| 2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 13 |
2017 |
962 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2017 |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 11 |
2017 |
961 |
30-12-2016 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. Z401CC727F |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 32 |
2017 |
966 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 30 |
2017 |
964 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 33 |
2017 |
967 |
30-12-2016 |
Impegno ed affidamento all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 31 |
2017 |
965 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 43 |
2017 |
969 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI°
Bimestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 49 |
2017 |
975 |
30-12-2016 |
Affidamento alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE per il passaggio in
ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE e impegno di spesa |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 63 |
2017 |
989 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per l' affidamento del servizio di
Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG.693530069B |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 57 |
2017 |
983 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 604,07 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG ZE61AE599D .= |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 61 |
2017 |
987 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 34,26 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0
|
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 54 |
2017 |
980 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 59 |
2017 |
985 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 340,22 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 48 |
2017 |
974 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2017 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 52 |
2017 |
978 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Acquisto libri con brochure e materiale
vario relativo alla sensibilizzazione della raccolta differenziata nel territorio di
Collesano - Tutela Ambientale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 50 |
2017 |
976 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale acconto, per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indiffe |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 47 |
2017 |
973 |
30-12-2016 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % pro scuole
comunali- Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 45 |
2017 |
971 |
30-12-2016 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 42 |
2017 |
968 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 56 |
2017 |
982 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 62 |
2017 |
988 |
30-12-2016 |
INTEGRAZINE Determina a Contrarre n. 936 del 29.12.2016 - Lavori di " adeguamento e
manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) " - CIG: Z581CC1FBE |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 55 |
2017 |
981 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 60 |
2017 |
986 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 552,61 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre - Ottobre - Novembre . CIG= Z381A842D5 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 53 |
2017 |
979 |
30-12-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 51 |
2017 |
977 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale quota di partecipazione fondo di dotazione di cui
all'art. 19 dello Statuto dell'ATI approvato il 27aprile 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 44 |
2017 |
970 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 200,00 in favore dell' Associazione Comuni Virtuosi", a titolo di ACCONTO
per quota associativa di adesione - |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 46 |
2017 |
972 |
30-12-2016 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2017 |
1 |
18-01-2017 |
Determina approvazione graduatoria per l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni di
lavoro di tipo occasionale (art. 70 D.lgs. 276/2003 e s.m.i). |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 74 |
2017 |
991 |
30-12-2016 |
Approvazione graduatoria per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per i
cittadini immigrati e quivi residenti |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 73 |
2017 |
990 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2017 |
16 |
26-01-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa dal 01.01.2017 al 31.05.2017 - . |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 97 |
2017 |
12 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 189,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
Dicembre . CIG= Z381A842D5 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 95 |
2017 |
9 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale
Fiat Punto BH468JC" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG:
Z141CE6576 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 87 |
2017 |
993 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2017 |
895 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2017 |
15 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.197,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 70,13 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre 2016 - fattura elettronica n. E6/17. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2017 |
13 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.141,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura tubazione,
manicotti e gomiti per riparazione condotta idrica C.da Comune- CIG= ZE51C5CACB |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2017 |
11 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "riparazione pompe di
circolazione e sostituzione del termostato dell'impianto di riscaldamento Istituto
Scolastico Scuola dell'Infanzia di via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 86 |
2017 |
992 |
29-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 102 |
2017 |
10 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione prospetti
esterni immobile adibito Caserma C.C." ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG Z251CEA2E9 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2017 |
21 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2017 |
19 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2017 |
20 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2016. Saldo. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 117 |
2017 |
994 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso ICI |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 125 |
2017 |
33 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2017 |
996 |
30-12-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - I° semestre 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2017 |
995 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 141 |
2017 |
42 |
02-02-2017 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 137 |
2017 |
38 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 149 |
2017 |
999 |
30-12-2016 |
Liquidazione di €. 8.990,39 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 87,60 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre 2016 - fattura elettronica n. E355 del 07.11.20 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2017 |
47 |
03-02-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 150 |
2017 |
1000 |
30-12-2016 |
Liquidazione della fattura n. 165_16 del 01.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 148 |
2017 |
998 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale ex
art. 17 C.C.N.L. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2017 |
997 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Di Vigilanza ex art. 17 C.C.N.L |
06-02-2017 |
21-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 164 |
2017 |
1001 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Area Economico-Finanziaria. LIQUIDAZIONE. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 168 |
2017 |
61 |
08-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 94,84 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 165 |
2017 |
1002 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Personale dell’Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 180 |
2017 |
1003 |
30-12-2016 |
Lquidazione di €. 4.859,87 alla GDS Media & Comunication di Palermo per la
pubblicazione, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali, dell'avviso di
gara relativo all'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
sma |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2017 |
81 |
