| 706 |
2018 |
445 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.04.2018 al 30.04.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1407 |
2021 |
1046 |
16-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) E.SS.MM.II CIG=ZB1345CA43
CIG:ZB1345CA43 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2020 |
896 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.742 del 30.09.2020 per intervento di riparazione a mezzo Comunale Fiat panda 4x4 in dotazione dell’UTC –
CIG = Z442E9007B .=
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1269 |
2019 |
903 |
04-11-2019 |
Affidamento servizio mensa scolastica - anno 2019/2020 periodo gennaio/maggio 2020 ai sensi dell’ Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 814 |
2022 |
589 |
29-07-2022 |
D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMB |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 230 |
2016 |
118 |
03-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 482,40 in favore della Ditta Costa Anna per acquisto materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - FATTURA N.
1_15 -CIG= Z40128A3C0 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 295 |
2022 |
210 |
21-03-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI
COLLETTORI NEI SEVIZI IGIENIC |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2015 |
7 |
21-01-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 241 |
2021 |
142 |
26-02-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi di ottobre/novembre/dicembre
2020. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1262 |
2022 |
911 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TAVOLA TONDA PER UNO SPETTACOLO DI
MUSICA E DANZA”VELVARDE BAL FOLK ESTATE 2022.CIG: ZA5376C52F |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 138 |
2020 |
60 |
27-01-2020 |
Impegno di spesa per fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali tramite convenzione Consip. – Determina a contrarre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 69 |
2019 |
20 |
16-01-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1446 |
2017 |
913 |
12-12-2017 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2021 |
436 |
15-06-2021 |
“ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Febb |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2014 |
883 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2014. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2023 |
43 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE” . IMPEGNO DI SPESA. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2019 |
326 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2019. CIG: Z61895830A |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 326 |
2018 |
192 |
29-03-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 973 |
2020 |
695 |
16-09-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2013 |
969 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni culturali varie |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 119 |
2017 |
996 |
30-12-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - I° semestre 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2019 |
650 |
08-08-2019 |
Affidamento fornitura buoni mensa Tipografia Zangara a.s.2019/2020 . CIG Z15294516A |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1384 |
2015 |
861 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano -
Castelbuono, e viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG: ZEC162B212 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 30 |
2022 |
1115 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO TICKET MENSA REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARI |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2020 |
994 |
14-12-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030044363 e 2030044364 - Gestione impianto illuminazione pubblica – Mesi Gennaio - Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio e Giugno 2020 – CIG= Z1A2BA067F |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2019 |
928 |
11-11-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri – Fa |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2022 |
660 |
19-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE A
RAGUSA IN VIA FAILLA PER LA PROPOSTA SPETTACOLO LA NOTTE DEL BEL CANTO
INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 329 |
2016 |
190 |
01-04-2016 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale ed impegno di spesa.
15/03/2016 - 15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 410 |
2022 |
284 |
27-04-2022 |
Oggetto:SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 140 |
2015 |
938 |
30-12-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO-LIQUIDAZIONE |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2021 |
230 |
18-03-2021 |
Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2020 di competenza del Comune di
Civitella del Tronto - contribuente PANTONI SRL P.Iva 01788330676 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1296 |
2013 |
625 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo maggio/agosto 2013.
Compensazione debitoria.Di Marco D. |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1334 |
2022 |
996 |
29-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“ESSEA SRL ” CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI . |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 219 |
2020 |
124 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento al sig. Francesco Farinella per intrattenimento musicale folk tradizionale
Carnevale 2020.-CIG:Z892BE5025 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2019 |
97 |
07-02-2019 |
Affidamento diretto alla ditta Namirial S.P.A. Per rinnovo Pec anni 2019 /2021.
Impegno di spesa e liquidazione - CIG: ZDE26F0FAA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1536 |
2017 |
985 |
20-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 242 |
2014 |
78 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 3.265,54 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2020 |
457 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale per area attrezzata da adibire a sgambettamento cani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZB62D4448E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2016 |
786 |
21-11-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - I° semestre 2016. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1045 |
2015 |
651 |
01-10-2015 |
LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2013 |
972 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per conguaglio premi assicurativi anno 2012 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1048 |
2019 |
728 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion
Sunday”. Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1465 |
2015 |
921 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2022 |
37 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE VARIE DITTE DECRETO MIT TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RISTORO IMPRESE EMERGENZA COVID 19. ART. 229 D.L.
RILANCIO. |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 9 |
2021 |
1083 |
30-12-2020 |
Fondo per la progettazione degli Enti Locali -art. 1 comma 1079, legge 27 dicembre 2017 n°205. Decreto direttoriale 20 giugno 2019 n°6132.
