| 831 |
2013 |
424 |
23-07-2013 |
Integrazione impegno per servizio fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°. Anno scolastico 2012/13 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 798 |
2014 |
424 |
07-07-2014 |
Liquidazione spese di partecipazione incontro a Roma con il Presidente dell’ACI |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 615 |
2022 |
424 |
15-06-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI ACQUEDOTTO PIGNO -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 593 |
2020 |
424 |
05-06-2020 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020. Liquidazione |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2022 |
425 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DI UN
MONITOR ESTERNO/LEDWALL SITUATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2019 |
425 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 653 |
2018 |
425 |
12-06-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 627 |
2021 |
425 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2016 |
425 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Aprile 2016.
CIG:636730417C. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 832 |
2013 |
425 |
23-07-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Passafiume P. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 586 |
2020 |
426 |
05-06-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva (art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016) e
dichiarazione di efficacia |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 833 |
2013 |
426 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Modica Mimma.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2022 |
426 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2019 |
426 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2021 |
426 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1
– Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 618 |
2022 |
427 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE” CIG= Z1F3499E99 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2019 |
427 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 615 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione alla Ditta COMAF Srl con sede in Corso Pisani n. 112 a Palermo; P. Iva 03959540828 per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.30 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocarsi nelle lapidi della sepoltura comuna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 587 |
2020 |
427 |
05-06-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione Acconto |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2013 |
427 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Gaudino A.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2022 |
428 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE INVERNALE 2021-2022– CIG= ZA133AB65B |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2019 |
428 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 810 |
2014 |
428 |
08-07-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 839,49 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2021 |
428 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2013 |
428 |
23-07-2013 |
Impegno di spesa per acquisto banca dati multimediale MAXIMA anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 606 |
2019 |
429 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo 2019 . CIG Z1C263212E |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2021 |
429 |
14-06-2021 |
Contratto di Servizio del 19.02.2020 per la Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, - Determina n° 363 del 14.05.2021 per intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA- In |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2018 |
429 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 725 |
2015 |
429 |
08-07-2015 |
Contratto "Programma Tranquillità Tipo FULL" per manutenzione poltrona Montascale Mod.
Amica installare presso il Palazzo Municipale. - CIG= ZF815452AA |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2022 |
43 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE – DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE - CIG= ZF931B3921 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2012 |
43 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto per spettacolo pirotecnico in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012.. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2015 |
43 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. C.I.G. Z33113810F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 83 |
2021 |
43 |
28-01-2021 |
Liquidazione premio, rata annuale, polizza RC Patrimoniale “Colpa lieve” della Lloyd’s Insurance Company SA - € 4.916,00. CIG: Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2016 |
43 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Dicembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 105 |
2020 |
43 |
22-01-2020 |
Liquidazione di €. 2.790,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 27,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2019 – fattura
elettronica n. E582 del 13/12/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2023 |
43 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE” . IMPEGNO DI SPESA. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2019 |
43 |
22-01-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - batterie e accumulatori cod.
CER 200134 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2013 |
43 |
05-02-2013 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXX Concorso Peppe‘Nnappa”
Carnevale 2013 . CIG Z91088392D |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2015 |
430 |
08-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z08153B0E9 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 607 |
2019 |
430 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 816 |
2014 |
430 |
10-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo- giugno 2014 |
14-07-2014 |
29-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2018 |
430 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2018.- |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 857 |
2013 |
430 |
31-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 620 |
2022 |
430 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE I “RILIEVI TOPOGRAFICI,
PROGETTAZIONE, D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SENTIERO MADONNA
DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA - CIG= ZC13324243 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2015 |
431 |
08-07-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Economica e dell'Ufficio di
Staff. LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 858 |
2013 |
431 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni. CIC:Z3D09EBA52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 700 |
2018 |
431 |
13-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z9C23FBBDF |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2021 |
431 |
15-06-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA186 del 31/05/2021 di €. 5.181,41 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 608 |
2019 |
431 |
23-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Aprile 2019.