14-02-2017 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2016. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 193 |
2017 |
79 |
14-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE
per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 196 |
2017 |
82 |
14-02-2017 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio -
dicembre 2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2017 |
90 |
16-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese
nella C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z421D651B4 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2017 |
92 |
17-02-2017 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIV
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2017. CIG: ZD91D6DC73. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 246 |
2017 |
116 |
22-02-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2017 |
108 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2017 - CIG: - Z311CA8C10======. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2017 |
114 |
22-02-2017 |
Liquidazione fatt. 2/E/2016, Avv. Del Castillo, di saldo spese legali per Appello avverso
S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZEC1D5F838 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 241 |
2017 |
112 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo novembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 230 |
2017 |
101 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Failla
Michelangelo |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 239 |
2017 |
110 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo settembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 234 |
2017 |
105 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 229 |
2017 |
100 |
22-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo agosto- novembre 2016 Carrubba M. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 226 |
2017 |
97 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato Santa Lucia. Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 222 |
2017 |
93 |
20-02-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna gennaio e febbraio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 236 |
2017 |
107 |
22-02-2017 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2017)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA31CA8C65. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2017 |
115 |
22-02-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - integrazione impegno
di spesa. CIG: Z9B1CBB73E |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2017 |
109 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017. CIG. ZA31CA8C65====== |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 242 |
2017 |
113 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta "Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget "Museo
Targa Florio" . |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 240 |
2017 |
111 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo ottobre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 228 |
2017 |
99 |
22-02-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2017 |
104 |
22-02-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2017. A.S.
2016/2017. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 225 |
2017 |
96 |
21-02-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 259 |
2017 |
127 |
23-02-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 263 |
2017 |
131 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z661B8DDCC . |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2017 |
129 |
23-02-2017 |
Liquidazione Missioni Dipendenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 255 |
2017 |
123 |
23-02-2017 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota
associativa per l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 253 |
2017 |
121 |
23-02-2017 |
Liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale della somma di € 216,00 per la quota
associativa annuale e prova di idoneità - anno 2017 - |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 249 |
2017 |
117 |
23-02-2017 |
Liquidazione della fattura n. 7/17 del 03.02.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 257 |
2017 |
125 |
23-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2017 |
128 |
23-02-2017 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà
automezzi comunali. - Anno 2017 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 262 |
2017 |
130 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 256 |
2017 |
124 |
23-02-2017 |
Liquidazione complessivi € 2.198,28 (Euroduemilacentonovantotto/28) per n° 136 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 13 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017._ |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 258 |
2017 |
126 |
23-02-2017 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus CIG :
Z031C28A40; |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 269 |
2017 |
132 |
24-02-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Carnevale 2017 di € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n. 4 Ausiliari
del traffico per n° 80 ore complessive, Periodo: 25-28 febbraio 2017 |
24-02-2017 |
11-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 272 |
2017 |
134 |
28-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2 |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 273 |
2017 |
135 |
28-02-2017 |
Aggiudicazione definitiva - affidamento del servizio di refezione scolastica in
concessione per gli alunni della Scuola dell' infanzia e primaria periodo febbraio/maggio
2017 mediante procedura aperta , ai sensi dell' Art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criter |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 277 |
2017 |
137 |
03-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo agosto 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 278 |
2017 |
138 |
03-03-2017 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
04/12/2016. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 276 |
2017 |
136 |
02-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z2D1BB2776 |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 283 |
2017 |
143 |
08-03-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2017 |
141 |
08-03-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea,
con sede in Collesano, per la fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente
dibiti al servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il periodo |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 285 |
2017 |
145 |
08-03-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per aggiornamento ed assistenza fatture
elettroniche- CIG Z331CC72EA |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 280 |
2017 |
140 |
06-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo dicembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 282 |
2017 |
142 |
08-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Super-Car di Collesano per il servizio di riparazione
meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e Mercedes Benz
targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z171D05B4A |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 279 |
2017 |
139 |
06-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Marzo - Aprile 2017 ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZB71DACA12 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 284 |
2017 |
144 |
08-03-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 306 |
2017 |
150 |
09-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 304 |
2017 |
148 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di ottobre 2016 . CIG. ZA917FD220. |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 310 |
2017 |
154 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 2.757,00 (Euroduemilasettecentocinquantasette/00) in favore della Ditta
FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli
Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG: Z571BDBADF |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 308 |
2017 |
152 |
10-03-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n° 80 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 25-28 febbraio 2017._ |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 314 |
2017 |
158 |
10-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 201 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2017 |
146 |
08-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 854,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 2-B del 03.02.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 307 |
2017 |
151 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2017 |
161 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2017. A.S.
