| 1458 |
2012 |
816 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 39 |
2012 |
1 |
03-01-2012 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada comunale Santuzzo”-
Cantiere n. 1001180/PA-138” – CUP E47H0900063002
Liquidazione di € 34.750,32 IVA (21%) compresa in favore della ditta
SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia snc a Campofelice di Roccella |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1028 |
2012 |
581 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 145 |
2012 |
50 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 255 |
2012 |
97 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 836,17 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA SRL
per riparazione n. 2 ruote del carroponte sedimentazione finale – Saldo fatture
n. 83 del 31.12.2011 e fattura n. 3 del 9.1.2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2012 |
180 |
07-03-2012 |
Liquidazione complessivi € 972,03 (Euronovecentosettantadue/03) per n° 64
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2012 (16 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Dispenza, Signorello, Ilardo e
Culotta . |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 860 |
2012 |
488 |
19-07-2012 |
Concessione contributo all’Associazione “Liberi tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludicoricreative-
sportive in favore dei ragazzi . – Estate ragazzi 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2012 |
794 |
20-11-2012 |
Affidamento servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo 01/012/20121 al 28/02/2013
cig Z3106F8BC |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 13 |
2012 |
1108 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto di beni per manutenzione beni mobili e immobili e spese
su beni durevoli in genere |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2012 |
206 |
23-03-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici di Via
T.Villa e di Via delle Fiere del Comune di Collesano..
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 970 |
2012 |
561 |
20-08-2012 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2012 |
850 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma di €. 69,83 all’Azienda Zootecnica Invidiata Grazia con sede in
Collesano per fornitura prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 660 |
2012 |
prot.5933 |
24-05-2012 |
cartella esattoriale |
28-05-2012 |
29-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2012 |
146 |
29-02-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
Ditta Costa Anna con sede a Collesano – via Isnello n. 33 per fornitura n° 2
Catene da neve per automezzi Comunali |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 69 |
2012 |
1173 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GENNAIO 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 133 |
2012 |
33 |
30-01-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Restauro e ristrutturazione della
chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano – Liquidazione prestazione oltre il normale orario di
lavoro ai commissari di gara |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 273 |
2012 |
121 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2012 |
477 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1428 |
2012 |
803 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 418,30 relative alle fatture di ottobre 2012 IVA inclusa, in favore
della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di
materiale per acquedotto. CIG: ZD50764A52 |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 28 |
2012 |
1175 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione fornitura piante e fiori per commemorazione defunti |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 253 |
2012 |
95 |
21-02-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Carmelo con sede in Collesano per lavori di realizzazione
di un centro di raccolta differenziata rifiuti su un terreno sito in c.da Gatto |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 360 |
2012 |
187 |
13-03-2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL
COMANDO DI P.M. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 858 |
2012 |
486 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Cerca”. Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1397 |
2012 |
789 |
20-11-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 11 |
2012 |
1105 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 406 |
2012 |
203 |
23-03-2012 |
Impegno spesa della somma pari ad € 240,79 in favore della Società OSAnet, per
acquisto del seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) per l’acquisizione e
archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria, generazione autom |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1517 |
2012 |
847 |
03-12-2012 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2012 |
1185 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa di € 3.267,00 per lavori di fornitura e messa in opera di ringhiera
in ferro presso la Via Isnello in favore della Ditta EDIL FERRO snc |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 295 |
2012 |
138 |
27-02-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
Scuola primaria Via Tommaso Villa e Scuola secondaria di 1° grado di Via delle Fiere- .
