| 541 |
2020 |
392 |
25-05-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-SERVIZIO 3° (Risorse Umane).
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2023 |
41 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2023. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 467 |
2019 |
325 |
15-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 325 |
2018 |
191 |
29-03-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1070 |
2021 |
753 |
04-10-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2014 |
312 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti –
CIG: ZD80F3A1F3 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2020 |
685 |
11-09-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL268 del 02.09.2020 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2020. CIG. Z382D5D00A |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 122 |
2013 |
966 |
28-12-2012 |
lavori di “adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via regina Margherita – Corpo B” –
IMPEGNO SPESA |
25-01-2013 |
09-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 118 |
2017 |
995 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 931 |
2019 |
646 |
08-08-2019 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio a Roma al
Quirinale. Anno Scolastico 2018/2019. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1383 |
2015 |
860 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2015/2016. CIG 6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 29 |
2022 |
1114 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” .PRIMO SEMESTRE 2022 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1372 |
2020 |
1028 |
17-12-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2013 |
312 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01373430
del 12.04.2013 periodo febbraio - marzo 2013
CIG: ZB709CC2E3 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1348 |
2019 |
983 |
21-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Euroquattrocento/00) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_ CIG. Z302A3EA4C |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 252 |
2012 |
94 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di armadi metallici a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2022 |
656 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 328 |
2016 |
189 |
01-04-2016 |
Liquidazione in favore dell' Associazione Decibel, per servizio filodiffusione in
occasione del Natale 2015 |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2022 |
280 |
27-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO . IMPEGNO DI SPESA . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 139 |
2015 |
935 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 337 |
2021 |
229 |
18-03-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FATTPA 2_21 del 04.02.2021 ditta AZ RISCOSSIONE TRIBUTI
LOCALI SRL per servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione coattiva Tari ed attività di
recupero dell’evasione Tari CIG. ZBE2A52EDE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1291 |
2013 |
645 |
05-11-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1333 |
2022 |
995 |
29-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“CASALINDA”DI DI MATTEO ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI . |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 214 |
2020 |
119 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento spettacolo di animazione per bambini alla GM di Marcello Di Vita e C snc.
Carnevale 2020.-CIG:Z072BC8395 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 862 |
2016 |
488 |
18-08-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 964,00 IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie Via Einaudi e Via Bagherino. CIG=
Z931AF0851 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 154 |
2019 |
93 |
07-02-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per serate di intrattenimento musicale” -Natale-2018/2019 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1535 |
2017 |
984 |
20-12-2017 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 241 |
2014 |
73 |
14-02-2014 |
Affidamento e integrazione impegno di spesa per manutenzione estintori
installati presso gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – ANNO 2014 –
2015 - Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z880DCDC17 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 743 |
2021 |
510 |
13-07-2021 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ n.1 intervento di autospurgo per pulizia di n. 2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1304 |
2016 |
787 |
21-11-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 563 |
2019 |
405 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZEE2843C16 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1044 |
2015 |
650 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal
05.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 449 |
2018 |
279 |
09-05-2018 |
Liquidazione Fatt. n. 93 del 29.03.2018 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1155 |
2021 |
841 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota fissa contatore gas metano immobile comunale adibito a Caserma CC” |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1071 |
2020 |
767 |
14-10-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2020, e mesi di luglio e agosto 2020 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2013 |
971 |
28-12-2012 |
Impegno per diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1047 |
2019 |
727 |
10-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa” Coras Raggi di Sole” - Anno 2019- |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1464 |
2015 |
920 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta Montedoro srl, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2022 |
35 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER ACQUISTO N.3 TERMO
SCANNER CIG:Z0234353B7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1311 |
2014 |
692 |
19-11-2014 |
Approvazione graduatoria per il cantiere di servizio – “Beni confiscati alla
criminalità mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara”. |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 8 |
2021 |
1082 |
30-12-2020 |
Fondo per la progettazione degli Enti Locali. art. 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2017 n°205. Decreto direttoriale 20 giugno 2019 n° 6132.
