| 1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 192 |
2022 |
123 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’01.10.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZC133C58D1 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1462 |
2014 |
780 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 2.800,00 per acquisto palmare per lettura contatori idrometrici e software |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2021 |
33 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 dicembre 2020 presso la ditta Sicula Compost di C |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 923 |
2013 |
487 |
26-08-2013 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2013/2015. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 795 |
2017 |
463 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso Atto di Citazione presentato dal Comune di
Campofelice di Roccella dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 53/2017, Avv. Pasquale Mogavero - CIG ZD31F3004C |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1131 |
2022 |
823 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 27 |
2020 |
1115 |
30-12-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione
software inventario beni mobili e immobili ( Impegno di spesa ) |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1479 |
2018 |
988 |
07-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 857,81 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= Z6E2392F9E |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2022 |
450 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VENERDI SANTO . CIG:ZD235F6BA1 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 342 |
2015 |
181 |
30-03-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissario
Straordinario |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 20 |
2014 |
845 |
30-12-2013 |
Impegno spesa per esecuzione lavori di manutenzione locali nel plesso scolastico di Via
Imera per attivazione servizio Mensa Scolastica |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2020 |
297 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e
Progettazione dei sistemi Informatici -- per canone di assistenza HW/SW del
sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020.
CIG Z382471BC6, |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 21 |
2023 |
1179 |
30-12-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO DICEMBRE
2022 |
05-01-2023 |
20-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 342 |
2019 |
236 |
25-03-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° e II° semestre 2018 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 797 |
2015 |
483 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2018 |
100 |
27-02-2018 |
Liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 4220918800017197
CIG: Z330E3C86B |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 954 |
2021 |
676 |
09-09-2021 |
Liquidazione al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’anno 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 856 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1528 |
2016 |
944 |
29-12-2016 |
Concessione contributo Associazione Madonie Bike Attività anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 779 |
2019 |
545 |
02-07-2019 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019. |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1255 |
2015 |
778 |
12-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di agosto e settembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 651 |
2018 |
417 |
12-06-2018 |
Integrazione impegno spesa € 800,00 per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 CIG= Z9D23881FF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2021 |
941 |
30-11-2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA
RUSSA TERESA – CIG= ZAE338CBB4 LIQUIDAZIONE |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2020 |
921 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta G.L.R. di
Grisanti & La Russa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1250 |
2019 |
896 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 787 |
2022 |
573 |
26-07-2022 |
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 202 |
2016 |
104 |
01-03-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2016 CIG z361630175 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 273 |
2022 |
175 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 22 |
2015 |
914 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore S.M. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2015 . CIG ZAD1291A73 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 205 |
2021 |
100 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 1.470,23 (Euromillequattrocentosettanta/23) in favore della Ditta
D’Agostaro Michele per la realizzazione di una linea elettrica per l’alimentazione dei semafori
installati nella parallela la SP9.CIG: Z16300F1BD |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1034 |
2013 |
557 |
23-09-2013 |
Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel
Energia. CIG:ZAB0B8AC40 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 116 |
2020 |
46 |
22-01-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione di parte della linea elettrica interna del cimitero comunale (locale custode) – CIG Z3D28AF139
LIQUIDAZIONE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1426 |
2017 |
895 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per servizio di mantenimento del progetto per il supporto della
gestione IRAP
CIG: Z341DF88DC |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 123 |
2014 |
808 |
23-12-2013 |
Impegno generale di spesa per acquisto beni librari a favore della Biblioteca Comunale |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 132 |
2023 |
21 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE ANNO 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 428 |
2019 |
294 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale – II° LOTTO – CIG:;
Conferime |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2015 |
549 |
10-08-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 284 |
2018 |
167 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 1.872.43 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 18 CIG: ZB9216097B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 946 |
2020 |
679 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 1077 del 13.12.2019 per fornitura materiale vario – CIG= Z402B28828
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2013 |
901 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2019 |
600 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e n. 1 abito usciere completo– Affidamento
fornitura Ditta For. Ap. srl. CIG:Z75289CB78 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1352 |
2015 |
835 |
02-12-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015 saldo |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 793 |
2018 |
512 |
16-07-2018 |
Aggiudicazione definitiva del servizio refezione per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1349 |
2020 |
1008 |
14-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 266,20 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1210 – Fatt. n. F000094 del 30/11/2020.
|
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 589 |
2013 |
304 |
10-05-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
14-05-2013 |
29-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1336 |
2019 |
971 |
21-11-2019 |
Liquidazione alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG:Z5C29C0D7D. |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 883 |
2022 |
635 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “TAVOLA TONDA” CON SEDE IN VIA PAOLO
GILI A PALERMO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZA5376C52F |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 297 |
2016 |
168 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2016.
