| 195 |
2023 |
10 |
08-02-2023 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA COSTA ANNA –
CIG: Z5D38F4863- LIQUIDAZIONE |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2019 |
342 |
24-04-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/04/2019 -31/05/2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 975 |
2015 |
613 |
08-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 349 |
2018 |
208 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZINE € 600,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 656 |
2014 |
335 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2014. |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 998 |
2020 |
721 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Agosto 2020. –
CIG: Z882DF604 |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 152 |
2013 |
2 |
02-01-2013 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 959 |
2019 |
660 |
13-08-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Rimodulazione Quadro Economico |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2015 |
883 |
11-12-2015 |
Affidamento per assicurazione automezzi comunali -
Scelta metodo di gara |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 844 |
2018 |
493 |
10-07-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.8V00278669 DEL
06/06/18 per il periodo aprile – maggio 2018
CIG:Z6A243C87A |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 25 |
2022 |
1108 |
31-12-2021 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - CUP: E47H21005420001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ARCH. DI MATTEO SALVATORE, CON SEDE A
COLLESANO NELLA VIA CELSO N°13 P.IVA 039467808 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1389 |
2020 |
1034 |
17-12-2020 |
Fornitura e montaggio pneumatici termiche automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG :
ZE92FC825C |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2013 |
340 |
24-05-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa per sportello antiusura e antiracket per le
Madonie . CIG : ZE80A99C7 |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1383 |
2019 |
999 |
02-12-2019 |
AFFRANCAZIONE LIVELLO. SIG. FIORE ANTONIO |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 270 |
2012 |
116 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 947 |
2022 |
669 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI COLLETTORI
NEI SEVIZI IGIENICI PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE “EX OPERA PIA”
SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 376 |
2016 |
212 |
15-04-2016 |
OGGETTO: Lavori di: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrocinio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edi |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1304 |
2018 |
859 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari Settembre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2022 |
300 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO FEBBRAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 327 |
2021 |
202 |
16-03-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di DICEMBRE 2020 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1344 |
2013 |
656 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1350 |
2022 |
988 |
29-11-2022 |
DET.N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER
MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2020 |
143 |
14-02-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “SS Crocifisso”-anno 2019 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 892 |
2016 |
509 |
29-08-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 181 |
2019 |
1068 |
28-12-2018 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 14 |
2018 |
999 |
29-12-2017 |
Determina a Contrarre per servizio aggiornamento, manutenzione e assistenza software di
GeoMod80T (gestione Informatizzata dei Sottoconti di Tesoreria Regionale). abbonamento
2018/2019 - Impegno di spesa CIG:ZEA2180EA6 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2021 |
535 |
27-07-2021 |
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 1659 del 11.02.2020. - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio attinenti all’Ingegneria e all’Architettura per |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 267 |
2014 |
93 |
19-02-2014 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2013 |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 660 |
2020 |
475 |
25-06-2020 |
Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale d |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1338 |
2016 |
810 |
30-11-2016 |
Riduzione di €. 2.345,44 dell'impegno assunto con determinazione n. 363 del 08.06.2016 a
favore di Ecologia e Ambiente S.p.A. e contestuale impegno della medesima somma a favore
della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 579 |
2019 |
394 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano. |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 764 |
2014 |
390 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1088 |
2020 |
777 |
21-10-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Settembre 2020. –
CIG: Z882DF |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 261 |
2013 |
66 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2011 .
CIG:ZA7088A02C |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1714 |
2011 |
1076 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1485 |
2015 |
938 |
28-12-2015 |
Modifica stanziamento tra capitoli di spesa dello stesso intervento N. 1.01.01.03 del PEG
2015 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 962 |
2018 |
603 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di
luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 111 |
2022 |
50 |
02-02-2022 |
INTERVENTI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA IMERA – CIG= Z1934778E6 - DITTA PROVENZA SPURGHI
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 24 |
2021 |
1045 |
24-12-2020 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 829 |
2013 |
422 |
23-07-2013 |
Impegno di € 37,07 e liquidazione di € 198,62 (Eurocentonovantotto/62) per
pagamento fattura n. 5678 del 31.12.2010 per adesione ai servizi telematici
ancitel periodo ottobre/dicembre 2010 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1457 |
2019 |
1058 |
13-12-2019 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio
noleggio fotocopiatore. Cig:Z5B259896B |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determinazioni |
| 368 |
2012 |
200 |
16-03-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1030 |
2022 |
743 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 448 |
2016 |
266 |
26-04-2016 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZAO18F9159 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 532 |
2022 |
381 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 259 |
2015 |
122 |
05-03-2015 |
Rinnovo Pec anno 2015 IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z51136D42A |
06-03-2015 |
21-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 424 |
2021 |
