| 577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1421 |
2017 |
890 |
07-12-2017 |
ATTO DITRANSAZIONE per risarcimento danni Sigg.ri Di Marco Salvatore - Vacca Giuseppina
IMPEGNO SPESA |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 104 |
2014 |
8 |
21-01-2014 |
Liquidazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo per
prestazione aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 124 |
2023 |
13 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO NOVEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 436 |
2019 |
303 |
10-04-2019 |
Liquidazione per il progetto di Lettura animata nella locale Scuola dell’ Infanzia |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 884 |
2015 |
540 |
10-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 938 |
2020 |
643 |
08-09-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2019 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 79 |
2013 |
917 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale n. 2 unità |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1351 |
2015 |
834 |
02-12-2015 |
"INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI
ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO di Via Regina Margherita, 59 nel
Com |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1450 |
2021 |
1067 |
22-12-2021 |
REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA
MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI –
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) E D.L. N. 77/2021 (DECRE |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1340 |
2020 |
1004 |
14-12-2020 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Proloco Collesano |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2019 |
946 |
18-11-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 875 |
2022 |
626 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 284 |
2016 |
158 |
21-03-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE FEBBRAIO 2016 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 352 |
2022 |
222 |
29-03-2022 |
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALL’AVVIAMENTO DELLA NUOVA CONTABILITà
ECONOMICO – PATRIMONIALE INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM -
LIQUIDAZIONE
CIG:Z533277034 |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 283 |
2021 |
185 |
08-03-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1288 |
2022 |
946 |
11-11-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COSTA VINCENZO PER
LA REDAZIONE SU MAPPE CATASTALI DI LOTTI UNIVOCI DA DARE IN CONCESSIONE. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 713 |
2021 |
490 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 194 |
2014 |
902 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 18.216,19 per acquisizione area da adibire a parcheggio |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1005 |
2015 |
589 |
20-08-2015 |
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un
centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da
Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2021 |
802 |
18-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento e servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O per anni due–
ai sensi dell’a rt.36 –c.2 lett.a) del D.LGS n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa – CODICE CIG: ZA23371524 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1012 |
2020 |
711 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
- mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2019 |
685 |
22-08-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z652833C84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1424 |
2015 |
892 |
17-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 78 |
2022 |
28 |
31-01-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1403 |
2019 |
1008 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 186,68 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 296 |
2012 |
129 |
21-02-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 970 |
2022 |
674 |
30-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A
CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO
DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 –
CIG:6844027DBC |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2018 |
890 |
19-11-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo OTTOBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 437 |
2022 |
299 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO TECNICI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ATTIVITà DI: COLLABORATORE
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. S |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1405 |
2013 |
697 |
03-12-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese maggio e giugno 2013.
CIG:4476353FE |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1410 |
2022 |
1045 |
07-12-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESE DI MAGGIO. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 273 |
2020 |
145 |
17-02-2020 |
Integrazione impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 60/2019-Avv.
Rotondi Maria. CIG Z37296586C |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 204 |
2019 |
138 |
19-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Revisione, collaudo, fornitura e posa in opera estintori comunali “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= Z8F271E28C |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 653 |
2015 |
373 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio istituzionale a
Norimberga (Germania) - |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 36 |
2018 |
1015 |
29-12-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - anno 2018.
Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 809 |
2021 |
554 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a “Radio Time” per servizio intrattenimento musicale -29
agosto2021- Cig: Z5732AB890. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 293 |
2014 |
55 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 86.019,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, ACCONTO 50% - I° trimestre anno 2014 (Gennaio 2014) – gestione
Commissario Straordinario – Fatt.09/14. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 681 |
2020 |
495 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1367 |
2012 |
780 |
15-11-2012 |
Liquidazione fornitura materiale - Grafiche Gaspari srl. |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1378 |
2016 |
833 |
09-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1131 |
2020 |
803 |
28-10-2020 |
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”- (CUP: E48C15000300001) –(CIG:
8214883FE4) (CUI: 820001508292014000006)
Approvazione proposta di aggiudicazione definit |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 293 |
2013 |
102 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z1808A6FA1 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1784 |
2011 |
1126 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 –
MESE di OTTOBRE – Pagamenti co |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2022 |
447 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1518 |
2015 |
962 |
31-12-2015 |
mpegno di spesa per servizio di tesoreria gestito dall'Istituto Bancario Credito
Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria comunale. Periodo
1/1/2016/30/06/2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 987 |
2018 |
628 |
29-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore
della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con
dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 145 |
2022 |
85 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO FESTIVITà. CIG:Z6C345E2CE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1392 |
2014 |
804 |
03-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano.
