| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 257 |
2017 |
125 |
23-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 804 |
2017 |
469 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 4/2017, Avv. Giuseppe Maniglia, di acconto spese legali per opposizione
avverso D.I. n. 5400/2016 promosso da Albanese M. e Donato F., eredi di Albanese
Maurizio. CIG Z651DAE9E5 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1272 |
2017 |
782 |
13-11-2017 |
Liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I°
semestre 2017. |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 337 |
2017 |
179 |
14-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.110,90 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 26.10.2016 al 30.12.2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1360 |
2017 |
843 |
29-11-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Ottobre – Novembre 2017- |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 9 |
2017 |
960 |
30-12-2016 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica gennaio 2017 .Codice CIG. Z6F1CCE427 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1011 |
2017 |
605 |
19-09-2017 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo
Raitano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1444 |
2017 |
911 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2018 .
CIG ZC2213627B |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1534 |
2017 |
983 |
20-12-2017 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno
2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 313 |
2017 |
157 |
10-03-2017 |
Liquidazione contributo all'Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte
nell'anno 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2017 |
808 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.904,57 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= ZA51F3A55D |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1408 |
2017 |
878 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1478 |
2017 |
939 |
14-12-2017 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 09/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1518 |
2017 |
971 |
18-12-2017 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 269 |
2017 |
132 |
24-02-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Carnevale 2017 di € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n. 4 Ausiliari
del traffico per n° 80 ore complessive, Periodo: 25-28 febbraio 2017 |
24-02-2017 |
11-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1296 |
2017 |
798 |
16-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 349 |
2017 |
188 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.198,04 in favore della Ditta DIMCAR srl per fornitura n. 2 cestini
quadrupli per raccolta differenziata - CIG= Z4A1CAD965 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1384 |
2017 |
858 |
04-12-2017 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 42 |
2017 |
968 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2017 |
930 |
13-12-2017 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità -
anno 2018 all'Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.-CIG: Z8B2139559 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1548 |
2017 |
996 |
22-12-2017 |
Servizio mensa scolastica gennaio 2018.- Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi
S.N.C, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs.
50/16 .
Codice CIG. ZE02177205. |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 236 |
2017 |
107 |
22-02-2017 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 795 |
2017 |
463 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso Atto di Citazione presentato dal Comune di
Campofelice di Roccella dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 53/2017, Avv. Pasquale Mogavero - CIG ZD31F3004C |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1426 |
2017 |
895 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per servizio di mantenimento del progetto per il supporto della
gestione IRAP
CIG: Z341DF88DC |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1530 |
2017 |
979 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso all' Associazione Madonie Bike. Attività anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 305 |
2017 |
149 |
09-03-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta "
Blanda Mario" di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z351D8CE72 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1309 |
2017 |
810 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
OTTOBRE 2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 372 |
2017 |
212 |
17-03-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG : ZB71C92AEF |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 970 |
2017 |
579 |
05-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1407 |
2017 |
877 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 33/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Sentenza n. 713/2017, Di Cesare T. c/Comune. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2017 |
991 |
30-12-2016 |
Approvazione graduatoria per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per i
cittadini immigrati e quivi residenti |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1482 |
2017 |
943 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 3 Novembre – 4 Dicembre 2017. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2017 |
115 |
22-02-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - integrazione impegno
di spesa. CIG: Z9B1CBB73E |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 817 |
2017 |
482 |
17-07-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 335 |
2017 |
177 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 700,00 in favore della Ditta CIRPAS Style di Simone Passafiume per i lavori
di manutenzione controsoffitto bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione
porta ufficio 1° Piano Palazzo Municipale - CIG= Z271B9B726- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1369 |
2017 |
852 |
30-11-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -ottobre 2017
CIG: Z21210D732 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 6 |
2017 |
958 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1017 |
2017 |
611 |
20-09-2017 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e
ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1442 |
2017 |