Procedura di affidamento del servizio attinenti all’ingegneria e all’architettura, di “ Redazione progettazione def |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2013 |
397 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria
Rosa e Fustaneo Rosalba relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37
p.lla 117 e Relativo ai lavori d |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1432 |
2019 |
1035 |
11-12-2019 |
Interventi urgenti di pulizia vasca di sollevamento rete fognaria sita in C.da Mora – CIG= Z1329F46FA – Ditta Provenza Spurghi |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1008 |
2022 |
735 |
14-09-2022 |
IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1370 |
2018 |
921 |
26-11-2018 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Ottobre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2021 |
295 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2021. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1483 |
2013 |
731 |
09-12-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 3° S.A.L. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2018 |
296 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2013 |
90 |
19-02-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 4° acconto |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1713 |
2011 |
1075 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico per l’ufficio “ Qui Parco”. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2015 |
937 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 14/01/2015
relativo alla chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale di Cefalù.
Incarico legale d'intesa, G.M. 16/2015 - Avv. Greco Francesco |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 973 |
2018 |
614 |
28-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo Rag. Liborio Fustaneo. Assegnazione risorse
finanziarie. |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2022 |
48 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE STRADA COMUNALE EXTRAURBANA
– CIG= Z2B345D244 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 798 |
2017 |
467 |
14-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "n. 2 interventi di
disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A" " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 23 |
2021 |
1044 |
24-12-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici “
–CIG = Z482A96DC7
Proroga tecnica |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 692 |
2017 |
395 |
14-06-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1456 |
2019 |
1056 |
13-12-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale di Collesano per evento “Cursa ri Carruzzuna” Estate
2019 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 367 |
2012 |
192 |
13-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 3 del 10.01.2012 e n. 13 del 07.02.2012 per il
servizio di prelievo, trasporto e conferimento di percolato dalla discar |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1031 |
2022 |
742 |
14-09-2022 |
Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 261 |
2015 |
124 |
06-03-2015 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella per somma erroneamente versata al Comune
di Collesano, da parte del Sig. Peri Domenico, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
06-03-2015 |
21-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2021 |
271 |
09-04-2021 |
Fornitura giunti universali in ghisa per acquedotto comunale Pozzi Mora – CIG= Z3C2FC81D0
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1497 |
2013 |
715 |
03-12-2013 |
Autorizzazione prestazioni aggiuntive – Personale Ufficio Segreteria.
Impegno di spesa |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1439 |
2022 |
1071 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DELL’ ATTO REPERTORIO N. 3578/02599 REGISTRATO IL 30.07.2021. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 344 |
2020 |
57 |
27-01-2020 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 –Assistente sociale, D.ssa Rossella Campagna.
Periodo: 13/01/2020 al 30/06/2020 |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 986 |
2016 |
557 |
28-09-2016 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 252 |
2019 |
169 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura tendostruttura ignifuga per le serate di carnevale 2019.
CIG:Z2B2739660 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 719 |
2015 |
421 |
06-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa saldo mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2018 |
31 |
26-01-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione Giornata della Memoria |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 862 |
2021 |
599 |
12-08-2021 |
Approvazione elenco utenti Azione Riattivarsi – Pdz 2013-2015 – II Annualita’. |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 357 |
2014 |
168 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 743 |
2020 |
541 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG Z1D27ED23D |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1425 |
2012 |
800 |
23-11-2012 |
Revoca determinazione n. 765 del 15.11.2012 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1443 |
2016 |
880 |
16-12-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.162,57 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2016. CIG: ZAA1820048 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 672 |
2019 |
487 |
05-06-2019 |
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n° 2903/2017 VG - n. 11158/2018 per il ricovero di n. 2
minorenni .Impegno di spesa .CIG Z9828A640D |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 568 |
2018 |
346 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ fornitura e collocazione porta presso sorgente Favara “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z38239736C = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2021 |
932 |
30-11-2021 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2013 |
143 |
05-03-2013 |
Liquidazione della somma di €. 514,25 alla ditta Officina Grafica di Giovanni Noto - fattura
n. 95 del 11.07.2012 - per fornitura manifesti in occasione del convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 325 |
2017 |
168 |
14-03-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico Ing. Minutella Antonio per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1158 |
2019 |
818 |
08-10-2019 |
liquidazione oneri SIAE per Manifestazioni “Estate 2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 17 |
2012 |
1116 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di
lavoro Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 695 |
2022 |
508 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2022. CIG ZA632D92BC |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 149 |
2016 |
57 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria.- Estate 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1066 |
2018 |
671 |
18-09-2018 |
Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 194 |
2022 |
125 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GULINO ANGELO & C.SNC PER ACQUISTO
SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY - CIG:Z7E34A5514 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1464 |
2014 |
782 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 31.000,00 per interventi su strade urbane ed extraurbane del territorio comunale |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2017 |
545 |
09-08-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GIUGNO 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2021 |
53 |
04-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZA22F6931B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2013 |
525 |
02-09-2013 |
Provvedimento di espropriazione definitiva di pubblica utilita' relativa agli immobili necessari per i lavori di riqualificazione del centro storico consolidamento e sistemazione dei ruderi del castello |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1111 |
2022 |
795 |
05-10-2022 |
ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà
LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATOR |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1485 |
2018 |
1002 |
12-12-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo ottobre/novembre2018 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 346 |
2015 |
185 |
31-03-2015 |
Liquidazione della somma di €. 140,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2014. |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1342 |
2017 |
838 |
28-11-2017 |
Revoca determina n. 603 del 18.09.2017. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 537 |
2021 |
363 |
14-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area comunale nel quartiere Bagherino - CIG = Z402E33BCC |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 33 |
2014 |
830 |
30-12-2013 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2014 – Scelta metodo di gara |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 420 |
2020 |
267 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2020.CIG: Z172632E8A |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 25 |
2023 |
1111 |
28-12-2022 |
IMPEGNO SPESA PER € 9.000,00 IN FAVORE DELLA ENEL SOLE – GESTIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2023 – CIG= Z8C2FAB4FC |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 344 |
2019 |
239 |
26-03-2019 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 799 |
2015 |
485 |
22-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L.
MODIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 480 del 20.07.2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2018 |
111 |
28-02-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 952 |
2021 |
673 |
06-09-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL289 del 30.08.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico alla trasparenza(Arera 444/2019). CIG. Z8F2FC6F01 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1532 |
2012 |
876 |
12-12-2012 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela , Cartoland di Termotto Agnese e Cartoleria di La
Russa Vincenzo. A S. 2012/2013 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1530 |
2016 |
946 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2017 - SIMEGAS
CIG: ZEC1CC0300 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 789 |
2019 |
527 |
20-06-2019 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI
SENSI DELL’AR |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2015 |
780 |
12-11-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento dell'ex mattatoio comunale sito a Collesano in
C.da San Calogero. |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 660 |
2018 |
333 |
24-05-2018 |
Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di studio anno scolastico
2017-2018. |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1380 |
2021 |
970 |
07-12-2021 |
D.M. 14.05.2019 DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - CUP: E49E19000990001–
- LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016 PER COMPETENZE RUP A
SALDO AL PERSONALE DELL’UTC |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1266 |
2020 |
930 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per effettuazione test rapido Coronavirus –Sars –Cov-2 in favore di dipendenti
comunali presso il centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG: ZEA2F983E7 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 399 |
2017 |
230 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1252 |
2019 |
898 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola dell’
infanzia . CIG: Z1D29B6970 e Z452A1A5A3 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 789 |
2022 |
0 |
28-07-2022 |
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI CRISTINA SALVATORE/ D'ANNA FIORELLA |
28-07-2022 |
12-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 191 |
2016 |
93 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi ottobre - dicembre 2015 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1155 |
2018 |
743 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 279 |
2022 |
192 |
14-03-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 21 |
2015 |
916 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2015 .
CIG Z0F129190B |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1005 |
2017 |
599 |
18-09-2017 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2021 |
102 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 36,99 (Eurotrentasei/99) in favore della Ditta Blanda Mario con sede a
Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato
EK887DW. CIG:ZB42FFC333 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1042 |
2013 |
549 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1209 |
2022 |
855 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2020 |
32 |
17-01-2020 |
Liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. . 8V00540030 del 05/12/2019periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 699 |
2016 |
408 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.061,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
SETTEMBRE e OTTOBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2015 |
254 |
29-04-2015 |
Liquidazione in favore della Società TecnoSystem sas € 994,30 per lavori urgenti di
ripristino linea telefonica Palazzo Municipale - CIG= Z68135AA6B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1424 |
2017 |
893 |
07-12-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X05028745
- periodo settembre e ottobre 2017
CIG:Z261E71A6A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 627 |
2021 |
425 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 128 |
2014 |
860 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 134 |
2023 |
27 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ELISIR” DI MARIA ROSARIA D’AGOSTARO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG: Z4D3851FCB. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 431 |
2019 |
297 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per acquisto di “ n. 1 copia del Testo Unico per l’Edilizia in Sicilia” ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27F2374 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2015 |
550 |
11-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 290 |
2018 |
168 |
15-03-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1057 |
2021 |
755 |
05-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 948 |
2020 |
681 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2013 |
913 |
28-12-2012 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, impegno
di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2017 |
895 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2019 |
602 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a
Collesano per manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’
Produttive. CIG: Z5D2698960 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1354 |
2015 |
837 |
02-12-2015 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per rimozione virus e istallazione antivirus
sui computer collegati su server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 795 |
2018 |
514 |
16-07-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Giugno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1456 |
2021 |
1049 |
22-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2021 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1346 |
2020 |
999 |
14-12-2020 |
Liquidazione di €. 2.440,00 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Filippo e Giuseppe s.n.c.