Stagione calcistica 2013/2014. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 82 |
2021 |
42 |
28-01-2021 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1080 |
2022 |
770 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
SERVIZIO AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO
ESTATE 2022. CIG: ZD5376879B. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1481 |
2019 |
1057 |
13-12-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1420 |
2018 |
956 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.11.2018 al 30.11.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 556 |
2022 |
383 |
23-05-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 297 |
2015 |
146 |
16-03-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Gennaio, Febbraio 2015. C.I.G. Z33113810F |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 459 |
2021 |
316 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 886,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Marzo 2021 – Fa |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1532 |
2013 |
778 |
12-12-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo luglio- novembre 2013. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1489 |
2022 |
1131 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D.
GIOVANILE COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 360 |
2020 |
225 |
20-03-2020 |
Liquidazione complessivi € 889,06 (Euroottocentoottantanove/06) per lavoro
straordinario diurno (56 ore complessive) per n. 3 Ausiliari del Traffico cat. B1.
Periodo: 20.02.2020 - 25.02.2020_ |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 916 |
2012 |
523 |
02-08-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZB105F6629 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2016 |
590 |
03-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per
la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 287 |
2019 |
193 |
07-03-2019 |
Impegno di spesa per il progetto lettura animata nella Scuola dell’ Infanzia. Compagnia “ La Bicicletta
Verde” CIG: ZBC276C211 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 736 |
2015 |
394 |
01-07-2015 |
Liquidazione all'Associazione Trinacria Eventi. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2021 |
619 |
17-08-2021 |
Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il Comune di Collesano. Anno 2019 |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 381 |
2014 |
158 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per assistenza software economato
integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 769 |
2020 |
566 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006.
-CIG Z142 DC2FA4
Determina n° 71 del 31.01.2020 e |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1473 |
2012 |
857 |
03-12-2012 |
Approvazione consuntivo manifestazioni “ estate@collesano2011”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1488 |
2016 |
906 |
27-12-2016 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne. = |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 713 |
2019 |
507 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ S. Antonio da Padova “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1331 |
2021 |
996 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. GENNAIO/ MAGGIO 2022
CIG:ZDA334B2B2 |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1218 |
2020 |
880 |
30-11-2020 |
Acquisto n.1 PC - Affidamento Diretto alla Ditta Gulino Angelo & C. Snc
CIG: ZDC2F67B85 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 410 |
2013 |
175 |
20-03-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto 2013 |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 51 |
2012 |
1136 |
28-12-2011 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 734 |
2022 |
525 |
14-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI
NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022. DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 159 |
2016 |
64 |
25-02-2016 |
.Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2015.
CIG:636730417C |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 209 |
2022 |
145 |
21-02-2022 |
SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LU |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1489 |
2014 |
843 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.588,00 per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e
revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e
Pietro” - ACCONTO
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 160 |
2021 |
112 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta “ Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano per fornitura materiale di
pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZE82FAB931 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 947 |
2013 |
505 |
30-08-2013 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 252,00 in favore della Ditta AGRI Roccella di Barrella Giuseppe, con
sede a Campofelice di Roccella, per acquisto n. 6 manicotti e mt 4 di tubo in polietilene per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operai |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1166 |
2022 |
892 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023 – 2023/2024
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DAL
D.L. 77/2021 (RECANTE DISCIPLINA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 62 |
2020 |
1130 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 31 dicembre 2019 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 – e riduzione impegno di spesa assunt |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1521 |
2018 |
1040 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z1B2659469; |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 400 |
2015 |
208 |
14-04-2015 |
Liquidazione di € 101,26 (Eurocentouno/26) in favore della Tipografia Zangara soc. coop a
r.l. con sede a Bagheria per fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 586 |
2021 |
400 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 32 |
2014 |
825 |
23-12-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Ulteriore
impegno di spesa di €. 9.459,49 a integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 274/13 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2020 |
304 |
24-04-2020 |
Servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a supporto della
Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” (CIG:
Z6D2781E69) – Liquidazione al Dott |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2023 |
1094 |
15-12-2022 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 389 |
2019 |
259 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.355,62 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 823 |
2015 |
508 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 495,20 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Luglio 2015 - Fatt. n.3/7 del 08.07.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 230 |
2018 |
138 |
28-02-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 984 |
2021 |
698 |
15-09-2021 |
Liquidazione fornitura cartuccia per macchina affrancatrice NEO POST alla DITTA Frada
Post di D’Aleo Francesca CIG Z9B32E6874 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2020 |
631 |
02-09-2020 |
Proroga del Revisore dei Conti – ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dall’11/092020
al 26/10/2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 16 |
2013 |
907 |
28-12-2012 |
Affidamento spettacolo “ Natale con l’Allegra Banda”. CIG ZAD07D41CC |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 817 |
2019 |
580 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Saldo. |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1292 |
2015 |
803 |
20-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2018 |
442 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 280,60 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.”