CIG Z8426F15CD |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 774 |
2012 |
432 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca,
ufficio personale e tarsu |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 680 |
2018 |
432 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 944,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z6E236127F |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 859 |
2013 |
432 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura cartucce
per stampanti CIGZ8009EBC0 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2021 |
432 |
15-06-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A3 e A4 per fotocopie . Cig:ZDA3210DDF |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 681 |
2018 |
433 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG= ZE523AC540 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2022 |
433 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.05.2022 PER FORNITURA BUONI PASTO
ALLA DITTA LO RE FRANCESCO . CIG ZA832599F0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 860 |
2013 |
433 |
23-07-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE – GIUGNO 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 651 |
2021 |
433 |
15-06-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. Z682E7CB88 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE – Ing. Giuseppe Maimone |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2012 |
433 |
29-06-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 242,00, IVA inclusa, per
avviamento degli impianti di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED – Stagione estiva 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2019 |
433 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2019 |
434 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2022 |
434 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DEL
COMUNE DI COLLESANO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 RGNR – 1204/2021 RG. CORTE
D’APPELLO DI PALERMO |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 645 |
2021 |
434 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetoterm |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2015 |
434 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Sistema informatizzato per la gestione e la de
materializzazione del flusso documentale dell' Area Socio Assistenziale e Culturale del
Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 823 |
2014 |
434 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 682 |
2018 |
434 |
18-06-2018 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” organizzata da Legambiente – impegno
e liquidazione di un contributo di €. 220,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2015 |
435 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Inventariazione e classificazione riviste " c/o la Biblioteca
Comunale . Area Socio Assistenziale e Culturale del Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 683 |
2018 |
435 |
18-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 623 |
2022 |
435 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO APRILE 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 612 |
2019 |
435 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di maggio 2019. CIG: ZD525607D6 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2021 |
435 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - Realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimite |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2012 |
436 |
25-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale Ausiliario del traffico Ilardo Angela, titolare di contratto di lavoro. Periodo luglio – settembre 2012 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2019 |
436 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2019. CIG:ZC224DB319 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 662 |
2020 |
436 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2021 |
436 |
15-06-2021 |
“ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Febb |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2014 |
436 |
11-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione “Scelsiana 2014” all’ Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2018 |
436 |
18-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 240,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 746 |
2015 |
436 |
09-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2022 |
436 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.
1-8101-2021-0425768 DEL 30/12/2020 LIQUIDATO DALLA SOCIETà UNIPOL ASSICURAZIONI.
POLIZZA N. 170494798 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 685 |
2018 |
437 |
20-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2015 |
437 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2014
giugno 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 780 |
2016 |
437 |
18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2021 |
437 |
15-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 164.870,21 IVA inclusa (10%) |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 663 |
2020 |
437 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617). CUP E46B18000300 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 835 |
2013 |
437 |
25-07-2013 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARES “ Tributo sui rifiuti e sui
servizi”D.L. 06/12/2011 n.201. Dipendente Manganello Delia. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 624 |
2022 |
437 |
15-06-2022 |
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, -
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 838 |
2014 |
437 |
11-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione “ Scelsiana 2014”. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2022 |
438 |
15-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 825 |
2014 |
438 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo gennaio-maggio 2014 CIG
Z520F8C8D7 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 618 |
2019 |
438 |
23-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E227 del 08/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2021 |
438 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 14 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 863 |
2013 |
439 |
25-07-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 integrazione |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2022 |
439 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER REFERENDUM 12/06/2022
CIG Z6636B62EB |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 635 |
2021 |
439 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24 maggio in seduta
straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 701 |
2018 |
439 |
26-06-2018 |
Gara servizio di“ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione” CIG= Z4822AAB34
Aggiudicazione e Impegno di Spesa |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2019 |
439 |
24-05-2019 |
Affidamento Servizio assicurativo “Cantieri di Servizi ” . CIG: Z0E288B2BF |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2016 |
439 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di aprile 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2015 |
439 |
09-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mesi di gennaio/febbraio 2015 . CIG: Z4F1291E87. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 826 |
2014 |
439 |
14-07-2014 |
Liquidazione Libreria Broadway per fornitura libri alla Biblioteca comunale di Collesano |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2016 |
44 |
23-02-2016 |
liquidazione alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, per i lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA .
CIG Z0918AC14 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2019 |
44 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 13/2018 per competenze ricorso TAR Palermo
promosso dal Dr. Iannello, concluso con Sentenza del 29/10/018.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1225 |
2013 |
44 |
11-09-2013 |
Interrogazione prot. 9447/13, sulle attività svolte dall’Assessore allo Sport,
Turismo e Spettacolo del Comune di Collesano in riferimento alla gara automobilistica
denominata “97 Targa Florio”.
INTERROGAZIONE RITIRATA |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2018 |
44 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2022 |
44 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA KG. 300 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO
COMUNALE – CIG= Z673029990 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2012 |
44 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Liborio Napoli per servizio di senologia |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2015 |
44 |
04-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Di Marco D. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2020 |
44 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 714,56 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 2240 - Novembre 2019 – Fatt. n. F000046 del |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 171 |
2023 |
44 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2020 |
440 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2016 |
440 |
18-07-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG Z5A1420785 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 626 |
2019 |
440 |
17-05-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930016404 e 1930016449 del 30.04.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2018 ZE8264A877– CIG= Z7521F8F3A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 702 |
2018 |
440 |
27-06-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Maggio 2018 . |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 864 |
2013 |
440 |
25-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi febbraio/ giugno 2013.