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di materiali (serbatoi, lastre,
tubi e frammenti vari) contenenti amianto abbandonati in c.da |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 597 |
2013 |
299 |
15-05-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 525 |
2017 |
297 |
13-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Gennaio 2017 .CIG:Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1338 |
2019 |
973 |
21-11-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2019. CIG.Z5E2631E6 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2022 |
638 |
16-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO LUGLIO /DICEMBRE . ANNO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 299 |
2016 |
170 |
23-03-2016 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2015 anno fiscale 2014
CIG: ZA012AB5AF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1258 |
2018 |
800 |
22-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo SETTEMBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 366 |
2022 |
259 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2021 |
215 |
16-03-2021 |
liquidazione di €. 139,22 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40820/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1319 |
2022 |
964 |
23-11-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020. – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 988/2021 PER L’ ATTIVITà DI “ INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI A COMPLETAMENTO A SUPPORTO DELLE INDAGINI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI L |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2020 |
114 |
11-02-2020 |
Liquidazione fattura n. FVL319 della DATANEL SRL per canone assistenza
2019.
Imp. 223/2019 – CIG 17277D43F |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 845 |
2016 |
475 |
09-08-2016 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC- CIG. Z8A1AD8C69 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2019 |
70 |
30-01-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre 2018 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 570 |
2015 |
317 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura multipack epson T 1295 e
cart.Epson nera SX420 CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1507 |
2017 |
960 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario
Straordinario del Comune - Periodo: Ottobre 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 723 |
2021 |
495 |
06-07-2021 |
prenotazione impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti
Superiori. Rimborso abbonamenti |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 611 |
2020 |
441 |
11-06-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Maggio 2020.CIG: Z972AD898B |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 537 |
2019 |
376 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2019. CIG:ZC224DB319 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1019 |
2015 |
635 |
28-09-2015 |
Affidamento in concessione del servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria .
Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 414 |
2018 |
199 |
06-04-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RC Patrimoniale, Colpa lieve, ai sensi dell'art.
36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1156 |
2021 |
842 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1045 |
2020 |
749 |
07-10-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di assistenza all’ autonomia e
comunicazione alle Coop.ve Sociali “La Mimosa” e “Iside” per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di
questo Comune |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1009 |
2019 |
703 |
02-09-2019 |
Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n°2903/2017 VG - n. 111-58/2018 per il ricovero di
n.. 2 minorenni .Impegno di spesa |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1453 |
2015 |
909 |
21-12-2015 |
Affidamento all'Associazione Musicale Pierluigi da Palestrina per spettacoli
organizzati in occasione della manifestazione " Natale a Collesano " . |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 894 |
2018 |
550 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Misita Rosario per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Comune e C.da Pedale” - CIG= ZAF23B70FC |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 74 |
2022 |
21 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA PER
FORNITURA CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2021.CIG:
ZA333A9C6C |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1310 |
2014 |
744 |
20-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 2.189,60 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di
Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1433 |
2020 |
1015 |
14-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2013 |
392 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto Stefano. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1414 |
2019 |
1023 |
06-12-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 374.483,40 IVA inclusa (10%) |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2012 |
142 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.293,57 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.06.2011/17.08.2011 , saldo
fattura n. 1 del 16.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 977 |
2022 |
703 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” PER UN
CONCERTO DI “ANNA TATANGELO” ESTATE 2022.CIG: Z5237684A7 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 400 |
2016 |
230 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi
scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1348 |
2018 |
898 |
22-11-2018 |
Liquidazione per fornitura software gestione postale. CIG Z442563709 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2022 |
294 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 1.132,22 (EUROMILLECENTOTRENTADUE/22) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
03.01.2022 AL 27.03.2022 (ME |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 209 |
2015 |
89 |
23-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 3 del 14.01.2015 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette saldo TARI 2014 .
CIG. ZF2116C003 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 384 |
2021 |
248 |
06-04-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1414 |
2013 |
709 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1400 |
2022 |
1024 |
07-12-2022 |
DETERMINA INCARICO N. 988 DEL 10.12.2021 – LIQUIDAZIONE – “ATTIVITà DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE SUI CALCESTRUZZI PER LO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 300 |
2020 |
148 |
17-02-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 4/PA del 31/01/2020 di €. 7.217,85, quale “ anticipo per attivazione e
conferimento in discarica cozzo uturo vasca B1 Comune di Collesano”. –
CI |
28-02-2020 |
14-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 962 |
2016 |
543 |
21-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2015/2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 219 |
2019 |
128 |
18-02-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla
Società HERA comm srl – mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 665 |
2015 |
382 |
15-06-2015 |
.Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finan |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 47 |
2018 |
8 |
17-01-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 818 |
2021 |
565 |
05-08-2021 |
Liquidazione fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 302 |
2014 |
118 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 139,50 in favore della Ditta AGRI Roccella di Barrella Giuseppe, con
sede a Campofelice di Roccella, per acquisto materiale idraulico per interventi di manutenzione in
economia svolti dal personale operaio comunale |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 697 |
2020 |
507 |
02-07-2020 |
Liquidazione di € 156,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/118 e 2/119 CIG= ZED2CE20FB |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1386 |
2016 |
841 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Abbigliamento antincendio e
antinfortunistico con logo ricamato per il personale dipendente esterno dell'UTC" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spe |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2019 |
457 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1121 |
2015 |
691 |
20-10-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di settembre e ottobre 2015 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 506 |
2018 |
320 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione, a saldo, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela
M.G., spese legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso
dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1245 |
2021 |
897 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 825 |
2014 |
438 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo gennaio-maggio 2014 CIG
Z520F8C8D7 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1158 |
2020 |
825 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 330 |
2013 |
122 |
05-03-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo ottobre-dicembre 2012.