909 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa A.S.D. Giovanile di Collesano. Stagione sportiva 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1466 |
2017 |
928 |
13-12-2017 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2018.CIG: ZD92139AAF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1545 |
2017 |
993 |
21-12-2017 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 238 |
2017 |
109 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017. CIG. ZA31CA8C65====== |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 797 |
2017 |
466 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione organizzato da
DBI in collaborazione con Formap: “La Centrale di Committenza e la nuova gestione
degli Appalti" |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 319 |
2017 |
163 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €.892,73 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 897 |
2017 |
529 |
03-08-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2017 |
458 |
10-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione e riparazione
impianto di climatizzazione 2° Piano del palazzo Municipale e avviamento" ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: ZF31F442AC |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1334 |
2017 |
830 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 183.79 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo OTTOBRE 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1002 |
2017 |
597 |
14-09-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1428 |
2017 |
897 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2017 al 31/05/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 98 |
2017 |
13 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.141,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura tubazione,
manicotti e gomiti per riparazione condotta idrica C.da Comune- CIG= ZE51C5CACB |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1506 |
2017 |
959 |
15-12-2017 |
Presa atto cancellazione CIG 7200708438 non perfezionato e acquisizione nuovo CIG
7321065DF2, per l' affidamento trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Cefalù e
viceversa anno scolastico 2017/2018. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2017 |
128 |
23-02-2017 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà
automezzi comunali. - Anno 2017 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 846 |
2017 |
499 |
25-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1291 |
2017 |
797 |
15-11-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 954/2016 emessa dal Tribunale
di termini Imerese.
Dr. Zaffuto Giovanni C/Comune. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1389 |
2017 |
863 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta La Russa Teresa - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 56 |
2017 |
982 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 458 |
2017 |
260 |
31-03-2017 |
Delibera di G.M. n. 33 del 16.03.2017 - Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al
progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola
Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo mesi tre. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 62 |
2017 |
988 |
30-12-2016 |
INTEGRAZINE Determina a Contrarre n. 936 del 29.12.2016 - Lavori di " adeguamento e
manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) " - CIG: Z581CC1FBE |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1068 |
2017 |
645 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1479 |
2017 |
940 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per contributi previdenziali amministratori e rimborso oneri datori di
lavoro, 6 agosto 2012 - 31 maggio 2015 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 242 |
2017 |
113 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta "Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget "Museo
Targa Florio" . |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 820 |
2017 |
485 |
18-07-2017 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2017 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"Ever Green" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1261 |
2017 |
774 |
09-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi DUE - Periodo dal 01.11.2017-
31.12.2017 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 334 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2017 |
535 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2017. |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1363 |
2017 |
846 |
29-11-2017 |
Liquidazione per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette
carta d'identità CIG: Z4F2004070 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 4 |
2017 |
956 |
30-12-2016 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1440 |
2017 |
907 |
12-12-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 548 |
2017 |
307 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1528 |
2017 |
977 |
20-12-2017 |
Liquidazione Libreria Misuraca per fornitura libri alla Biblioteca comunale di
Collesano.
CIG: ZC51CB20C9 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2017 |
377 |
30-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-maggio 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 303 |
2017 |
147 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di settembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 859 |
2017 |
512 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte - CIG= ZF21F5B600 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2017 |
448 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Spidy Pollo di Saletta
Vincenzo. CIG Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1311 |
2017 |
812 |
21-11-2017 |
Impegno e Liquidazione per € 400,00, in favore del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo quale tariffa per la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del
DPR n.151/2011 - cod. attività 65.2.C relativo ai lavori di "Messa a norma del |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 370 |
2017 |
210 |
17-03-2017 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2017
CIG: Z291C5A6D4 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2017 |
573 |
31-08-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV°
Bimestre 2017. |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1405 |
2017 |
875 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 29/E/2017, Avv. Licciardi Carlo, di acconto spese legali causa n.
50289/2013 Zaffuto c/Comune, definita con S.C. 954/2016.