Procedura di affidamento del servizio attinenti all’ingegneria e all’architettura, di “ Redazione progettazione d |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 786 |
2013 |
396 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1431 |
2019 |
1034 |
11-12-2019 |
Atto di designazione del “Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)” – Ing. Guzzio Giampiero – CIG= Z6B23D0929 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 352 |
2012 |
176 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.043,99 all’Agronomo Antonio CAPIZZI per competenze
tecniche per legittimazione occupazione spazio pubblico – Ditta PLACA Piero
e Gandolfo .# |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1007 |
2022 |
734 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 100% COSTO ABBONAMENTI VARIE TRATTE.-
.A.S. 2021/2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 431 |
2016 |
254 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 854,00 in favore della Ditta SEAP srl per fornitura pietrame per
realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. Z7014CB80E |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2018 |
920 |
26-11-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Ottobre 2018 . |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2022 |
334 |
03-05-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. FUSTANEO ANTONINO IL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA “REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011 AL
COMPETENTE COMANDO DEI VIGILI DEL FU |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2015 |
111 |
25-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Cilluffo R |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 383 |
2021 |
247 |
06-04-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1482 |
2013 |
730 |
09-12-2013 |
INTEGRAZIONE Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo
Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1423 |
2022 |
1055 |
09-12-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE CANTIERE DI SERVIZIO.- CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALL’ ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016.CUP:
E41B1700490002- TITOLO DEL PROGETTO MANUTENZIONE E DECORO URBANO. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 314 |
2020 |
188 |
27-02-2020 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 12/PA del 23.01.2020. CIG= Z4B28B4565 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2012 |
489 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (8 unità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 997 |
2016 |
568 |
29-09-2016 |
Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17
II°annualità.CIG: Z 031B46852 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 230 |
2019 |
1108 |
31-12-2018 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2018
IMPEGNO DI SPESA |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 699 |
2015 |
403 |
02-07-2015 |
iquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio-febbraio 2015. CIG ZA01291FC5 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2018 |
23 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.089,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - O.S. n. 134 del 05.07.2017 - CIG= ZF21F5B600 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 835 |
2021 |
586 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z00327A940 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 321 |
2014 |
140 |
28-02-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
febbraio 2014. |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 724 |
2020 |
517 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “n. 1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZE62D7E154 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1400 |
2012 |
787 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1428 |
2016 |
865 |
14-12-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2016 -
CIG: Z2B182005E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 657 |
2019 |
472 |
03-06-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Aprile 2019. CIG: 7337934EAF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1268 |
2021 |
914 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/21 PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA LO RE
FRANCESCO. CIG ZA832599F0.
CIG:ZA832599F0 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 838 |
2014 |
437 |
11-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione “ Scelsiana 2014”. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1182 |
2020 |
852 |
17-11-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2F3C6AA |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 336 |
2013 |
128 |
05-03-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano per manifestazioni Presepe Vivente e Festa
della Befana. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 316 |
2017 |
160 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1127 |
2019 |
796 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per fornitura servizio di ambulanza. Estate 2019. CIG:Z63295E7C3 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 14 |
2012 |
1109 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 661 |
2022 |
472 |
24-06-2022 |
FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N.
