| 218 |
2020 |
123 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale itinerante del gruppo THE
DIXIE KINGS- Carnevale 2020.-CIG:ZO32BE71A4 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 218 |
2018 |
124 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte nell’anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2018 |
123 |
28-02-2018 |
Liquidazione in favore della Ditta Delta Impianti per revisione luminarie in occasione del Natale 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2019 |
126 |
18-02-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 3 PA del 08/02/19 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo gennaio 2019 CIG: Z1926821D8 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 217 |
2015 |
101 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla Ditta VIMAC per fornitura kit per mensa scolastica finalizzato alla
riduzione di rifiuti indifferenziati. CIG: Z6A129E309 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 217 |
2022 |
150 |
24-02-2022 |
NOMINA COMMISSIONE PER APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 217 |
2016 |
126 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 217 |
2020 |
122 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli spostamenti
della delegazione di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z9F2BDEC2F |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 216 |
2014 |
903 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata a saldo) |
10-02-2014 |
25-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2022 |
149 |
24-02-2022 |
VERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1 E UI2 IN FAVORE DELLA
CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 216 |
2015 |
100 |
25-02-2015 |
Liquidazione Comune di Cefalù per quota spese legali per costituzione in giudizio
Distretto Socio
Sanitario n. 33 avverso il ricorso al Tar promosso dalla Cooperativa
Sociale "Amanthea" |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2018 |
122 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell’anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 216 |
2016 |
128 |
04-03-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2020 |
121 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per il pagamento relativo ad un soggiorno c/o Casena Mongerrati, della delegazione
di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z132BCA14A |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2018 |
121 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie. Carnevale 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2022 |
148 |
24-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO. ANNO 2022. |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 215 |
2020 |
120 |
11-02-2020 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale. Assegnazione risorse finanziarie per la manifestazione
Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 215 |
2015 |
99 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 215 |
2019 |
124 |
18-02-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.984,20 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2019 |
123 |
18-02-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019- |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2022 |
146 |
22-02-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E CONTRATTO N°4/2021 –
LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. CON SEDE |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2018 |
120 |
28-02-2018 |
Liquidazione premi XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 214 |
2015 |
98 |
25-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
mesi di novembre e dicembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2023 |
63 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2012 |
81 |
03-02-2012 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXIX Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2012 . CIG ZF8038414C |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2020 |
119 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento spettacolo di animazione per bambini alla GM di Marcello Di Vita e C snc.
Carnevale 2020.-CIG:Z072BC8395 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2015 |
96 |
25-02-2015 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo febbraio -
dicembre 2015. |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2018 |
119 |
28-02-2018 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2020 |
118 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura coriandoli, alla Ditta Cartoland 2.0 di Calcavecchio Giovanni e
Vincenzo. Carnevale 2020.-CIG:ZE42BCA2B7 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2019 |
122 |
18-02-2019 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2015 |
95 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GENNAIO 2015 -scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2018 |
118 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Novembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2020 |
117 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura premi in ceramica in occasione del XXXVII concorso Peppe N’Nappa,
alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG:Z8E2BC84AC |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2012 |
79 |
03-02-2012 |
Anticipazione per manifestazione carnevale@collesano 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2018 |
117 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Dicembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2020 |
116 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2015 |
94 |
24-02-2015 |
Modifica determina n. 83 del 19/02/2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2015 |
90 |
23-02-2015 |
Impegno della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2022 |
147 |
22-02-2022 |
CONTRATTO REP. 01/2021 DEL 10.03.2021 – SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO
SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE
CIMITERO COMUNALE - CIG Z892EA6652 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2018 |
116 |
28-02-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo Anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2020 |
115 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento a Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.-
CIG:Z242BC9C11 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2018 |
115 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2017 .CIG:Z651CB902D. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 209 |
2020 |
108 |
06-02-2020 |
Liquidazione di € 1.239,65 Iva inclusa, in favore della Ditta Alte Madonie Ambiente SPA per smaltimento fanghi- Saldo fattura n. 26E/2020 . CIG= 6432599C9C |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2015 |
89 |
23-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 3 del 14.01.2015 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette saldo TARI 2014 .
CIG. ZF2116C003 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2022 |
145 |
21-02-2022 |
SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LU |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 209 |
2021 |
74 |
10-02-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2020 - II semestre |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 208 |
2012 |
69 |
30-01-2012 |
SALVA LA DATA – 04/02/2012, a Capannori, Primo incontro nazionale
degli osservatori verso Rifiuti Zero.
