29-12-2016 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 176 |
2016 |
79 |
26-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo novembre-dicembre 2015. CIG: Z0F12910B |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 247 |
2016 |
135 |
11-03-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2014/2015 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 814 |
2016 |
453 |
01-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Quagliana
Vincenzo, titolare della Segreteria di Campofelice di Roccella, per il giorno 5 Luglio
2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 392 |
2016 |
222 |
20-04-2016 |
Liquidazione manifestazioni relative al Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1357 |
2016 |
822 |
05-12-2016 |
Affidamento dei lavori per la "Sistemazione strada zona case popolare" con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZA81B6C890 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1025 |
2016 |
595 |
04-10-2016 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in
Collesano (PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1453 |
2016 |
884 |
19-12-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 2198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per gli Ausiliari del traffico per n°
136 ore complessive, Periodo: 13 Dicembre 2016 - 06 Gennaio 2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 136 |
2016 |
44 |
23-02-2016 |
liquidazione alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, per i lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA .
CIG Z0918AC14 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2016 |
123 |
04-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2015
CIG: Z86157DE3F |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 321 |
2016 |
182 |
29-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2016
CIG: Z00181FF90 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 858 |
2016 |
484 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GIUGNO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2016 |
790 |
23-11-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2016/2019 - ESITO GARA
-CIG:Z3E1B41D0A |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 993 |
2016 |
564 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1438 |
2016 |
876 |
16-12-2016 |
Liquidazione € 796,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Ottobre
e Novembre 2016 - Fatt. n.3/23 del 21.10.2016 - fatt. n. 3/24 del 23.11.2016 - |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 143 |
2016 |
51 |
24-02-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1518 |
2016 |
935 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " manutenzione e ripristino
impianto elettrico Castello " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: ZD41CC1ED9 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2016 |
96 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A per fornitura kit ergonomia apus rossa
CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 294 |
2016 |
165 |
23-03-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZA018F9159 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1265 |
2016 |
760 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e posa in opera di: "Idranti soprassuolo
per approvvigionamento mezzi antincendio" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG Z481BEF18F |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2016 |
247 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
ZB41980D93 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 956 |
2016 |
537 |
19-09-2016 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario di Collesano - lavori di manutenzione dello
scuolabus.
CIG : Z991B2D39E |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1381 |
2016 |
836 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZD81C0BB08 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 5 |
2016 |
969 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 500 |
2016 |
301 |
10-05-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali e Presidente del
Consiglio |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1038 |
2016 |
611 |
06-10-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre
2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1497 |
2016 |
916 |
28-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 164 |
2016 |
69 |
25-02-2016 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 260 |
2016 |
148 |
14-03-2016 |
EFFICACIA aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento del servizio di
"Manutenzione e Gestione dei rifiuti dell'impianto di depurazione e della rete fognaria
del Comune di Collesano per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - CIG 6432 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2016 |
202 |
11-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo gennaio 2016
CIG : ZE3194CO55 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1339 |
2016 |
811 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù. Saldo aprile e maggio 2016 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 932 |
2016 |
526 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/08/2016 al 31/08/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1351 |
2016 |
816 |
02-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2016 |
276 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 239,08 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - CIG=
ZF4113D183 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1023 |
2016 |
593 |
03-10-2016 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1461 |
2016 |
892 |
21-12-2016 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2016
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2016 |
39 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 3.417,95 alla ECOLOGICA Termini s.r.l. di Termini Imerese, ditta che ha
preso in affitto il ramo di azienda della ditta ANSSCA s.r.l., della fattura n. 5/PA del
0.12.2015, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discar |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 218 |
2016 |
125 |
04-03-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04708568 del
18.01.2016 periodo novembre e dicembre 2015
CIG: ZE4140A67D |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 709 |
2016 |
418 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI LUGLIO 2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 319 |
2016 |
180 |
25-03-2016 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per manutenzione PC presso ufficio Staff
Sindaco e ufficio Vigili - CIG:Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 856 |
2016 |
482 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.586,00 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per lavori
urgenti di messa in sicurezza solai e sistemazione impianto idrico dell'Edificio
scolastico Scuola dell'Infanzia Via Imera - CIG= ZE119AC70D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2016 |
794 |
23-11-2016 |
Presa atto richiesta sospensione lavoratore A.S.U. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 978 |
2016 |
553 |
23-09-2016 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - anno
scolastico 2016/2017 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1422 |
2016 |
859 |
13-12-2016 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z991B2D39E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 27 |
2016 |
9 |
19-01-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Gennaio 2016 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 526 |
2016 |
316 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/02/2016 al 29/02/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1502 |
2016 |
909 |
27-12-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento, impegno e fornitura e messa in opera di "Parti
sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo Florio" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2016 |
76 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano
gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Anno 2015 . CIG Z6B171BDE1 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 667 |
2016 |
387 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 41/16 del 05.05.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1147 |
2016 |
684 |
25-10-2016 |
liquidazione della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione
dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2016 |
137 |
11-03-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2015
CIG : Z6418E8728 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 819 |
2016 |
458 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 388 |
2016 |
218 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manhattan Park. Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1267 |
2016 |
762 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale idraulico con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= Z821C0BB62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2016 |
244 |
21-04-2016 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 - C.F.
PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico - amministrative e gestione ordinaria
fondo Garbinogara-
CIG= ZA60F322BD |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 947 |
2016 |
535 |
16-09-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1379 |
2016 |
834 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto cestini getta rifiuti" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z5D1C612 F8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 3 |
2016 |
967 |
31-12-2015 |
Contratti di repertorio n.ri 2 - 4 - 5 e 6/2015.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2016 |
298 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo novembre - dicembre 2015. CIG ZA01291FC5 |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1495 |
2016 |
914 |
28-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta "
Tipografia Zangara per la stampa di locandine, opuscoli e materiale pubblicitario per
Progetto Erasmus. CIG: ZD11CA6DA7. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 162 |
2016 |
67 |
25-02-2016 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2016. CIG: ZD418333B4 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 248 |
2016 |
136 |
11-03-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 359 |
2016 |
204 |
12-04-2016 |
Incarico all' Associazione Sicilia Racing per la "Prova Spettacolo Città di Collesano
100^Edizione Targa Florio". |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1334 |
2016 |
806 |
30-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2016. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2016 |
271 |
26-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole per lavori
di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova spettacolo
Targa Florio- CIG= Z701995750 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 988 |
2016 |
559 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1425 |
2016 |
860 |
13-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro
Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione
dell'autocarro Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 114 |
2016 |
972 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". |
19-02-2016 |
05-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 561 |
2016 |
335 |
24-05-2016 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2015 - Fatt. n.3/20 del 26.11.2015.
CIG= Z51171CA7B |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1520 |
2016 |
937 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " Manutenzione impianto idrico
e fognario servizi igienici P.T. Scuola Materna Via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z9F1CC1F45 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2016 |
94 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 692 |
2016 |
401 |
06-07-2016 |
Integrazione impegno di spesa di € 474,58 per manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 287 |
2016 |
161 |
21-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 481,81 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
NOVEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2016 |
467 |
04-08-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2016 |
178 |
25-03-2016 |
Liquidazione di €.2.048,04 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2016. CIG: Z981820055 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2016 |
789 |
23-11-2016 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2016 |
238 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per servizio stampa manifesti , in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 976 |
2016 |
551 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Eleonora Di
Fede - 12 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1419 |
2016 |
856 |
12-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
"Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget occorrenti al "Museo Targa
Florio"
CIG: Z851C74AC1. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 22 |
2016 |
4 |
18-01-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale e peritale.
Impegno di spesa - CIG ZA117F9524 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 525 |
2016 |
314 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/12/2015 al 31/12/2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1051 |
2016 |
616 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale
esterno dell'UTC |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2016 |
905 |
23-12-2016 |
Determina a Contrarre: fornitura e montaggio contatori nella Sorgente Favara e
manutenzione motore pozzo Pigno, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZB31CB3F3B |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2016 |
384 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/05/2016 al 31/05/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2016 |
139 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
AREA economica -finanziaria e anagrafe CIG: Z1016D3111 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 818 |
2016 |
457 |
02-08-2016 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AL DIPENDENTE LO FORTI ANTONINO, DECEDUTO IL
18.03.2016. LIQUIDAZIONE AGLI EREDI |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2016 |
216 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Pierluigi da Palestrina.Concerto Natale 2015 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1349 |
2016 |
814 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.116 - Ditta: Vitrano
Antonino - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2132 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1021 |
2016 |
591 |
03-10-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1456 |
2016 |
887 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura TONER
CIG :Z B71C92AEF |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 139 |
2016 |
47 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Novembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1546 |
2016 |
27 |
30-12-2016 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
REG. C.U.C. - N. 27 DEL 30/12/2016DETERMINA A CONTRARRE, ed Approvazione atti di gara per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli a |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 353 |
2016 |
198 |
06-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2015.
CIG:636730417C |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2016 |
804 |
30-11-2016 |
Impegno per le spese di soggiorno partecipanti del programma comunitario Erasmus - Yoth
in Action "Climate change is real The challeng is exciting". CIG Z9A1C2D34E |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1004 |
2016 |
575 |
29-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1434 |
2016 |
871 |
15-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1522 |
2016 |
939 |
29-12-2016 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 187 |
2016 |
89 |
26-02-2016 |
Approvazione Schema Avviso Pubblico e Schema Convenzione per l'affidamento dell'immobile
da destinare ad area mercatale sito in C.da drinzi, Fg. 38 p.lla 223 del Comune di
Collesano e della relativa area esterna |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2016 |
159 |
21-03-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MARZO 2016 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1398 |
2016 |
853 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1493 |
2016 |
912 |
28-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