Compensazione debitoria |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 273 |
2017 |
135 |
28-02-2017 |
Aggiudicazione definitiva - affidamento del servizio di refezione scolastica in
concessione per gli alunni della Scuola dell' infanzia e primaria periodo febbraio/maggio
2017 mediante procedura aperta , ai sensi dell' Art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criter |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1104 |
2019 |
770 |
19-09-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1789 |
2011 |
1111 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria presso la discarica comunale di C.da
Ottosalme |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2022 |
434 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DEL
COMUNE DI COLLESANO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 RGNR – 1204/2021 RG. CORTE
D’APPELLO DI PALERMO |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 33 |
2016 |
15 |
19-01-2016 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano al Parco Avventura Madonie a Petralia Sottana. CIG ZAA171E373 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2018 |
640 |
10-09-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1408 |
2014 |
805 |
03-12-2014 |
Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura e montaggio di arredi
per ufficio da collocarsi negli immobili siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici
per servizi turistici nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione Qu |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 841 |
2017 |
494 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2021 |
1120 |
31-12-2020 |
Impegno spesa atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Iorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 871 |
2013 |
452 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione. Anno
2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1083 |
2022 |
800 |
07-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 19 GIUGNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1502 |
2019 |
1094 |
23-12-2019 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE52B35668 |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 512 |
2016 |
306 |
13-05-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1431 |
2018 |
966 |
05-12-2018 |
Fornitura arredi per attivazione mensa scolastica scuola Via Imera.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 564 |
2022 |
392 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 288 |
2015 |
137 |
13-03-2015 |
Lavori di "Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del
cimitero" in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004" - Contratto n.
rep. 08/12 registrato a Cefalù (PA) il 03.09.2012 - n.74 serie I - Approvazione de |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2017 |
802 |
17-11-2017 |
Liquidazione della fattura n. 162/17 del 03.11.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2021 |
337 |
03-05-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di MARZO 2021 – Fatt. n. 3/207 del 26.03.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1530 |
2013 |
775 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZBA0CDBEE9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1496 |
2022 |
1132 |
28-12-2022 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 409 |
2020 |
278 |
07-04-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 298 |
2019 |
205 |
13-03-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2015 |
453 |
10-07-2015 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 151 |
2018 |
61 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “ Manutenzione su automezzo comunale Mercedes Benz 914” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z4E2202A6A |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 912 |
2021 |
641 |
02-09-2021 |
Fornitura cartuccia per macchina affrancatrice Neopost in dotazione del Protocollo - Determina a
contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z9B32E6874 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 415 |
2014 |
192 |
31-03-2014 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento Europeo di domenica 25/ 05/2014 |
04-04-2014 |
18-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 777 |
2020 |
567 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Determina n° 72 del 31.01.2020 estensione/integra |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1505 |
2016 |
923 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2019 |
520 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione classi III
medie a.s. 2018/2019. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2015 |
751 |
06-11-2015 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2015- Impegno di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 613 |
2018 |
402 |
06-06-2018 |
Impegno di spesa per patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1338 |
2021 |
1006 |
15-12-2021 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022
CIG:Z123457B21 |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1240 |
2020 |
901 |
02-12-2020 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2013 |
185 |
26-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 351 |
2017 |
190 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.162,70 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per i lavori di
Manutenzione e ripristino impianto elettrico Castello- CIG= ZD41CC1ED9 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1195 |
2019 |
847 |
16-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell’ASP 6 Palermo –
Dipartimento Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod.
1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A. 04 giugno 2004) per rilascio parere
relativo alla Perizia di Variante del proget |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2012 |
1176 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 600,00 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Pala Gommata Silla |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2022 |
548 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA300 DEL 30/06/2022 DI €. 6.536,27
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2016 |
58 |
25-02-2016 |
Esecuzione sentenza n. 314/2015 - Liquidazione in favore di Dispenza Illuminato |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 228 |
2022 |
132 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 21,97 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON
SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 177 DEL 21.01.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MAGGIO 2021 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1499 |
2014 |
866 |
17-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 9.800,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela.