77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100
E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 39 |
2016 |
21 |
20-01-2016 |
Liquidazione di €. 5.882,76 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 57,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2015 - fattura elettronica n. E183 del 14.12.2 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1047 |
2018 |
665 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 167 |
2022 |
114 |
14-02-2022 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO MERCEDES BENZ TARGA AL
637 WD - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1442 |
2014 |
712 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3676 del 14.10.2014. CIG=Z900DAF403 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2021 |
35 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura di n.1 PC
Refurbished completo di tastiera e mouse nuovi. CIG: ZDC2F67B85 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 893 |
2013 |
470 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZDC0B137BD |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1115 |
2022 |
806 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 13 |
2020 |
1122 |
30-12-2019 |
Integrazione impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2019 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2012 |
221 |
23-03-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.316,34 in favore della Ditta RAKAMART di Franca
VACCARELLA per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC, con applicazione logo ricamato |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2016 |
312 |
18-05-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'1 Aprile al 30 Giugno 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1461 |
2018 |
987 |
07-12-2018 |
Impegno di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con Decreto
Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2022 |
411 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL - PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 319 |
2015 |
165 |
17-03-2015 |
IMPEGNO SPESA € 2.904,00 per lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica
acquedotto extraurbano C.da comune. - CIG= Z1E13618E0 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1306 |
2017 |
807 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2021 |
355 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1574 |
2013 |
784 |
12-12-2013 |
LIQUIDAZIONE in ACCONTO della somma di € 3.349,63 in favore dell’ ing.
Vincenzo Stagno per competenze relative al conferimento incarico per la progettazione
esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di “Completamento dell’impianto
d |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 968 |
2012 |
535 |
08-08-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti per compenso periodo APRILE – GIUGNO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 4 |
2023 |
1188 |
30-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2020 |
255 |
25-03-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Febbraio 2020 – Fatt. n. 3/143 del 19.02.2020–
CIG= Z26292DC84 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1061 |
2016 |
619 |
11-10-2016 |
Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del
Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei
software AVCP.
Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero.
CIG Z3B |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2019 |
188 |
07-03-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2015 |
474 |
16-07-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata".(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione STATO FINALE |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2018 |
75 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2021 |
651 |
06-09-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – CIG= Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2014 |
206 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 1° AC |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 825 |
2020 |
593 |
05-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture cedute da Enel Energia a
Valsabbina Investimenti - periodo maggio 2020 |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1520 |
2012 |
851 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2012
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1509 |
2016 |
927 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, pulizia e
analisi fumi degli impianti termici degli edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z231CB2625.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2019 |
530 |
20-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 244,00 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” - CIG: Z322843B6B |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1365 |
2021 |
1030 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO
MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI .
CIG:ZA034398C6 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1237 |
2020 |
894 |
02-12-2020 |
determina a contrarre |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2013 |
208 |
11-04-2013 |
Liquidazione premi XXX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1226 |
2019 |
874 |
24-10-2019 |
Affidamento del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla
mappatura degli intradossi dei solai eventualmente interessati da probabili fenomeni di
sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e di via dell |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2012 |
7 |
10-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia
snc a Campofelice di Roccella, P. IVA n.05841070823 per i lavori di messa in sicurezza di
un tratto della strada comunale di c.da Favara; |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2022 |
570 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI GIUGNO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 183 |
2016 |
86 |
26-02-2016 |
Dipendente Gargano Giacoma. Assegnazione all'Ufficio Personale |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 260 |
2022 |
180 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166 DEL 28/02/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1534 |
2014 |
891 |
29-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 16.416,00 in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- SALDO |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 191 |
2021 |
82 |
11-02-2021 |
“fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” - CIG= Z2B2F3C6AA
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 994 |
2013 |
541 |
13-09-2013 |
Liquidazione Pubblikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, in occasione della
manifestazione “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 838 |
2020 |
598 |
06-08-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2020 - I semestre. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 310 |
2021 |
214 |
16-03-2021 |
Rinnovo affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di
Collesano. CIG: ZD630D8467 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 132 |
2022 |
61 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG:ZEA345CC4A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 151 |
2021 |
77 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo per fornitura Personal Computer rigenerato.
Cig: Z9F2FE7129 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 191 |
2020 |
104 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1086 |
2020 |
775 |
20-10-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 339 |
2020 |
205 |
03-03-2020 |
Acquisto dispenser e gel disinfettante per le mani da installare presso le Scuole e la sede
Comunale per precauzioni emergenza Coronavirus. Cig: Z0E2C55878 |
06-03-2020 |
21-03-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1147 |
2019 |
781 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B.
|
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1470 |
2021 |
1082 |
28-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 PER FOTOCOPIE . CIG:ZE5345CB88.
