| 1083 |
2022 |
800 |
07-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 19 GIUGNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1328 |
2016 |
800 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di settembre 2016 . Saldo fattura n. 56/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1118 |
2021 |
800 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di messa in |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 3 |
2015 |
800 |
03-12-2014 |
IMPEGNO e VERSAMENTO della somma di € 9.600,00 in favore dell’INPS per
acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di
pulizia, potatura ecc… sul bene confiscato di C.da Garbinogara |
09-01-2015 |
24-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2013 |
80 |
15-02-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Gennaio2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 180 |
2022 |
80 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 139 |
2019 |
80 |
05-02-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “Spese Bollini impianti termici edifici comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7126EFE0D |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2014 |
80 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 962,40 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 177 |
2016 |
80 |
26-02-2016 |
Affidamento servizio stampa manifesti alla Tipografia Zangara in occasione della
manifestazione Carnevale 2016. CIG ZD0184CF67 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 165 |
2018 |
80 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 199 |
2021 |
80 |
10-02-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA29 del 31/01/2021 di €. 4.600,47 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 172 |
2020 |
80 |
03-02-2020 |
Liquidazione per € 3.749,30 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – CUP:
E46J06000110005 – CIG: Z4C1C7A |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 153 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese NOVEMBRE 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Cefalu’ e viceversa
saldo dicembre 2012 e gennaio 2013 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1455 |
2021 |
8 |
14-12-2021 |
COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 47 |
2018 |
8 |
17-01-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2020 |
8 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di dicembre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 26 |
2016 |
8 |
19-01-2016 |
Impegno di spesa per proposizione Appello avverso S.C. n. 1106/2015 emessa dal Tribunale
di Termini Imerese "Dispenza c/Comune".
Incarico G.M. n. 1/2016, Avv. Ilenia Mastrosimone - CIG ZF517FEA88 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 110 |
2012 |
8 |
24-01-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 56 |
2019 |
8 |
14-01-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali periodo dicembre 2018
alla ditta MANGANELLO ANDREA CIG: ZAE217F4AC |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2014 |
8 |
21-01-2014 |
Liquidazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo per
prestazione aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 63 |
2022 |
8 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 814,11 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - NOVEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 71 |
2021 |
8 |
22-01-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GENNAIO 2021. |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 55 |
2015 |
8 |
22-01-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO; FEBBAIO e MARZO 2015 . - CIG=Z8212B4A79 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1086 |
2022 |
799 |
07-10-2022 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI M.L.M. E M.W.J. PRESSO L’ISTITUTO
REGINA ELENA DI CEFALù - . PRIMO SEMESTRE 2022. CIG: Z8437B8AC7 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1327 |
2016 |
799 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di agosto 2016 . Saldo fattura n. 54/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1214 |
2018 |
799 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1117 |
2021 |
799 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z4002E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2014 |
799 |
23-12-2013 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1125 |
2019 |
799 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1474 |
2014 |
799 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare spazio antistante immobile “ex Fornace” allo stazzone - Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 06272540921 ;
CIG: Z66120F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2015 |
799 |
20-11-2015 |
Liquidazione € 375,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Ottobre 2015 - Fatt. n.3/16 del 19.10.2015.
CIG= Z3615886E |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1129 |
2020 |
799 |
23-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 272,80 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1240 – Fatt. n. F000065 del 30/09/2020.
|
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1124 |
2019 |
798 |
26-09-2019 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per la fornitura buoni mensa.a.s.2019/2020
CIG Z15294516A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1204 |
2020 |
798 |
23-10-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di SETTEMBRE 2020 – Fatt. n. 3/786 del 24.09.2020–
CIG= ZC32D45DA1 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2012 |
798 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 2.987,38 in favore della SERIT Sicilia S.p.A. per
pagamento cartella n. 2992012001542243701 .= |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2015 |
798 |
20-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.026,00 per realizzazione impianto di
riscaldamento locali ad uso 118 - Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = ZA916F83E3 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1296 |
2017 |
798 |
16-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2014 |
798 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Saldo anno 2013. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1172 |
2022 |
798 |
07-10-2022 |
DETERMINA N. 474 DEL 24.06.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2018 |
798 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di settembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1473 |
2014 |
798 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano nella c.da Ca |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1116 |
2021 |
798 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1115 |
2021 |
797 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di manutenz |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1203 |
2020 |
797 |
23-10-2020 |
Determina a contrarre n.671 del 08.09.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per l’intervento di riparazione macchine fotocopiatrici in dotazione dell’UTC”
CIG= Z972DE6F30 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 115 |
2014 |
797 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di giugno 2012
settembre 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1212 |
2018 |
797 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Termini Imerese , e viceversa mese di settembre 2018. CIG:Z1324DB3F9 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1472 |
2014 |
797 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la chiesa dell’Annunziata Vecchia annessa al Cimitero comunale Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 0627 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1316 |
2016 |
797 |
24-11-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z031C28A40; |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1128 |
2019 |
797 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione DECIBEL per fornitura servizio di amplificazione. Estate 2019. CIG: Z332945885 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1291 |
2017 |
797 |
15-11-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 954/2016 emessa dal Tribunale
di termini Imerese.