276 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z892EA665 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1498 |
2013 |
724 |
06-12-2013 |
Liquidazione per € 1.669,80 in favore della Ediservice srl con sede in via
P.pe Nicola n.22 a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’Avviso di
Aggiudicazione di Gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riquali |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1442 |
2022 |
1088 |
13-12-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ELETTRODOMESTICI OPERA PIA PER L’ ACCOGLIENZA A FAMIGLIE UCRAINE. CIG
Z9F38FBB3E. |
13-12-2022 |
28-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 347 |
2020 |
208 |
09-03-2020 |
interventi manutenzione immobili e impianti comunali, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZCB2BBD4F1
LIQUIDAZIONE |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2012 |
475 |
19-07-2012 |
Liquidazione complessivi € 1.822,56 (Euromilleottocentoventidue/56 per
lavoro straordinario per festività Maria SS. Dei Miracoli e manifestazioni mese
maggio-giugno 2012 per n°.4 Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo
e Culotta per n° 120 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1005 |
2016 |
576 |
29-09-2016 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 253 |
2019 |
170 |
26-02-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale
2019. CIG: Z642742F01 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2015 |
422 |
06-07-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2018 |
37 |
01-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2017 . CIG Z651CB902D |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 865 |
2021 |
603 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Zappulla Antonino, con sede in Collesano nella via Tommaso
Villa n. 35, per i lavori con mezzo meccanico di pulitura e apertura piste eseguiti nell’alveo del
torrente Zubbio in c.da Favara per consentire le operazioni d |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 358 |
2014 |
169 |
17-03-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2020 |
542 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 11/2020 - Avv. Sciarrino Luigi |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1434 |
2012 |
808 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1444 |
2016 |
881 |
16-12-2016 |
Liquidazione di €.239,25 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo ottobre 2016. CIG: Z981820055 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 671 |
2019 |
486 |
05-06-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1289 |
2021 |
943 |
02-12-2021 |
AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO AULA CONSILIARE ALLE MISURE ANTI
COVID-SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA-DITTA MICROVISION S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA
– C.I.G. Z2033E3417.
CIG: Z2033E341 |
06-12-2021 |
21-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 932 |
2014 |
469 |
04-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2020 |
855 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €. 329,14 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 362 |
2013 |
155 |
08-03-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Febbraio2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1157 |
2019 |
812 |
08-10-2019 |
Riversamento del Tributo Provinciale (T.E.F.A) alla Città Metropolitana di
Palermo- Tari anno 2016 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 68 |
2012 |
1183 |
30-12-2011 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA
CASTELLO” – CUP: E42F100007 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 696 |
2022 |
514 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI E AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 126 |
2016 |
34 |
22-02-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 17 aprile
2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2018 |
679 |
21-09-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 183 |
2022 |
87 |
09-02-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X04143708 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
CIG:Z1B2A7AC5C |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1466 |
2014 |
784 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per realizzazione di un’area da adibire a parcheggio in Piazza Rosario Gallo |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2021 |
55 |
03-02-2021 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo ottobre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2013 |
490 |
30-08-2013 |
OGGETTO:contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2013– Impegno di |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1110 |
2022 |
760 |
27-09-2022 |
ARCHIVIAZIONE PRATICA PROT. N. 10374 DEL 18.08.2010 – N.198 – PRESENTATA
DAI SIGG.RI AUDINO SILVIA, AUDINO GIUSEPPE E AUDINO ANGELO PER LA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DELLA L.47/85 PER
LE OPERE DI CUI ALL’INGIUNZIONE N |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1483 |
2018 |
1015 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 5.573,86 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre settembre e ottobre 2018– Saldo fattura n. 11E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 539 |
2021 |
375 |
19-05-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 34 |
2014 |
831 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per canone assistenza programmi informatici
Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 423 |
2020 |
288 |
16-04-2020 |
Liquidazione all’Associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione Carnevale 2020.
CIG: Z1B2BC9A9F. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 998 |
2012 |
549 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo GIUGNO 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 26 |
2023 |
1114 |
28-12-2022 |
SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI INTERNI ”
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2019 |
233 |
22-03-2019 |
Affidamento del servizio dello “Studio geologico a supporto della Perizia di Variante in
corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune
di Collesano” – CIG: Z6D2781E69;
- Nomina commissione giudicat |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 801 |
2015 |
487 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01863209 del 15.05..2015 CIG: ZE4140A67D |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 206 |
2018 |
112 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 956 |
2021 |
656 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Super-Car snc con con sede in Collesano del
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND.
CIG Z2332D4253 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 474 |
2014 |
129 |
28-02-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2020 |
613 |
11-08-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Codroipo (UD) a seguito attività di liquidazione da parte
dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1546 |
2012 |
827 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta
igienica per gli uffici.