CIG: ZA3124F6CF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 360 |
2022 |
252 |
06-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE PER REVISIONE DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI COLLESANO
CIG:ZB235D7FA2 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 71 |
2015 |
898 |
29-12-2014 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio – dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 293 |
2021 |
189 |
11-03-2021 |
Impegno e Liquidazione per rimborso acquisti concorso “Balconi e Finestre – Vetrine - Il Presepe più
Bello”- |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1316 |
2022 |
960 |
18-11-2022 |
DET.N. 890 DEL 25.10.2022 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI KG. 390,00 DI
IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI . CIG= Z453821CF3
CIG:Z453821CF3 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2020 |
111 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 969 |
2020 |
693 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU /TASI al Sig. Guttilla Giovanni. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 115 |
2013 |
960 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 932 |
2019 |
647 |
08-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z3C2912164 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1380 |
2015 |
857 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. Periodo gennaio-settembre
2016 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 12 |
2022 |
1093 |
30-12-2021 |
Oggetto: BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_PRESA D’ATTO D.D.S. REGIONE SICILIANA N°
2218/S8 DEL 05.11.2021 E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO SOMME |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1366 |
2020 |
1022 |
17-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 50 stelle di natale , alla ditta Agriverde di Lo Pizzo Andrea,
Festività Natale/Epifania 2020/2021.CIG:ZDA2FC1663 |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 600 |
2013 |
309 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1329 |
2019 |
953 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 1.329,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale periodo dal 01/10/2019 al 20/10/2019- Saldo fattura n. 124_19 . CIG= Z322955245 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 253 |
2012 |
95 |
21-02-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Carmelo con sede in Collesano per lavori di realizzazione
di un centro di raccolta differenziata rifiuti su un terreno sito in c.da Gatto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 901 |
2022 |
649 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “INFORMATION DEVELOPMENT AND
AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA” PER L’ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI
MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L’ACQUISTO
DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SIS |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 322 |
2016 |
183 |
29-03-2016 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 403 |
2022 |
270 |
26-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
143/PA N.4955 DEL 22.12.2021 |
27-04-2022 |
12-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 307 |
2021 |
203 |
16-03-2021 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Santo Lo Curto, C.F. LCRSNT57H19C871C, P. IVA
03314240825 – per il servizio di Adeguamento progetto, DL e Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di n.25 loculi prefabbric |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2013 |
644 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1331 |
2022 |
989 |
29-11-2022 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 657.00 GIUSTA DETERMINA N.
977/21. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 222 |
2020 |
127 |
11-02-2020 |
Liquidazione per la proiezione del film “Sub Tutela Dei ,il Giudice Beato “del regista F.sco Millonzi |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 859 |
2016 |
485 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2019 |
90 |
07-02-2019 |
Liquidazione Associazione DECIBEL per servizio ”Service audio e luci “ Natale 2018/2019. Cig:Z5F2632C60 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 588 |
2015 |
332 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 244,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex
fornaci allo Stazzone .
SALDO
CIG= Z661200F18B |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1530 |
2017 |
979 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso all' Associazione Madonie Bike. Attività anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 238 |
2014 |
65 |
11-02-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 732 |
2021 |
499 |
09-07-2021 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2020 |
453 |
12-06-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1309 |
2016 |
792 |
23-11-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo ottobre e novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1041 |
2015 |
647 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2018 |
273 |
08-05-2018 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici
Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019.
Codice CIG Z642355B65 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1152 |
2021 |
827 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2020 |
763 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo MARZO 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2013 |
82 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.317,36 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1041 |
2019 |
720 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione musicale “Pier Luigi Da Palestrina” per la
manifestazione “Raduno delle Madonie Città di Collesano”.Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1459 |
2015 |
915 |
21-12-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione manto stradale nei tratti ammalorati
tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del Comune di Collesano - CIG: Z8117Z0695 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2018 |
588 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per contributo all’A.N.A.S. Zonale di Collesano. Estate 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1309 |
2014 |
742 |
20-11-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- giugno-settembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 3 |
2021 |
1072 |
28-12-2020 |
Impegno di spesa per indennità festiva per i fontanieri Comunali |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2013 |
384 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di maggio 2013.