CIG . |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 401 |
2017 |
231 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 998 |
2017 |
593 |
13-09-2017 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1417 |
2017 |
886 |
07-12-2017 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2017 |
11 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "riparazione pompe di
circolazione e sostituzione del termostato dell'impianto di riscaldamento Istituto
Scolastico Scuola dell'Infanzia di via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1496 |
2017 |
957 |
15-12-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2017. CIG: 7200708438. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 262 |
2017 |
130 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1284 |
2017 |
792 |
14-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, Avviamento,
analisi combustione, verifica fumi e assistenza durante il periodo stagionale anno
2017/2018 degli edifici impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolast |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1387 |
2017 |
861 |
04-12-2017 |
Determina a Contrarre e impegno spesa "Democrazia partecipata 2017 -Manutenzione Impianti
Sportivi" |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 55 |
2017 |
981 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1455 |
2017 |
922 |
12-12-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1541 |
2017 |
990 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU - TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F 24 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1438 |
2017 |
905 |
12-12-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio/luglio 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1520 |
2017 |
972 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2018 - SIMEGAS
CIG:ZB9216097B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 282 |
2017 |
142 |
08-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Super-Car di Collesano per il servizio di riparazione
meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e Mercedes Benz
targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z171D05B4A |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1314 |
2017 |
815 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura e sostituzione del ballast
dello sterilizzatore U.V. del depuratore acqua potabile Fontana Mora" " ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z5B20D7272 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1403 |
2017 |
873 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 32/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Ordinanza n. 146/2017, Musciotto c/Comune |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 60 |
2017 |
986 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 552,61 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre - Ottobre - Novembre . CIG= Z381A842D5 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1483 |
2017 |
944 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2018. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 240 |
2017 |
111 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo ottobre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 815 |
2017 |
480 |
17-07-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna luglio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 331 |
2017 |
174 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1391 |
2017 |
865 |
04-12-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 53 |
2017 |
979 |
30-12-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1453 |
2017 |
920 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 5.009,93 in favore della Ditta F.lli ZAPPULLA snc, con sede a Collesano
in Via Montegrappa n.31 per lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" - CIG=
Z332061502 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1532 |
2017 |
981 |
20-12-2017 |
Gara affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi
nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione - Approvazione cronoprogramma di spesa con
varia |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 315 |
2017 |
159 |
10-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 610,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 1-B del 31.01.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 386 |
2017 |
217 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.196,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. per
manutenzione prospetti esterni e pulizia grondaire dell'immobile adibito a Caserma C.C. -
CIG= Z251CEA2E9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 996 |
2017 |
591 |
13-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1419 |
2017 |
888 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre
agosto-settembre2017- Saldo fattura n. 15E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1493 |
2017 |
954 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GENNAIO 2018 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 165 |
2017 |
1002 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Personale dell’Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 256 |
2017 |
124 |
23-02-2017 |
Liquidazione complessivi € 2.198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per n° 136 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 13 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017._ |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 832 |
2017 |
490 |
21-07-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.06.2017 al 30.06.2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1276 |
2017 |
784 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 279 |
2017 |
139 |
06-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Marzo - Aprile 2017 ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZB71DACA12 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1316 |
2017 |
817 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margheri |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 366 |
2017 |
206 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per manutenzione e
sistemazione straordinaria alcune strade urbane - CIG= Z061BE2A62 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 964 |
2017 |
574 |
31-08-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1402 |
2017 |
872 |
06-12-2017 |
Impegno spesa per lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella
zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1475 |
2017 |
937 |
13-12-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Fornitura e
montaggio n. 12 pneumatici per automezzi Comunali adibiti rispettivamente al servizio
idrico e servizio manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 150 |
2017 |
1000 |
30-12-2016 |
Liquidazione della fattura n. 165_16 del 01.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1436 |
2017 |
903 |
12-12-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di ottobre 2017. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 312 |
2017 |
156 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche,
del servizio di conferimento di rifiuti cod. CER 150101 (Imballaggi di carta e cartone) -
CER 200101 (carta e cartone) - CER150107 (Imballaggi in vetro) - .