CIG= ZD423C6A31 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1382 |
2021 |
946 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER BONUS SOCIALE IDRICO DA ASSEGNARE AGLI UTENTI
INDIRETTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2020 |
958 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 119,01 (Eurocentodicianove/01) in favore della Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione
alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z092F125B9. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1276 |
2019 |
911 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – III° e IV° Bimestre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2012 |
26 |
30-01-2012 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Spidy Pollo di
Saletta Vincenzo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 823 |
2022 |
602 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI LUGLIO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 225 |
2016 |
113 |
02-03-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di € 560,00 quale rimborso delle n.28 richieste di
prelevamento legna da ardere dal fondo sito in località Cella Mandrana rimaste inevase -
Restituzione somme agli aventi diritto. |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 309 |
2022 |
213 |
24-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO SANSONE SALVATORE PER
ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE EX G.M. N. 13/2011 PER RESISTERE AD
OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI CEFALù AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 45/2010. |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 40 |
2015 |
925 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E
DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 244 |
2021 |
135 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/05/2020 al31/12/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z162D1868E |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2013 |
601 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1274 |
2022 |
949 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE
DI: “UN TELAIO IN FERRO SCATOLARE E MONTAGGIO SPAZZOLE INDUSTRIALI A SETOLA
RIGIDA PER IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGG |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2020 |
1161 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° e VI° Bimestre 2019 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 606 |
2012 |
329 |
09-05-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2019 |
26 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2015 |
276 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1451 |
2017 |
918 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 208,05 in favore della ditta GDA Systems srl per fornitura e sostituzione
del Ballast dello sterilizzatore U.V. dell'Impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora" - Fatt. n.3/1 del 23.11.2017-
CIG= Z5B20D7272 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2021 |
455 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 150 |
2014 |
15 |
27-01-2014 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2014 alle ore 24 dell’1.01.2015.
CIG Z490C96ED7 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 552 |
2020 |
400 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 175 |
2023 |
49 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERAMICHE IACHETTA
PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA IN OCCASIONE DEL
XXXVIII CONCORSO PEPPE NNAPPA CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8339E95CC. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 473 |
2019 |
332 |
17-04-2019 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori – I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2015 |
605 |
01-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 347 |
2018 |
204 |
10-04-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1078 |
2021 |
775 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :ZF532AB8FD |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 623 |
2014 |
323 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla ditta OSANET Srl per fornitura prodotto informatico per la gestione
di cantieri di servizio .CIG: A0D7E269 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 980 |
2020 |
698 |
18-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per manifestazione musicale 19 e 27 settembre 2020. CIG Z442E5E552 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2013 |
7 |
28-01-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2015 |
875 |
10-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria .
Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 833 |
2018 |
531 |
24-07-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZC62457249 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 7 |
2022 |
1088 |
30-12-2021 |
LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DI CONTRADA
S.CROCE” - COMUNE DI COLLESANO - CODICE CARONTE SI_1_17679 - CODICE RENDIS
19IR108/G1- CUP J49D16001910001 –
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOM. FABIO FIANDACA PER LE COMPETENZE RUP
EX ART. 1 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2020 |
946 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di manutenzione strada comunale in c.da croce agro di Collesano- CIG: Z922F7667F; |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2013 |
272 |
29-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dal 22 al 30 Aprile 2013 – Dr.ssa BUARNE' Serafina.= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2019 |
955 |
21-11-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 –
LIQUIDAZIONE |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 261 |
2012 |
118 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 906 |
2022 |
592 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LO “STUDIO DI FATTIBILITà
TECNICA ED ECONOMICA” PER REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL
MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI CIG: Z61348E27D. LIQUIDAZIONE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 335 |
2016 |
191 |
04-04-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 121,84 per la cartella esattoriale di pagamento
n. 296 2015 0042734850 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della riscossione
Provincia di Palermo, su incarico del Comune di Cefalù Comando Polizia Munici |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1295 |
2018 |
862 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 423 |
2022 |
278 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 59 DEL
29/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI N. 2 SERBATOI DA 500 LIT |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 145 |
2015 |
53 |
06-02-2015 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 3 Ditte e dichiarati
perenti.Rif. Incarico GM n. ri 303/94, 322 e 424/95
CIG Z2012A9620 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 321 |
2021 |
195 |
16-03-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZA430C8E8E |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1324 |
2013 |
650 |
12-11-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.