VII Trimestre |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 627 |
2022 |
440 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPA LISTE
E ATTI VARI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022
CIG ZC436B6B96 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2021 |
440 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 628 |
2022 |
441 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER
ALLESTIMENTO SEGGI NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
CIG Z6336B6317 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 619 |
2019 |
441 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Aprile 2019- Saldo fattura n. 50_19 . CIG= Z4822AAB34 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 865 |
2013 |
441 |
25-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 728 |
2015 |
441 |
09-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 Targa ZA093YN e relativo
impegno di spesa.
CIG: Z2A153B140 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2021 |
441 |
15-06-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2020 |
441 |
11-06-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Maggio 2020.CIG: Z972AD898B |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2014 |
441 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 832 |
2014 |
442 |
14-07-2014 |
Liquidazione fornitura bandiere – Ditta Centro Coppe – CIG ZA80E30868 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 784 |
2016 |
442 |
19-07-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Aprile - 30 Giugno 2016. |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 866 |
2013 |
442 |
25-07-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2019 |
442 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 154,94 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per il servizio di sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata –
CIG = ZB227FBA92 .= |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2022 |
442 |
15-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTO ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2015 |
442 |
09-07-2015 |
LIQUIDAZIONE € 396,50 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
fornitura n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni acquedotto comunale . CIG=
Z3F14A3563 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2018 |
442 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 280,60 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.”
CIG= ZD423C6A31 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2012 |
442 |
25-06-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Aprile e Maggio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 612 |
2020 |
442 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2015 |
443 |
09-07-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo.
Periodo Febbraio - Marzo 2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2018 |
443 |
27-06-2018 |
Art. 175 comma 5-quater D. Lgs. n° 267/2000 – Variazione compensativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2021 |
443 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 911 |
2013 |
443 |
25-07-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 22 al 30 Aprile 2013, in favore della Dott.ssa Buarnè
Serafina |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2022 |
443 |
15-06-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 640 |
2021 |
444 |
15-06-2021 |
Liquidazione all’ Ing. Guzzio Giampiero per la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano .
CIG Z82317DA99 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 912 |
2013 |
444 |
25-07-2013 |
Liquidazione quota partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA. |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2022 |
444 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2022 PER RINNOVO PEC NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 776 |
2012 |
444 |
25-06-2012 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina affrancatrice per
invio di corrispondenza |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 731 |
2015 |
444 |
09-07-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 8 settimane - dal
13.07.2015 al 05.09.2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2019 |
444 |
27-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione a favore della ditta G A Tabacchi |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2020 |
444 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 786 |
2016 |
444 |
20-07-2016 |
Mobilità interna. Quartararo Giuseppa. Assegnazione temporanea al Servizio Tributi -
Ufficio Acquedotto/TARI |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 705 |
2018 |
444 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.03.2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 732 |
2015 |
445 |
09-07-2015 |
Liquidazione per la progettazione esecutiva e piano sicurezza (saldo) per i lavori di "
Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella Isnello n. 64 - 66 e Via
Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso alloggio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2014 |
445 |
26-07-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 2 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2022 |
445 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2020 |
445 |
11-06-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2020 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2017 |
445 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 612,87 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche
relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva
per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 706 |
2018 |
445 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.04.2018 al 30.04.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 641 |
2021 |
445 |
15-06-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari .- Periodo marzo/maggio 2021 . |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 650 |
2019 |
445 |
27-05-2019 |
Liquidazione fatt. FPA/1/19, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da incarico
DC/GM n- 15/2018. CIG Z1D22BAC43 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 860 |
2014 |
445 |
17-07-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2020 |
446 |
11-06-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di marzo e aprile 2020 - Saldo fattura n. 27/2020 . CIG= Z022 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2017 |
446 |
04-07-2017 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 3° rata di saldo. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 642 |
2021 |
446 |
15-06-2021 |
Servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe /c.da Mora” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 867 |
2013 |
446 |
26-07-2013 |
Affidamento spettacolo musicale dei LASSATALIABBALLARI.