Dr. Zaffuto Giovanni C/Comune. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1404 |
2012 |
797 |
20-11-2012 |
Progetto per l’elaborazione di una banca dati territoriale dei soggetti e degli oggetti,
finalizzata al miglioramento della performance dell’Ufficio Tributi del Comune di Collesano, in
materia di ICI/IMU ed aree edificabili. – Affidamento Servizio CST. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1286 |
2015 |
797 |
20-11-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mese NOVEMBRE 2015 - CIG= Z51171CA7B |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2017 |
796 |
15-11-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2017 al 31/10/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1100 |
2022 |
796 |
05-10-2022 |
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI. -
ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1211 |
2018 |
796 |
22-10-2018 |
Impegno per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno/settembre 2018 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1285 |
2015 |
796 |
19-11-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2015. |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1114 |
2021 |
796 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1123 |
2020 |
796 |
23-10-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2020 . CIG: ZE12E5E47F |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 14 |
2014 |
796 |
19-12-2013 |
Liquidazione della somma di € 810,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1471 |
2014 |
796 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1315 |
2016 |
796 |
24-11-2016 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2016 |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1127 |
2019 |
796 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per fornitura servizio di ambulanza. Estate 2019. CIG:Z63295E7C3 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1122 |
2020 |
795 |
23-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 13 |
2014 |
795 |
19-12-2013 |
Impegno di spesa per invio corrispondenza |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1470 |
2014 |
795 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di agosto e settembre 2015 .CIG: Z4F1291E87. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1113 |
2021 |
795 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1111 |
2022 |
795 |
05-10-2022 |
ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà
LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATOR |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1282 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota per l'anno 2015, relativa agli oneri
dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il funzionamento dell'Ufficio
Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio 2 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2019 |
795 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita & C. s.n.c. per spettacolo di intrattenimento per bambini. Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1217 |
2018 |
795 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Errea Service di Di Ganci Maria Grazia, per fornitura noleggio gruppo
elettrogeno.- Estate 2018. CIG: ZBF249A7E5 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1312 |
2016 |
795 |
23-11-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1123 |
2019 |
794 |
26-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto
Comprensivo di Collesano. CIG: Z1D29B6970 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1278 |
2015 |
794 |
18-11-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre 2015 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1311 |
2016 |
794 |
23-11-2016 |
Presa atto richiesta sospensione lavoratore A.S.U. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 49 |
2014 |
794 |
19-12-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia e Primaria . Anno scolastico
2013/14. CIG 5405738C1B |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2012 |
794 |
20-11-2012 |
Affidamento servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo 01/012/20121 al 28/02/2013
cig Z3106F8BC |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1087 |
2022 |
794 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1112 |
2021 |
794 |
18-10-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo Florio
n.139 a Co |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1128 |
2020 |
794 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Forni |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1398 |
2012 |
793 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1295 |
2017 |
793 |
14-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Lavoratore Giallombardo Domenico–
Periodo: 11 settimane- |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1205 |
2022 |
793 |
05-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRANTONIO BEVILACQUA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO REP. 4/2021 DEL
24/12/2021; |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1391 |
2014 |
793 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1275 |
2015 |
793 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1127 |
2020 |
793 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2016 |
793 |
23-11-2016 |
Affidamento per fornitura materiale informatico . CIG Z991C280AD |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1122 |
2019 |
793 |
26-09-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di formazione dei volontari |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1111 |
2021 |
793 |
18-10-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specific |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 93 |
2014 |
792 |
16-12-2013 |
Prelevamento dal fondo di riserva |
16-01-2014 |
31-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1088 |
2022 |
792 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1121 |
2019 |
792 |
26-09-2019 |
Liquidazione allo studio di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in Via Santa Lucia
SNC in Castelbuono P.Iva n.03868000823 . CIG Z |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1309 |
2016 |
792 |
23-11-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo ottobre e novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1390 |
2014 |
792 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1284 |
2017 |
792 |
14-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, Avviamento,
analisi combustione, verifica fumi e assistenza durante il periodo stagionale anno
2017/2018 degli edifici impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolast |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1208 |
2018 |
792 |
22-10-2018 |
Affidamento fornitura software gestione postale. Impegno di spesa. CIG Z442563709 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1103 |
2020 |
792 |
23-10-2020 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 – C.F. PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico – amministrative del fondo Garbinogara e Cottonaro – CIG: Z6925093F4 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1274 |
2015 |
792 |
18-11-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella .CIG Z6B171BDE1 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1110 |
2021 |
792 |
18-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1389 |
2014 |
791 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1273 |
2015 |
791 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