CIG:ZAA09183AB |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1425 |
2019 |
1027 |
11-12-2019 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500- Proroga tecnica |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2012 |
187 |
13-03-2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL
COMANDO DI P.M. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 992 |
2022 |
712 |
06-09-2022 |
IMPEGNO DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO. NUMERO ORDINE 128174828
CIG:ZD937A5454 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 422 |
2016 |
251 |
21-04-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 47 del 15.01.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2015.-Saldo-CIG. Z731564918 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1366 |
2018 |
914 |
26-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.756,80, IVA inclusa, in favore della Ditta Fustaneo Antonino per servizio di “manutenzione e avviamento impianti di condizionamento Palazzo Municipale” CIG= ZD02456741 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2015 |
103 |
25-02-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Settembre Dicembre 2014. 5d |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 396 |
2021 |
274 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 1111 del 31.12.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di arredi ed attrezzature per Ufficio ”
CIG= Z113021783 LIQUIDAZIONE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1478 |
2013 |
705 |
03-12-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese OTTOBRE 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1397 |
2022 |
1021 |
07-12-2022 |
AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/O/544. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 311 |
2020 |
185 |
27-02-2020 |
Liquidazione per conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
LIQUIDAZIONE |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 858 |
2012 |
486 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Cerca”. Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 994 |
2016 |
565 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 238 |
2019 |
152 |
21-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2019. CIG:ZC224DB319 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 692 |
2015 |
399 |
02-07-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a diversi. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 81 |
2018 |
32 |
26-01-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Acquisto n. 2 estintori portatili omologati con relativi supporti da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7421CB28C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2021 |
539 |
27-07-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 318 |
2014 |
134 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2013 |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2020 |
499 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per interventi a preventivo art. 12 del CSA sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Fattura n. 8 del 8.06.2020. CIG=Z6028A8500 |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1397 |
2012 |
789 |
20-11-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1424 |
2016 |
862 |
14-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 643 |
2019 |
449 |
28-05-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 103,24 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1123 |
2015 |
693 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z3A153C736 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2021 |
924 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z42334695F |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 840 |
2014 |
448 |
21-07-2014 |
Integrazione impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= Z8F1031518 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1166 |
2020 |
833 |
12-11-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2013 |
124 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 305 |
2017 |
149 |
09-03-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta "
Blanda Mario" di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z351D8CE72 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1125 |
2019 |
799 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 11 |
2012 |
1105 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 670 |
2022 |
482 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 36 |
2016 |
18 |
20-01-2016 |
Liquidazione alla Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. con sede in Termini Imerese della
somma di € 60,00 per revisione cronotachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA -
CIG: Z5216AB9C9 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2018 |
664 |
18-09-2018 |
Liquidazione Soc. Coop. Convento Cabaret. Per spettacolo “Matranga & Minafo’ .- Estate 2018. CIG: Z62249A757 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2022 |
103 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIODO |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1439 |
2014 |
703 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 2.187,60 per conferimento incarico per coordinamento specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio madonita –P.S.R. Si |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2013 |
465 |
31-07-2013 |
Liquidazione di €. 24.003,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Aprile –
Maggio - Giugno 2013 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1113 |
2022 |
803 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 10 |
2020 |
1117 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2019/2020. |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 406 |
2012 |
203 |
23-03-2012 |
Impegno spesa della somma pari ad € 240,79 in favore della Società OSAnet, per
acquisto del seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) per l’acquisizione e
archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria, generazione autom |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2016 |
330 |
19-05-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2016 - CIG: Z2B182005E |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1458 |
2018 |
982 |
06-12-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.145,21 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3590 - Ottobre 2018 – Fatt. n. E000197 de |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 584 |
2022 |
418 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 313 |
2015 |
163 |
17-03-2015 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2014
CIG: Z3A0DFAA57 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1309 |
2017 |
810 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
OTTOBRE 2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2021 |
341 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaud |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1569 |
2013 |
754 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 49.559,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, 2° acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1 |
2023 |
1156 |
29-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO ” AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108
DEL 2021 - CIG= Z23394655E. |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 380 |
2020 |
215 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security e hard disck |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2016 |
625 |
11-10-2016 |
Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico.
Periodo Luglio - Agosto 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 322 |
2019 |
218 |
18-03-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 768 |
2015 |
466 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Mazzola M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 167 |
2018 |
82 |
19-02-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Febbraio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 del |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 927 |
2021 |
647 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio ”Assistenza tecnica al sistema informatico degli uffici com.li” – CIG Z2932D44EC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2014 |
141 |
06-03-2014 |
Conferimento incarico per redazione del rilievo topografico della strada comunale
di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e residente a
Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vittor |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 822 |
2020 |
601 |
10-08-2020 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – Eventi Estate 2020. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1517 |
2012 |
847 |
03-12-2012 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1515 |
2016 |
933 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2017 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2017.CIG Z311CA8C10====== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 624 |
2018 |
397 |
05-06-2018 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza. Carnevale
2018. CIG: Z84223194D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1360 |
2021 |
1021 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FLOREALE
PER ADDOBBO NATALIZIO, ALLA DITTA AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA
CIG:Z2F345E20D |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1013 |
2014 |
522 |
12-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate
|
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2020 |
883 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di Kg. 600,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale “CIG= Z4B28B4565
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2013 |
202 |
11-04-2013 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 372 |
2017 |
212 |
17-03-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG : ZB71C92AEF |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1224 |
2019 |
854 |
17-10-2019 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIGZE42A14449 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2012 |
1185 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa di € 3.267,00 per lavori di fornitura e messa in opera di ringhiera
in ferro presso la Via Isnello in favore della Ditta EDIL FERRO snc |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2022 |
567 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SANT’ANTONIO DA PADOVA . CIG:Z6336C5C21 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 177 |
2016 |
80 |
26-02-2016 |
Affidamento servizio stampa manifesti alla Tipografia Zangara in occasione della
manifestazione Carnevale 2016. CIG ZD0184CF67 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1139 |
2018 |
732 |
12-10-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta
GEOLAB Srl con sede in via De Spuches snc |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2022 |
154 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUA (GENNAIO - DICEMBRE 2022)
DELL'AFFRANCATRICE AUTOMATICA NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1
IMOLA) - COMUNE DI COLLESANO DITTA FRADA POST DI D’ALEO FRANCESCA CIG
Z12345658F |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1532 |
2014 |
884 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 6.441,53 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
2° ACCONTO
CIG= ZB51203BE1 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 970 |
2017 |
579 |
05-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2021 |
121 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della “Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- prenotazione di spesa
CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 995 |
2013 |
542 |
13-09-2013 |
Liquidazione € 837,32 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio e Agosto 2013 – Fatt. n. 594 del 23.07.2013 - Fatt. n.