CIG: ZAF0AF87F8 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 824 |
2012 |
446 |
25-06-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione condotta idrica in C.da Favara – Monte |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2019 |
446 |
27-05-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I° e II° Bimestre 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2022 |
446 |
17-06-2022 |
Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente comunale XXXXXXXXXX ai sensi dell’art.39 CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali periodo dal 22.06.2022 al 22.10.2022 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 733 |
2015 |
446 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 4.000,00 per acquisto materiale vario e
materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZA114467EB |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2014 |
446 |
17-07-2014 |
Impegno della somma di €. 879,52a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN
CIG: Z27102D5C4 |
21-07-2014 |
05-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 788 |
2016 |
446 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.263,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo maggio 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 707 |
2018 |
446 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2018 al 31.05.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2015 |
447 |
09-07-2015 |
FES 2014 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2017 |
447 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 5/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 886 |
2013 |
447 |
29-07-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in
favore della Ditta Sirtel SRL con sede a Martina Franca (Ta) per fornitura di n°
8 transenne mt 2 x 1 con applicazione di bande rifragenti |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 696 |
2021 |
447 |
17-06-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Completamento inter |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 713 |
2018 |
447 |
29-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2018 |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2022 |
447 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2020 |
447 |
11-06-2020 |
Determina a contrarre – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di Collaudo Statico relativo ai di: “Realizzazione
di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2015 |
448 |
09-07-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2014 - Marzo 2015).
CIG Z7F15049 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2022 |
448 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTI “SENTIERO MADONNA DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2021 - CIG= Z6A342EE53 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2018 |
448 |
29-06-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018.
IMPEGNO DI SPESA |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 840 |
2014 |
448 |
21-07-2014 |
Integrazione impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= Z8F1031518 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2013 |
448 |
26-07-2013 |
Affidamento spettacoli musicali jazz di “ Umberto Capilongo. CIG: ZE60B0E427 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 766 |
2017 |
448 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Spidy Pollo di Saletta
Vincenzo. CIG Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 825 |
2012 |
448 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE LUGLIO 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 790 |
2016 |
448 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.170,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo GIUGNO 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 648 |
2021 |
448 |
17-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) del servizio di assistenza tecnica del sistema di connettività
W |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2021 |
449 |
17-06-2021 |
Servizio di supporto Tecnico per redazione piano tariffario Tari 2021. Impegno di
spesa.CIG:Z6430C8330 |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 635 |
2022 |
449 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLATTI ARL
“OTTONI ANIMATI” PER ESIBIZIONE ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO
2022 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DEI MIRACOLI
CIG:ZBB36667B0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 880 |
2013 |
449 |
30-07-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 841 |
2014 |
449 |
21-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014 all’Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 735 |
2015 |
449 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 903,50, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2019 |
449 |
28-05-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 103,24 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 620 |
2020 |
449 |
12-06-2020 |
Liquidazione alla Ditta Datanet Srl per la fornitura di un Sistema di Fotolettura e
Geolocalizzazione dei contatori idrometrici da Smartphone, denominato MetroCubo Smart.
CIG: Z902B008E2 |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 826 |
2012 |
449 |
10-07-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di maggio e giugno 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2022 |
45 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL SOLE – GESTIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 – CIG= Z1A2BA067F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 110 |
2021 |
45 |
01-02-2021 |
Aggiudicazione provvisoria - Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021 periodo gennaio/maggio 2021. Determinazione a contrarre, art. 36 c. 2 lett. a ) del D.Lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara. CIG: Z823012566 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 198 |
2013 |
45 |
05-02-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2012 |
45 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Officina Grafica di Giovanni Noto per servizio promo- pubblicitario in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2020 |
45 |
22-01-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Eco Ambiente Italia srl con sede a Siracusa di €.
1.271,53 per il servizio di pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – t. 6,09 - D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 172 |
2023 |
45 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CCM DI DISPENZA
FILIPPO E GIUSEPPE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA IN
PIAZZA QUATTRO CANNOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7439E669D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2016 |
45 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 11.526,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Ottobre 2015 - fattura elettronica n. E150 del 05.11.2015.
CIG Z |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2019 |
45 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 5/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex artt. 700 e 702 bis C.p.C. promosso dalla Sig. D.C.T.
CIG Z0722BAB3C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2015 |
45 |
04-02-2015 |
Giornate formative “Scuola di AltRa Amministrazione” a Ragusa e “Fiera
Agroalimentare” a Norimberga.
Impegno di spesa per partecipazione ed anticipazione somme. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 109 |
2018 |
45 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo novembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 827 |
2012 |
450 |
10-07-2012 |
Integrazione impegno di spesa per incarico legale, giusta deliberazione di G.M.
33/07 - Avv. Federico |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 627 |
2020 |
450 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc con
con sede in Collesano della realizzazione di una struttura metallica per l’adeguamento dell’area distinta in
Catasto al foglio di mappa 28 particella 445 a Centro |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 655 |
2021 |
450 |
17-06-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese. |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 981 |
2014 |
450 |
21-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 811 |
2016 |
450 |
26-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 03210SIC202 - edificio s |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 869 |
2013 |
450 |
30-07-2013 |
Concessione contributo Cooperativa Sociale “Liberi Tutti ” . – Estate ragazzi 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2022 |
450 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VENERDI SANTO . CIG:ZD235F6BA1 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 627 |
2019 |
450 |
29-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta Smap srl per “Spese Bollini impianti termici comunali” - CIG: Z7126EFE0D |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2015 |
450 |
09-07-2015 |
Liquidazioni Fondi ex art. 16 lr 41/96 e premio produttività al personale contrattista
appartenente all'Area di Vigilanza |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 870 |
2013 |
451 |
30-07-2013 |
Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” per spettacolo bambini –
Carnevale 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 842 |
2014 |
451 |
21-07-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2015 |
451 |
09-07-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 245,00 (Euroduecentoquarantacinque) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 1 specchio stradale diam.