luglio - settembre 2015.CIG ZAD1291A73 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1099 |
2022 |
791 |
05-10-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME
DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2
BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/20 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1283 |
2017 |
791 |
13-11-2017 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1121 |
2020 |
791 |
23-10-2020 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85 pratica n.186
istanza presentata in data 01.06.2000 prot. n. 6533 e Legge n.326/03 pratica
n.123 istanza presentata in data 09.12.2004 prot. n. 13451 – Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni – |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1308 |
2016 |
791 |
23-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
3/30 Novembre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1120 |
2019 |
791 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z3229E03EF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1109 |
2021 |
791 |
18-10-2021 |
Liquidazione in favore dell’ A.S.D. Giovanile Collesano .- Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo
63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2021. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1207 |
2018 |
791 |
22-10-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG ZD525607D6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1307 |
2016 |
790 |
23-11-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2016/2019 - ESITO GARA
-CIG:Z3E1B41D0A |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1119 |
2019 |
790 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese e viceversa. Anno scolastico 2019/2020. Ditta AST -CIG ZC529E006A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1108 |
2021 |
790 |
18-10-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1102 |
2020 |
790 |
23-10-2020 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1095 |
2022 |
790 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 07.09.2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E
TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARETI ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA
T.VILLA” CIG= ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1201 |
2018 |
790 |
19-10-2018 |
Liquidazione somme liquidate in sentenza di accoglimento totale del ricorso ex
art. 702 bis presentato dall’Avv. Cadelo. |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1388 |
2014 |
790 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2015 |
790 |
18-11-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Parco Avventura Madonie a Petralia Sottana CIG.ZAA171E373. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1402 |
2012 |
790 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione per nuova apertura polizza assicurativa
GIC: Z9D0685325 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1576 |
2013 |
790 |
12-12-2013 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2016 |
79 |
26-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo novembre-dicembre 2015. CIG: Z0F12910B |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 198 |
2021 |
79 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 155,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40518/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 171 |
2020 |
79 |
03-02-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – Art. 6 comma 6.2 del Contratto – CIG= Z3B26C4612 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 164 |
2018 |
79 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 179 |
2022 |
79 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2022 -
CIG:Z05349E8F8 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 138 |
2019 |
79 |
05-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.872,09 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile CIG= Z6D24B0178 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 243 |
2014 |
79 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 806,12 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 212 |
2012 |
79 |
03-02-2012 |
Anticipazione per manifestazione carnevale@collesano 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1281 |
2015 |
789 |
18-11-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 3.500,00 per acquisto materiale vario
e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZF416A9CE5 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2018 |
789 |
18-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 589/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1306 |
2016 |
789 |
23-11-2016 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1469 |
2014 |
789 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1107 |
2021 |
789 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano-Termini imerese e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di novembre 2021 Ditta AST -
CIG Z2C33251FD: |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1281 |
2017 |
789 |
13-11-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione Calcistica 2016/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1397 |
2012 |
789 |
20-11-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1118 |
2019 |
789 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2019/2020
CIG Z5C29DF9AF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1099 |
2020 |
789 |
23-10-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Collesano anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre. CIG. 8480424B43. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1096 |
2022 |
789 |
03-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI:
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI PULIZIA GRONDAIE
ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1540 |
2013 |
788 |
12-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1117 |
2019 |
788 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2019/2020. Ditta Sommatinese- CIG : 8040319921 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1098 |
2020 |
788 |
23-10-2020 |
Affidamento sevizio mensa scolastica anno 2020/2021 periodo novembre 2020/maggio 2021 ai sensi
dell’ Art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1097 |
2022 |
788 |
03-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1280 |
2015 |
788 |
18-11-2015 |
Affidamento per la realizzazione n. 4 pannelli in ceramica per descrizione monumenti storici |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1196 |
2018 |
788 |
18-10-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018. LIQUIDAZIONE |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1106 |
2021 |
788 |
18-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mese di novembre 2021 AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1195 |
2018 |
787 |
18-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 1° acconto |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1096 |
2020 |
787 |
21-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla ditta “Ceramiche Iachetta”. Cig:Z7B2E51D6C |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1279 |
2017 |
787 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2017. CIG: 7200708438 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1271 |
2015 |
787 |
18-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1105 |
2021 |
787 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio
Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa.