655 del 09.08.2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2022 |
888 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATORE COMUNALE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2020 |
25 |
17-01-2020 |
Fornitura Kit di ricambi, aspirati e valvole per cloratori acquedotto comunali – CIG= ZF72628B5E
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 674 |
2016 |
389 |
01-07-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella maggio e giugno 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 25 |
2019 |
1077 |
31-12-2018 |
Impegno somme per attività lavorativa donne per l’anno 2019 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2015 |
233 |
20-04-2015 |
Registrazione Convenzione ARO "C.I.G. Madonie".
Impegno di spesa e liquidazione |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1407 |
2017 |
877 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 33/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Sentenza n. 713/2017, Di Cesare T. c/Comune. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 610 |
2021 |
410 |
08-06-2021 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2014 |
2 |
15-01-2014 |
Approvazione “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili professionali per
l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
- PAES” |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2020 |
344 |
12-05-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - “Lavori di |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 84 |
2023 |
1206 |
30-12-2022 |
BANDO UNICO TERRITORIALE DPCM 24 SETTEMBRE 2020. CONTRIBUTI ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INCENTIVI II° ANNUALITà. IMPEGNO DI SPESA |
19-01-2023 |
03-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2019 |
288 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 867 |
2015 |
531 |
04-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: luglio - agosto 2015 |
05-08-2015 |
20-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 255 |
2018 |
135 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per “contratto di assistenza e
aggiornamento software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2018. Cig:ZD61B7D2E7 |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1018 |
2021 |
719 |
27-09-2021 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 blocchetti buoni pasto. CIG ZAD331E59C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 930 |
2020 |
662 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Azienda
Agricola Invidiata Grazia |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 56 |
2013 |
884 |
21-12-2012 |
Affidamento manifestazione Babbolandia . CIG Z0407B8532 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 74 |
2017 |
991 |
30-12-2016 |
Approvazione graduatoria per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per i
cittadini immigrati e quivi residenti |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 864 |
2019 |
606 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani .
opera dei Pupi. Estate 2019. CIG |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1312 |
2015 |
820 |
25-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 738 |
2018 |
475 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Sacramento. Anno
2018. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1438 |
2021 |
1052 |
22-12-2021 |
DETERMINA N° 800 DEL 27.10.2020 – SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2021
CIG:Z892EA6652 |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1327 |
2020 |
955 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2020. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1300 |
2019 |
937 |
12-11-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2019.- |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2022 |
534 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER “REGGENZA A SCAVALCO” AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 15/02/2022 – 30/06/2022 SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITà |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 265 |
2016 |
151 |
16-03-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/11/2015 al 30/11/2015 |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1219 |
2018 |
802 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro - CIG - Z7E2558489 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2022 |
234 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO DICEMBRE 2021 . |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 93 |
2015 |
29 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo
settembre/dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 259 |
2021 |
158 |
26-02-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di GENNAIO 2021 – Fatt. n. 3/44 del 22.01.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1189 |
2013 |
584 |
14-10-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria.- A.S. 2013/2014
C.I.G. Z6C0BE756D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1297 |
2022 |
898 |
31-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA SIG.RA
IMBURGIA GIACOMA A SEGUITO DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 633/2022 E
RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2022 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 178 |
2020 |
86 |
03-02-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI FEBBRAIO 2020. |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 815 |
2016 |
454 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 7 Luglio 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 98 |
2019 |
32 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione “Caffè concerto Adelmo,s Zucchero
Fornaciari live”. |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 531 |
2015 |
292 |
12-05-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 6 divietI di sosta e n° 1 divieto
di accesso _CIG ZE2146BCE5 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1482 |
2017 |
943 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 3 Novembre – 4 Dicembre 2017. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 702 |
2021 |
480 |
30-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 181 |
2014 |
37 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2012 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 584 |
2020 |
421 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera (codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 509 |
2019 |
366 |
06-05-2019 |
Liquidare la somma di €. 3.326,98 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 996 |
2015 |
580 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 566,25 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio e Marzo 2015 - CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2018 |
218 |
10-04-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1118 |
2021 |
800 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di messa in |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 689 |
2014 |
304 |
19-05-2014 |
Indizione gara con procedura negoziata per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale |
11-06-2014 |
26-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1016 |
2020 |
729 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z502E4CC38 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2013 |
970 |
28-12-2012 |
AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2013. |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 977 |
2019 |
670 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 2.131,34 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli Istituti Scolastici Scuola Media di Via delle Fiere e Scuola Elementare di Via Tommaso Villa” CIG= Z902850638 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1433 |
2015 |
901 |
18-12-2015 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 859 |
2018 |
543 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2018
CIG: Z6A243C87A |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 37 |
2022 |
1117 |
31-12-2021 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1418 |
2020 |
1063 |
28-12-2020 |
ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “BORGHI AUTENTICI D’ ITALIA”, PER IL RECEPIMENTO DEL
“MANIFESTO DEI BORGHI AUTENTICI – ED. 2015”, DEL “CODICE ETICO E DI RESPONSABILITA’
SOCIALE” E PER L’ADOZIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
INTERNO (R |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2013 |
353 |
14-06-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02308240 DEL
15.05.2013 periodo APRILE 2013
CIG:Z160H3B72A |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1416 |
2019 |
1025 |
06-12-2019 |
Rinnovo canone annuo PEC, Dominio e database ARUBA. Impegno di spesa Anno 2020.