- Nomina commissione giudicatrice |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1338 |
2022 |
1008 |
29-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI LIBRO COMUNALI . ANNO
SCOLASTICO 2022/2023. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2020 |
134 |
13-02-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio bagni chimici, alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio
Provenza. Carnevale 2020.-CIG:Z2D2BDECD5 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2019 |
103 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 829,60 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura di n.1 trapano avviatore, n.1 martello tassellature completo di punte e n. 1 smerigliatrice CIG= Z482661D0F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2015 |
346 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1527 |
2017 |
976 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura metano per gli edifici scolastici anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2014 |
81 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.519,63 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2021 |
526 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano
per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: Z0E328DFE9 |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 639 |
2020 |
463 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1331 |
2016 |
803 |
29-11-2016 |
liquidazione di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1053 |
2015 |
656 |
07-10-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Agosto 2015. |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 456 |
2018 |
299 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio di ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera n. 1 estintore ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z3A236C4A7 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2021 |
839 |
03-11-2021 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022. Liquidazione I° acconto |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1094 |
2020 |
785 |
21-10-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” .Cig:ZOE2E3A8E1 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2013 |
81 |
15-02-2013 |
LIQUIDAZIONE SALDO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2019 |
726 |
10-09-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1475 |
2015 |
931 |
22-12-2015 |
adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per l'anno
2016 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 118 |
2022 |
59 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMETTA DI ACCARDI GIOVANNI PER LA FORNITURA
DI N. 350 TAMPONI STRONGSTEP ANTIGEN RAPID TEST PER UNO SCREENING ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA DI QUESTO COMUNE . CIG: Z2534E08BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1317 |
2014 |
738 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 20 |
2021 |
1115 |
31-12-2020 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2021) dell'affrancatrice
automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
DITTA Frada Post di Francesca D’Aleo CIG Z132F98E96 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2013 |
402 |
11-07-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. CIG: ZAE0AB9BB3 |
16-07-2013 |
31-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 18 |
2018 |
1003 |
29-12-2017 |
Impegno della somma di € 1.797,00 per registrazione Contratto cessione volontaria immobile
di espropriazione per pubblica utilità - Fornaci allo Stazzone |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 790 |
2021 |
518 |
22-07-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -San Vincenzo Ferreri anno 2021- . |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 272 |
2014 |
99 |
21-02-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 667 |
2020 |
478 |
29-06-2020 |
Liquidazione Servizio assicurativo per la Tutela Legale, ai sensi dell’art. 36 – c.2, lett.a.) del D.Lgs .50/2016 e s.m.i. Periodo dall’01.02.2020 all’01.02.2021 - CIG Z6B2C3AD8A |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1336 |
2012 |
739 |
08-11-2012 |
Integrazione determinazione n. 447 del 28.06.2012 ad oggetto “ Revoca in autotutela determinazione n. 422
del 19.06.2012 ad oggetto “Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina”. |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1352 |
2016 |
817 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG : ZCD1C4A8F8 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 593 |
2019 |
419 |
21-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa al Sig. Dragotto Angelo per intrattenimento musicale
per la “Giornata della Legalità”. Cig: Z9D287E71D |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1058 |
2015 |
593 |
20-08-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Luglio-Agosto 2015. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1182 |
2021 |
864 |
04-11-2021 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune
nata a Collesano il ---------C.F. --------------- |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1099 |
2020 |
789 |
23-10-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Collesano anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre. CIG. 8480424B43. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 265 |
2013 |
70 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per ampliamento della piattaforma
software delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/RES
CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1710 |
2011 |
1068 |
09-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 –
Liquidazione fattura n° 13 del |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 612 |
2022 |
395 |
31-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1489 |
2015 |
942 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 294,50 , IVA e trasporto compresi, in favore della
Società Medra Servzi SRL per fornitura valvole idrometriche . C.I.G. ZF416A9CE5 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2022 |
58 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG: Z86311764B |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1345 |
2014 |
678 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Liquidazione oneri per conferimento rifiuti in discarica alla Ditta Ing. Cutrona Liborio |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 39 |
2021 |
1 |
11-01-2021 |
Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza Covid-19. Approvazione elenco ammessi ed esclusi |
15-01-2021 |
30-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 832 |
2013 |
425 |
23-07-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Passafiume P. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1470 |
2019 |
1071 |
13-12-2019 |
LIQUIDAZIONE € 488,00 in favore della Ditta Smap srl per Intervento di Manutenzione Impianto di climatizzazione Sede Municipale – CIG= Z2E29EF508 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 388 |
2012 |
189 |
13-03-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale
nella zona sud di ampliamento de |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1051 |
2022 |
754 |
21-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 520 |
2022 |
356 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022. CIG:
ZF43484AEB. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 265 |
2015 |
134 |
10-03-2015 |
Anticipo Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio- febbraio 2015.