2016/2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 313 |
2017 |
157 |
10-03-2017 |
Liquidazione contributo all'Associazione Pierluigi da Palestrina. Attività svolte
nell'anno 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 321 |
2017 |
165 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 943,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 305 |
2017 |
149 |
09-03-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta "
Blanda Mario" di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z351D8CE72 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 319 |
2017 |
163 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €.892,73 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2016 CIG: ZAA1820048 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 303 |
2017 |
147 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di settembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 315 |
2017 |
159 |
10-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 610,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 1-B del 31.01.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 312 |
2017 |
156 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche,
del servizio di conferimento di rifiuti cod. CER 150101 (Imballaggi di carta e cartone) -
CER 200101 (carta e cartone) - CER150107 (Imballaggi in vetro) - .
CIG Z |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 316 |
2017 |
160 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 336 |
2017 |
178 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per
avviamento impianti di riscaldamento edifici comunali. CIG= Z591C10A89 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2017 |
175 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.018,70 in favore della Ditta GULINO Angelo & C. snc per la fornitura e
montaggio di sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio - CIG=
ZDA1B773E5- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2017 |
173 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Dicembre
2016 - Fatt. n.3/25-
CIG= Z4A1B7E318 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2017 |
181 |
14-03-2017 |
Riaffidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2017 |
171 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per resistere a ricorso al TAR promosso dal Signor M.S.
Incarico G.M. n.ro 14/2017, Avv. Alessandro Savoca - CIG Z2E1DAE6D6=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2017 |
183 |
15-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 325 |
2017 |
168 |
14-03-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico Ing. Minutella Antonio per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 337 |
2017 |
179 |
14-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.110,90 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 26.10.2016 al 30.12.2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 335 |
2017 |
177 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 700,00 in favore della Ditta CIRPAS Style di Simone Passafiume per i lavori
di manutenzione controsoffitto bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione
porta ufficio 1° Piano Palazzo Municipale - CIG= Z271B9B726- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 334 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2017 |
174 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 329 |
2017 |
172 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per opposizione vs D.I. presentato dal Dr Albanese M. e Donato F., n. q.
di eredi dell'Ing. Albanese Maurizio.
Incarico G.M. n.ro 6/2017, Avv. Giuseppe Maniglia - CIG Z651DAE9E5=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2017 |
182 |
14-03-2017 |
Liquidazione alla Indulsi Ditta Infosystem di Indulsi Sergio per fornitura materiale
informatico . CIG Z991C280AD |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 338 |
2017 |
180 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 350 |
2017 |
189 |
16-03-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 348 |
2017 |
187 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.049,52 in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s.,
per i lavori di adeguamento e manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola
Materna di via Regina Margherita (Corpo B) - CIG= Z581CC1FBE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 363 |
2017 |
203 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 369 |
2017 |
209 |
17-03-2017 |
Liquidazione di € 1.159,00 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione ordinaria
su Miniescavatore e Fiat Panda 4x4 - Fattura n. 1_17 del 17.02.2017 CIG= ZF71CAC364 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 360 |
2017 |
200 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio 2017.
CIG: Z6F1CCE427 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 367 |
2017 |
207 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 350,90 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura e messa in
opera di parti sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo
Florio - CIG= ZEB1C89631 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 357 |
2017 |
197 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 365 |
2017 |
205 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,60 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura n. 7
cestini getta rifiuti in acciaio - CIG= Z5D1C612F |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2017 |
195 |
16-03-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 .
Integrazione |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 358 |
2017 |
198 |
16-03-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Costa
Vincenzo - 3° acconto. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 346 |
2017 |
185 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 353 |
2017 |
192 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta D'Agostaro Michele, con sede a Collesano in
Via Umberto I° n. 32 per i lavori di riparazione pompa di calore installata all'interno
del locali mensa scolastica Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= Z441CBC7 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 351 |
2017 |
190 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.162,70 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per i lavori di
Manutenzione e ripristino impianto elettrico Castello- CIG= ZD41CC1ED9 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 349 |
2017 |
188 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.198,04 in favore della Ditta DIMCAR srl per fornitura n. 2 cestini
quadrupli per raccolta differenziata - CIG= Z4A1CAD965 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 372 |
2017 |
212 |
17-03-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG : ZB71C92AEF |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 370 |
2017 |
210 |
17-03-2017 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2017
CIG: Z291C5A6D4 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 366 |
2017 |
206 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per manutenzione e
sistemazione straordinaria alcune strade urbane - CIG= Z061BE2A62 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 347 |
2017 |
186 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 354 |
2017 |
193 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 295,24 in favore della Ditta GF Impianti, con sede a Collesano C.da Cicci
per i lavori di riparazione pompa di circolazione e sostituzione termostato dell'impianto
di riscaldamento Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= ZC81CEEE38 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 352 |
2017 |
191 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione, pulizia, analisi fumi degli impianti termici degli edifici
comunali. CIG= Z231CB2625 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2017 |
229 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2017 |
224 |
22-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2017 - Fatt. n.3/3 del 10.03.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 388 |
2017 |
219 |
22-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale Pala
Gommata" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z331DE927E |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 387 |
2017 |
218 |
22-03-2017 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2017 |
223 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 390 |
2017 |
221 |
22-03-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - IV° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 399 |
2017 |
230 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2017 |
231 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 386 |
2017 |
217 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.196,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. per
manutenzione prospetti esterni e pulizia grondaire dell'immobile adibito a Caserma C.C. -
CIG= Z251CEA2E9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 426 |
2017 |
238 |
28-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2017 |
235 |
27-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo ottobre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 435 |
2017 |
247 |
29-03-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi TRE - Periodo dal 03.04.2017 al
30.06.2017.- |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 457 |
2017 |
259 |
31-03-2017 |
INTEGRAZIONE Determina a contrarre n. 822 del 05.12.2016 - Lavori di "Sistemazione
strada zona case popolari" - CIG: ZA81B6C890 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 451 |
2017 |
253 |
29-03-2017 |
Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica.Anno scolastico 2016/17.CIG:
Z6F1CCE427 e ZB01E07B1F.= |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2017 |
260 |
31-03-2017 |
Delibera di G.M. n. 33 del 16.03.2017 - Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al
progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola
Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo mesi tre. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 523 |
2017 |
295 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2017. A.S.