CIG:ZE5345CB88 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 149 |
2021 |
75 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 4° trimestre. Cig:Z342B486B0 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 404 |
2022 |
10 |
28-04-2022 |
NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA |
28-04-2022 |
13-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 287 |
2022 |
199 |
21-03-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNO 2022. CIG:Z4C3570D77 |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 740 |
2021 |
507 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 467 |
2022 |
5 |
16-03-2022 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE.
AGENTE CONTABILE INTERNO |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1108 |
2021 |
790 |
18-10-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 988 |
2021 |
702 |
15-09-2021 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI MARZO E APRILE |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 983 |
2022 |
682 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:Z89371572D. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 805 |
2020 |
584 |
03-08-2020 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig: Z342B486B0 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 494 |
2022 |
12 |
10-05-2022 |
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL’ART.
17 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD). |
13-05-2022 |
28-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 685 |
2020 |
505 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per “contratto di assistenza e
aggiornamento software Ici-Imu-Tasi-Catasto anno 2020. Cig:Z882B5907C |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 168 |
2022 |
117 |
14-02-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI GENNAIO E
FEBBRAIO |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1458 |
2019 |
1059 |
13-12-2019 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo per fornitura Distruggi documenti .
Cig: ZCD2A6F00B |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 854 |
2020 |
614 |
11-08-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z342B4686B |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 204 |
2020 |
112 |
11-02-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESI DI GENNAIO |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 115 |
2023 |
06 |
31-01-2023 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2022 - II SEMESTRE. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 683 |
2020 |
503 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 33 |
2020 |
1102 |
30-12-2019 |
Rinnovo affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di
Collesano. CIG: Z342B486B0 |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 839 |
2020 |
599 |
06-08-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 138 |
2022 |
72 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:ZE5345CB88 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 704 |
2021 |
482 |
30-06-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 130 |
2022 |
46 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. CIG: ZD630D8467 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1087 |
2020 |
776 |
20-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 3° trimestre. Cig:Z342B4686B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1056 |
2019 |
739 |
13-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 746 |
2020 |
547 |
22-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A4
per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1471 |
2021 |
1083 |
28-12-2021 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLAND 2.0 SNC DI CALCAVECCHIO GIOVANNI &
VINCENZO, PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG:ZFA345CC4A |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 87 |
2022 |
29 |
31-01-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO DICEMBRE 2021 - II
SEMESTRE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 150 |
2021 |
76 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta per
fotocopie ed evidenziatori . Cig:Z142F59426 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 488 |
2020 |
338 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura carta formato A4 e A3 per fotocopie .
Cig:Z452BF8355 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 741 |
2021 |
508 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A3
e A4 per fotocopie. CIG:ZDA3210DDF |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 467 |
2020 |
323 |
04-05-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO / MARZO. |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1280 |
2019 |
923 |
07-11-2019 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di un
Distruggi Documenti . Cig: ZCD2A6F00B |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 262 |
2021 |
161 |
26-02-2021 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 845 |
2021 |
593 |
10-08-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2021 - I semestre |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1419 |
2020 |
1069 |
28-12-2020 |
Affidamento diretto alla ditta Gulino Angelo & C. snc. Acquisto PC. Cig: Z9F2FE7129 |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 398 |
2021 |
277 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura materiale di
cancelleria . Cig:Z0D30F724F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 14 |
2021 |
1097 |
31-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig: Z342B486B0 |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 984 |
2022 |
684 |
01-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA. IMPEGNO |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 205 |
2020 |
113 |
11-02-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 e A3 per fotocopie . Cig:Z452BF8355 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 614 |
2020 |
444 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1132 |
2019 |
780 |
19-09-2019 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2019 MESI DI GIUGNO/LUGLIO/
AGOSTO . |
01-10-2019 |
16-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 684 |
2020 |
504 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura materiale di cancelleria .