Impegno di spesa per partecipazione |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 208 |
2022 |
144 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO GENNAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 208 |
2016 |
110 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 244,00 (Euroduecentoquarantaquattro/00) in favore della Ditta Tipografia
Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1000 buste verdi 12x18 notifica
atti giudiziari e n. 1 registro verbali da 200 pagine_CIG:ZA11685D8 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2013 |
893 |
28-12-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio/dicembre 2012 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 208 |
2018 |
114 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 208 |
2015 |
88 |
23-02-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 197/14 del 29.12.2014 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa al saldo del IV trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene - gestione
Commissario Straordinario |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 207 |
2016 |
109 |
01-03-2016 |
:Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- periodo novembre
2015
CIG: Z63181FCD5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2019 |
140 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 100,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= Z392680245 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 207 |
2018 |
113 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2021 |
102 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 36,99 (Eurotrentasei/99) in favore della Ditta Blanda Mario con sede a
Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato
EK887DW. CIG:ZB42FFC333 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 207 |
2022 |
143 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. GENNAIO/ MAGGIO 2022 CIG ZDA334B2B2 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 206 |
2021 |
101 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 66,88 (Eurosessantasei/88) in favore della Ditta CRC s.a.s. di
Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione dell’ automezzo
Carro Funebre in dotazione del Comune di Collesano targato PAA43939.
CIG:Z9C2FFB8CF |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 206 |
2012 |
66 |
30-01-2012 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2016 |
108 |
01-03-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 206 |
2022 |
142 |
21-02-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA LUIGI
MONCADA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L
120/2020) E D.L.N. 77/2021 – CIG=Z6735482D9 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 206 |
2019 |
139 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= ZCA20FF332 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 206 |
2018 |
112 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 205 |
2019 |
135 |
19-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z0 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2018 |
111 |
28-02-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 205 |
2021 |
100 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 1.470,23 (Euromillequattrocentosettanta/23) in favore della Ditta
D’Agostaro Michele per la realizzazione di una linea elettrica per l’alimentazione dei semafori
installati nella parallela la SP9.CIG: Z16300F1BD |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2016 |
107 |
01-03-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 205 |
2022 |
141 |
21-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2020 |
113 |
11-02-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 e A3 per fotocopie . Cig:Z452BF8355 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 204 |
2018 |
103 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 464,82 (Euroquattrocentosessantaquattro/82) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato _
CIG. Z5E212F23A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 204 |
2016 |
106 |
01-03-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2020 |
112 |
11-02-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESI DI GENNAIO |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 204 |
2022 |
140 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO DICEMBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 204 |
2021 |
99 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta D’Agostaro
Michele per il montaggio dei semafori da installare in C.da Gatto.CIG: Z1B300F702 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 204 |
2019 |
138 |
19-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Revisione, collaudo, fornitura e posa in opera estintori comunali “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= Z8F271E28C |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2021 |
98 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 115,00 (eurocentoquindici/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione morsetto e alza vetro dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z7F2FFC690 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2019 |
137 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE Fatture n. 1830053466 e 1830053498 della Societa ENEL SOLE S.p.A. cedute alla Banca Farmafactoring S.p.A. – Atto di Cessione di crediti n. Rep. 58107 del 14.12.2018 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2020 |
114 |
11-02-2020 |
Liquidazione fattura n. FVL319 della DATANEL SRL per canone assistenza
2019.
Imp. 223/2019 – CIG 17277D43F |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 203 |
2018 |
102 |
28-02-2018 |
Liquidazione fattura n. 12/FE del 23/12/2017 prot. n. 11855 del
27/12/2017per fornitura di n3 personal computer e n. 1 server , con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 CIG: ZF920DE1AA |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 203 |
2016 |
105 |
01-03-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella gennaio e febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 203 |
2022 |
139 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND DI
CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022. |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 202 |
2022 |
138 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE. ANNO
2021 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 202 |
2016 |
104 |
01-03-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2016 CIG z361630175 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2020 |
111 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2021 |
97 |
11-02-2021 |
Liquidazione € 305,00 (eurotrecentocinque/00) alla Ditta Officina Meccanica
Multimarche F.lli Barcellona Snc di Calogero e C. con sede a Termini Imerese per
revisione tachigrafo, impianto cronotachigrafo e manodopera dell’autocarro
Autobotte Comunale i |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 202 |
2019 |
136 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 12.006,18 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strada Comunale C.da Burgifuto” CIG= Z7C2639833 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2018 |
101 |
27-02-2018 |
“Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”.
- Determina di Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di Direzione lavori, contabilità, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecu |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 201 |
2020 |
110 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 201 |
2019 |
121 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:Z99271CEB1 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 201 |
2016 |
103 |
29-02-2016 |
Affidamento spettacolo bambini alla Ditta Briciola Animazione - Carnevale 2016.
CIG ZA4185DEE6 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2022 |
137 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 276,00 (EURODUECENTOSETTANTASEI/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA SPECCHI E
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE.