Anno Scolastico 2021/2022. Perio |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1539 |
2013 |
787 |
12-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Ing. Vincenzo Stagno, P.IVA 00521490821, per
complessivi 2.400,00 I |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1116 |
2019 |
787 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2019/2020 CIG Z3429DFBA6 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1481 |
2014 |
787 |
01-12-2014 |
Presa d’atto della sospensione del servizio mensa scolastica periodo Novembre/dicembre
2014. Codice CIG: 5751917 . Modifica determinazione 633/2014.= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1304 |
2016 |
787 |
21-11-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1400 |
2012 |
787 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1104 |
2021 |
786 |
15-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1095 |
2020 |
786 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. CIG: Z0C2E5DC1C. |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1102 |
2022 |
786 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1538 |
2013 |
786 |
12-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1303 |
2016 |
786 |
21-11-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - I° semestre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1199 |
2018 |
786 |
18-10-2018 |
Integrazione det. n.645 del 10.09.2018 di impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ast per il
servizio trasporto alunni pendolari.Anno scolastico 2018/2019. CIG: ZC624DAE4B |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1410 |
2012 |
786 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per
sistemazione avvallamento di un tratto stradale di Viale Vincenzo Florio all’altezza del civico 35. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1468 |
2014 |
786 |
01-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG=ZB212014D5 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1270 |
2015 |
786 |
18-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazioni locali per attività Ludiche estate 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1396 |
2012 |
785 |
20-11-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1277 |
2017 |
785 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1206 |
2018 |
785 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di agosto 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1467 |
2014 |
785 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.500,00 per interventi straordinari di pubblica illuminazione |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1575 |
2013 |
785 |
12-12-2013 |
Liquidazione ad integrazione della somma di € 610,00 in favore della Ditta Provenzano
Carmelo per lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1087 |
2021 |
785 |
12-10-2021 |
“Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971A6; LIQUIDAZIONE |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1204 |
2022 |
785 |
03-10-2022 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA
STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1094 |
2020 |
785 |
21-10-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” .Cig:ZOE2E3A8E1 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1107 |
2019 |
785 |
24-09-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per avvio procedimento di negoziazione –
Contenzioso Comune di Collesano vs Di Dio |
25-09-2019 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1302 |
2016 |
785 |
21-11-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 3 al 30 Novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1086 |
2021 |
784 |
12-10-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “
Impegno di spesa per il mese di OTTOBRE 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1301 |
2016 |
784 |
21-11-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Impegno di spesa. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1106 |
2019 |
784 |
23-09-2019 |
Liquidazione alla OCEAN SPETTACOLI per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”. Estate 2019. CIG: Z632943A51 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1276 |
2015 |
784 |
16-11-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Novembre 2015 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1395 |
2012 |
784 |
19-11-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1093 |
2020 |
784 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di OTTOBRE 2020. CIG: Z272E5DB8B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1276 |
2017 |
784 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2014 |
784 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per realizzazione di un’area da adibire a parcheggio in Piazza Rosario Gallo |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1574 |
2013 |
784 |
12-12-2013 |
LIQUIDAZIONE in ACCONTO della somma di € 3.349,63 in favore dell’ ing.
Vincenzo Stagno per competenze relative al conferimento incarico per la progettazione
esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di “Completamento dell’impianto
d |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2016 |
783 |
21-11-2016 |
Integrazione oraria unità contrattista per collaborazione ufficio Segreteria - Periodo
Novembre/Dicembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1369 |
2012 |
783 |
16-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99)
in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per
fornitura vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1074 |
2022 |
783 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1275 |
2017 |
783 |
13-11-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -Mese di agosto 2017 .CIG:Z651CB902D |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1092 |
2020 |
783 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una un Accumulatore per Fred Easy Schiller necessario al
defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.CIG: Z062EA13F3 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1465 |
2014 |
783 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 5.200,00 per interventi relativi alla protezione ambientale e manutenzione straordinariati fiumi e torrenti
CIG= Z6111EE59B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2019 |
783 |
19-09-2019 |
Liquidazione della "reggenza a scavalco" al Segretario Comunale D.ssa Sferruzza Catena Patrizia – dall’01 al 31 Maggio 2019 e dal 05 Agosto al 05 Settembre 2019. |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1277 |
2015 |
783 |
16-11-2015 |
Rimborso somme per IMU non dovuta sui terreni agricoli |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1537 |
2013 |
783 |
12-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – 9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1279 |
2015 |
782 |
16-11-2015 |
Impegno di € 290,78 a favore della ditta CRM Group s.r.l.s., con sede legale in Palermo,
per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2016 |
782 |
18-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1207 |
2019 |
782 |
19-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso . Anno
2019. |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1536 |
2013 |
782 |
12-12-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1464 |
2014 |
782 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 31.000,00 per interventi su strade urbane ed extraurbane del territorio comunale |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2017 |
782 |
13-11-2017 |
Liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I°
semestre 2017. |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1091 |
2020 |
782 |
21-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1085 |
2021 |
782 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù V bimestre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1103 |
2022 |
782 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z0337917CE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1386 |
2012 |
782 |
15-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.087,83 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a
Palermo, per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e guarnizioni e n. 1
raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto comunale |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1463 |
2014 |
781 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 56.000,00 per interventi sulle reti extraurbane acquedotti e fognature |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1271 |
2017 |
781 |
13-11-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017 (Gennaio-Agosto |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1147 |
2019 |
781 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B.