Cig:Z6B2C563CF |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 34 |
2020 |
1103 |
30-12-2019 |
Rendiconto anticipazioni straordinarie all’Economa Comunale |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 209 |
2021 |
74 |
10-02-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2020 - II semestre |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 630 |
2021 |
432 |
15-06-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A3 e A4 per fotocopie . Cig:ZDA3210DDF |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 137 |
2020 |
59 |
27-01-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2019 - II semestre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 636 |
2020 |
462 |
18-06-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 79 |
2019 |
30 |
17-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 880,44 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 2760 - Novembre 2018 – Fatt. n. E000218 del |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1109 |
2018 |
715 |
03-10-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1459 |
2018 |
983 |
06-12-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 77 |
2019 |
28 |
17-01-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1357 |
2018 |
907 |
22-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.000,00 a favore della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale per l'attività relativa alla gara “Servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
|
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1337 |
2018 |
880 |
19-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.919,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Ottobre 2018 – fattura elettronica
n. E384 del 12/11/2018
-CIG ZC0241BA98 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1424 |
2018 |
958 |
05-12-2018 |
Liquidazione di €. 5.437,12 per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni
tecniche RUP all'Ing. Panzeca Liborio e Geom. Domenico Signorello relativamente al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti s |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1176 |
2018 |
761 |
16-10-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,19 a favore della ditta Manganello |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1094 |
2018 |
704 |
01-10-2018 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 15/02/2018 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1087 |
2018 |
697 |
25-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 34,99 a favore della ditta Manganello |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1466 |
2018 |
991 |
10-12-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1319 |
2017 |
820 |
22-11-2017 |
Liquidazione della somma di €.7.993,44 a favore dell’Ing. Pietro Colonna per onorario 21
sedute componente esperto commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1487 |
2018 |
1022 |
13-12-2018 |
Liquidazione di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con
Decreto Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1288 |
2018 |
846 |
08-11-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 526,35 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1650 - Settembre 2018 – Fatt. n. E000171 de |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 41 |
2019 |
1087 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa a favore del Consorzio CO.RE.PLA. per spese di selezione scarti e
recupero energetico Rsau sul conferimento dei rifiuti CER 150102 presso piattaforma autorizzata -
periodo febbraio-ottobre 2018 |
22-01-2019 |
06-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 940 |
2018 |
572 |
08-08-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1396 |
2018 |
943 |
30-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa di €. 19,10 della Det. n. 561/18 e Liquidazione a
favore della ditta Ecologia e Ambiente spa per il conferimento in data 27/07/2018 di rifiuti
biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da Cassanisa in Castelbuon |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 90 |
2019 |
43 |
22-01-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - batterie e accumulatori cod.
CER 200134 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1114 |
2018 |
724 |
08-10-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 78 |
2019 |
29 |
17-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 961 |
2018 |
602 |
27-08-2018 |
Ditta C.C.M. Di Dispenza Pietro con sede in Collesano – Integrazione impegno di spesa,
determinazione n. 282/18, per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti
amianto abbandonati sul territorio comunale e liquidazione |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1358 |
2018 |
908 |
22-11-2018 |
Liquidazione della somma di €. 3.006,50 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 990 |
2018 |
621 |
29-08-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.403,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 4400 - Luglio 2018 – Fatt. n. E000125 del |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 834 |
2015 |
1 |
22-07-2015 |
ARO CIG MADONIE - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Nomina RUP |
28-07-2015 |
12-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1356 |
2018 |
906 |
22-11-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 56,86 a favore della ditta Manganello |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1377 |
2018 |
927 |
28-11-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1488 |
2018 |
1023 |
13-12-2018 |
Liquidazione a saldo di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per servizio
di igiene anni 2016 e 2017 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1289 |
2018 |
847 |
08-11-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 945 |
2018 |
593 |
14-08-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1017 |
2018 |
649 |
12-09-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 901 |
2018 |
561 |
03-08-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG Z93248A00E |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1497 |
2018 |
1026 |
14-12-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 939 |
2018 |
571 |
08-08-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 88,49 a favore della ditta Manganello |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