Impegno e Liquidazione per la valutazione del progetto da parte del Com |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 905 |
2012 |
471 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 939,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1456 |
2012 |
814 |
03-12-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio - agosto 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 59 |
2012 |
1148 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 23.259,00 per lavori di adeguamento Depuratore Generale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1026 |
2012 |
579 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 143 |
2012 |
48 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore dell’Associazione Madonie Bike per attività
Sportiva - Anno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 268 |
2012 |
112 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 364 |
2012 |
196 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 878 |
2012 |
481 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1426 |
2012 |
801 |
27-11-2012 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 25 |
2012 |
1170 |
30-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1007 |
2012 |
565 |
20-08-2012 |
Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per
redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo
Targa Florio |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1529 |
2012 |
873 |
10-12-2012 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico alla ditta EVOLUTION
Sistem di Filippo La Torre. CIGZ9907A2FF4 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2012 |
12 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese NOVEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 582 |
2012 |
309 |
02-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 682 |
2012 |
383 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 2.308,07 a favore della “Publikompass s.p.a.” - filiale di Palermo -
per la pubblicazione sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sicilia” delle risultanze della procedura di affidamento
gara relativa ai lavori di: “Rest |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 306 |
2012 |
134 |
21-02-2012 |
Liquidazione competenze per ricorso per D.I. - Tribunale civile di Cefalù n.
451/11 R.G. - Collesano c/ Campofelice di Roccella.
Incarico affidato con G.M. n.ri 29/2005 – 111/2011 e deliberazione Comm.le
n. 74/2010.
CIG Z31038E458 Avv. Mogavero P |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 828 |
2012 |
451 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa per resistere in appello dinanzi al C.G.A. per la reg. sicilia avverso Ordinanza
del TAR n. 194/12 relativamente alla chiusura del punto nascite di Cefalù, proposto dall'Ass.to
alla salute e dalla Presidenza della Regione.
Incarico Del |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1382 |
2012 |
774 |
15-11-2012 |
Integrazione impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano 2012”. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2012 |
219 |
23-03-2012 |
Liquidazione fatture Sorgenia -periodo da sett. 2011 a febb. 2012
CIG: Z4C0429944 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1484 |
2012 |
762 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 65 |
2012 |
1162 |
30-12-2011 |
Allestimento mostra della Ceramica di Collesano Galleria Interdisciplinare della Sicilia
Palazzo Abatellis di Palermo. Impegno di spesa. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 510 |
2012 |
173 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA SrL. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1042 |
2012 |
575 |
10-09-2012 |
Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012.
Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2012 |
20 |
27-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.680,00 a favore della ditta Lanza Arcangelo con sede in
Collesano per per i lavori di rifacimento cancello principale e pilastrini, sistemazione cancello secondario e
riparazione della recinzione danneggiata nei punti ac |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2012 |
351 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Asciutto Stefano e Spidy Pollo |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2012 |
106 |
21-02-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese GENNAIO 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 776 |
2012 |
444 |
25-06-2012 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina affrancatrice per
invio di corrispondenza |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1357 |
2012 |
756 |
15-11-2012 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Ottobre 2012. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 903 |
2012 |
468 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno per manutenzione e controllo estintori installati presso
gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – Anno 2012 – 2013 - Ditta
NOFIRE |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1454 |
2012 |
812 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 54 |
2012 |
1144 |
28-12-2011 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1024 |
2012 |
577 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le
Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1573 |
2012 |
864 |
07-12-2012 |
Liquidazione di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00) in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto Sant’Elpidio (AP) per corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale. |
20-12-2012 |
04-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 141 |
2012 |
46 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “La Compagnia dei Fuocolieri” in occasione del
“ carnevale2011@collesano”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 250 |
2012 |
92 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con
sede a Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823,
per lavori di fornitura di conglomerato bituminoso (tappetino)presso la
strada comunale di c.da Olivu |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 348 |
2012 |
168 |
12-03-2012 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della Ditta Costa
Anna con sede a Collesano per fornitura di n° 2 Catene da neve per
automezzi Comunali_ |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 856 |
2012 |
484 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1395 |
2012 |
784 |
19-11-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 9 |
2012 |
1103 |
28-12-2011 |
Acquisto stampati e altro materiale per la gestione finanziaria e per il servizio
Tributi e per altre necessità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 419 |
2012 |
217 |
23-03-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2011 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1514 |
2012 |
841 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE € 2.796,31 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230034813 del 30.06.2012 – Periodo
Agosto – Dicembre 2011. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2012 |
1182 |
30-12-2011 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 ditta Lombardi Luigi= |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 116 |
2012 |
10 |
24-01-2012 |
Determina Dirigenziale n. 112 del 08.02.2011 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” – |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 300 |
2012 |
1195 |
30-12-2011 |
Autorizzazione ed impegno di spesa per progetto “ sistemazione posizione
contributiva INPS personale cantieri scuola pregressi “ Rag. Liborio Fustaneo |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 837 |
2012 |
460 |
10-07-2012 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2012”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 64 |
2012 |
1160 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 156 |
2012 |
1198 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 266 |
2012 |
109 |
21-02-2012 |
Liquidazione contributi in favore delle Bande Musicali locali |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 362 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2012 |
1113 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138”