CIG:ZEB348D89F |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 200 |
2022 |
136 |
21-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 56
DEL 04.02.2022_IMPEGNO DI SPESA |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 200 |
2021 |
81 |
10-02-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 200 |
2020 |
109 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2019 |
120 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento per la fornitura dei pneumatici necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG: ZF127264E4 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2016 |
102 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo ottobre- dicembre 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2020 |
107 |
06-02-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio di
selezione. |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2019 |
119 |
18-02-2019 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “Centro
Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi” di Termini Im. per lavori di revisione dello scuolabus.
CIG :Z76273224E |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2018 |
100 |
27-02-2018 |
Liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 4220918800017197
CIG: Z330E3C86B |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2022 |
135 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI GENNAIO 2022 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2013 |
47 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Carnevale 2013”.
CIG: Z97088AF78 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2021 |
80 |
10-02-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA29 del 31/01/2021 di €. 4.600,47 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2016 |
101 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 4.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per avviamento, analisi combustioni, verifica fumi ed assistenza impianti di
riscaldamento Palazzo Municipale per il periodo 2015/2016 . Saldo fattura n. 02/ |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2020 |
106 |
06-02-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo ottobre/dicembre 2019 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 198 |
2018 |
99 |
27-02-2018 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – ottobre-novembre 2017 – CIG:Z611E05042 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2022 |
130 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 198 |
2013 |
45 |
05-02-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 198 |
2021 |
79 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 155,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40518/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2012 |
28 |
30-01-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma pari ad € 980,00 in favore della Ditta COSTA Anna per
fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decesplugliatore da utilizzare per interventi di pulizia verde pubblico e
potatura alberi |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2016 |
99 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 2.491,92 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE
Mario & C. SAS per lavori di ripristino linea elettrica e fornitura palo presso il
Cimitero Comunale - CIG ZBA712C7E .= |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2018 |
98 |
27-02-2018 |
liquidazione per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21- bis
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 197 |
2014 |
48 |
04-02-2014 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2014 CIG: Z670D9D573 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 197 |
2020 |
87 |
03-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 878,00 in favore della Ditta Fullone Rosario per manutenzione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - CIG= ZE52B35668 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2018 |
97 |
21-02-2018 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2018 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2021 |
89 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la redazione Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto della Revisione del PRG per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano - con affidamento d |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 196 |
2016 |
98 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 1.279,28 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per variazione impianto a Led Piazza Plebiscito . CIG ZCE17C32C5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2012 |
1197 |
30-12-2011 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 196 |
2019 |
116 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2019 |
115 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 . |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2022 |
126 |
16-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER RINNOVO PEC ANNI
2022 /2025.
IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD235331F9 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2016 |
97 |
29-02-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per
diversi uffici CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2015 |
86 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura ampliamento piattaforma software
delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/TARES software integrato e alla
piattaforma anagrafe. CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2018 |
96 |
21-02-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali gennaio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2021 |
88 |
11-02-2021 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2012 |
1196 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 170,00 a favore della Autofficina Severino Giuspeppe con
sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 195 |
2023 |
10 |
08-02-2023 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA COSTA ANNA –
CIG: Z5D38F4863- LIQUIDAZIONE |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2019 |
114 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2016 |
96 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A per fornitura kit ergonomia apus rossa
CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2015 |
85 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2013 dichiarazione 2014.
CIG: ZEFO7F0FBD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2018 |
95 |
20-02-2018 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2018
CIG: Z291C5A6D4 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2021 |
87 |
11-02-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – Revisione automezzo comunale Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z32308A916 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2022 |
125 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GULINO ANGELO & C.SNC PER ACQUISTO
SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY - CIG:Z7E34A5514 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 194 |
2014 |
902 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 18.216,19 per acquisizione area da adibire a parcheggio |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2022 |
124 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'INTERESSE
DELL'ENTE, NELL’ANNO 2021. |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2014 |
901 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 12.100,00 per affidamento servizio per l’acquisizione
della cartografia numerica vettoriale del Piano particolareggiato Centro Storico |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2019 |
113 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2016 |
95 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2016 - CIG: Z2B182005E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2021 |
85 |
11-02-2021 |
Atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Jorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo-
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2016 |
94 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2023 |
08 |
03-02-2023 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC
UFFICIO TECNICO ANNO 2023- CIG= Z9E39C50CB. |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2022 |
123 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’01.10.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZC133C58D1 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2014 |
900 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata di acconto)
CIG. ZAOOD84BF5 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 192 |
2020 |
105 |
06-02-2020 |
Liquidazione mese di Gennaio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2019 |
1107 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per organizzazione Carnevale 2019 e XXXVI° Concorso “Peppe NNappa”. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2015 |
83 |
19-02-2015 |
Liquidazione contributo Proloco Collesano. Natale 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2023 |
07 |
31-01-2023 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI
COLLESANO” |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2020 |
104 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 191 |
2022 |
122 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A DIVERSI BENEFICIARI PER RIMBORSO TICKET MENSA
REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 191 |
2019 |
1106 |
31-12-2018 |
Determina a Contrarre n. 903 del 22.11.2018 - Integrazione impegno spesa per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZDD25DAD0C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2013 |
46 |
05-02-2013 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2016 |
93 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi ottobre - dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2014 |
898 |
31-12-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata ” – CIG= ZAC0BB669d – CUP=
E47H110002970004 –
Ulteriore IMPEGNO SPESA |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2021 |
82 |
11-02-2021 |
“fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” - CIG= Z2B2F3C6AA
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2020 |
98 |
04-02-2020 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 190 |
2019 |
112 |
12-02-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2018. CIG. Z012136659 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2016 |
92 |
29-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG:
ZD816E70AE - DITTA: F.lli ZAPPULLA di Antonino e Giuseppe |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2015 |
81 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio e febbraio
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2021 |
124 |
17-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Collaudo Statico dei
Lavori di completamento di adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”.