Z892B007FA |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 295 |
2012 |
138 |
27-02-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
Scuola primaria Via Tommaso Villa e Scuola secondaria di 1° grado di Via delle Fiere- .
Impegno e Liquidazione per la valutazione del progetto da parte del Com |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 959 |
2022 |
693 |
01-09-2022 |
DETERMINA N. 498 DEL 01.07.2022 PROROGA TECNICA - INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 385 |
2016 |
215 |
20-04-2016 |
Impegno ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1315 |
2018 |
871 |
14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 219,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per saldatura manicotto acquedotto Sorgente Favara – CIG= ZF9253ACBF |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 417 |
2022 |
271 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2015 |
61 |
12-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo Municipal |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 358 |
2021 |
239 |
29-03-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di febbraio 2021. CIG: Z823012566 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1354 |
2013 |
674 |
15-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in
giudizio Ente appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale
avverso sentenze C.T.P di Palermo. Cartelle esattoriali anno 2005.
CIG Z310B75976. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1368 |
2022 |
1011 |
30-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI
INERENTI LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITà E REDAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, PER I: “LAVORI DI ACCRESCIMENTO DELLA RESILIENZA E DEL
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN |
01-12-2022 |
16-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 263 |
2020 |
160 |
18-02-2020 |
Affidamento Cooperativa Sociale “La Mimosa” Impegno di spesa per l’attivazione del servizio di educativa
minori .Anno 2020 . CIG: Z462C13BD5 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 931 |
2016 |
525 |
14-09-2016 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2019 |
113 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 644 |
2015 |
364 |
11-06-2015 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63. |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 26 |
2018 |
1005 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti - II semestre 2017 |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2021 |
541 |
02-08-2021 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2021 con modelli F 24 . CIG:ZE232A7EEC |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2014 |
128 |
28-02-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 676 |
2020 |
485 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1358 |
2016 |
823 |
05-12-2016 |
Liquidazione di € 1.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta AGRO ZOO di V. Tommasini per
taglio, pulizia e rimozione alberi ad alto fusto . CIG Z401B77391 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2019 |
428 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 499 |
2018 |
316 |
15-05-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1200 |
2021 |
866 |
04-11-2021 |
Approvazione modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET -
programma sperimentale Mangiaplastica |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 795 |
2014 |
419 |
04-07-2014 |
Liquidazione alla ditta infosystem di Indulsi Giacinto per fornitura stampante ad aghi
EPSON LQ 690 CIG ZC40EFDAB8 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 274 |
2013 |
91 |
20-02-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 245 |
2017 |
115 |
22-02-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - integrazione impegno
di spesa. CIG: Z9B1CBB73E |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1079 |
2019 |
763 |
19-09-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019. Saldo. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1752 |
2011 |
1085 |
15-12-2011 |
Affidamento spettacolo d’ intrattenimento per bambini “Festività Natalizie” 2011/2012 .
Associazione Culturale “Suarè”.CIG. N. Z9802D10F7 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 617 |
2022 |
426 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2015 |
957 |
31-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per maggiorazione orario festivo personale Museo della
Targa Florio . Anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 981 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 131 |
2022 |
49 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGITEC SRL DI CASTEL DI IUDICA (CT) PER IL
SERVIZIO DI N. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE (UFFICI COMUNALI E SCUOLE) PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
CIG:Z603413170 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 817 |
2017 |
482 |
17-07-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 55 |
2021 |
1114 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 118/2020 - Avv. Sciarrino Luigi. |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 866 |
2013 |
442 |
25-07-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1461 |
2019 |
1061 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._CIG:Z7B29F8167 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1072 |
2022 |
773 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
31 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE A TERMINI
IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE, PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
COD. CER 200307 – PLASTICA DURA CER 20013 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 460 |
2016 |
275 |
27-04-2016 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1409 |
2018 |
941 |
30-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano
Rettifica Impegno di spesa |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 529 |
2022 |
374 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z42334695F |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 273 |
2015 |
131 |
06-03-2015 |
Integrazione impegno di € 216,50, a titolo di IVA al 10%, per lavori urgenti di ripristino
soletta pozzetto idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella -
C.de Rocca- Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 446 |
2021 |
308 |
20-04-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE SALDO |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2013 |
757 |
11-12-2013 |
“Progetto esecutivo per lavori di “Ricostruzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostruzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione - Misura 226 -
PSR 2007/2013 Asse II Reg. CE 1698/200 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1473 |
2022 |
1090 |
13-12-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI TERRENI
AGRICOLI SITI NEL COMUNE DI COLLESANO |
22-12-2022 |
06-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 369 |
2020 |
248 |
25-03-2020 |
Liquidazione a “ Casena Mongerrati ”per soggiorno delegazione Yverdon Les Bains ospiti nel nostro
Comune in occasione del Carnevale 2020;CIG: Z132BCA14A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 905 |
2012 |
471 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 939,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2019 |
181 |
06-03-2019 |
Liquidazione competenze Commissario Opera Pia “Abate Gioeni”. |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 733 |
2015 |
446 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 4.000,00 per acquisto materiale vario e
materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZA114467EB |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2018 |
57 |
07-02-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per
lavoro straordinario diurno Carnevale 2018 di € 1.681,04
(Euromilleseicentoottantuno/04) per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 104
ore complessive, Periodo: 10-13 febbraio 2018. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 884 |
2021 |
617 |
17-08-2021 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli raccolta differenziata per il
servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 352 |
2014 |
156 |
13-03-2014 |
Liquidazione complessivi € 279,22 (Euroduecentosettantanove/22) per n° 18
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2014 n° 1 agente cat. C e n. 5 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 01 – 04
marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 761 |
2020 |
554 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1456 |
2012 |
814 |
03-12-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio - agosto 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1470 |
2016 |
893 |
21-12-2016 |
Affidamento spettacolo itinerante con Zampognari. CIG. ZCB1C9D024 |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 691 |
2019 |
490 |
07-06-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2019.- |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1181 |
2015 |
723 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1315 |
2021 |
982 |
09-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N°76/2020(L 120/2020 E SUCC. D.L. 77/21) E IMPEGNO SPESA PER “ACQUISTO
SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)” CIG = ZA0344EB09 |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 962 |
2014 |
472 |
11-08-2014 |
Presa atto cambio data spettacolo. Concerto “Lello Analfino & Tinturia” |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1209 |
2020 |
870 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2013 |
161 |
13-03-2013 |
Liquidazione fatture Telecom II ° Bimestre 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 335 |
2017 |
177 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 700,00 in favore della Ditta CIRPAS Style di Simone Passafiume per i lavori
di manutenzione controsoffitto bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione
porta ufficio 1° Piano Palazzo Municipale - CIG= Z271B9B726- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1174 |
2019 |
822 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 85,50 (euroottantacinque/50) a
favore della DittaDeep Line s.n.c. con sede in Cefalù per la fornitura di n°
1 plastificatrice Mylaminator L1 Speedy A4 – n. 100 fogli A4- n. 250
cartoncini 160gr colore giallo. CIG: Z0 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 59 |
2012 |
1148 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 23.259,00 per lavori di adeguamento Depuratore Generale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 710 |
2022 |
509 |
05-07-2022 |
liquidazione fattura ditta Golem-net srl per sevizio di supporto tecnico per redazione PEF e Piano Tariffario TARI anno 2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2016 |
45 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 11.526,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Ottobre 2015 - fattura elettronica n. E150 del 05.11.2015.
CIG Z |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1080 |
2018 |
691 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
Impegno per conferimento incarico professionale relativamente alla Progettazione |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2022 |
135 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI GENNAIO 2022 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1478 |
2014 |
808 |
04-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 955 |
2013 |
513 |
30-08-2013 |
liquidazione contributo in favore dell'associazione sportiva collesano volley |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1152 |
2022 |
853 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
2022. |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 48 |
2020 |
1145 |
30-12-2019 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Impe |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1501 |
2018 |
1030 |
14-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di NOVEMBRE 2018.- |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 369 |
2015 |
195 |
01-04-2015 |
LIQUIDAZIONE € 2.518,40 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. CIG= ZF4113D183 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2017 |
852 |
30-11-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -ottobre 2017
CIG: Z21210D732 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 559 |
2021 |
378 |
20-05-2021 |
LIQUIDAZIONE ART13 LEGGE17/90 AGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2018 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 46 |
2014 |
857 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2014.