Dragotto A.M. |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2021 |
300 |
15-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security - CIG:ZA52F98DBD |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1502 |
2013 |
728 |
09-12-2013 |
Liquidazione per € 1.512,20 in favore del Consorzio SIMEGAS con sede in
via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA 04406390825 per spese relative all’allaccio
della fornitura di GAS metano negli immobili siti in Piazza Castello
interessati dai lavori di “Riqu |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1447 |
2022 |
1094 |
15-12-2022 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2022.
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA. |
16-12-2022 |
31-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 361 |
2020 |
240 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G & V. per fornitura coriandoli-Carnevale
2020-CIG:ZE42BCA2B7. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 896 |
2012 |
510 |
25-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE e addobbo floreale della Chiesa di San
Domenico per i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri . Anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1011 |
2016 |
581 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG
Z511B5FEAB |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2019 |
158 |
25-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 13.279,70 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione eseguiti presso l’edificio Comunale adibito a Caserma C.C.
– CIG= ZDD25DAD0C |
28-02-2019 |
15-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2015 |
429 |
08-07-2015 |
Contratto "Programma Tranquillità Tipo FULL" per manutenzione poltrona Montascale Mod.
Amica installare presso il Palazzo Municipale. - CIG= ZF815452AA |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 111 |
2018 |
48 |
05-02-2018 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXXV Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2018. CIG:ZDB22042B1 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 869 |
2021 |
607 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G.
del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 362 |
2014 |
174 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2020 |
534 |
21-07-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1467 |
2012 |
834 |
05-12-2012 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione dell’elezione diretta del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1459 |
2016 |
890 |
21-12-2016 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2017 .CIG Z3C1C9ED40 |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 675 |
2019 |
483 |
05-06-2019 |
Approvazione graduatoria libri di testo anno scolastico 2018/2019 |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2021 |
960 |
06-12-2021 |
IMPEGNO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA'
ALLOGGIO NATALIA” DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA. PROSECUZIONE ANNO 2022.
CIG:ZB7343E0AA |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 935 |
2014 |
476 |
18-08-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione di € 5.799,64 quale acconto della fattura n° 5 del 20.01.2014,
emessa pe |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 379 |
2013 |
168 |
13-03-2013 |
lavori di: “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in
Collesano (PA) – Conferimento incarico Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.
CUP = E46E1 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 46 |
2012 |
1106 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori urgenti
di riparazione tubazione acquedotto C.da Favara |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 691 |
2022 |
496 |
30-06-2022 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – CONVERGENZA ALLA
REGOLAZIONE MTI-3- MODALITà TENUTA, ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRI TECNICO – CONTABILI RQTI. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 130 |
2016 |
37 |
23-02-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Febbraio - Marzo 2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2022 |
79 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2022 -
CIG:Z05349E8F8 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1471 |
2014 |
796 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 134 |
2021 |
59 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2013 |
493 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1149 |
2022 |
833 |
14-10-2022 |
: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE “NUOVA
GENERAZIONE ”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022
GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 38 |
2020 |
1138 |
30-12-2019 |
OGGETTO:Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY WORK E HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. CIG. ZE72B16CB6 |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 362 |
2015 |
196 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1347 |
2017 |
18 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO iocolano /peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 544 |
2021 |
369 |
18-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 389,18 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Aprile 2021 – F |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 38 |
2014 |
835 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:ZF20D1B41F |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2020 |
293 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1002 |
2012 |
553 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser.