|
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1535 |
2013 |
781 |
12-12-2013 |
Liquidazione Borsa di Studio 2019-10. Di Liberto Rosaria.
Compensazione debitoria |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1084 |
2021 |
781 |
12-10-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1368 |
2012 |
781 |
15-11-2012 |
Registrazione Decreto Ingiuntivio n. 112/2011 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese , sez. distaccata di Cefalù, c/Comune di Campofelice di
Roccella |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1202 |
2018 |
781 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2018. CIG. Z012136659 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1203 |
2022 |
781 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2021 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1105 |
2020 |
781 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 13/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2016 |
781 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z891C18062 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1259 |
2015 |
781 |
13-11-2015 |
Integrazione Determina Affidamento e Impegno n. 731 dl 0211.2015 per i lavori di
manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1104 |
2020 |
780 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 08 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1258 |
2015 |
780 |
12-11-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento dell'ex mattatoio comunale sito a Collesano in
C.da San Calogero. |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1462 |
2014 |
780 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 2.800,00 per acquisto palmare per lettura contatori idrometrici e software |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1083 |
2021 |
780 |
12-10-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2021 CIG Z4E332573B |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1089 |
2022 |
780 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO
INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1534 |
2013 |
780 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per affidamento service
“giornata della pace” inaugurazione anno scolastico 2013/2014. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1367 |
2012 |
780 |
15-11-2012 |
Liquidazione fornitura materiale - Grafiche Gaspari srl. |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2019 |
780 |
19-09-2019 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2019 MESI DI GIUGNO/LUGLIO/
AGOSTO . |
01-10-2019 |
16-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1194 |
2018 |
780 |
18-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione TRINACRIA EVENTI – Estate 2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2022 |
78 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
CIG:ZC72E44D75 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2019 |
78 |
05-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2019. CIG:ZC224DB319 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2018 |
78 |
15-02-2018 |
Liquidazione della somma di € 2.138,74 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Novembre Dicembre 2017 – Gennaio 20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 242 |
2014 |
78 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 3.265,54 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 175 |
2016 |
78 |
25-02-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2020 |
78 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 3.589,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 3/2020 . CIG= Z0229AF459 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2015 |
779 |
12-11-2015 |
MODIFICA Determina affidamento n. 703 del 21.10.2015 bene confiscato alla mafia sito in
C.da Garbinogara ( terreno e fabbricato |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1461 |
2014 |
779 |
28-11-2014 |
Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a parcheggio “Quartiere Bagherino”. |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1385 |
2012 |
779 |
15-11-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo e Lo Re Francesco. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1091 |
2019 |
779 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG: Z5C29C0D7D |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1090 |
2022 |
779 |
03-10-2022 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 666.00 GIUSTE DETERMINE N.
957/994/998/21 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1533 |
2013 |
779 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per affidamento service
“Estate 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1286 |
2016 |
779 |
18-11-2016 |
OGGETTO: Determina a Contrarre e impegno spesa per affidamento servizio di: "Manutenzione
ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZDA1C1 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1082 |
2021 |
779 |
12-10-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazione “San Vincenzo Ferreri anno 2021”. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1081 |
2021 |
778 |
12-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di Maria Rosaria D’Agostaro per fornitura materiale di pulizia. CIG:Z77328DFC7 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1371 |
2012 |
778 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1202 |
2022 |
778 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/08/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1265 |
2017 |
778 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per pagamento spese legali controparte - Ricorsi al TAR promossi dai
Signori D.C.T. e M. S. - Sentenza n.ro 713/2017 e Ordinanza 146/2017.