ACCONTO
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2017 |
564 |
21-08-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella
via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo
elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 172 |
2021 |
70 |
10-02-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2013 |
518 |
30-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo
maggio – giugno 2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1178 |
2022 |
850 |
20-10-2022 |
DET.N. 386 DEL 25.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE,
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2020 |
12 |
17-01-2020 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo novembre/dicembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1516 |
2018 |
1028 |
14-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 8.540,00 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per lavori di “manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio “ CIG= ZBD25C62D4
LIUIDAZIONE - ACC |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2015 |
227 |
17-04-2015 |
liquidazione alla Global Network di Munafò Giuseppe per fornitura di una stampante
multifunzione laser Epson con funzionalità di fax. CIG:ZE40F3A434 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1386 |
2017 |
860 |
04-12-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2017 al 30/11/2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 591 |
2021 |
409 |
08-06-2021 |
Determina a contrarre n. 332 del 03.05.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per la fornitura di n. 3 toner e n. 4 tamburi per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC CIG= ZC33142B42 LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 55 |
2014 |
855 |
30-12-2013 |
Impegno per missioni Amministratori. Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 465 |
2020 |
319 |
04-05-2020 |
Liquidazione fattura servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE + |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 55 |
2023 |
1165 |
29-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI PC E RETE LAN – ASSISTENZA TECNICA AI SERVIZI WEB - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE.
INCARICO BIENNALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEM |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 400 |
2019 |
267 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2019- Saldo fattura n. 16/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 240 |
2018 |
104 |
28-02-2018 |
Incarico per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - Adeguamento progetti- D.D. n.714 del 17.10.2017 (CIG ZBB2055B19);
- Liquidazione in favore dell’Arch. Giampiero D’Anna- |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1002 |
2021 |
630 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dello studio tecnico associato INDEARC dell’Ing. Sergio Tumminello per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J4 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 922 |
2020 |
653 |
08-09-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 41 |
2013 |
942 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 45 |
2017 |
971 |
30-12-2016 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1302 |
2015 |
813 |
24-11-2015 |
Liquidazione, a saldo, spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da
Rimicci Biagio.
Incarico GM 30/2012 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z380584B22 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2018 |
464 |
04-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6C243E37D |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1419 |
2021 |
1048 |
21-12-2021 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PON LER 2014/2020 – REACT_EU – AVVISO
PUBBLICO LINEA DI AZIONE IV 1.1; SOSTITUZIONE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1313 |
2020 |
969 |
09-12-2020 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2020. |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2013 |
233 |
12-04-2013 |
IMPEGNO per € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1286 |
2019 |
918 |
07-11-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2019 . CIG Z1C263212E |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 844 |
2022 |
613 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO A SOFIA MUSCATO PER UN READING FILOSOFICO-CULTURALE
PER IL GIORNO 08 AGOSTO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z37376843D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 241 |
2016 |
129 |
08-03-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione manto stradale nei tratto ammalo rati tra
Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del comune di Collesano.
CIG: Z8117Z0695 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1202 |
2018 |
781 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2018. CIG. Z012136659 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2022 |
245 |
29-03-2022 |
ARO C.IG. MADONIE - COMUNI DI COLLESANO-GRATTERI-ISNELLO – SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELL'ARO CIG
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 54 |
2015 |
927 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2015 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1052 |
2017 |
634 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2021 |
152 |
26-02-2021 |
Intervento di : Pulizia e messa in sicurezza del parco giochi di c.da S. Calogero”. CIG: ZA42FD5436;
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2013 |
589 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Amici della Musica e all’Associazione Pierluigi da
Palestrina. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1258 |
2022 |
921 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI – CIG= Z4C37FB524- LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 165 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 496 |
2015 |
279 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per opposizione contro ricorso avverso D.I. n. 284/2009 presentato dal
Comune di Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n. 19/2015, Avv. Fricano Massimo |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1470 |
2017 |
932 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 240,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Città Metropolitana di
Palermo (ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesse |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 677 |
2021 |
474 |
21-06-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Maggio 2021. CIG: Z823012566 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 163 |
2014 |
21 |
29-01-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Secondo semestre 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2023 |
08 |
03-02-2023 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC
UFFICIO TECNICO ANNO 2023- CIG= Z9E39C50CB. |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2019 |
340 |
24-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZB227FBA92 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 974 |
2015 |
612 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 348 |
2018 |
205 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2 del 22.01.2018. CIG= ZDD17A4F85 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2021 |
770 |
11-10-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 655 |
2014 |
334 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
maggio 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 997 |
2020 |
720 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