CIG: ZA7060A21E |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 30 |
2023 |
1133 |
28-12-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A)
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADA COMUNALE EXTRAU |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 357 |
2019 |
243 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 807 |
2015 |
493 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA31313771 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2018 |
116 |
28-02-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo Anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 965 |
2021 |
636 |
25-08-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP: E48C15000300001)
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/201 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2020 |
600 |
10-08-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i art. 36 comma2 lett.a) per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguit |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1551 |
2012 |
879 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1535 |
2016 |
951 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2016. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2019 |
557 |
10-07-2019 |
Liquidazione di € 109,80 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per la fornitura di n.1 manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804 “ CIG= ZD928D096D |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1272 |
2015 |
790 |
18-11-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Parco Avventura Madonie a Petralia Sottana CIG.ZAA171E373. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2018 |
430 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2018.- |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1392 |
2021 |
1011 |
15-12-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI OTTOBRE 2021 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2020 |
934 |
07-12-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e Primaria di
Collesano anno scolastico 2020/2021. Riapertura termini e riapprovazione relativa documentazione . CIG.
8480424B43 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1241 |
2019 |
868 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 223,26 (Euroduecentoventitre/26) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura
materiale Ufficio di P.M._CIG:Z5D2980458 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 128 |
2012 |
25 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mesi di ottobre , novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 797 |
2022 |
581 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MARZO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 205 |
2016 |
107 |
01-03-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 275 |
2022 |
188 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 11 |
2015 |
899 |
29-12-2014 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2021 |
131 |
22-02-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2021 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1047 |
2013 |
562 |
30-09-2013 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
CUP E47H11002970004 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2022 |
908 |
04-11-2022 |
“PSR SICILIA 2014/2020, SOTTOMISURA 8.5 – “LAVORI DI ACCRESCIMENTO
DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN
LOCALITà PEDALE E SAN GIORGIO DEL COMUNE DI COLLESANO (PA)” (DOMANDA SIAN
N°94250043240 - CUP: E44G18000130002 - C |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2020 |
37 |
17-01-2020 |
liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 2 PA del 04/01/2020 per fornitura
carburante automezzi comunali periodo dicembre 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2012 |
322 |
08-05-2012 |
Versamento quota annualità 2010-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 704 |
2016 |
413 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 912,11 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2019 |
1088 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 28 dicembre 2018/ 07 gennaio 2019.
– Impegno di spesa |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 473 |
2015 |
261 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1456 |
2017 |
923 |
12-12-2017 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra
Giardina Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice
del Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 634 |
2021 |
438 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 14 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 127 |
2014 |
854 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni natale 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 493 |
2020 |
334 |
11-05-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2020 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2023 |
35 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO “LA VITA E' BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . NOVEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2019 |
272 |
01-04-2019 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE
DEL 26 MAGGIO 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 899 |
2015 |
556 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 298 |
2018 |
174 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per i Mesi di
novembre-dicembre 2017. CIG: ZB62092565.= |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1055 |
2021 |
751 |
04-10-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’Automezzo Comunale TERNA (Pala gommata)
CIG = Z0C325DCB9
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 961 |
2020 |
663 |
08-09-2020 |
Liquidazione per fornitura barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo della Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 96 |
2013 |
951 |
28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 899 |
2019 |
626 |
31-07-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2015 |
846 |
09-12-2015 |
Sentenza Civile 1504/2014 Eredi Ferrara c/Comune. Impegno di spesa |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 791 |
2018 |
510 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2018. CIG ZF02449441 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1459 |
2021 |
1070 |
27-12-2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA
GOLEMNET SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOLETTURA E
GEOLOCALIZZAZIONE DEI CONTATORI IDRICI DA SMARTPHONE – METROCUBO SMART.
CIG: ZAC347F0EB |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1354 |
2020 |
989 |
10-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato– MESE DI NOVEMBRE 2020 |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2013 |
321 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
- Compensazione debitoria - |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1335 |
2019 |
970 |
21-11-2019 |
Integrazione impegno di spesa per servizio di attività lavorativa donne.- Anno 2019 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 240 |
2012 |
4 |
09-01-2012 |
Revoca in autotutela del VERBALE n. 360/2011
elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al
C.D.S. a carico del Sig. PLACA Paolo nato a
cOLLESANO il 12/12/1938 Ed ivi residente in VIA LUIGI
MONCADA n. 58. |
23-02-2012 |
09-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 893 |
2022 |
644 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 306 |
2016 |
175 |
24-03-2016 |
Copertura del posto vacante in dotazione organica di Funzionario Tecnico –D3– incaricato
di posizione organizzativa, con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1
TUEL. Approvazione Avviso Pubblico |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 376 |
2022 |
262 |
08-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. LIQUIDAZIONE |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 84 |
2015 |
18 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.285,05 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per consulenza tecnica in merito
ad incongruenze nella determinazione delle somme dovute dal Comune di Lascari per lo
smaltimento r.s.u. presso la discarica di C.da Ottosalme. CIG= ZF012F6F93 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 316 |
2021 |
221 |
16-03-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1233 |
2013 |
629 |
30-10-2013 |
liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 255,00 ( MAV n. 01030449534711675) all'Autorità per la vigilanza cui contratti pubblici di LAvori, Servizi e Forniture - Lavori di " Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola M |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1314 |
2022 |
958 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLLESANO. NUMERO D’ORDINE N: 128174744.