CIG: Z55047F17C
|
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1531 |
2016 |
947 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali
e infortuni conducenti anno 2017/2018 - CIG: Z291C5A6D4 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 790 |
2019 |
543 |
28-06-2019 |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVE
DONNE. |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 1259 |
2015 |
781 |
13-11-2015 |
Integrazione Determina Affidamento e Impegno n. 731 dl 0211.2015 per i lavori di
manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 661 |
2018 |
420 |
12-06-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Acconto Anno 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1386 |
2021 |
1000 |
15-12-2021 |
LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI COLLESANO”
- CUP: E41H1100002006 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. ZAFONTE MARIO, CON STUDIO IN VIA LIBERTà N.3 –
90020 CASTELLANA SICULA (PA), P. IVA 04333460824, A SALDO PER LE COMPETENZE
TEC |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1264 |
2020 |
928 |
07-12-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” per esibizione bandistica SS.Crocifisso
2020. Cig: Z562E3F818 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1246 |
2019 |
876 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di SETTEMBRE 2019- Saldo fattura n. 112_19 . CIG= Z322955245 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 801 |
2022 |
587 |
29-07-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. IMPEGNO INERENTE
ALL’ANNO 2022. CIG:ZA737504AB. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 200 |
2016 |
102 |
29-02-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo ottobre- dicembre 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 282 |
2022 |
195 |
15-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: Z42334695F |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 23 |
2015 |
917 |
30-12-2014 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2015. CIG:Z4F1291E87 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1043 |
2013 |
550 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1210 |
2022 |
856 |
20-10-2022 |
ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000 E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO CARLO LICCIARDI PER RAPPRESENTANZA
LEGALE SIA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO D’ |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 124 |
2020 |
38 |
17-01-2020 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2020 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 591 |
2012 |
303 |
02-05-2012 |
Liquidazione Avv. Rotondi Maria, per consulenza legale su controversia Comune c/Wind
Infostrada. Incarico legale delibera di G.M. n. 19/11.
CIG Z0D04A9D13 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 700 |
2016 |
409 |
06-07-2016 |
Liquidazione € 1.194,99 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Aprile -
Maggio - Giugno 2016 - Fatt. n.3/8 del 13.04.2016 - Fatt.n. 3-11 del 17.05. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2019 |
1094 |
31-12-2018 |
Contratti di repertorio n.ri 4/2017 e 1, 2 e 3/2018.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1423 |
2017 |
892 |
07-12-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali novembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 129 |
2014 |
861 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . “ Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei
servizi di welfare - |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 135 |
2023 |
29 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ESSEA SRL. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:Z4A3851FF7. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2019 |
291 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG Z1E27DF1FB |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2015 |
553 |
11-08-2015 |
Liquidazione Fatt. n.215del 31.07.2015 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2015.CIG. Z911564956 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 296 |
2018 |
172 |
21-03-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e 5/Rif. del 01/06/17 -
n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/12/17 - n.ri 2/Rif. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1058 |
2021 |
756 |
05-10-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi
Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura
(compreso montaggio) delle pastiglie freni anteriori per l'autovettura Hiunday Atos
ta |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2013 |
923 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1368 |
2015 |
845 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano -
Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG Z3C163A7CB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 787 |
2018 |
505 |
16-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile/giugno 2018. CIG: ZC2213627B. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2021 |
1078 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI
COMUNALI. - ANNO 2022 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2020 |
1017 |
14-12-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE – NOVEMBRE ANNO 2020 |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 606 |
2013 |
305 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1331 |
2019 |
966 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2019. CIG: 8040319921 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 889 |
2022 |
640 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA
VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI
SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 300 |
2016 |
171 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.3.089,78 per fornitura metano presso gli Edifici di proprietà del
Comune- Periodo dicembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1260 |
2018 |
817 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’intervento di “Collocazione di n. 1 idrante lungo la S.P.9 in C.da Drinzi CIG= ZF92485E67 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 374 |
2022 |
128 |
17-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 312 |
2021 |
217 |
16-03-2021 |
Impegno a favore di Aruba spa per rinnovo pec ufficio ambiente.collesano@pec.it
dell’Area 5^ Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG Z1E30D6089 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1239 |
2013 |
635 |
31-10-2013 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate. CIG: ZD40C03A00 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1317 |
2022 |
962 |
21-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE
EUREKA “ AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI – ANNI 2019 – 2021 CIG:
ZB33863B30 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 197 |
2020 |
87 |
03-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 878,00 in favore della Ditta Fullone Rosario per manutenzione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - CIG= ZE52B35668 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 683 |
2012 |
384 |
31-05-2012 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per fornitura di un defibrillatore ad uso della collettività |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2016 |
471 |
08-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta CRC snc per revisone automezzo targato EK497AZ.