CIG:ZC90D2C17C |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2020 |
287 |
10-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione -
CIG: Z2328A271A |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1026 |
2012 |
579 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 38 |
2023 |
1154 |
29-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA BENI PER ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021- CIG= ZBA3 |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 355 |
2019 |
241 |
27-03-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 806 |
2015 |
492 |
22-07-2015 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2014 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2018 |
124 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte nell’anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 974 |
2021 |
681 |
14-09-2021 |
Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri
dei lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e terra abbandonati
in area adiacente all’alveo del torrente zubbio in c.da Favara |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 870 |
2020 |
625 |
21-08-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
24-08-2020 |
08-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 13 |
2013 |
892 |
28-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 562,00
(Eurocinquecentosessantadue/00) in favore della Ditta Coop. Segnaletica
Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4
targhe “ind |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 6 |
2017 |
958 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 807 |
2019 |
562 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minori ///////////////// di
questo Comune. Periodo dicembre 2018. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1280 |
2015 |
788 |
18-11-2015 |
Affidamento per la realizzazione n. 4 pannelli in ceramica per descrizione monumenti storici |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 684 |
2018 |
436 |
18-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 240,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1404 |
2021 |
1041 |
16-12-2021 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI E RINGHIERE
SITI LUNGO LE STRADE COMUNALI – CIG= Z5033EE8B0
CIG:Z5033EE8B0 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1287 |
2020 |
951 |
09-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2019 |
891 |
29-10-2019 |
Liquidazione di €. 2.689,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 26,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2019 – fattura elettronica
n. E494 del 21/10/2019
-CIG Z1026F9D37 |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 143 |
2012 |
48 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore dell’Associazione Madonie Bike per attività
Sportiva - Anno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 810 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 221 |
2016 |
122 |
04-03-2016 |
Revoca determinazione n. 78 del 25.02.2016 |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1179 |
2018 |
765 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.08.2018 al 31.08.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 291 |
2022 |
205 |
21-03-2022 |
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI UN CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE
BATTENTI NEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ” - CIG = ZC934B062B
LIQUIDAZIONE |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2015 |
908 |
29-12-2014 |
Ulteriore Impegno Spesa € 8.370,00 per servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Coll |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1017 |
2017 |
611 |
20-09-2017 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e
ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2021 |
136 |
26-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Le Delizie di Benedetta di Loforti Benedetta per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZDC2FCA70E. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1070 |
2013 |
567 |
02-10-2013 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Primo semestre 2013 |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1248 |
2022 |
924 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 142 |
2020 |
64 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2020 |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2016 |
423 |
07-07-2016 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 . |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 65 |
2019 |
16 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2018. CIG. Z012136659per retta ricovero minore comunità alloggio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 479 |
2015 |
268 |
05-05-2015 |
Affidamento dei lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da "Alivuzza".
CIG= Z931461583 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1442 |
2017 |
909 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa A.S.D. Giovanile di Collesano. Stagione sportiva 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 643 |
2021 |
5 |
17-06-2021 |
Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 130 |
2014 |
862 |
30-12-2013 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2013/2014. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 531 |
2020 |
374 |
19-05-2020 |
Liquidazione Ditta Blanda Mario lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: ZBE2CE98AD |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 153 |
2023 |
38 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL
CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA633 DEL 31/12/2022 DI
€. 4.569,95 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1
COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 459 |
2019 |
312 |
11-04-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00)
alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per riparazione
dell’automezzo Carro funebre targato PAA43939 in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: ZB027F1D28. |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 910 |
2015 |
566 |
13-08-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.01.2015 al 30.06.2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 311 |
2018 |
185 |
28-03-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura stampante . CIG ZB122F893F |
29-03-2018 |
13-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2021 |
744 |
04-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del lavori di : : Rimozione intonaco ammalorato e tinteggiatura loca |
08-10-2021 |
23-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2016 |
133 |
10-03-2016 |
Liquidazione di € 274,50 Iva inclusa, in favore della Ditta Medra Servizi SRL per
fornitura valvole idrometriche . CIG - ZF416A9CE5 .= |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1199 |
2018 |
786 |
18-10-2018 |
Integrazione det. n.645 del 10.09.2018 di impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ast per il
servizio trasporto alunni pendolari.Anno scolastico 2018/2019. CIG: ZC624DAE4B |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 323 |
2022 |
216 |
29-03-2022 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – COSTITUZIONE
UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO (UCC). |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 47 |
2015 |
933 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ESPERTO REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” .====== |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 248 |
2021 |
146 |
26-02-2021 |
Interventi su automezzo comunale Escavatore Yammar, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 – CIG = Z8C2FDF17B
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2022 |
935 |
11-11-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 2 DEL D.L. N.50/2022
IMPEGNO DI SPESA IN FAVO |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere. |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 766 |
2016 |
4 |
13-07-2016 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie |
19-07-2016 |
03-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 503 |
2015 |
287 |
08-05-2015 |
Rendiconto di gestione 2014- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2013 e
precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1466 |
2017 |
928 |
13-12-2017 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2018.CIG: ZD92139AAF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 673 |
2021 |
469 |
21-06-2021 |
Liquidazione al Notaio Dr. Fabio Gattuso della fattura n. 146/2021 per l’atto del 03/05/2021
Rep. 3469 di Avveramento di condizione di sospensiva - acquisto dalle Sig.re Spinnato
Beatrice e Rosalia dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Cri |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 153 |
2014 |
32 |
29-01-2014 |
Liquidazione fattura n.103 del 19.09.2013 Studio legale associato
Avvocati Bonomonte-Cottone |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 557 |
2020 |
402 |
29-05-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Santa Lucia”-anno 2019 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 187 |
2023 |
57 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO AL SIG. PAOLO ANTONIO BELLINA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA SERA DEL GIOVEDI GRASSO 19 FEBBRAIO CARNEVALE 2023 . IMPEGNO DI SPESA . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2015 |
618 |
09-09-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Maggio- luglio 2015 Cirrito F.Compensazione
debitoria |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 355 |
2018 |
222 |
10-04-2018 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 19.02.2018 Avvocato Filippo Alessandro Cimino. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1083 |
2021 |
780 |
12-10-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2021 CIG Z4E332573B |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 645 |
2014 |
330 |
03-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di
alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la
valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento
degli obie |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 986 |
2020 |
707 |
23-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Gargano Giacoma e Ciacomarra Antonina |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2013 |
16 |
28-01-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 954 |
2019 |
654 |
12-08-2019 |
Liquidare la somma di €. 271,56 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1391 |
2015 |
867 |
09-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 849 |
2018 |
529 |
19-07-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.900,00 in favore della Ditta Evoedil di Francesco Cirrito per “interventi di manutenzione presso gli istituti scolastici di Collesano” CIG= Z831BD3A86 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 19 |
2022 |
1101 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZIO TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO
O RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI – QUADRIMESTRE III° ANNO
2021. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1384 |
2020 |
1032 |
17-12-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) “lavori di completamento per la fruizione dell’infrastruttura sociale ex Opera Pia”. CIG Z452FC7297 |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2013 |
333 |
20-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1358 |
2019 |
965 |
21-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Garbinogara– Integrazione Impegno e LIQUIDAZIONE – CIG : Z3529AFF27 |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 268 |
2012 |
112 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 917 |
2022 |
663 |
22-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI AL 100% AVENTI DIRITTO VARIE TRATTE. |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 352 |
2016 |
197 |
06-04-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di manutenzione ordinaria manto stradale nei tratto ammalo rati
tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del comune di Collesano.