Avv.to Anna maria Giannola |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1255 |
2015 |
778 |
12-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di agosto e settembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1460 |
2014 |
778 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 22.900,00 per lavori di manutenzione ei locali Scuola dell’Infanzia di Via Imera |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2019 |
778 |
19-09-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1532 |
2013 |
778 |
12-12-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo luglio- novembre 2013. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1285 |
2016 |
778 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "avviamento impianti di
riscaldamento edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG Z591C10A89 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2018 |
777 |
18-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione n. 3 pali di P.I. presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti & C. sas - CIG - Z9E2541895 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1254 |
2015 |
777 |
12-11-2015 |
Liquidazione Ditta Tipografia "Zangara" di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa
a.s.
2015/2016. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1089 |
2019 |
777 |
19-09-2019 |
Interventi urgenti di riparazione dell’acquedotto comunale;– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z0729BF0B2 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1080 |
2021 |
777 |
12-10-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di settembre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1370 |
2014 |
777 |
27-11-2014 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1573 |
2013 |
777 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 1.064,82 a favore della ditta Blanda Mario con
sede in Collesano per intervento di soccorso stradale e di manutenzione sul mezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1370 |
2012 |
777 |
15-11-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Acconto incarico 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1284 |
2016 |
777 |
18-11-2016 |
Liquidazione complessivi € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78) per n° 52 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 30 ottobre-02 novembre 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1088 |
2020 |
777 |
21-10-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Settembre 2020. –
CIG: Z882DF |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1197 |
2018 |
776 |
17-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 598/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1079 |
2021 |
776 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Concorso di
Poesia e Racconti”. CIG : Z1E329706E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1263 |
2017 |
776 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al TAR proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 02/78/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG Z162092569 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1087 |
2020 |
776 |
20-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 3° trimestre. Cig:Z342B4686B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1253 |
2015 |
776 |
12-11-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2015. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1201 |
2022 |
776 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1088 |
2019 |
776 |
19-09-2019 |
Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per fornitura “software per gestione |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1283 |
2016 |
776 |
17-11-2016 |
liquidazione per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1531 |
2013 |
776 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05783820 del 15.11.13 per il periodo settembre/ottobre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1086 |
2020 |
775 |
20-10-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1252 |
2015 |
775 |
12-11-2015 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1530 |
2013 |
775 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZBA0CDBEE9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1091 |
2022 |
775 |
03-10-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE DA UTILIZZARE PER GLI
ATTI DI STATO CIVILE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1078 |
2021 |
775 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :ZF532AB8FD |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1529 |
2013 |
774 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2013 - scuolabus CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1085 |
2020 |
774 |
20-10-2020 |
Affidamento del servizio relativo alla “Direzione lavori, misure e contabilità e
coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di
completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Col |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1077 |
2022 |
774 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE 2022 MESE DI
AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1077 |
2021 |
774 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :Z3D32C2C04 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1382 |
2012 |
774 |
15-11-2012 |
Integrazione impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano 2012”. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1261 |
2017 |
774 |
09-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi DUE - Periodo dal 01.11.2017-
31.12.2017 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1251 |
2015 |
774 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazione varie.- Estate 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1120 |
2020 |
773 |
20-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.E47H18003690006 – n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura tubo in polietilene PN 6 per tratto di rete idrica comunale ”ai |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1260 |
2017 |
773 |
08-11-2017 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1250 |
2015 |
773 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1528 |
2013 |
773 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
NOVEMBRE 2013 - CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1072 |
2022 |
773 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
31 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE A TERMINI
IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE, PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
COD. CER 200307 – PLASTICA DURA CER 20013 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1076 |
2021 |
773 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio filodiffusione “5°CRONOSPRINT
Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo “ 01/08/2021.CIG :Z9C329710E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1572 |
2013 |
772 |
12-12-2013 |
Rinuncia gettone di presenza da parte dei Consiglieri del Gruppo di
Minoranza “Collesano nel cuore”.
PRESA ATTO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1277 |
2016 |
772 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2016. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1248 |
2015 |
772 |
11-11-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) della fornitura di accessori per
fototrappole e contestuale impegno di spesa della somma di €. 526,70
CIG: ZC116FBCBE |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1078 |
2022 |
772 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA SALVATORE PER
SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08,18 E 21 AGOSTO ESTATE
2022.CIG: ZA237683AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1368 |
2014 |
771 |
27-11-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 5.300,56 per realizzazione alimentazione elettrica strada
parallela alla Via Montegrappa . CIG Z2E11E2665 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1527 |
2013 |
771 |
12-12-2013 |
“Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale” - 4 Novembre. Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1276 |
2016 |
771 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1366 |
2012 |
771 |
15-11-2012 |
Impegno € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per l’utilizzo mezzi
meccanici per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da
Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1074 |
2020 |
770 |
14-10-2020 |
Liquidazione all’associazione DECIBEL di Arcara Salvatore per servizio amplificazione estate
2020.Cig:ZF82DF68E1 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1104 |
2019 |
770 |
19-09-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1089 |
2021 |
770 |
11-10-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1182 |
2018 |
770 |
17-10-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° Bimestre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1246 |
2015 |
770 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1080 |
2022 |
770 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
SERVIZIO AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO
ESTATE 2022. CIG: ZD5376879B. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 151 |
2021 |
77 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo per fornitura Personal Computer rigenerato.