CIG: Z541A74498 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 136 |
2019 |
71 |
30-01-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2015 |
322 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1508 |
2017 |
961 |
18-12-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somme alle Associazioni
Locali che abbiano fatto richiesta di contributi nell'anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 724 |
2021 |
496 |
06-07-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù III° bimestre 2021. |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 219 |
2014 |
61 |
06-02-2014 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto
Comunale – DITTA ALCA CHIMICA – CIG=Z900DAF403 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 612 |
2020 |
442 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1283 |
2016 |
776 |
17-11-2016 |
liquidazione per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 541 |
2019 |
380 |
09-05-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1020 |
2015 |
636 |
28-09-2015 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 417 |
2018 |
258 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Failla Michelangelo”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1157 |
2021 |
843 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1048 |
2020 |
759 |
09-10-2020 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura una batteria per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z062EA13F3 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1010 |
2019 |
705 |
03-09-2019 |
Liquidazione mese di Agosto 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1455 |
2015 |
911 |
21-12-2015 |
Affidamento fornitura arredi scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria .
Determina a contrarre |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 896 |
2018 |
552 |
03-08-2018 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese LUGLIO 2018 – Fatt. n.3/10 del 20.07.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 75 |
2022 |
22 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022 CIG
Z4E332573B |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1303 |
2014 |
719 |
19-11-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi luglio-Ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1434 |
2020 |
1016 |
14-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2013 |
393 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1415 |
2019 |
1024 |
06-12-2019 |
Appalto servizio di refezione scolastica Scuola Primaria e Infanzia A.S. 2019/2020 periodo gennaio/maggio 2020. Avvio procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a ) (affidamento diretto) del D.Lgs n. 50/2016 e approvazione di lettera d |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2012 |
143 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.08.2011/17.10.2011 , saldo
fattura n. 2 del 17.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 979 |
2022 |
705 |
06-09-2022 |
AUTORIZZAZIONE A ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
COMUNALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 25
SETTEMBRE 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 401 |
2016 |
231 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1343 |
2018 |
879 |
15-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4 |
23-11-2018 |
18-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2022 |
310 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 25.04.2022 AL 22.05.2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2015 |
88 |
23-02-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 197/14 del 29.12.2014 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa al saldo del IV trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene - gestione
Commissario Straordinario |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 390 |
2021 |
260 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso
di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1416 |
2013 |
711 |
03-12-2013 |
Liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione relativa alla
fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di GENNAIO – DICEMBRE 2012
CIG:ZF00C78D57 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1401 |
2022 |
1026 |
07-12-2022 |
DET.N. 877/2022 - LAVORI DI: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA GENTILIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - Z44382ABD4 - LIQUIDAZIONE – |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 301 |
2020 |
149 |
17-02-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Grat |
28-02-2020 |
14-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 826 |
2012 |
449 |
10-07-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di maggio e giugno 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 961 |
2016 |
542 |
21-09-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2019 |
129 |
18-02-2019 |
Liquidazione per servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni conducenti
per l'anno2019 - CIG: ZE8268741C |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 678 |
2015 |
390 |
29-06-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazioneDel " 50° anniversario della vittoria Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 45 |
2018 |
1018 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2018 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 805 |
2021 |
549 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Stagno Vincenzo per il servizio di “Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione” per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 303 |
2014 |
119 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 185,00 in favore della Ditta Di Prima
Gandolfo, Manufatti in Cemento, con sede a Castellana Sicula, Via Nazionale SS 120 per
fornitura n. 2 anelli in cemento vibrato con relativo coperchio per sopraelevazione e copertura
p |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 702 |
2020 |
506 |
02-07-2020 |
Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del Comune, targati
BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1380 |
2012 |
751 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per gli uffici
comunali e n. 1 monitor per l’ufficio TARSU e n.1 per l’ufficio ICI
CIG: ZE70712776 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1387 |
2016 |
842 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " mt 200 tubazione, manicotti e gomiti per
conduttura idrica C.da Comune" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZE51C5CACB |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2019 |
458 |
29-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Aprile 2019 . CIG Z1C263212E |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1247 |
2021 |
901 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALBERI DI NATALE |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 826 |
2014 |
439 |
14-07-2014 |
Liquidazione Libreria Broadway per fornitura libri alla Biblioteca comunale di Collesano |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1159 |
2020 |
826 |
12-11-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 331 |
2013 |
123 |
05-03-2013 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2012. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 276 |
2017 |
136 |
02-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z2D1BB2776 |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1791 |
2011 |
1123 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno della somma di €. 746,90 a favore della ditta Officine
LANZARONE con sede in Palermo per lavori di declassamento dell’autoveicolo
Mercedes Targato AL687WD adibito a trasporto con gruppo frigorifero ausiliare |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2022 |
436 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.
1-8101-2021-0425768 DEL 30/12/2020 LIQUIDATO DALLA SOCIETà UNIPOL ASSICURAZIONI.
POLIZZA N. 170494798 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 32 |
2016 |
14 |
19-01-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1009 |
2018 |
641 |
10-09-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 155 |
2022 |
100 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA- ANNO 2021. CIG.