- Liquidazione competenze RUP |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2012 |
562 |
20-08-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 |
24-08-2012 |
08-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2012 |
568 |
27-08-2012 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano
Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2012 |
44 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Liborio Napoli per servizio di senologia |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 248 |
2012 |
90 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con
sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi negli automezzi
comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 334 |
2012 |
153 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 7 |
2012 |
1101 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2011/2013. |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 83 |
2012 |
1167 |
30-12-2011 |
Integrazione oraria personale ex LPU per progetto “ anziani risorsa del presente” Legge
328 - Anno 2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 283 |
2012 |
103 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.089,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori urgenti
di riparazione tubazione acquedotto C.da Favara |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 376 |
2012 |
159 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00055828 del 14.02.2012
periodo dicembre 2011- gennaio 2012 - CIG: Z64040F054 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 52 |
2012 |
1142 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa e per manutenzione straordinaria e forniture riguardanti alcuni
estintori installati presso gli edifici comunali |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 61 |
2012 |
1158 |
30-12-2011 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 263 |
2012 |
124 |
21-02-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2012 |
186 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per acquisto firma digitale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1410 |
2012 |
786 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per
sistemazione avvallamento di un tratto stradale di Viale Vincenzo Florio all’altezza del civico 35. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 19 |
2012 |
1125 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 50.325,00 per il “ Servizio di direzione, gestione operativa,
manutenzione dell’ impianto di Pubblica Illuminazione ed edifici pubblici del Comune dal
1.03.2012 al 31.12.2013 .= |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2012 |
544 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012
CIG: ZB105F6629 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 110 |
2012 |
8 |
24-01-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 308 |
2012 |
147 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Saldo.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 825 |
2012 |
448 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE LUGLIO 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1370 |
2012 |
777 |
15-11-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Acconto incarico 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 918 |
2012 |
529 |
03-08-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 414 |
2012 |
211 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni estate@collesano2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 81 |
2012 |
1165 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per rimborso spese servizio di oculistica |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2012 |
101 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.593,76 in favore dell’Arch. Antonino Palermo per
competenze tecniche per redazione progetto, perizia di Variante e Suppletiva, Direzione, Misurazione e
Contabilità dei lavori di 1° Stralcio per l’ampliamento della discari |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 390 |
2012 |
197 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 2/12/2011
relativo alla chiusura del Centro Nascite HSR S. Raffaele di Cefalù.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 11/2012 - Avv.ti Terregino e Di Paola. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 901 |
2012 |
464 |
16-07-2012 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora” – Periodo Luglio – Dicembre 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 42 |
2012 |
1128 |
28-12-2011 |
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “Restauro e Ristrutturazione della Chiesa
dell’Annunziata Vecchia” in Collesano. IMPEGNO SPESA per incarico per acquisizione parere
legale riguardo l’aggiudicazione dei lavori a seguito di “richiesta di c |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1552 |
2012 |
880 |
12-12-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Agosto- Dicembre 2012 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 134 |
2012 |
38 |
30-01-2012 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2010 e giugno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 246 |
2012 |
88 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. €. 3.630,00 a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso la discarica comunale di
C.da Ottosalme |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 332 |
2012 |
151 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2012 |
188 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MARZO 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 864 |
2012 |
492 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 568,70 (Eurocinquecentosessantotto/70) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura n° 2 targhe 90x60 indicazioni stradali, n° 6 Transenne mobili cm 200x110, n° 2 dischi diam. 60 fre |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 20 |
2012 |
1117 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria Piazza di via delle
Fiere/Quartiere Macallè – n.1001179/PA-137”
- Liquidazione competenze RUP |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 974 |
2012 |
542 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore di San
Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 98 |
2012 |
1168 |
30-12-2011 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 296 |
2012 |
129 |
21-02-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1367 |
2012 |
780 |
15-11-2012 |
Liquidazione fornitura materiale - Grafiche Gaspari srl. |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2012 |
523 |
02-08-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZB105F6629 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1473 |
2012 |
857 |
03-12-2012 |
Approvazione consuntivo manifestazioni “ estate@collesano2011”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 51 |
2012 |
1136 |
28-12-2011 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2012 |
26 |
30-01-2012 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Spidy Pollo di
Saletta Vincenzo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 606 |
2012 |
329 |
09-05-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 261 |
2012 |
118 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1336 |
2012 |
739 |
08-11-2012 |
Integrazione determinazione n. 447 del 28.06.2012 ad oggetto “ Revoca in autotutela determinazione n. 422
del 19.06.2012 ad oggetto “Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina”. |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 388 |
2012 |
189 |
13-03-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale
nella zona sud di ampliamento de |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2012 |
510 |
25-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE e addobbo floreale della Chiesa di San
Domenico per i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri . Anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1467 |
2012 |
834 |
05-12-2012 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione dell’elezione diretta del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 46 |
2012 |
1106 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori urgenti
di riparazione tubazione acquedotto C.da Favara |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1002 |
2012 |
553 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser.