328/PA del 04/09/2020 di €. 2936,16 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo rifiuti
indifferenziati CER 200301 – tonn. 17,66 Agosto 2020. –
CIG: ZC52BAE60D |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 151 |
2013 |
1 |
02-01-2013 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del la Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2019 |
658 |
12-08-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di ragioneria ed
istallazione aggiornamenti del software di contabilità su client e server- liquidazione -
CIG: Z3B28A26B5 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1408 |
2015 |
882 |
11-12-2015 |
Affidamento per fornitura rotoloni e sapone mani per gli uffici comunali
CIG: Z3A13E6F0F |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 842 |
2018 |
468 |
05-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
Cancelleria – CIG: Z9ED23AA97 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 23 |
2022 |
1105 |
30-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) – CIG= ZA034A585C
CIG:ZA034A5 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1388 |
2020 |
1033 |
17-12-2020 |
Fornitura giunti universali in ghisa per acquedotto comunale Pozzi Mora - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z3C2FC81D0 |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2013 |
341 |
27-05-2013 |
Liquidazione contributo Arma dei Carabinieri per monumento commemorativo del bicentenario
della fondazione dell’ Arma |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1382 |
2019 |
998 |
29-11-2019 |
Impegno per l’affidamento del servizio di predisposizione delle reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di Collesano |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 274 |
2012 |
122 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 946 |
2022 |
668 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 370 |
2016 |
206 |
13-04-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1302 |
2018 |
867 |
12-11-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 452 |
2022 |
320 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E320 DEL 11/04/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 158 |
2015 |
943 |
30-12-2014 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 323 |
2021 |
198 |
16-03-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MARZO 2021 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1343 |
2013 |
655 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1349 |
2022 |
985 |
28-11-2022 |
DET.N. 81 DEL 09.02.2022 - LIQUIDAZIONE - CIG= Z85350D6D2 LIQUIDAZIONE. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2020 |
142 |
14-02-2020 |
Liquidazione servizio amplificazione per il concerto di chitarra e sax Festività Natalizie 2019/2020 CIG:
Z572B06464 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2016 |
508 |
25-08-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di aprile e acconto maggio 2016. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 180 |
2019 |
1067 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2019- SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 13 |
2018 |
998 |
29-12-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: carburante per gli automezzi
del Comune per l'anno2018 - con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZAE217F4AC |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2021 |
528 |
26-07-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E- im |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 266 |
2014 |
90 |
18-02-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore
della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n°
2 segnali strada deformata, n° 2 limite di velocità,e n° 2 targhe “indicazioni |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 653 |
2020 |
471 |
22-06-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori,
misure contabilità e coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Marghe |
24-06-2020 |
09-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2016 |
807 |
30-11-2016 |
Liquidazione della fattura n. 146/16 del 02.11.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2019 |
393 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Impegno di spesa |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2020 |
1049 |
24-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura di panettoni , alla ditta Antico Forno La Rocca di Cilluffo Santina
Natale/Epifania 2020/2021.CIG: ZF52FD4D9C |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 710 |
2013 |
356 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MAGGIO 2013 |
18-06-2013 |
16-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1396 |
2019 |
1001 |
03-12-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n7X04396855
del 15/11/2019 periodo settembre/ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 293 |
2012 |
132 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, premio terza annualità (validità 21.02.2012/21.02.2013)
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1803A8044 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 965 |
2022 |
667 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO LUGLIO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 391 |
2016 |
221 |
20-04-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
presenze.
CIG Z7F15049F9 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1325 |
2018 |
882 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) a favore della ditta
Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede in
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale OM
60-10 targato ZA093Yn._ CIG: ZA0244633D |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 419 |
2022 |
273 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO GENNAIO –LUGLIO 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2015 |
71 |
13-02-2015 |
Carnevale 2015 - "XXXII Concorso Peppe 'Nnappa": Nomina Commissioni |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2021 |
242 |
29-03-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1364 |
2013 |
685 |
22-11-2013 |
Progetto “Sistema informativo territoriale per la gestione del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Collesano
Impegno di spesa e Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazione
aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1381 |
2022 |
1012 |
02-12-2022 |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z 9334CAFD8 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 32 C. 7 DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS. MM.II |
05-12-2022 |
20-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 259 |
2020 |
152 |
17-02-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n7X00061892 de 16/01/2020 periodo novembre/dicembre 2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 928 |
2016 |
522 |
13-09-2016 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno 2015. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2019 |
115 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 . |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2015 |
366 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 4.970,28 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1430011203 del 31.03.2014 - Periodo Luglio - Dicembre 2013 - CIG=
Z8314528D4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2018 |
1008 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott. Antonino Russo per
supplenza periodo settembre/novembre 2017 |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 820 |
2021 |
567 |
05-08-2021 |
Liquidazione a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano, della somma di €. 62,50 (Ricevuta n.