Cm 90 e n° 2 specchi stradali diam. Cm 80 _CIG.ZDC1549893 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 777 |
2017 |
451 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 828 |
2012 |
451 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa per resistere in appello dinanzi al C.G.A. per la reg. sicilia avverso Ordinanza
del TAR n. 194/12 relativamente alla chiusura del punto nascite di Cefalù, proposto dall'Ass.to
alla salute e dalla Presidenza della Regione.
Incarico Del |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 628 |
2020 |
451 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srl con sede in
Collesano della fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area distinta in Catasto al foglio
di mappa 28 particella 445 a Centro Comunale |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 637 |
2022 |
451 |
17-06-2022 |
INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA ABATE GIOENI E
IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CC IN COLLESANO
CIG=Z60363B376- IQUIDAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 812 |
2016 |
451 |
01-08-2016 |
Liquidazione di €. 10.283,53 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 100,20 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2016 - fattura elettronica n. E121 del 06.05.2 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 629 |
2020 |
452 |
12-06-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1026 |
2014 |
452 |
21-07-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2022 |
452 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTINE REAGENTI PER CLORO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA
CIG= Z533631701 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2016 |
452 |
01-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 74/16 del 01.07.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 871 |
2013 |
452 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione. Anno
2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 656 |
2021 |
452 |
21-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore della Ditta GEO SERVICES Trivellazioni e Sondaggi s.r.l. con
sede in C.da Piano Furma snc – 90024 Gangi (PA), P. IVA 05486400822, per le |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 814 |
2016 |
453 |
01-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Quagliana
Vincenzo, titolare della Segreteria di Campofelice di Roccella, per il giorno 5 Luglio
2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 639 |
2022 |
453 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 02.05.2022 AL 27.05.2022 (4 SETTIMANE).- |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 779 |
2017 |
453 |
04-07-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo maggio 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2015 |
453 |
10-07-2015 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2020 |
453 |
12-06-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 657 |
2021 |
453 |
21-06-2021 |
Contratto rep. n°01/2021 - Servizio di “ gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale ” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’ap |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2019 |
453 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Sentenza TAR 2467/2018, in favore del
ricorrente Avv. Giannola |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2014 |
453 |
23-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Emmebi di Bartolomeo Di Matteo , per fornitura T-shirt pubblicitarie occorrenti alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 872 |
2013 |
453 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi da Palestrina”. -
IV appuntamento Midland |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 831 |
2012 |
454 |
16-07-2012 |
Liquidazione di €. 86,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 873 |
2013 |
454 |
30-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 15.100,80 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2020 |
454 |
15-06-2020 |
Affidamento del servizio di tesoreria periodo 2020/2023- Nomina commissione di gara |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 653 |
2019 |
454 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/11/2018, n. 3638, in favore del procuratore antistatario, Avv. Giannola. |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 640 |
2022 |
454 |
17-06-2022 |
SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO
ALL’ING. GUZZIO GIAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF336B9C88
CIG:ZF336B9C88 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 658 |
2021 |
454 |
21-06-2021 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2020 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 815 |
2016 |
454 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 7 Luglio 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 753 |
2015 |
454 |
10-07-2015 |
TEFA. Liquidazione tributo provinciale sulle somme riscosse alla data 09.06.2015,ai fini
TARI anno 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 816 |
2016 |
455 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'11 Luglio al 30 Settembre 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 641 |
2022 |
455 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI.