- Approvazione avviso pubblico -
Codici: CUP |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2022 |
121 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 190 |
2013 |
43 |
05-02-2013 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXX Concorso Peppe‘Nnappa”
Carnevale 2013 . CIG Z91088392D |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 190 |
2014 |
46 |
04-02-2014 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2013 svolto dalla BCC “San
Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PA- CIG:Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2016 |
91 |
29-02-2016 |
Affidamento service. Carnevale 2016. CIG: Z6C185DF7E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 189 |
2021 |
123 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2019 |
1113 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia
delle Entrate e Riscossione Sicilia SpA. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 189 |
2022 |
120 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA GARGANO MARIANGELA A
S. 2021/2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2020 |
97 |
04-02-2020 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2020 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2020 |
96 |
04-02-2020 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione software inventario beni
mobili e immobili |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2019 |
1111 |
31-12-2018 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco G.B. Meli, ai sensi
dell’art. 82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. Anno 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2022 |
119 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONZO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: Z42334695F |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 188 |
2016 |
90 |
26-02-2016 |
LIQUIDAZIONE € 187,50 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura n. 6 scaffali in
metallo per archivio - Z3616FD411 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 187 |
2019 |
1110 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2018. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 187 |
2016 |
89 |
26-02-2016 |
Approvazione Schema Avviso Pubblico e Schema Convenzione per l'affidamento dell'immobile
da destinare ad area mercatale sito in C.da drinzi, Fg. 38 p.lla 223 del Comune di
Collesano e della relativa area esterna |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 187 |
2021 |
121 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della “Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- prenotazione di spesa
CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 187 |
2023 |
57 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO AL SIG. PAOLO ANTONIO BELLINA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA SERA DEL GIOVEDI GRASSO 19 FEBBRAIO CARNEVALE 2023 . IMPEGNO DI SPESA . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 187 |
2022 |
105 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2023 |
59 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ ALBERO AZZURRO ANIMAZIONE SIGNORA LORENA CIRRITO PER SPETTACOLO PER BAMBINI I PER GIORNO 19 FEBBRAIO. IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z7639FC629 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2021 |
120 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n°50/2016 per la procedure aperta per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – Prenotazione di spesa - D.D.G. n°2963 de |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2012 |
62 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2022 |
90 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2020 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2019
CIG:ZF62AC8DAD |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2020 |
94 |
04-02-2020 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2019
per dichiarazione IVA anno fiscale 2018 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2013 |
39 |
05-02-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2016 |
88 |
26-02-2016 |
Liquidazione della somma di € 8.820,48 per lavori di manutenzione ordinaria copertura
Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2019 |
1101 |
31-12-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale nell'anno 2018 -
Impegno di spesa |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 185 |
2021 |
118 |
11-02-2021 |
Liquidazione fattura n. 02/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2023 |
60 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C IMPIANTI ELETTRICI DI AZZARO E C.MACALUSO SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVA CERTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF83A00D7A . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 185 |
2014 |
41 |
30-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2022 |
89 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET
BUSINES 7M ADAPTIVE 512 – PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 21 SALDO |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2019 |
1072 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: carburante per gli automezzi
del Comune per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016" CIG: Z1926821D8 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2020 |
93 |
04-02-2020 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2013 |
38 |
05-02-2013 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela. A S. 2012/2013 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 184 |
2022 |
88 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 184 |
2023 |
56 |
17-02-2023 |
: CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA A ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DELL'ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA DAL 17 AL 22 FEBBRAIO.CIG:ZEA39DEF6D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2012 |
39 |
30-01-2012 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2014 |
40 |
30-01-2014 |
Liquidazione alla Ditta Tipografia Zangara per fornitura materiale pubblicitario per la
manifestazione culturale “I Dolenti” di F. Di Valdambrino”. |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2019 |
1071 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: Servizio assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZE8268741C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2020 |