CIG: ZA7060A21E |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1551 |
2012 |
879 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 128 |
2012 |
25 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mesi di ottobre , novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 595 |
2012 |
322 |
08-05-2012 |
Versamento quota annualità 2010-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 240 |
2012 |
4 |
09-01-2012 |
Revoca in autotutela del VERBALE n. 360/2011
elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al
C.D.S. a carico del Sig. PLACA Paolo nato a
cOLLESANO il 12/12/1938 Ed ivi residente in VIA LUIGI
MONCADA n. 58. |
23-02-2012 |
09-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2012 |
149 |
29-02-2012 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 842 |
2012 |
421 |
19-06-2012 |
Revoca in autotutela del verbale n. 48/12 del
20.01.2012 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico della società
NEOPHARMED GENTILI srl residente a milano via
s.g. cottolengo n.15 |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1389 |
2012 |
741 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/1 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163
Cabina Elettrica sita in c.da Favara |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 421 |
2012 |
209 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2012 |
525 |
02-08-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
01030449534711675) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione
f |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1513 |
2012 |
844 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 290,00 (euroduecentonovanta/00) a favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in Collesano per la fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione Canon MP230, n° 1 router tp-link e n |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 79 |
2012 |
1163 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione “Casazza”. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 524 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1057 |
2012 |
602 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica
certificata. CIG: ZFA060A1FO |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 179 |
2012 |
18 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 656 |
2012 |
361 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 566,28 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di n. 3 cartelli indicanti
le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma di |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 279 |
2012 |
91 |
21-02-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 286 |
2012 |
110 |
21-02-2012 |
Impegno per bonus di cui all’art. 6, comma5° della L.R. 10/2003. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 785 |
2012 |
442 |
25-06-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Aprile e Maggio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2012 |
182 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione corso Publiformez |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 915 |
2012 |
516 |
31-07-2012 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1463 |
2012 |
822 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Istituto Figlie della Croce |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 41 |
2012 |
2 |
04-01-2012 |
revoca in autotutela del verbale di aggiudicazione provvisoria per il
servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1022 |
2012 |
569 |
27-08-2012 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 150 |
2012 |
55 |
30-01-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 600 |
2012 |
302 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 259 |
2012 |
107 |
21-02-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 591,62 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 353 |
2012 |
177 |
13-03-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 3.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2012 |
472 |
19-07-2012 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2013
CIG: Z0505C3622 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1404 |
2012 |
797 |
20-11-2012 |
Progetto per l’elaborazione di una banca dati territoriale dei soggetti e degli oggetti,
finalizzata al miglioramento della performance dell’Ufficio Tributi del Comune di Collesano, in
materia di ICI/IMU ed aree edificabili. – Affidamento Servizio CST. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 22 |
2012 |
1130 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138” – Pagamenti contributi previdenziali e ritenute erariali
per il personale impiegato nel cantiere
- MESE DI OTTOBRE e NOVEMBRE |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 440 |
2012 |
231 |
30-03-2012 |
Rimborso all’Economo Comunale della somma di € 150,00 per acquisto di n. 1
raccordo per tubo in ghisa, n. 1 flangia cieca per fognatura comunale |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 973 |
2012 |
541 |
17-08-2012 |
Liquidazione per fornitura e messa in opera teche mostra ceramica a Palazzo Abatellis |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1526 |
2012 |
867 |
07-12-2012 |
Liquidazione fontanieri Mazzola Lucio e Castellana Pietro. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2012 |
1194 |
30-12-2011 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 572 |
2012 |
301 |
04-05-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 3°
Intervento – Fattura n. 191 del 15.03.2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2012 |
1197 |
30-12-2011 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 675 |
2012 |
375 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.853,72 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YN |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 688 |
2012 |
390 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo
Sacramento. Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 335 |
2012 |
154 |
02-03-2012 |
Liquidazione di € 1.513,10 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo
di Castelbuono per fornitura staccionata in legno |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 835 |
2012 |
458 |
10-07-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Giugno 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1386 |
2012 |
782 |
15-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.087,83 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a
Palermo, per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e guarnizioni e n. 1
raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto comunale |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2012 |
205 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione, per progetto potenziamento Gruppo Piano. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 933 |
2012 |
513 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di riparazione impianto di sollevamento Pozzi in contrada Pigno
“ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta GARGANO IIMPIANTI di Gargano Antonio |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 86 |
2012 |
1186 |
30-12-2011 |
impegno e liquidazione per spese varie e bolli sul servizio di tesoreria svolto dall’Istituto
Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1055 |
2012 |
608 |
11-09-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 181 |
2012 |
75 |
31-01-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE FEBBRAIO 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2012 |
356 |
17-05-2012 |
Rimborso € 445,91 alLA Sig.RA ASCIUTTO Francesca per errato versamento |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2012 |
117 |
21-02-2012 |
Liquidazione per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1334 |
2012 |
737 |
06-11-2012 |
Liquidazione apertura nuovo conto di credito per invio corrispondenza |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2012 |
493 |
19-07-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 670,26 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2012 |
823 |
03-12-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 48 |
2012 |
1110 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta SEAP s.r.l. per lavori urgenti ingresso centro
abitato. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1549 |
2012 |
877 |
12-12-2012 |
Liquidazione di 21,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici di via
Scillato per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 126 |
2012 |
23 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 593 |
2012 |
319 |
03-05-2012 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 7 Ditte e dichiarati
perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95
CIG Z 5204C00F4 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 195 |
2012 |
1196 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 170,00 a favore della Autofficina Severino Giuspeppe con
sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 257 |
2012 |
100 |
21-02-2012 |
Impegno della somma di €. 538,33 a favore della ditta Officine Lanzarone con sede in
Palermo per interventi da effettuare su atutoveicolo Mercedes Targato AL637WD necessari
al superamento con esito positivo della revisione e collaudo MCTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 345 |
2012 |
155 |
05-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad una quota
parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il progetto
dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 866 |
2012 |
504 |
20-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1402 |
2012 |
790 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione per nuova apertura polizza assicurativa
GIC: Z9D0685325 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 26 |
2012 |
1171 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2012 |
224 |
23-03-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 2°
Intervento – Fattura n. 127 del 20.02.2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 972 |
2012 |
566 |
20-08-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Giugno e Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1523 |
2012 |
859 |
03-12-2012 |
Affidamento e Impegno spesa in favore della Biologa Dott.ssa Maria Maddalena Sciurba
residente in Monreale (PA) nella via Venero n° 122 per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applic |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2012 |
1192 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per servizio di tesoreria comunale - anno 2011 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 214 |
2012 |
81 |
03-02-2012 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXIX Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2012 . CIG ZF8038414C |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2012 |
127 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di tributi locali |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 783 |
2012 |
433 |
29-06-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 242,00, IVA inclusa, per
avviamento degli impianti di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED – Stagione estiva 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2012 |
755 |
15-11-2012 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2011 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 392 |
2012 |
199 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MEDI COPYING di Lunetta Aldo per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatore della biblioteca . CIG: Z55041C207 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 912 |
2012 |
501 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per revisione e
adeguamento del progetto relativo ai lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale
delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1461 |
2012 |
819 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per servizio bandistico dell’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Festa delle forze armate e dell’ Unità Nazionale”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 60 |
2012 |
1155 |
30-12-2011 |
Contratti a tempo determinato ex L.R. 16/2006.
Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1031 |
2012 |
587 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2012 |
53 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 171 |
2012 |
32 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2012 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2012 |
311 |
03-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 270 |
2012 |
116 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 368 |
2012 |
200 |
16-03-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 892 |
2012 |
475 |
19-07-2012 |
Liquidazione complessivi € 1.822,56 (Euromilleottocentoventidue/56 per
lavoro straordinario per festività Maria SS. Dei Miracoli e manifestazioni mese
maggio-giugno 2012 per n°.4 Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo
e Culotta per n° 120 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1434 |
2012 |
808 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 68 |
2012 |
1183 |
30-12-2011 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA
CASTELLO” – CUP: E42F100007 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 998 |
2012 |
549 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo GIUGNO 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1546 |
2012 |
827 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta
igienica per gli uffici.
CIG: Z55047F17C
|
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 124 |
2012 |
14 |
27-01-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 591 |
2012 |
303 |
02-05-2012 |
Liquidazione Avv. Rotondi Maria, per consulenza legale su controversia Comune c/Wind
Infostrada. Incarico legale delibera di G.M. n. 19/11.
CIG Z0D04A9D13 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 683 |
2012 |
384 |
31-05-2012 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per fornitura di un defibrillatore ad uso della collettività |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 327 |
2012 |
143 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.08.2011/17.10.2011 , saldo
fattura n. 2 del 17.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 826 |
2012 |
449 |
10-07-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di maggio e giugno 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1380 |
2012 |
751 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per gli uffici
comunali e n. 1 monitor per l’ufficio TARSU e n.1 per l’ufficio ICI
CIG: ZE70712776 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2012 |
232 |
23-03-2012 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2012
CIG: Z0A0436CE8 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 85 |
2012 |
1177 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede in
Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 568 |
2012 |
297 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MAGGIO 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 212 |
2012 |
79 |
03-02-2012 |
Anticipazione per manifestazione carnevale@collesano 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 288 |
2012 |
125 |
21-02-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e infortuni conducenti
anno 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 781 |
2012 |
418 |
15-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese APRILE 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1366 |
2012 |
771 |
15-11-2012 |
Impegno € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per l’utilizzo mezzi
meccanici per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da
Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2012 |
167 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di bilancio”. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 910 |
2012 |
499 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 145,20 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”-
Sistema elettrovalvola - Fattura n. 499 del 28.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1459 |
2012 |
817 |
03-12-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 58 |
2012 |
1151 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
GARGANO GIACOMA. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1029 |
2012 |
584 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 146 |
2012 |
51 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Coffaro Matteo per rimborso spese servizio di oculistica in
favore dei bambini di questo Comune |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 252 |
2012 |
94 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di armadi metallici a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 352 |
2012 |
176 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.043,99 all’Agronomo Antonio CAPIZZI per competenze
tecniche per legittimazione occupazione spazio pubblico – Ditta PLACA Piero
e Gandolfo .# |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2012 |
489 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (8 unità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1400 |
2012 |
787 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012. |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 14 |
2012 |
1109 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2012 |
221 |
23-03-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.316,34 in favore della Ditta RAKAMART di Franca
VACCARELLA per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC, con applicazione logo ricamato |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 968 |
2012 |
535 |
08-08-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti per compenso periodo APRILE – GIUGNO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1520 |
2012 |
851 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2012
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2012 |
7 |
10-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia
snc a Campofelice di Roccella, P. IVA n.05841070823 per i lavori di messa in sicurezza di
un tratto della strada comunale di c.da Favara; |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1037 |
2013 |
558 |
25-09-2013 |
Liquidazione della somma di € 546,92 , IVA inclusa, in favore della Ditta N-R
NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi, esche
derattizzanti ed antilarvale. CIG= Z300A664A8 |
27-09-2013 |
12-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2013 |
912 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 596 |
2013 |
268 |
22-04-2013 |
Affidamento all’ Associazione Pro-loco di Collesano per la manifestazione “Dedicato…a Brian