CIG:ZDF37F12C9 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2020 |
115 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento a Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.-
CIG:Z242BC9C11 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 865 |
2016 |
491 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 3 Agosto 2016. |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 140 |
2019 |
81 |
05-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della Piazzetta Principe di Palagonia sita in C.da Mora “ = CIG= Z2B250251E
LIQUIDAZIONE |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 574 |
2015 |
321 |
27-05-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
via Regina margherita in Collesano - Corpo B"-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione SIMEGAS |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2017 |
966 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso rogito notaio Giuseppe Dottore, Rep. 9834,
Raccolta 7844/2016.
Incarico DCS/G.M. n.ro 27/103/2017, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z29213306B=. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 736 |
2021 |
503 |
12-07-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 227 |
2014 |
58 |
06-02-2014 |
Liquidazione di 2.651,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di novembre e dicembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 616 |
2020 |
447 |
11-06-2020 |
Determina a contrarre – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di Collaudo Statico relativo ai di: “Realizzazione
di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1284 |
2016 |
777 |
18-11-2016 |
Liquidazione complessivi € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78) per n° 52 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 30 ottobre-02 novembre 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1027 |
2015 |
642 |
29-09-2015 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2015/2017 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1140 |
2021 |
812 |
27-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 10.03.2021 - Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale . CIG Z892EA6652 - Proroga tecnica |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2014 |
365 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 146,05 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale per
interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in
C.da Garbinogara. CIG= Z0B0F27499 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1044 |
2020 |
748 |
07-10-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale –CIG Z892EA6652 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 223 |
2013 |
50 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Federico Cinzia per causa presso Corte di Appello
– Comune di Collesano c/Lala Alfonso. Incarico legale G.M. n. 33/07.
CIG: Z1E07A43BF |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1022 |
2019 |
707 |
05-09-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1454 |
2015 |
910 |
21-12-2015 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 923 |
2018 |
579 |
09-08-2018 |
Liquidazione all’economo Rag. Fustaneo Liborio spese festività San Vincenzo anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 58 |
2022 |
3 |
26-01-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1440 |
2019 |
1043 |
12-12-2019 |
Impegno di spesa per lo spettacolo di “Sand Art” nel contesto delle Manifestazioni Natalizie 2019/2020.
CIG: Z012AF8532 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 330 |
2012 |
149 |
29-02-2012 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 405 |
2016 |
235 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1353 |
2018 |
903 |
22-11-2018 |
Determina a Contrarre, Affidamento e impegno per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’ edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; CIG = ZDD25DAD0C |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 472 |
2022 |
263 |
12-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 223 |
2015 |
108 |
25-02-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l.
con sede Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività
analitica su un campione di percolato, compresa attività di classificazione e
cara |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 391 |
2021 |
261 |
09-04-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mese di gennaio e febbraio 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1456 |
2013 |
723 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2013
CIG: ZD70CAFBF7 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1406 |
2022 |
1038 |
07-12-2022 |
DET. N. 852 DEL 20.10.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA GF IMPIANTI DI FULLONE GANDOLFO, CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO VAILLANT, PER CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE CALDAIE INSTALLATE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA C.C. ” - CIG= Z53382355 |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 320 |
2020 |
196 |
28-02-2020 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club Aci Sport di Roma della 103^ ^ Targa Florio
Internazionale di Sicilia Targa Florio Historic Rally. |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 842 |
2012 |
421 |
19-06-2012 |
Revoca in autotutela del verbale n. 48/12 del
20.01.2012 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico della società
NEOPHARMED GENTILI srl residente a milano via
s.g. cottolengo n.15 |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 973 |
2016 |
548 |
22-09-2016 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2016. Impegno di spesa |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 224 |
2019 |
133 |
18-02-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7x00037264 del 15/01/2019
periodo novembre e dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2015 |
388 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 70 |
2018 |
18 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 6.987,55 in favore della Ditta SEAP srl, per lavori di “Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio” - CIG= Z3B2061534 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2021 |
577 |
05-08-2021 |
Assistenza tecnica apparati informatici dell’Ente – CIG= Z9E2F8A37B
Liquidazione competenze 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 310 |
2014 |
136 |
28-02-2014 |
Liquidazione Borsa di Studio 2010-11. Di Liberto Rosaria.