Z71349F569 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1409 |
2014 |
811 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2021 |
11 |
27-01-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Corso di aggiornamento per rinnovo patenti CQC autisti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z1F2FAB01E
LIQUIDAZIONE |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 872 |
2013 |
453 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi da Palestrina”. -
IV appuntamento Midland |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1098 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1499 |
2019 |
1093 |
19-12-2019 |
Determinazione del Responsabile n° 1024/2019 ad oggetto “Appalto servizio di refezione scolastica Scuola Primaria e Infanzia A.S. 2019/2020 periodo gennaio/maggio 2020. Avvio procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a ) (affidamento |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 430 |
2012 |
232 |
23-03-2012 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2012
CIG: Z0A0436CE8 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 529 |
2016 |
319 |
19-05-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio e febbraio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1427 |
2018 |
962 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione Fiat Panda 4x4 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Cirrito Salvatore |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 565 |
2022 |
396 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL
SIG. LA TORRE FILIPPO PER MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO
2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 315 |
2015 |
166 |
18-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006). art.116 DLgs
163/2006 - PRESA D'ATTO |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 484 |
2021 |
329 |
03-05-2021 |
Liquidazione in favore del Geom. Li Puma Enzo, P. IVA 03210030825, C.F.
LPMNZE61P13C135S, con sede in Via Palermo 87 a Castellana Sicula (PA) per lo svolgimento
del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla mappatura degli |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1531 |
2013 |
776 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05783820 del 15.11.13 per il periodo settembre/ottobre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1495 |
2022 |
1129 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI. QUARTO TRIMESTRE
ANNO 2022. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 404 |
2020 |
272 |
26-03-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 299 |
2019 |
206 |
13-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.323,45 in favore della Ditta Agriverde di Iocolano Marco per fornitura giochi da installare al Parco giochi zona macello CIG= ZD5258B434 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2015 |
454 |
10-07-2015 |
TEFA. Liquidazione tributo provinciale sulle somme riscosse alla data 09.06.2015,ai fini
TARI anno 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 152 |
2018 |
72 |
13-02-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 915 |
2021 |
611 |
16-08-2021 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2021 - 31.12.2021 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 422 |
2014 |
198 |
02-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2014
CIG:ZC10E8FFDA |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 802 |
2020 |
581 |
03-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1506 |
2016 |
924 |
29-12-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 725 |
2019 |
523 |
20-06-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2019 .CIG: Z172632E8A |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1340 |
2021 |
888 |
24-11-2021 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1241 |
2020 |
902 |
02-12-2020 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - liquidazione |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2013 |
186 |
26-03-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa in occasione della Settimana
Santa a Collesano 2013, “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” . CIG : Z550942BC1 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 85 |
2012 |
1177 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede in
Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2022 |
550 |
19-07-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND
DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 166 |
2016 |
71 |
25-02-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di
spesa di €. 150.000,00 per gestione dei servizi di igiene urbana -I° trimestre anno 2016 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2022 |
133 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER
L’AMBIENTE SRL DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI
POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E4 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1481 |
2014 |
787 |
01-12-2014 |
Presa d’atto della sospensione del servizio mensa scolastica periodo Novembre/dicembre
2014. Codice CIG: 5751917 . Modifica determinazione 633/2014.= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2021 |
71 |
10-02-2021 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 982 |
2013 |
531 |
09-09-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1179 |
2022 |
851 |
20-10-2022 |
: DET .N. 495 DEL 30.06.200 E DET. INTEGRAZIONE N.732 DEL 07.09.2022 PER
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN
DOTAZIONE ALL’UTC- CIG: Z1636F7D02- LIQUIDAZIONE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2020 |
13 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Cirrito Gandolfo per sostituzione batterie Scuolabus Comunale e Fiat Punto.CIG:
ZCE299D817 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 649 |
2016 |
377 |
22-06-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta
siper car snc di collesno per lavori di manutenzione autovettura fiat grande punto cig.
zda1a3b2a3 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1 |
2019 |
1049 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z6F266DBFA |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2015 |
215 |
15-04-2015 |
Liquidazione premio III° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2015 - 15.03.2016.
CIG Z09096C3A3 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1381 |
2017 |
855 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 319,42 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di riparazione impianto idraulico Scuola Via T.Villa - CIG=
Z13203A0BA |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2021 |
412 |
08-06-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC – Z4631167FC
LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 58 |
2014 |
879 |
30-12-2013 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 458 |
2020 |
273 |
31-03-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – CUP E49E19000 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 56 |
2023 |
1166 |
29-12-2022 |
ACQUISTO MATERIALE FINALIZZATO ALLLA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL
TERRITORIO. CIG Z003958DD7. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 401 |
2019 |
268 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.724,47 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzi Miniescavatori– CIG Z3525F10C7 .= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 241 |
2018 |
106 |
28-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura e sistemazione caditoie Via delle Fiere incrocio Via Montegrappa e incrocio Viale Vincenzo Florio” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02250F32 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1003 |
2021 |
632 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Giovanni Sabella per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J49D16001910001 – CIG: ZCF3250793 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 923 |
2020 |
654 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 38 |
2013 |
902 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 46 |
2017 |
972 |
30-12-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 815 |
2019 |
577 |
15-07-2019 |
Determina n. 499 del 10.06.2019 di prenotazione impegno – Svincolo somme |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1303 |
2015 |
814 |
24-11-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1182 |
2022 |
897 |
31-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI
INERENTE: LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLEGATO 3 AL D.A.