CIG:Z2F36D27C7 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 714 |
2018 |
455 |
03-07-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
03-07-2018 |
18-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 781 |
2017 |
455 |
06-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.499,90 in favore della casa editrice "EDIZIONI ARIANNA sas di Minutella
Antonio Giovanni" per acquisto n. 300 libri con brochure e materiale vario. CIG=
Z2E1EB9C9F |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 874 |
2013 |
455 |
30-07-2013 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2010. |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2015 |
455 |
10-07-2015 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Città Vincenzo nato a Castelbuono il 10.01.1956 C.F. CTT VCN
56A10 C067V, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 659 |
2021 |
455 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2019 |
455 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2019 |
456 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 660 |
2021 |
456 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2020 |
456 |
16-06-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 642 |
2022 |
456 |
17-06-2022 |
DETERMINA N. 420/22 DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER
ESIBIZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “PIERLUIGI DA PALESTRINA” IN OCCASIONE
DELLE SOLENNI PROCESSIONI DI SANT’ ANTONIO DA PADOVA (13 GIUGNO) E CORPUS
DOMINI ( 19 GIUGNO) 2022. RIDET |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 817 |
2016 |
456 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 720,00 alla Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione ordinaria
MINIESCAVATORE YANMAR - CIG ZDA1A14DD8 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2017 |
457 |
06-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZA51F3A55D |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 818 |
2016 |
457 |
02-08-2016 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AL DIPENDENTE LO FORTI ANTONINO, DECEDUTO IL
18.03.2016. LIQUIDAZIONE AGLI EREDI |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 759 |
2015 |
457 |
15-07-2015 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 633 |
2020 |
457 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale per area attrezzata da adibire a sgambettamento cani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZB62D4448E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2019 |
457 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 719 |
2018 |
457 |
03-07-2018 |
Liquidazione patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2022 |
457 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 875 |
2013 |
457 |
30-07-2013 |
Liquidazione all’ Associazione Pro-loco di Collesano per l’ affidamento e l’ organizzazione della
manifestazione “Dedicato…a” Brian Redman. Edizione 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 661 |
2021 |
457 |
21-06-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02049227 del 10/06/2021 periodo aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 720 |
2018 |
458 |
03-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Aprile 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 644 |
2022 |
458 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 819 |
2016 |
458 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 975 |
2013 |
458 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2013 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 784 |
2017 |
458 |
10-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione e riparazione
impianto di climatizzazione 2° Piano del palazzo Municipale e avviamento" ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: ZF31F442AC |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 865 |
2014 |
458 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE n° 533 del 10.09.2013 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 760 |
2015 |
458 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2014/2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 835 |
2012 |
458 |
10-07-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Giugno 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 634 |
2020 |
458 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6B2D4A30E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2019 |
458 |
29-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Aprile 2019 . CIG Z1C263212E |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 836 |
2012 |
459 |
10-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
realizzazione degli scavi per la riparazione rete idrica eseguiti in C.da S.Agata e C.da Basalaci |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 866 |
2014 |
459 |
29-07-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.000,00 per recupero somme anticipate per la pubblicità di atti (avviso bando e risultanze gara) sulla GURS e su giornali quotidiani e periodici relativamente alla procedura di affidamento |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2015 |
459 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 635 |
2020 |
459 |
16-06-2020 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2019 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 820 |
2016 |
459 |
02-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione di n. 1 Targa in ceramica dedicata al Principe di Palagonia" posta in Piazza
Fontana Mora - CIG= Z761952074 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2019 |
459 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2022 |
459 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA DIRITTI DI ROGITO SU CUI SONO STATI
ERRONEAMENTE IMPUTATI ONEREI PREVIDENZIALI (CPDEL; INADEL E IRAP) RELATIVI
ALL’ANNO 2019 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 721 |
2018 |
459 |
04-07-2018 |
NOMINA RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI
EDIFICI ANNO 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 881 |
2013 |
459 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 19/07/2013 alle ore 24 del 31/12/2013.
CIG Z3A0AD92CA |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 663 |
2021 |
459 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo marzo aprile 2021- saldo |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 191 |
2013 |
46 |
05-02-2013 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 110 |
2018 |
46 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo dicembre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 130 |
2022 |
46 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. CIG: ZD630D8467 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 116 |
2020 |
46 |
22-01-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione di parte della linea elettrica interna del cimitero comunale (locale custode) – CIG Z3D28AF139
LIQUIDAZIONE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 141 |
2012 |
46 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “La Compagnia dei Fuocolieri” in occasione del
“ carnevale2011@collesano”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 93 |
2019 |
46 |
24-01-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana – anno 2019 -
CIG: 6844027DBC |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2016 |
46 |
23-02-2016 |
Liquidazione Indennità di fine mandato |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 173 |
2023 |