92 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €.2.619,22 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2016 |
87 |
26-02-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 184 |
2013 |
28 |
04-02-2013 |
Affidamento temporaneo alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese del
servizio di conferimento e smaltimento del percolato della discarica di Contrada
Ottosalme e contestuale impegno di spesa. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2021 |
107 |
11-02-2021 |
liquidare la somma di €. 2.399,70 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2015 |
69 |
13-02-2015 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2015/2017 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2013 |
27 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA s.r.l. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 183 |
2023 |
47 |
16-02-2023 |
: CARNEVAALE 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMPLIFICAZIONE E SERVICE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL. IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z6139E6665. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2014 |
39 |
30-01-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 183 |
2019 |
1070 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2020 |
91 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €. 1.107,13 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2022 |
87 |
09-02-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X04143708 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
CIG:Z1B2A7AC5C |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2016 |
86 |
26-02-2016 |
Dipendente Gargano Giacoma. Assegnazione all'Ufficio Personale |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 182 |
2014 |
38 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Anno 2013.= |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2022 |
86 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2019 |
1069 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2020 |
89 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento
ai programmi informatici della contabilità- anagrafe- e tributi– canone assistenza - anno 2020
CIG: ZD72184651 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2016 |
85 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. € 4.925,94 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2014- fatt. n. 61/15. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 182 |
2018 |
94 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 5 - 28 Dicembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2021 |
106 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X04391641 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2013 |
26 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditta Spidy Pollo - Lo Re Francesco – Signorello
Giovanni |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2018 |
92 |
19-02-2018 |
Liquidazione fatt. 7/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, spese legali per resistenza
Ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 181 |
2021 |
105 |
11-02-2021 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2014 |
37 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2012 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 181 |
2022 |
84 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2012 |
75 |
31-01-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE FEBBRAIO 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2019 |
1068 |
28-12-2018 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2020 |
88 |
04-02-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2017 |
1003 |
30-12-2016 |
Lquidazione di €. 4.859,87 alla GDS Media & Comunication di Palermo per la
pubblicazione, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali, dell'avviso di
gara relativo all'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
sma |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2012 |
19 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011. scuolabus |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2022 |
80 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2019 |
1067 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2019- SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2020 |
75 |
03-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 54/E del 24/01/2020 per abbonamento a n. 3 seminari di
studio |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2014 |
35 |
29-01-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 257 del 30.12.2013 ditta Datanet s.r.l per studio e
affiancamento operativo al passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2021 |
91 |
11-02-2021 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030643337951277) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione – Gara per i Lavori di:
“LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARG |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2016 |
83 |
26-02-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento dal 15.01.2016 al 31.05.2016 e impegno di spesa |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 180 |
2018 |
91 |
19-02-2018 |
Liquidazione, in acconto, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., spese
legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di
Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 179 |
2019 |
1066 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2019 - SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 179 |
2015 |
72 |
13-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di
Assistente Sociale presso servizi sociali comunali - Approvazione verbale della
Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale . |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 179 |
2014 |
30 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 179 |
2013 |
36 |
04-02-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2013/30.04.2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 179 |
2021 |
90 |
11-02-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” –
Liquidazione in favore dell’Arch. Salvatore Di Matteo, C.F. DMTSVT62C01C81AA, P.
IVA 039467808 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2016 |
82 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.656,07 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2015 - fattura elettronica n. E6 del 14.01.2 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2018 |
49 |
05-02-2018 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.