N°20/GAB DEL 9.8.2022 DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2020 |
30 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,58 a favore della ditta Manganell |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 568 |
2012 |
297 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MAGGIO 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2016 |
392 |
04-07-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2019 |
1084 |
31-12-2018 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY WORK E HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2015 |
239 |
22-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 793,00, Iva inclusa, in favore della Ditta C.C.M.
di Dispenza Pietro, con sede a Collesano in C.da Cammisini (Borgo A) per fornitura n. 1
caditoia da installare in zona extraurbana.
CIG |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2017 |
881 |
06-12-2017 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2018 CIG Z63203A69A |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 611 |
2021 |
411 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici ( periodo Gennaio-Marzo2021 – PROROGA TECNICA CIG = Z482A96DC7
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2014 |
872 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per acquisto computer e stampanti |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 499 |
2020 |
353 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 112 |
2023 |
01 |
24-01-2023 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID.
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 423 |
2019 |
273 |
03-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.478,55 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t.40,72 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Febbraio 2019 – fattura elettronica
n. E126 del 13/03/2019
-CIG Z1026F9D37 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 878 |
2015 |
534 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo marzo
- giugno 2015.CIG ZAD1291A73 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 269 |
2018 |
155 |
13-03-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo
all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
13-03-2018 |
28-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1045 |
2021 |
742 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa. Anno Scolastico 2021/2022. Periodo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2020 |
645 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02237744 DEL 15/06/2020 periodo aprile/maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 63 |
2013 |
931 |
28-12-2012 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2012/2013 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2019 |
618 |
25-07-2019 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Area 4^ (Polizia Municipale e Attività
Produttive) – Periodo: 24/06/2019-31/12/2019. Ispettore di P.M. Mazzola Tina. IMPEGNO DI SPESA |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1336 |
2015 |
828 |
27-11-2015 |
LIQUIDAZIONE € 60,00 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto tubo in
polietilene per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - ZF416A9CE5 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2018 |
484 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1442 |
2021 |
1059 |
22-12-2021 |
DETERMINA N. 1009 DEL 15.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L.
N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO
URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1325 |
2020 |
942 |
09-12-2020 |
Rimborso Tari anni 2017 e 2018 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta Cafè Nobel dei F.lli Peri Snc”. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 578 |
2013 |
290 |
07-05-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2019 |
940 |
12-11-2019 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 finalizzati |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 212 |
2012 |
79 |
03-02-2012 |
Anticipazione per manifestazione carnevale@collesano 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 856 |
2022 |
578 |
29-07-2022 |
PROCEDIMENTO CIVILE N. 1348/2019 RGNR SVOLTOSI DAVANTI AL TRIBUNALE
DI TERMINI IMERESE TRA IL SIG. FUSTANEO LIBORIO E IL COMUNE DI COLLESANO,
DEFINITOSI CON SENT. 287/2022.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE
LEGAL |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 267 |
2016 |
153 |
16-03-2016 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2016)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z84181F319. |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 342 |
2022 |
238 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MARZO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 270 |
2021 |
169 |
26-02-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di NOVEMBRE 2020 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1192 |
2013 |
610 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1294 |
2022 |
904 |
02-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO MATASSA A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2022 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 181 |
2020 |
88 |
04-02-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 812 |
2016 |
451 |
01-08-2016 |
Liquidazione di €. 10.283,53 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 100,20 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2016 - fattura elettronica n. E121 del 06.05.2 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 111 |
2019 |
1099 |
31-12-2018 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019 |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 541 |
2015 |
301 |
20-05-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2017 |
941 |
14-12-2017 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2017 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 697 |
2021 |
475 |
29-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-68025 del 15/06/2021 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 593 |
2020 |
424 |
05-06-2020 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020. Liquidazione |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1276 |
2016 |
771 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 999 |
2015 |
583 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1111 |
2021 |
793 |
18-10-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specific |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 702 |
2014 |
363 |
12-06-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1019 |
2020 |
732 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre n. 600 del 10.08.2020 per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguito elencati:
- D.D.G. n. 3353 e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di fina |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 986 |
2019 |
691 |
22-08-2019 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1428 |
2015 |
896 |
18-12-2015 |
Impegno indennità di reperibilità per l'anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 874 |
2018 |
538 |
26-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 46 |
2022 |
1125 |
31-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE
DA COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI |
17-01-2022 |
01-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1412 |
2020 |
1050 |
24-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura di panettoni, alla ditta Sano e Gustoso di Ficarra Rosa.