CIG: Z7F18DD61B - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1290 |
2018 |
834 |
31-10-2018 |
Contratto Rep. N. 01/2018 del 08.01.2018 – “Servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione comunali” – IMPEGNO SPESA
CIG= Z221F72D58 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2022 |
297 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/2022 DEL 01/03/2022 DI €. 4.305,05 A FAVORE
DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE
DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 2^
RATA ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 148 |
2015 |
56 |
06-02-2015 |
Liquidazione alla cartoleria Gargano Maria Angela per acquisto carta per fotocopiatori e
stampanti |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2021 |
207 |
16-03-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnotermico dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2013 |
671 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 3^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1345 |
2022 |
976 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “2° INTERVENTO DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE,
COME DA NORMA UNI 9994-01/13, DI TUTTO IL PARCO ESTINTORI COMUNALI” |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 245 |
2020 |
138 |
14-02-2020 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2019/2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2016 |
499 |
22-08-2016 |
Integrazione di impegno e liquidazione della ulteriore somma di Euro 91,36 quale ritenuta
d'acconto (€ 87,48), interessi (€ 0.60) e sanzione (€ 3,28) della fattura di € 554,99
liquidata per mero errore, parzialmente per la somma di € 534,67 con determin |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 173 |
2019 |
102 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.312,51 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per installazione n. 3 pali di P.I. , scavo e realizzazione linea elettrica presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z9E2541895 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 627 |
2015 |
352 |
09-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1545 |
2017 |
993 |
21-12-2017 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 764 |
2021 |
529 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “ Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera” da espletare ne |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 256 |
2014 |
89 |
17-02-2014 |
Liquidazione somma di € 754,28 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione mezzi Comunali “ .= |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2020 |
465 |
18-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di frangizzollatura per realizzazione fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZB52D58AC8 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1329 |
2016 |
801 |
29-11-2016 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Le
delizie di Benedetta Sas & c |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2015 |
598 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori, Coordinamento
della Sicurezza ed assistenza al collaudo" per i lavori per la realizzazione di un centro
per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.d |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 462 |
2018 |
294 |
09-05-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Segni del Tempo”. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1171 |
2021 |
814 |
03-11-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 -Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale.- LIQUIDAZIONE |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2014 |
396 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla Travel Soccorso, alla Officina Grafica Noto, per fornitura servizi e materiale occorrente alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1091 |
2020 |
782 |
21-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 238 |
2017 |
109 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017. CIG. ZA31CA8C65====== |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1055 |
2019 |
737 |
13-09-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Direzione, Gestione operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesan |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1702 |
2011 |
1055 |
09-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 642 |
2022 |
456 |
17-06-2022 |
DETERMINA N. 420/22 DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER
ESIBIZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “PIERLUIGI DA PALESTRINA” IN OCCASIONE
DELLE SOLENNI PROCESSIONI DI SANT’ ANTONIO DA PADOVA (13 GIUGNO) E CORPUS
DOMINI ( 19 GIUGNO) 2022. RIDET |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1483 |
2015 |
936 |
28-12-2015 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 102 |
2022 |
41 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG=
ZF52FD5479 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1327 |
2014 |
662 |
28-10-2014 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, PER
LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2014. |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 797 |
2017 |
466 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione organizzato da
DBI in collaborazione con Formap: “La Centrale di Committenza e la nuova gestione
degli Appalti" |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 29 |
2021 |
1093 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
202 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 822 |
2013 |
408 |
18-07-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Maggio e Giugno 2013 |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1453 |
2019 |
1053 |
13-12-2019 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2020. CIG Z972AD898B |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 364 |
2012 |
196 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1035 |
2022 |
737 |
14-09-2022 |
FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2016 |
273 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio e febbraio 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