2016/2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 521 |
2017 |
293 |
13-04-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Lo Sardo
Maria Rosa per le sedute di gara relative all' affidamento del servizio di Refezione
Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 525 |
2017 |
297 |
13-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Gennaio 2017 .CIG:Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 543 |
2017 |
305 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Riparazione impianto di
riscaldamento edificio comunale adibito a Caserma C.C. " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: .- Z4A1E4B199 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2017 |
304 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di febbraio 2017.
CIG: Z6F1CCE427.CIG ZB01E07B1F |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 539 |
2017 |
301 |
20-04-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/03/2017 al 31/03/2017 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 554 |
2017 |
313 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 02 per fornitura buoni pasto Ditta Carni&Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 549 |
2017 |
308 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Febbraio 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 555 |
2017 |
314 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 105,66 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Marzo 2017 – Fatt. n. E26 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 558 |
2017 |
317 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.029,26 in favore dell'Ing. Liborio Panzeca per competenze tecniche , ai
sensi dell'ex art.93 D.Lgs. 163/2006, relative al collaudo statico e amministrativo per il
Progetto di "completamento e ampliamento del Parco Urbano nella frazione |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2017 |
307 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2017 |
322 |
03-05-2017 |
Liquidazione della somma di Euro 1.823,38 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma
il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. Scadu |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 579 |
2017 |
333 |
08-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Marzo 2017 – |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2017 |
351 |
17-05-2017 |
.Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – IV acconto 2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 654 |
2017 |
383 |
01-06-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2017 |
376 |
30-05-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 658 |
2017 |
387 |
05-06-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – V acconto 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 648 |
2017 |
377 |
30-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-maggio 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2017 |
391 |
07-06-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via
Bagherino e Via Abate Gioeni " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z881EDA018 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 695 |
2017 |
398 |
15-06-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.05.2017 al 31.05.2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 692 |
2017 |
395 |
14-06-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 727 |
2017 |
414 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 720 |
2017 |
407 |
23-06-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 07 bollettario n° 03/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GUZZIO GIUSEPPE nato a CEFALU' il 12.03.1980 ed
residente a COLLESANO in via POLIZZI n. 51- |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 764 |
2017 |
446 |
04-07-2017 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 3° rata di saldo. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 765 |
2017 |
447 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 5/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 763 |
2017 |
445 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 612,87 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche
relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva
per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 766 |
2017 |
448 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Spidy Pollo di Saletta
Vincenzo. CIG Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2017 |
457 |
06-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZA51F3A55D |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2017 |
455 |
06-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.499,90 in favore della casa editrice "EDIZIONI ARIANNA sas di Minutella
Antonio Giovanni" per acquisto n. 300 libri con brochure e materiale vario. CIG=
Z2E1EB9C9F |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 779 |
2017 |
453 |
04-07-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo maggio 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 777 |
2017 |
451 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 784 |
2017 |
458 |
10-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione e riparazione
impianto di climatizzazione 2° Piano del palazzo Municipale e avviamento" ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: ZF31F442AC |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 793 |
2017 |
461 |
11-07-2017 |
liquidazione della somma di €. 1,739,55 per oneri di funzionamento anno 2016 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 796 |
2017 |
464 |
13-07-2017 |
Bilancio di previsione 2017/2019 - Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 798 |
2017 |
467 |
14-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "n. 2 interventi di
disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A" " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