Cig: Z9F2FE7129 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 250 |
2014 |
77 |
14-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2018 |
77 |
15-02-2018 |
affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con alla cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 132 |
2019 |
77 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mesi di gennaio-febbraio e marzo 2019 -
Ordinanza n. 7/Rif del 01/12/2018 del Presidente della Regione Sicil |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 174 |
2016 |
77 |
25-02-2016 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 177 |
2022 |
77 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1103 |
2019 |
769 |
19-09-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1072 |
2020 |
769 |
14-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla Sealtur di Di Gaudio Antonio e Gulino Giovanni.
Cig:Z7B2E51D6C |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1081 |
2022 |
769 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SS.
CROCIFISSO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1245 |
2015 |
769 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1571 |
2013 |
769 |
11-12-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 31 maggio al 13 luglio 2013, in favore della Dott.ssa
Nicastro Maria. SALDO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1190 |
2018 |
769 |
17-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno di
spesa. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1274 |
2016 |
769 |
17-11-2016 |
Integrazione oraria di lavoro dipendente contrattista Area Socio Assistenziale |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1496 |
2013 |
768 |
11-12-2013 |
Liquidazione somma per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l’invio della
corrispondenza |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1102 |
2019 |
768 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 593.40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Agosto 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. F0000 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1273 |
2016 |
768 |
17-11-2016 |
Liquidazione di €. 8.448,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2016 - fattura elettronica n. E318 del 12.10. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1520 |
2013 |
767 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1070 |
2022 |
767 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA411 DEL 31/08/2022 DI €. 2.356,24
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1181 |
2018 |
767 |
17-10-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di luglio – agosto e settembre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1272 |
2016 |
767 |
17-11-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2016 .Cig: Z1A17FD4C3 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1083 |
2019 |
767 |
19-09-2019 |
Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo Comune
vittima di violenza. Periodo dicembre2018- maggio 2019. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1071 |
2020 |
767 |
14-10-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2020, e mesi di luglio e agosto 2020 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1075 |
2021 |
766 |
11-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis)
per i lavori di: “Manutenzione e ripristino pavimentazione re |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1180 |
2018 |
766 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.09.2018 al 30.09.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2013 |
766 |
11-12-2013 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per smaltimento dell’autoveicolo abbandonato Fiat
Uno targata TO 31549T di proprietà del Sig. Dragotto Biagio |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1082 |
2019 |
766 |
19-09-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di agosto e settembre (dei soggetti per
i Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013). |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1069 |
2022 |
766 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1070 |
2020 |
766 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 1luglio /31 agosto 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1271 |
2016 |
766 |
17-11-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della dedicazione ex Piazza Mora a F.P. Gravina. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1073 |
2021 |
765 |
08-10-2021 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D. L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021.- |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1570 |
2013 |
765 |
11-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 792,55 a favore della ditta Super–Car s.n.c. con
sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco
Daily Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1081 |
2019 |
765 |
19-09-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT. Mese di agosto e
settembre 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1270 |
2016 |
765 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre e novembre
2016. A.S. 2016/2017 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1069 |
2020 |
765 |
14-10-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo marzo, giugno,luglio e agosto 2020 . CIG
Z462C13BD5 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1179 |
2018 |
765 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.08.2018 al 31.08.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1082 |
2022 |
765 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1068 |
2020 |
764 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 17 maggio/30 giugno 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1080 |
2019 |
764 |
19-09-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Morte e Passione . Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2022 |
764 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1518 |
2013 |
764 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di P.I. – periodo
27.09.2013/26.11.2013 , saldo fattura n. 19 del 27.11.2013.= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1103 |
2021 |
764 |
08-10-2021 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Giovanna La Russa - Loforti Maria Rosaria -Giacoma Gargano -
Antonina Ciacomarra- |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1485 |
2012 |
763 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1239 |
2015 |
763 |
10-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.656,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2020 |
763 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo MARZO 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1079 |
2019 |
763 |
19-09-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019. Saldo. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2018 |
763 |
16-10-2018 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società
Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z2B254AFF4 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2022 |
763 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL
31.08.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1072 |
2021 |
763 |
08-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 19.02.20121 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z402E33BCC - Proroga tecnica |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1517 |