CIG Z |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1421 |
2017 |
890 |
07-12-2017 |
ATTO DITRANSAZIONE per risarcimento danni Sigg.ri Di Marco Salvatore - Vacca Giuseppina
IMPEGNO SPESA |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1451 |
2017 |
918 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 208,05 in favore della ditta GDA Systems srl per fornitura e sostituzione
del Ballast dello sterilizzatore U.V. dell'Impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora" - Fatt. n.3/1 del 23.11.2017-
CIG= Z5B20D7272 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1527 |
2017 |
976 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura metano per gli edifici scolastici anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1347 |
2017 |
18 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO iocolano /peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1456 |
2017 |
923 |
12-12-2017 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra
Giardina Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice
del Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1513 |
2017 |
966 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso rogito notaio Giuseppe Dottore, Rep. 9834,
Raccolta 7844/2016.
Incarico DCS/G.M. n.ro 27/103/2017, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z29213306B=. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 284 |
2017 |
144 |
08-03-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 51 |
2017 |
977 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale quota di partecipazione fondo di dotazione di cui
all'art. 19 dello Statuto dell'ATI approvato il 27aprile 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2017 |
926 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di di nr.2 personal computer del tipo
Portatile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell'ambito dei lavori per "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico
final |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2017 |
998 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale ex
art. 17 C.C.N.L. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1367 |
2017 |
850 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1449 |
2017 |
916 |
12-12-2017 |
Affidamento revisione luminarie alla Ditta Delta impianti di Lo Re Mario & C. in
possesso del Comune. CIG: Z672136A4F |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1539 |
2017 |
988 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Termini Imerese, Collesano-Caccamo e viceversa. Anno Scolastico 2017/2018. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1431 |
2017 |
900 |
11-12-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino. 5° ACCONTO |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 278 |
2017 |
138 |
03-03-2017 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
04/12/2016. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1393 |
2017 |
867 |
04-12-2017 |
Liquidazione fatt. 5/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, di acconto spese legali per opposizione
avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG Z162092569. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2017 |
970 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 200,00 in favore dell' Associazione Comuni Virtuosi", a titolo di ACCONTO
per quota associativa di adesione - |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1471 |
2017 |
933 |
13-12-2017 |
Affidamento lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud del cimitero comunale" CIG= ZA82045FE1
Nomina Commissione gara |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1537 |
2017 |
986 |
20-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di settembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1413 |
2017 |
883 |
07-12-2017 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- anni 2018 e 2019 . Nomina
Responsabile Unico del procedimento-. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2017 |
948 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1365 |
2017 |
848 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
Fiat Panda 4x4 e Fiat Punto 1.2 adibiti rispettivamente al servizio idrico e servizio
manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1447 |
2017 |
914 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin - Centro Internazionale per le
Scienze Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1462 |
2017 |
924 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.3 personal computer e n. 1 server , con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG:
ZF920DE1AA
Aggiudicazione definitiva/efficacia |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1423 |
2017 |
892 |
07-12-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali novembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1508 |
2017 |
961 |
18-12-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somme alle Associazioni
Locali che abbiano fatto richiesta di contributi nell'anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 276 |
2017 |
136 |
02-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z2D1BB2776 |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1381 |
2017 |
855 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 319,42 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di riparazione impianto idraulico Scuola Via T.Villa - CIG=
Z13203A0BA |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2017 |
972 |
30-12-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1411 |
2017 |
881 |
06-12-2017 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2018 CIG Z63203A69A |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2017 |
941 |
14-12-2017 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2017 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 258 |
2017 |
126 |
23-02-2017 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus CIG :
Z031C28A40; |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1445 |
2017 |
912 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2018 .CIG Z012136659. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