46 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO A RADIO TIME PER SERVIZIO RADIOFONICO IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z8839E661F. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 145 |
2017 |
46 |
03-02-2017 |
Rimborso spese a varie ditte per realizzazione progetto "Programma Comunitario Erasmus
-Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 190 |
2014 |
46 |
04-02-2014 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2013 svolto dalla BCC “San
Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PA- CIG:Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 722 |
2018 |
460 |
04-07-2018 |
Concessione contributi Varie Associazioni_Impegno di spesa |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2013 |
460 |
31-07-2013 |
Revoca det. 901/12 integrata con det. 58/13 di autorizzazione integrazione salariale, Sig.ra
Ippolito Antonina.= |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 635 |
2019 |
460 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo maggio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 664 |
2021 |
460 |
21-06-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
aprile 2021 Impegno e liquidazione |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2012 |
460 |
10-07-2012 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2012”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2015 |
460 |
15-07-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo Gennaio -Febbraio 2015. CIG: Z0F12910B. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 637 |
2020 |
460 |
18-06-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile – Maggio e parte di giugno 2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 793 |
2017 |
461 |
11-07-2017 |
liquidazione della somma di €. 1,739,55 per oneri di funzionamento anno 2016 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2015 |
461 |
15-07-2015 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° e II° trimestre 2015 e saldo IV° trimestre 2014. CIG : ZBE129153A |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 638 |
2020 |
461 |
18-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2020 . CIG Z262AD8880 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 838 |
2012 |
461 |
13-07-2012 |
Organizzazione cerimonia inaugurale dello “Sportello antiusura ed
antiracket per le Madonie”. Impegno di spesa |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 876 |
2013 |
461 |
31-07-2013 |
Revoca determine n. 902,911 e 917 del 28.12.2012 di autorizzazione integrazione
salariale anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 892 |
2014 |
461 |
28-07-2014 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo
all’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli
interventi di sistemazi |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2022 |
461 |
20-06-2022 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’IMMOBILE DA DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI
FOGLIO N. 38 PART.LLA 223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIVA AREA
ESTERNA |
20-06-2022 |
05-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 636 |
2019 |
461 |
29-05-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 665 |
2021 |
461 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-57307 del 15/05/2021
Il |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 822 |
2016 |
461 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 1.039,44 alla Ditta CIRRITO Gandolfo per lavori di manutenzione ordinaria
Fiat Panda e Fiat Punto - CIG Z111973000 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 723 |
2018 |
462 |
04-07-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di maggio e giugno 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 666 |
2021 |
462 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per canone mensile internet CIG: Z65308957F - fattura n.
A91909 del 11/06/2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 843 |
2012 |
462 |
13-07-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 637 |
2019 |
462 |
29-05-2019 |
Ricovero minore anno 2019 . Interruzione rapporto Comune di Collesano e Istituto Regina Elena di Cefalù |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 645 |
2022 |
462 |
21-06-2022 |
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA. AFFIDAMENTO ALL’ING. GUZZIO
GIAMPIERO. GIUGNO/SETTEMBRE 2022- IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z3636DF986 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 889 |
2013 |
462 |
31-07-2013 |
Revoca determina n. 890 del 27.12.2012.=. |
05-08-2013 |
20-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 881 |
2014 |
462 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
– Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
01-08-2014 |
16-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2015 |
462 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2020 |
462 |
18-06-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2022 |
463 |
22-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 765 |
2015 |
463 |
15-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa
mese di maggio 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 851 |
2012 |
463 |
16-07-2012 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2011 al Segretario comunale |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 795 |
2017 |
463 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso Atto di Citazione presentato dal Comune di
Campofelice di Roccella dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 53/2017, Avv. Pasquale Mogavero - CIG ZD31F3004C |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 724 |
2018 |
463 |
04-07-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni Amministrative del 10
giugno 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 824 |
2016 |
463 |
02-08-2016 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 887 |
2013 |
463 |
31-07-2013 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per manifestazioni
estive per € 759,40 (Eurosettecentocinquantanove/40) per Ausiliari del traffico
per n° 50 ore complessive. Periodo 30 Luglio – 7 settembre 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 667 |
2021 |
463 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 2.111,31 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo – aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2019 |
463 |
29-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 639 |
2020 |
463 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 651 |
2022 |
464 |
22-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL217 DEL 16.05.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI REALIZZATO IN
CONFORMITà ALLA DELIBERA ARERA 444/2019
CIG. Z9634F2CFA |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 644 |
2019 |
464 |
30-05-2019 |
OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello- |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2017 |
464 |
13-07-2017 |
Bilancio di previsione 2017/2019 - Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 668 |
2021 |
464 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 3.769,71 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo – aprile- maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 640 |
2020 |
464 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2018 |
464 |
04-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6C243E37D |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2015 |
464 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-luglio 2015 Di Bella R.