Natale/Epifania 2020/2021.CIG: Z422FD1876 |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 711 |
2013 |
357 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese APRILE 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1397 |
2019 |
1002 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 248,04 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 288 |
2012 |
125 |
21-02-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e infortuni conducenti
anno 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 964 |
2022 |
687 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO 2022. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 393 |
2016 |
223 |
20-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo febbraio 2016
CIG : Z6D19C1DD |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1326 |
2018 |
883 |
19-11-2018 |
Impegno di € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 420 |
2022 |
275 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – DIVERSI
INTERVENTI CIG = Z402E33BCC
LIQUID |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2021 |
243 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di dicembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1380 |
2013 |
616 |
28-10-2013 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2012-2013 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1386 |
2022 |
970 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE PUZZLE PER UN
SPETTACOLO MUSICALE “PINK FLOYD TRIBUTE BAND”, ESTATE 2022. |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 260 |
2020 |
153 |
17-02-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 781 |
2012 |
418 |
15-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese APRILE 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 925 |
2016 |
518 |
12-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 20.06.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. Acconto
CIG. Z4919C74B5 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2019 |
116 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 647 |
2015 |
367 |
11-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della Ditta "Mazzola - lavorati in Legno &
Ferramenta" per acquisto n. 250 paletti per recinzione terreno C.da Scaletta.
CIG= Z60120B12D |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 30 |
2018 |
1009 |
29-12-2017 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Comunale nel 2017.Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 821 |
2021 |
568 |
05-08-2021 |
Economie sugli impegni di spesa assunti con Determinazioni di impegno di spesa nr.ri 19/21 – 176/21 e
222/21 da riportare nella disponibilità del cap. 1280 “costo conferimento in discarica rifiuti” del bilancio 2021 - |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 286 |
2014 |
107 |
28-02-2014 |
Liquidazione missioni Amministratori – Anno 2013 |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 679 |
2020 |
492 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1366 |
2012 |
771 |
15-11-2012 |
Impegno € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per l’utilizzo mezzi
meccanici per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da
Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2016 |
825 |
06-12-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 2° rata |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 608 |
2019 |
431 |
23-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Aprile 2019.
CIG Z8426F15CD |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1197 |
2021 |
850 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.184,92 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 e ingombranti cod. CER 200307- Settembre 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 794 |
2014 |
418 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
acconto 2014 con modelli F 24 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1129 |
2020 |
799 |
23-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 272,80 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1240 – Fatt. n. F000065 del 30/09/2020.
|
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 286 |
2013 |
103 |
22-02-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2012 |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 258 |
2017 |
126 |
23-02-2017 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus CIG :
Z031C28A40; |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1083 |
2019 |
767 |
19-09-2019 |
Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo Comune
vittima di violenza. Periodo dicembre2018- maggio 2019. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1755 |
2011 |
1091 |
22-12-2011 |
Affidamento spettacolo di fuoco “Festività Natalizie” 2011/2012 . Associazione Culturale
“Suarè”.CIG. N. ZBB02DE751 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 620 |
2022 |
430 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE I “RILIEVI TOPOGRAFICI,
PROGETTAZIONE, D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SENTIERO MADONNA
DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA - CIG= ZC13324243 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2015 |
955 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2018 |
617 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso proposto dalla Ditta Ing.
Cutrona L.S. srl. Innanzi al TAR Sicilia di Palermo.
Incarico G.M. n.ro 75/2018, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z2024B17DB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2022 |
110 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 69 |
2021 |
6 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di SETTEMBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2013 |
428 |
23-07-2013 |
Impegno di spesa per acquisto banca dati multimediale MAXIMA anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1464 |
2019 |
1064 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’automezzo Protezione civile targato DP902JM in dotazione del
Comune di Collesano. CIG:Z62299CAAB |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 384 |
2012 |
167 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di bilancio”. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1411 |
2018 |
948 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per l’ Istituto Comprensivo per il viaggio di Istruzione a Roma dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in favore degli alunni di questo Comune Scuola primaria a.s. 2018/2019 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 545 |
2022 |
348 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E
TABELLA INDICATIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
Z25363AE58
CIG:Z25363AE58 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 277 |
2015 |
135 |
10-03-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 101,26 (eurocentouno/26) a favore della tipografia
ZANGARA soc. coop.ar.l con sede in Bagheria per la fornitura di n° 100 contrassegni
invalidi modello europeo |
12-03-2015 |
27-03-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 449 |
2021 |
320 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso di Poesia
e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1515 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1479 |
2022 |
1113 |
28-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DEL GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2023. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 373 |
2020 |
253 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto S.R.L.S. per fornitura materiale per
allestimento carri allegorici –Carnevale 2020-CIG:ZB72C25E1D. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 910 |
2012 |
499 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 145,20 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”-
Sistema elettrovalvola - Fattura n. 499 del 28.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1014 |
2016 |
584 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 280 |
2019 |
174 |
27-02-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 50,30 a favore della ditta Manganello |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 128 |
2018 |
58 |
08-02-2018 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale 2018.