Compensazione debitoria |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 706 |
2020 |
514 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 1.632,96 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1389 |
2012 |
741 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/1 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163
Cabina Elettrica sita in c.da Favara |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1391 |
2016 |
846 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 10.376,04 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori per realizzazione di 25 loculi
prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella Zona Sud di
am |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2019 |
461 |
29-05-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 517 |
2018 |
329 |
17-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Maria Maddalena Bonura per
le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice
CIG Z642355B65 |
17-05-2018 |
01-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1246 |
2021 |
898 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 9,64 (EURONOVE/64) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT – NUMERO ORDINE:
114707000.
CIG:ZB9333372F |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1172 |
2020 |
839 |
13-11-2020 |
attività lavorativa donne. Impegno di spesa 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2013 |
132 |
05-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 284 |
2017 |
144 |
08-03-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1116 |
2019 |
787 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2019/2020 CIG Z3429DFBA6 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1797 |
2011 |
1140 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica
Applicata Depurazione Acque) s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG)
per il servizio di campionamento ed attività analitica su campione di percolato,
compresa a |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2022 |
475 |
24-06-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 21 |
2016 |
3 |
18-01-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio - Dicembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1019 |
2018 |
656 |
13-09-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2022 |
73 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1413 |
2014 |
821 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2014 -scuolabus - autobotte – CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 89 |
2021 |
15 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 881 |
2013 |
459 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 19/07/2013 alle ore 24 del 31/12/2013.
CIG Z3A0AD92CA |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1094 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1506 |
2019 |
1098 |
23-12-2019 |
Impegno spesa per indennità “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2012 |
209 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 533 |
2016 |
323 |
19-05-2016 |
iquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella marzo e aprile 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1434 |
2018 |
969 |
05-12-2018 |
Determina n. 879 lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4
Integrazione impegno |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2022 |
402 |
07-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 290 |
2015 |
139 |
13-03-2015 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:Z750DD4F91 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2021 |
333 |
03-05-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1537 |
2013 |
783 |
12-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – 9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1509 |
2022 |
1163 |
29-12-2022 |
IMPEGNO QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2022 E 2023 PER ASSOCIAZIONE “BORGHI DEI TESORI”. |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 385 |
2020 |
227 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 935 |
2012 |
525 |
02-08-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
01030449534711675) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione
f |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 301 |
2019 |
207 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2015 |
458 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2014/2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2018 |
93 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 935 |
2021 |
670 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO LUGLIO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 424 |
2014 |
200 |
02-04-2014 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2014 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 813 |
2020 |
591 |
05-08-2020 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020/2023 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di Petralia Sottana (PA). CIG Z162D1868E |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1513 |
2012 |
844 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 290,00 (euroduecentonovanta/00) a favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in Collesano per la fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione Canon MP230, n° 1 router tp-link e n |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1501 |
2016 |
921 |
28-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti anno 2017/2018 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 742 |
2019 |
513 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2015 |
741 |
05-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1345 |
2021 |
923 |
29-11-2021 |
SOCIETA' ECOLOGIA ED AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
DI €. 9.586,17 PER SPESE GENERALI INERENTI LE ATTIVITà CONNESSE ALLA
LIQUIDAZIONE – ESERCIZIO 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1235 |
2020 |
889 |
02-12-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al
Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 –
Liquidazione per € 70,00 in favore della Ditta Edico |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1203 |
2019 |
850 |
16-10-2019 |
Impegno e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo per sanzione pecuniaria |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 79 |
2012 |
1163 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione “Casazza”. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 756 |
2022 |
555 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE
PER LA SERATA DEL 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 174 |
2016 |
77 |
25-02-2016 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2022 |
116 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE –
ANNO 2022
CIG:Z9134B8057 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1512 |
2014 |
877 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.159,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone 2 acconto |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2021 |
93 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00463376 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 979 |
2013 |
528 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1192 |
2022 |
873 |
25-10-2022 |
DET. N. 730 DEL 07.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA SCAVUZZO VINCENZO CIG=
ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