Compensazione debitoria. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 901 |
2012 |
464 |
16-07-2012 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora” – Periodo Luglio – Dicembre 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 803 |
2017 |
465 |
13-07-2017 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2016 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 839 |
2018 |
465 |
05-07-2018 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 767 |
2015 |
465 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Tribunella M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 645 |
2019 |
465 |
30-05-2019 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2022 |
465 |
22-06-2022 |
DELIBERA DI G.M. N. 35 DEL 29.05.2020 –“DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI
CONDONO EDILIZIO ANCORA INEVASE AI SENSI LEGGE N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003 –
CIG = Z792F48454 LIQUIDAZIONE II° ACCONTO |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2013 |
465 |
31-07-2013 |
Liquidazione di €. 24.003,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Aprile –
Maggio - Giugno 2013 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2020 |
465 |
18-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di frangizzollatura per realizzazione fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZB52D58AC8 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 669 |
2021 |
465 |
21-06-2021 |
Impegno a favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o
smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z572B9F49F |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2019 |
466 |
30-05-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale” per il periodo giugno - luglio 2019 – Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 e Impegno Spesa – CIG= Z3 |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2013 |
466 |
31-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 7.629,04 in favore dell’Arch Ilardo Rosa per progettazione esecutiva per
la realizzazione di un tratto del muro di sostegno perimetrale del cimitero Comunale di Collesano |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2021 |
466 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 73,40 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 3802/21 -3803/21 per costi frazione esteranea dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi in
plastica) |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 840 |
2018 |
466 |
05-07-2018 |
Liquidazione per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2015 |
466 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Mazzola M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 797 |
2017 |
466 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione organizzato da
DBI in collaborazione con Formap: “La Centrale di Committenza e la nuova gestione
degli Appalti" |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2020 |
466 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 829 |
2016 |
466 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02543288
del 14.07.2016 periodo maggio - giugno 2016
CIG: Z56198D9AB |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 841 |
2018 |
467 |
05-07-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali maggio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 769 |
2015 |
467 |
15-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 902 |
2012 |
467 |
19-07-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese GIUGNO 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2016 |
467 |
04-08-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 664 |
2019 |
467 |
31-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Progettazione esecutiva
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina M |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 798 |
2017 |
467 |
14-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "n. 2 interventi di
disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A" " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 902 |
2014 |
467 |
01-08-2014 |
Affidamento spettacolo musicale di “Lello Analfino & Tinturia “ CIG: ZF8105CF0E |
08-08-2014 |
23-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 671 |
2021 |
467 |
21-06-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 654 |
2022 |
467 |
22-06-2022 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022
(CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) |
23-06-2022 |
08-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 920 |
2014 |
468 |
04-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Rimodulazione del QUADRO ECONOMICO |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2013 |
468 |
31-07-2013 |
Servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” –
Affidamento e impegno di spesa. CIG:Z920B1D251 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 672 |
2021 |
468 |
21-06-2021 |
Liquidazione al Notaio Dr. Fabio Gattuso della fattura n. 145/2021 per l’atto del 27/12/2020
Rep. 3258 di comprevendita, dalle Sig.re Spinnato Beatrice e Rosalia, dell’immobile sito in
Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo Stellario n. 4 , |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 657 |
2022 |
468 |
23-06-2022 |
AREE INTERNE E MONTANE – BANDO UNICO TERRITORIALE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 (EUROMILLESETTENCENTOOTTO/00) ALLA DITTA PABLI
CON SEDE A MONCALIERI (TO) PER GESTIONE E MONITORAGGIO DATI SU RNA E SIMON
WEB. |
24-06-2022 |
09-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 842 |
2018 |
468 |
05-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
Cancelleria – CIG: Z9ED23AA97 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2015 |
468 |
16-07-2015 |
Liquidazione somma di € 3.240,24 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di riparazione Panda 4x4 e miniescavatore -Saldo fattura n. 1/2015 .= CIG
ZAF117167B |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 903 |
2012 |
468 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno per manutenzione e controllo estintori installati presso
gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – Anno 2012 – 2013 - Ditta
NOFIRE |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 831 |
2016 |
468 |
04-08-2016 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 647 |
2020 |
469 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 771 |
2015 |
469 |
16-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULO FATTURA ELETTRONICA PA E FORMAZIONE PERSONALE AL SIG. DONATO
MICELI - Z5514AB6DB |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 804 |
2017 |
469 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 4/2017, Avv. Giuseppe Maniglia, di acconto spese legali per opposizione
avverso D.I. n. 5400/2016 promosso da Albanese M. e Donato F., eredi di Albanese
Maurizio. CIG Z651DAE9E5 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 823 |
2018 |
469 |
05-07-2018 |
assegnazione carichi di lavoro e nomina responsabili di procedimento |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2021 |
469 |
21-06-2021 |
Liquidazione al Notaio Dr. Fabio Gattuso della fattura n. 146/2021 per l’atto del 03/05/2021
Rep. 3469 di Avveramento di condizione di sospensiva - acquisto dalle Sig.re Spinnato
Beatrice e Rosalia dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Cri |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 654 |
2019 |
469 |
03-06-2019 |
Liquidazione di € 2.800,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - 2° Semestre 2018
CIG= Z9D23881FF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2022 |
469 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MAGGIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2013 |
469 |
31-07-2013 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013.
REVOCA |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2014 |
469 |
04-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