Antonino Russo – settembre/novembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 179 |
2020 |
90 |
04-02-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 179 |
2022 |
79 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2022 -
CIG:Z05349E8F8 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 179 |
2012 |
18 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 178 |
2016 |
81 |
26-02-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2015. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2013 |
31 |
04-02-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2023 |
52 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PREMI RELATIVI ALLA XXXVIII^ EDIZIONE DEL
CONCORSO “PEPPE N'NAPPA” 2023 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2014 |
29 |
29-01-2014 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2010/2011 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 178 |
2022 |
78 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
CIG:ZC72E44D75 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 178 |
2015 |
71 |
13-02-2015 |
Carnevale 2015 - "XXXII Concorso Peppe 'Nnappa": Nomina Commissioni |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2020 |
86 |
03-02-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI FEBBRAIO 2020. |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2021 |
93 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00463376 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 177 |
2020 |
85 |
03-02-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Gennaio 2020 – Fatt. n. 3/45 del 20.01.2020–
CIG= Z26292DC84 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 177 |
2021 |
92 |
11-02-2021 |
Liquidare la somma di €.3.312,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di
novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 177 |
2016 |
80 |
26-02-2016 |
Affidamento servizio stampa manifesti alla Tipografia Zangara in occasione della
manifestazione Carnevale 2016. CIG ZD0184CF67 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 177 |
2013 |
30 |
04-02-2013 |
Liquidazione assistenza economica straordinaria a diversi |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 177 |
2023 |
51 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNASCO
PER FORNITURA CORIANDOLI. CIG:Z8339E95CC |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 177 |
2022 |
77 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 176 |
2016 |
79 |
26-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo novembre-dicembre 2015. CIG: Z0F12910B |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2013 |
29 |
04-02-2013 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – ottobre-dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2023 |
50 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO
DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON
AMBULANZA. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZB839E965B. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 176 |
2020 |
84 |
03-02-2020 |
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione” relativamente ai “Lavori di completamento adeguamento
sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in
Collesano” (CIG: Z9027473BB) – Liquidaz |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2015 |
68 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo dicembre 2014. CIG Z551106E15 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 176 |
2021 |
67 |
10-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2018 |
93 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 175 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 175 |
2020 |
83 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 1.586,00, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per lavori di riparazione urgenti presso la condotta sorgente Mora–
CIG = ZO729BF0B2 .= |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 175 |
2018 |
90 |
19-02-2018 |
Oggetto: Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 175 |
2016 |
78 |
25-02-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 175 |
2013 |
24 |
04-02-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 175 |
2023 |
49 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERAMICHE IACHETTA
PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA IN OCCASIONE DEL
XXXVIII CONCORSO PEPPE NNAPPA CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8339E95CC. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 175 |
2021 |
73 |
10-02-2021 |
Liquidazione per assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – CIG:ZEE2E8B3BE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 174 |
2015 |
66 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
novembre - dicembre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 174 |
2013 |
23 |
01-02-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. CIG ZEF0879352 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 174 |
2023 |
48 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO PER FORNITURA NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI ALLA DITTA BIUNDO S.R.L.S PER LE SERATE DI CARNEVALE 2023 DAL
18 AL 21 FEBBRAIO 2023 CIG:ZB339E65F2. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 174 |
2021 |
72 |
10-02-2021 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 174 |
2019 |
111 |
12-02-2019 |
Liquidazione di €. 2.877,15 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,68 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2019 – fattura elettronica
n. E75 del 05/02/2019
-CIG Z1026F9D37 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2020 |
82 |
03-02-2020 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per interventi manutenzione immobili e impianti comunali, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZCB2BBD4F1 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2016 |
77 |
25-02-2016 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2018 |
89 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2018. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 173 |
2016 |
76 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano
gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Anno 2015 . CIG Z6B171BDE1 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 173 |
2018 |
88 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile LA DUCA Anna
e LA DUCA SALVATRICE mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 173 |
2020 |
81 |
03-02-2020 |
Liquidazione per € 3.750,00 in favore dello Studio Indearc studio associato
dell’Ing. Tumminello Sergio e Ing. Gucciardo Giovanni con sede a Palermo per la
progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito
in c.da S. Cro |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2019 |
102 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.312,51 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per installazione n. 3 pali di P.I. , scavo e realizzazione linea elettrica presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z9E2541895 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2015 |
65 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2014. CIG.
ZD40F891AD |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 173 |
2023 |
46 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO A RADIO TIME PER SERVIZIO RADIOFONICO IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z8839E661F. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2021 |
71 |
10-02-2021 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 172 |
2019 |
101 |
08-02-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre e dicembre 2018– Saldo fattura n. 1/2019 . CIG=Z221F72D58 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2015 |
64 |
12-02-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione "Carnevale 2015". |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 172 |
2022 |
126 |
16-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER RINNOVO PEC ANNI
2022 /2025. |
18-02-2022 |
05-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 172 |
2016 |
75 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione strada Comunale Collesano - Cerda
CIG: Z4817466B2 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2023 |
45 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CCM DI DISPENZA
FILIPPO E GIUSEPPE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA IN
PIAZZA QUATTRO CANNOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7439E669D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 172 |
2021 |
70 |
10-02-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 172 |
2018 |
87 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile LA DUCA Anna
e LA DUCA SALVATRICE mese di dicembre 2017. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 172 |
2020 |
80 |
03-02-2020 |
Liquidazione per € 3.749,30 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – CUP:
E46J06000110005 – CIG: Z4C1C7A |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2013 |
21 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 171 |
2021 |
69 |
10-02-2021 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 171 |
2020 |
79 |
03-02-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – Art. 6 comma 6.2 del Contratto – CIG= Z3B26C4612 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 171 |
2013 |
20 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 – servizio scuolabus |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 171 |
2018 |
86 |
19-02-2018 |
Liquidazione a saldo alla ditta DATANET srl di €. 532,40 per la realizzazione di
“Web Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 386 del
18.12.2017
Cig. Z0F1FFD015 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 171 |
2015 |
63 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Novembre e Dicembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 171 |
2016 |
74 |
25-02-2016 |
Affidamento dei lavori di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico Scuola Mater |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 171 |
2023 |
44 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 171 |
2012 |
32 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2012 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 170 |
2015 |
62 |
12-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento incarico professionale Assistente Sociale - Nomina
Commissione giudicatrice |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 170 |
2023 |
43 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE” . IMPEGNO DI SPESA. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 170 |
2021 |
68 |
10-02-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 170 |
2019 |
110 |
08-02-2019 |
RECESSO CONTRATTO Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 tra l’ARO CIG Madonie e la ditta
E-LOG srl di Corigliano-Rossano per il Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi que |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2022 |
68 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUO ARUBA SPA PER RINNOVO PEC,
DOMINIO E DATABASE. CIG Z4B3455396 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 170 |
2020 |
78 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 3.589,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 3/2020 . CIG= Z0229AF459 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2013 |
19 |
30-01-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2012
E compensazione note di credito.