CIG:Z84223194D |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 885 |
2021 |
620 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 383 |
2014 |
161 |
17-03-2014 |
Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico nei locali adibiti a mensa
presso l’edificio scolastico di Via Imera – Ditta D’AGOSTARO Michele |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2020 |
565 |
24-07-2020 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1459 |
2012 |
817 |
03-12-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1474 |
2016 |
898 |
22-12-2016 |
: Determina a Contrarre: Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione - D.L. misura e contabilità e certificato d regolare
esecuzione relativa ai lavori per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 694 |
2019 |
493 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z5528B442B |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1314 |
2021 |
974 |
09-12-2021 |
AFFIDAMENTO DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE S.N.C. PER LAVORI
IN FERRO ADDOBBI FESTIVITà. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z86344E116 |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 964 |
2014 |
485 |
20-08-2014 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2014. |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1211 |
2020 |
874 |
24-11-2020 |
Conferimento incarico professionale con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la “Redazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006
della ex discarica comunale di Contrada Gioppo e della ex |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 389 |
2013 |
164 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 58 |
2012 |
1151 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
GARGANO GIACOMA. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 713 |
2022 |
522 |
08-07-2022 |
determina a contrarre affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali - impegno di spesa |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 142 |
2016 |
50 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.10.2015 al 3.11.2015 . Saldo fattura
n. 181/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2022 |
139 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND DI
CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022. |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1483 |
2014 |
825 |
10-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 18.910,00 in favore della Ditta Lavorazione in Legno – Alluminio – PVC di Giallombardo Salvatore per fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 152 |
2021 |
94 |
11-02-2021 |
Liquidazione indennità di risultato per gli anni 2013, 2014, 2015,2016,2017 agli
incaricati di posizione organizzativa. |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1165 |
2022 |
869 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 42 |
2020 |
1133 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa anno 2020 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA
tramite servizi ANCITEL. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1505 |
2018 |
1036 |
17-12-2018 |
IMPEGNO spesa per € 8.950,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE8264A877 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
10-04-2015 |
25-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 585 |
2021 |
398 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla ditta “Targa Food”di Cirrito Giuseppe per il servizio di ristorazione di giorno 22
febbraio 2020,ospitalità Yverdon les Bains .Carnevale 2020.Cig: Z052C0EC8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 26 |
2014 |
812 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.600,00 per l' affidamento della
fornitura di ipoclorito di sodio per l’acquedotto Comunale – |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 443 |
2020 |
300 |
21-04-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 100,00 (eurocento/00) alla Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in dotazione
del Comune di Collesano.CIG: ZA72CBF4D1 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1029 |
2012 |
584 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 63 |
2023 |
1186 |
30-12-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 383 |
2019 |
253 |
01-04-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 18/gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 816 |
2015 |
501 |
23-07-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 221 |
2018 |
127 |
28-02-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Gargano Mariangela. Anno Scolastico 2017/2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 979 |
2021 |
687 |
14-09-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in occasione della Festività del SS. Crocifisso (14 settembre 2021). CIG: Z013304B7F. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 885 |
2020 |
618 |
12-08-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 9 |
2013 |
886 |
24-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 809 |
2019 |
564 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1286 |
2015 |
797 |
20-11-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mese NOVEMBRE 2015 - CIG= Z51171CA7B |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 705 |
2018 |
444 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.03.2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1406 |
2021 |
1043 |
16-12-2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL- INTERVENTO MESE DI
NOVEMBRE 2021 – FATT. N. 3/983 DEL 23.11.2021– CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE
CIG:ZD93276E15 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1279 |
2020 |
893 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.728 del 29.09.2020 per intervento di riparazione a mezzo Comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC –
CIG = Z4A2E4D854 .=
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 499 |
2013 |
205 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2019 |
908 |
05-11-2019 |
Variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 – comma 5 quater – lettera c), del D. Lgs
e ss.mm.ii. |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 146 |
2012 |
51 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Coffaro Matteo per rimborso spese servizio di oculistica in
favore dei bambini di questo Comune |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 813 |
2022 |
586 |
29-07-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2016 |
119 |
03-03-2016 |
Liquidazione spese legali per opposizione all'archiviazione del proc.pen. n. 2597/11 -
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 114/2012 - Avv. Antonia Basile. CIG ZDF1827C61 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 294 |
2022 |
209 |
21-03-2022 |
IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA GAS
PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA – |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 30 |
2015 |
5 |
19-01-2015 |
Aggiudicazione per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito
nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
|
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 240 |
2021 |
141 |
26-02-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1110 |
2013 |
579 |
11-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione I° S.A.L. |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1261 |
2022 |
910 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.N.A.S. ZONALE DI COLLESANO PER
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ESTATE 2022 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 68 |
2019 |
19 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1445 |
2017 |
912 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2018 .CIG Z012136659. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 646 |
2021 |
435 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - Realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimite |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2014 |
803 |
23-12-2013 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