Redman”. Edizione 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 756 |
2013 |
391 |
04-07-2013 |
Progetto per la manutenzione straordinaria Piazza Bevaio Pigno e Strada di
collegamento tra la Via Montegrappa e la Via Cilluffo.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sanitario |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1415 |
2013 |
710 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per stampanti e fotocopiatori
CIG:ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 328 |
2013 |
120 |
05-03-2013 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto gruppo Pro-Loco di Termini
Imerese. Carnevale 2013. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 870 |
2013 |
451 |
30-07-2013 |
Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” per spettacolo bambini –
Carnevale 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1529 |
2013 |
774 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2013 - scuolabus CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2013 |
184 |
26-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 965 |
2013 |
523 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 - scuolabus e autobotte |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 28 |
2013 |
911 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 528 |
2013 |
232 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 4.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2012 – 2013. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2013 |
564 |
30-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 155 |
2013 |
10 |
28-01-2013 |
Liquidazione della somma di € 823,55 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Dicembre 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2013 |
336 |
22-05-2013 |
Complesso Agricolo-Zootecnico per la produzione di uova in C.da “Agliastro – Bosco
Manche” del territorio di Collesano – Annullamento Determina Dirigenziale n.830 del
27.09.2011. |
22-05-2013 |
06-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2013 |
669 |
13-11-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di settembre e ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 257 |
2013 |
89 |
19-02-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di
cantiere” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. –
CU |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2013 |
420 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 1.115,52 (Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo per gli
Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1520 |
2013 |
767 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 350 |
2013 |
116 |
05-03-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di 786,50 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con
sede in Collesano per riparazione e verniciatura fiancata posteriore sinistra dello
ScuolaBus Iveco Daily – Targa AV466JA |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2013 |
524 |
02-09-2013 |
Lavori di Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del
cimitero in Collesano |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2013 |
162 |
13-03-2013 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2013- CIG: ZD9079678A |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 956 |
2013 |
521 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 7 |
2013 |
861 |
05-12-2012 |
Commissione giudicatrice - Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di:
“ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in Collesano (PA) –
Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2013 |
965 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 601 |
2013 |
310 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1294 |
2013 |
641 |
31-10-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Aprile 2013.
CIG:4476353FE |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 249 |
2013 |
83 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 6.149,54 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2013 |
385 |
04-07-2013 |
Liquidazione ad Enel Distribuzione per distacco temporaneo della fornitura
MT sita in C.da Pigno. “ Messa fuori servizio cabina codice: 2-050833 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1480 |
2013 |
718 |
05-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella
Via Duca D’Aosta n. 58, per rimozione e nuova sistemazione riserva idrica per attivazione servizio
Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZCE0CABDBB |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2013 |
126 |
05-03-2013 |
Liquidazione spettacolo bambini denominato Babbolandia in occasione del “ natale@collesano2012”. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 892 |
2013 |
473 |
06-08-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1570 |
2013 |
765 |
11-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 792,55 a favore della ditta Super–Car s.n.c. con
sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco
Daily Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 993 |
2013 |
539 |
12-09-2013 |
Liquidazione complessivi € 759,40 (Euromillesettecentocinquantanove/40) per lavoro straordinario per gli Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo, Culotta e Giallombardo e agente Ilardo per n° 50 ore complessive. Periodo: 30 Luglio –7 Settembre |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 57 |
2013 |
890 |
27-12-2012 |
Integrazione salariale personale PUC, ex L.R. 85/95 , stabilizzato con contratto di diritto
privato |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2013 |
31 |
04-02-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 709 |
2013 |
359 |
17-06-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 285 |
2013 |
97 |
22-02-2013 |
liquidazione quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 873 |
2013 |
454 |
30-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 15.100,80 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1512 |
2013 |
758 |
11-12-2013 |
Efficacia aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto
del progetto esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio
comunale” – Importo complessivo a b |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 419 |
2013 |
188 |
27-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi Gennaio e Febbraio 2013.
CIG:4476353FE |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 964 |
2013 |
522 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 24 |
2013 |
935 |
28-12-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