CIG:Z4EO85C449 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 170 |
2018 |
85 |
19-02-2018 |
Liquidazione della fattura n. 4/18 del 01/02/2018 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2018 –
gestione Commissario Straordinario”. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 169 |
2014 |
31 |
29-01-2014 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Saldo voucher |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2013 |
18 |
30-01-2013 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2018 |
84 |
19-02-2018 |
Liquidazione a favore dell’Ing. Valentina Parco per onorario 21 sedute componente esterno
della commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
ind |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 169 |
2022 |
118 |
14-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA
IMPIANTI ELETTRICI E DICHIRAZION |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2015 |
61 |
12-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo Municipal |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2021 |
1124 |
31-12-2020 |
Procedimento civile n.2265/2016 - Impegno di spesa per incarico legale |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2023 |
41 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2023. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 168 |
2016 |
73 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2016.CIG: - Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 168 |
2017 |
61 |
08-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 94,84 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2022 |
117 |
14-02-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI GENNAIO E
FEBBRAIO |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2023 |
28 |
08-02-2023 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024-
LIQUIDAZIONE. - CIG:ZFA3953263 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 168 |
2014 |
28 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 168 |
2015 |
60 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Periodo Giugno -Agosto 2014. Saldo. CIG: Z9DOF96361 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 168 |
2020 |
76 |
03-02-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell‟art. 12 del C.S.A. di manutenzione della linea elettrica nuova sepoltura Comunale – CIG Z3D28AF139
L I Q U I D A Z I O N E |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2018 |
83 |
19-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.247,43 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
SALDO |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2019 |
107 |
08-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2014 |
27 |
29-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di dicembre 2013. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 167 |
2016 |
72 |
25-02-2016 |
Affidamento lavori di fornitura ed installazione interruttore generale della Scuola Media
- Ditta D'AGOSTARO Michele - CIG : Z00185304B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2020 |
74 |
31-01-2020 |
Progetti per Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa e Scuola dell’Infanzia di Via Imera;
Impegno e versamento della somma complessiva di € 265,20 (compreso Enpam 2%) in favore dell’ASP 6 Palermo – Dipartimento prevenzione U |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2018 |
82 |
19-02-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Febbraio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 del |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2022 |
114 |
14-02-2022 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO MERCEDES BENZ TARGA AL
637 WD - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2018 |
81 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.721,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 75,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Dicembre 2017 – fattura elettronica n. E510 del 31/12/2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 166 |
2019 |
100 |
08-02-2019 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 600,00 (MAV n.
01030625025551050) all’Autorità Nazionale AntiCorruzione – Gara per i Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI
COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2015 |
58 |
10-02-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
12-02-2015 |
27-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2022 |
113 |
14-02-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 – TURNAZIONE
(ART. 23 DEL CCNL
- LIQUIDAZIONE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2013 |
970 |
28-12-2012 |
AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2013. |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 166 |
2014 |
26 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
saldo dicembre 2013 e gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 166 |
2020 |
73 |
31-01-2020 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2016 |
71 |
25-02-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di
spesa di €. 150.000,00 per gestione dei servizi di igiene urbana -I° trimestre anno 2016 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 165 |
2021 |
119 |
12-02-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta Golemnet Srl per fornitura di un Sistema informatico
per l’erogazione dei servizi di pagamento attraverso la Piattaforma PagoPA, e
attivazione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) e App IO.