04/2021) per la prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di
disinfestazione del 28/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 288 |
2014 |
120 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2013.====== |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 678 |
2020 |
487 |
01-07-2020 |
Liquidazione contributo all’Associazione “ Trinacria Eventi”-Estate 2019 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1363 |
2016 |
827 |
06-12-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2016 al 30/11/2016. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 607 |
2019 |
430 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1198 |
2021 |
854 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1121 |
2020 |
791 |
23-10-2020 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85 pratica n.186
istanza presentata in data 01.06.2000 prot. n. 6533 e Legge n.326/03 pratica
n.123 istanza presentata in data 09.12.2004 prot. n. 13451 – Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni – |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 284 |
2013 |
96 |
22-02-2013 |
Liquidazione contributo Istituto Figlie della Croce |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 257 |
2017 |
125 |
23-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1082 |
2019 |
766 |
19-09-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di agosto e settembre (dei soggetti per
i Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013). |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1754 |
2011 |
1087 |
19-12-2011 |
Affidamento fornitura di spettacolo pirotecnico Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto in
occasione delle manifestazioni Festività Natalizie 2011/2012” . CIG. N. ZC402D7220 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 619 |
2022 |
428 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE INVERNALE 2021-2022– CIG= ZA133AB65B |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1509 |
2015 |
954 |
31-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Natale Collesanese
2015/2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 976 |
2018 |
616 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per riassunzione dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso
innanzi al Tribunale di Termini Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune
c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2022 |
108 |
14-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E43AD |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1370 |
2014 |
777 |
27-11-2014 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 804 |
2017 |
469 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 4/2017, Avv. Giuseppe Maniglia, di acconto spese legali per opposizione
avverso D.I. n. 5400/2016 promosso da Albanese M. e Donato F., eredi di Albanese
Maurizio. CIG Z651DAE9E5 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2021 |
1119 |
31-12-2020 |
Attività lavorative donne impegno di spesa anno 2021 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 876 |
2013 |
461 |
31-07-2013 |
Revoca determine n. 902,911 e 917 del 28.12.2012 di autorizzazione integrazione
salariale anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1463 |
2019 |
1063 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura cartelli per
segnaletica verticale_CIG:Z2629F3D64. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1066 |
2022 |
762 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER
PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1410 |
2018 |
947 |
05-12-2018 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di novembre 2018. CIG: ZD525607D |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2022 |
387 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 23.05.2022 AL 19.06.2022. |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 276 |
2015 |
126 |
06-03-2015 |
.Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi - CIG ZA611F1A85
Approvazione ed efficacia dell'Aggiudicazione definitiva
Art. 11 del |
12-03-2015 |
27-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2017 |
782 |
13-11-2017 |
Liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I°
semestre 2017. |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 448 |
2021 |
313 |
22-04-2021 |
Anticipazione straordinaria All’Economo . Impegno e liquidazione. |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1513 |
2013 |
759 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 5° acconto |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1478 |
2022 |
1112 |
28-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA U.O. DI CEFALU' PER RILASCIO ATTESTAZIONE D’IDONEITA' DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI COLLESANO. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 372 |
2020 |
252 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio Provenza, noleggio bagni chimici -Carnevale
2020-CIG:Z2D2BDECD5. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 278 |
2019 |
183 |
06-03-2019 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2018. |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 735 |
2015 |
449 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 903,50, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2018 |
59 |
08-02-2018 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari e revisione sullo scuolabus comunale Iveco Daily CIG: Z93221FB20 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 882 |
2021 |
615 |
16-08-2021 |
Intervento di autospurgo per pulizia di n.2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio - CIG=ZEB325EBBA
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2014 |
179 |
18-03-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore del
Giornale di Sicilia con sede a Palermo per pubblicazione inserto a colori sulle
“Aziende Storiche Madonite”_ |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 763 |
2020 |
556 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1458 |
2012 |
816 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1473 |
2016 |
897 |
22-12-2016 |
: Determina a Contrarre: Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione relativa ai lavori per la realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale sito in via Vittorio Emanuele , 2 in Collesano - CIG Z1D1BF0B3 |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 693 |
2019 |
492 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura e montaggio n. 1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z2528B44F5 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1183 |
2015 |
725 |
29-10-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1313 |
2021 |
970 |
07-12-2021 |
D.M. 14.05.2019 DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - CUP: E49E19000990001–
- LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016 PER COMPETENZE RUP A
SALDO AL PERSONALE DELL’UTC – |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 965 |
2014 |
484 |
20-08-2014 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 388 |
2013 |
163 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 337 |
2017 |
179 |
14-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.110,90 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 26.10.2016 al 30.12.2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1176 |
2019 |
824 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 15 Pali zincati mt. 3,30._CIG: Z2829F3DEE |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 39 |
2012 |
1 |
03-01-2012 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada comunale Santuzzo”-
Cantiere n. 1001180/PA-138” – CUP E47H0900063002
Liquidazione di € 34.750,32 IVA (21%) compresa in favore della ditta
SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia snc a Campofelice di Roccella |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2022 |
521 |
08-07-2022 |
liquidazione 3 sal. lavori di pavimentazione marciapiedi via delle fiere/circonvallazione del comune di collesano ditta gimar costruzioni |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 141 |
2016 |
49 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2015 al 3.12.2015 . Saldo fattura
n. 200/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