2013 |
763 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 1.860,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Azienda Agricola
MULINELLO di Assoro (EN) per smaltimento fanghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1177 |
2018 |
762 |
16-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale Amanthea .- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z08254AF58. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1267 |
2016 |
762 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale idraulico con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= Z821C0BB62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1121 |
2021 |
762 |
06-10-2021 |
AREA 3^TECNICA - Attribuzione di specifiche responsabilità ex art 70 quinques del CNLL 201672018. Anno 2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1516 |
2013 |
762 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
concessionate in favore del Tecnico esterno Dott. Mariano Gulino. 4°
ACCONTO |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1066 |
2022 |
762 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER
PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2012 |
762 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1483 |
2012 |
761 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1102 |
2021 |
761 |
06-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1173 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1176 |
2018 |
761 |
16-10-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,19 a favore della ditta Manganello |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1266 |
2016 |
761 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale edile con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= ZD81C0BB0 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1098 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1065 |
2021 |
760 |
05-10-2021 |
Liquidazione fornitura n. 6 blocchetti per buoni pasto CIG ZAD331E59C |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1265 |
2016 |
760 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e posa in opera di: "Idranti soprassuolo
per approvvigionamento mezzi antincendio" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG Z481BEF18F |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1232 |
2015 |
760 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1087 |
2019 |
760 |
19-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 20 PA per fornitura carburante automezzi
comunali periodo AGOSTO 2019 CIG: Z1926821D8 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1514 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 4.980,65 per la fornitura di arredi (cornici, pomolo,
portafiori) da collocarsi nella Sepoltura Comunale realizzata nella zona sud di
ampliamento del cimitero” in Collesano (PA) in favore della ditta Borzi’ srl
con sede legale a Mist |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2022 |
760 |
27-09-2022 |
ARCHIVIAZIONE PRATICA PROT. N. 10374 DEL 18.08.2010 – N.198 – PRESENTATA
DAI SIGG.RI AUDINO SILVIA, AUDINO GIUSEPPE E AUDINO ANGELO PER LA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DELLA L.47/85 PER
LE OPERE DI CUI ALL’INGIUNZIONE N |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1515 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 131 |
2019 |
76 |
04-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2013 |
76 |
14-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per sistemazione
e manutenzione di alcune sedi viarie comunali |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 162 |
2018 |
76 |
15-02-2018 |
Determina a contrarre – impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini
Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 –
medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile esauste cod. CER 200 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 173 |
2016 |
76 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano
gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Anno 2015 . CIG Z6B171BDE1 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 150 |
2021 |
76 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta per
fotocopie ed evidenziatori . Cig:Z142F59426 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 249 |
2014 |
76 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 168 |
2020 |
76 |
03-02-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell‟art. 12 del C.S.A. di manutenzione della linea elettrica nuova sepoltura Comunale – CIG Z3D28AF139
L I Q U I D A Z I O N E |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1481 |
2012 |
759 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2013 |
759 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 5° acconto |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1264 |
2016 |
759 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione
straordinaria alcune strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2021 |
759 |
05-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mesi Di Ottobre AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1094 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1048 |
2020 |
759 |
09-10-2020 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura una batteria per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z062EA13F3 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1512 |
2013 |
758 |
11-12-2013 |
Efficacia aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto
del progetto esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio
comunale” – Importo complessivo a b |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1230 |
2015 |
758 |
06-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.209,00 per il servizio di avviamento
analisi combustioni, verifica fumi, assistenza per il periodo gestionale 2015 - 2016 -
Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = Z1A16F028B |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1169 |
2018 |
758 |
15-10-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni giugno-luglio Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1063 |
2021 |
758 |
05-10-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1049 |
2022 |
758 |
27-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1354 |
2012 |
757 |
15-11-2012 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 5/12 BolLETTARIO
N° 15/12 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico del Sig. MOGAVERO
PAOLO nato a COLLESANO il 12.03.1968 e IVI residente
in VIA ISNELLO n. 124 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1059 |
2021 |
757 |
05-10-2021 |
Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
89/2021 - II acconto 35% |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1511 |
2013 |
757 |
11-12-2013 |
“Progetto esecutivo per lavori di “Ricostruzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostruzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione - Misura 226 -
PSR 2007/2013 Asse II Reg. CE 1698/200 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1229 |
2015 |
757 |
06-11-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 222,00 in favore della Ditta La Russa Teresa, per
fornitura n. 6 scaffali in metallo per archivio.
CIG= Z3616FD411 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2018 |
757 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina.-Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