CIG: ZE3309A1CA |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 165 |
2014 |
25 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 165 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 165 |
2016 |
70 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 165 |
2018 |
80 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 165 |
2017 |
1002 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Personale dell’Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 165 |
2022 |
112 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 164 |
2020 |
1159 |
31-12-2019 |
Impegno per impinguamento capitolo per servizio noleggio fotocopiatore.
Anno 2019. CIG Z1D27ED23D |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 164 |
2016 |
69 |
25-02-2016 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 164 |
2017 |
1001 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Area Economico-Finanziaria. LIQUIDAZIONE. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 164 |
2022 |
111 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA53 DEL 31/01/2022 DI €. 5.091,28 PER
CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 164 |
2021 |
116 |
11-02-2021 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “La lanterna” di Traina Pietro |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 164 |
2018 |
79 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 164 |
2014 |
24 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Saldo |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 163 |
2021 |
115 |
11-02-2021 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Saldo |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2018 |
78 |
15-02-2018 |
Liquidazione della somma di € 2.138,74 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Novembre Dicembre 2017 – Gennaio 20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 163 |
2014 |
21 |
29-01-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Secondo semestre 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 163 |
2016 |
68 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 163 |
2019 |
105 |
08-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per rilascio “certificato prova idraulica caldaie”” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z5E270840F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 163 |
2022 |
110 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 162 |
2014 |
20 |
29-01-2014 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 162 |
2022 |
109 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE –APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS E BONUS ENERGIA
ELETTRICA ONERI 2017 E ONERI 2018 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 162 |
2018 |
76 |
15-02-2018 |
Determina a contrarre – impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini
Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 –
medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile esauste cod. CER 200 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 162 |
2016 |
67 |
25-02-2016 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2016. CIG: ZD418333B4 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 162 |
2019 |
104 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 420,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG=Z6F266DBFA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 162 |
2021 |
114 |
11-02-2021 |
Liquidazione maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio Sgate bonus gas e bonus energia elettrica anno dal
01.01.2008 al 31.12.2009 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2023 |
39 |
09-02-2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO
ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023. STUDIO TECNICO
ASSOCIATO ING. BLANDO E ING.TROBIA.- IMPEGNO DI SPESA.- CIG:
ZB239E115B. |
15-02-2023 |
02-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2020 |
31 |
17-01-2020 |
Liquidazione della somma di 2.999,41 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
05-02-2020 |
20-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 161 |
2021 |
113 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a Collesano per fornitura materiale di
pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZOA2FAB24D |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2022 |
108 |
14-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E43AD |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 161 |
2016 |
66 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 161 |
2014 |
19 |
29-01-2014 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 24/01/2014 alle ore 24 del 31/12/2014.
CIG Z300D7AE4F |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2019 |
103 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 829,60 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura di n.1 trapano avviatore, n.1 martello tassellature completo di punte e n. 1 smerigliatrice CIG= Z482661D0F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 161 |
2018 |
75 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 160 |
2022 |
107 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 3.617,00 PER SPESE TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP AL DIPENDENTE GIUSEPPE SCEUSI,
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZ |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 160 |
2014 |
896 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo Ass.ne musicale locale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 160 |
2018 |
74 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2017 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 160 |
2021 |
112 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta “ Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano per fornitura materiale di
pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZE82FAB931 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 159 |
2022 |
106 |
09-02-2022 |
DELIBERA DI G.M. N° 88 DEL 29.10.2021 RECANTE: AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL’ENTE - AREA IV^- TECNICA – NUOVA ORGANIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE FUNZIONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 159 |
2021 |
111 |
11-02-2021 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2020/2021. |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 159 |
2014 |
7 |
20-01-2014 |
Liquidazione per progetto Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 159 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere. |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2016 |
64 |
25-02-2016 |
.Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2015.
CIG:636730417C |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 159 |
2019 |
98 |
07-02-2019 |
Liquidazione atto di transazione per risarcimento danni |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2016 |
63 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO - PER ADEGUAMENTO MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI
DI MONITORAGGIO RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA CIG ZA9172387B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 158 |
2019 |
97 |
07-02-2019 |
Affidamento diretto alla ditta Namirial S.P.A. Per rinnovo Pec anni 2019 /2021.
Impegno di spesa e liquidazione - CIG: ZDE26F0FAA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 158 |
2015 |
943 |
30-12-2014 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2022 |
104 |
09-02-2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE PER APERTURA NEI GIORNI FESTIVI DEL MUSEO TARGA FLORIO. PERIODO
01.02.2022 - 28.02.2022 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 158 |
2020 |
71 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006.
NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2021 |
110 |
11-02-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo settembre/dicembre 2020 . |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2015 |
942 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione “Mountain Bike”. Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 157 |
2016 |
62 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 157 |
2020 |
70 |
31-01-2020 |
Affidamento e impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a
Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
