| 610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 610 |
2015 |
335 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta "Carni e Salumi" di Signorello Giovanni |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 610 |
2021 |
410 |
08-06-2021 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2013 |
321 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
- Compensazione debitoria - |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 610 |
2019 |
433 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 611 |
2015 |
336 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 611 |
2013 |
322 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Valenti B. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 611 |
2019 |
434 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 611 |
2018 |
401 |
06-06-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 552,00 (eurocinquecentocinquantadue/00) in
favore della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 3 spartitraffico
bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 30._ CIG.Z5223B1830 - COD.UNIVOCO |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 611 |
2020 |
441 |
11-06-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Maggio 2020.CIG: Z972AD898B |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2021 |
411 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici ( periodo Gennaio-Marzo2021 – PROROGA TECNICA CIG = Z482A96DC7
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 612 |
2013 |
323 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Maranto V. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2022 |
395 |
31-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 612 |
2019 |
435 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di maggio 2019. CIG: ZD525607D6 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 612 |
2020 |
442 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2013 |
324 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 613 |
2019 |
436 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2019. CIG:ZC224DB319 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 613 |
2018 |
402 |
06-06-2018 |
Impegno di spesa per patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 613 |
2021 |
416 |
11-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi. CIG: Z93315C8D3 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2022 |
423 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2013 |
325 |
13-05-2013 |
LIQUIDAZIONE € 54,45 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 1 collare per tubo per riparazione condotta idrica. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2021 |
426 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1
– Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2020 |
444 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione alla Ditta COMAF Srl con sede in Corso Pisani n. 112 a Palermo; P. Iva 03959540828 per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.30 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocarsi nelle lapidi della sepoltura comuna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 615 |
2020 |
445 |
11-06-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2020 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2013 |
306 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 615 |
2022 |
424 |
15-06-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI ACQUEDOTTO PIGNO -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 616 |
2022 |
425 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DI UN
MONITOR ESTERNO/LEDWALL SITUATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2016 |
372 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MAGGIO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2021 |
428 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2020 |
447 |
11-06-2020 |
Determina a contrarre – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di Collaudo Statico relativo ai di: “Realizzazione
di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2018 |
385 |
05-06-2018 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 617 |
2022 |
426 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 618 |
2022 |
427 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE” CIG= Z1F3499E99 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 618 |
2015 |
343 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 618 |
2019 |
438 |
23-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E227 del 08/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 619 |
2019 |
441 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Aprile 2019- Saldo fattura n. 50_19 . CIG= Z4822AAB34 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 619 |
2018 |
390 |
05-06-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Cartoland 2.0 snc. Anno Scolastico 2017/2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 619 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 619 |
2022 |
428 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE INVERNALE 2021-2022– CIG= ZA133AB65B |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 620 |
2015 |
345 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano a Palermo. CIG Z4B144D22 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 620 |
2019 |
442 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 154,94 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per il servizio di sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata –
CIG = ZB227FBA92 .= |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 620 |
2021 |
417 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 620 |
2020 |
449 |
12-06-2020 |
Liquidazione alla Ditta Datanet Srl per la fornitura di un Sistema di Fotolettura e
Geolocalizzazione dei contatori idrometrici da Smartphone, denominato MetroCubo Smart.
CIG: Z902B008E2 |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 620 |
2022 |
430 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE I “RILIEVI TOPOGRAFICI,
PROGETTAZIONE, D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SENTIERO MADONNA
DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA - CIG= ZC13324243 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2018 |
392 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 2018. CIG. Z012136659 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 621 |
2021 |
418 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2015 |
346 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2013 |
327 |
13-05-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Riqualificazione quartiere
Bagherino-Stazzone – riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CUP
= E42f10000790006 - CIG = 38020227CD”- Liquidazione ai commissari di gara delle
|
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2020 |
454 |
15-06-2020 |
Affidamento del servizio di tesoreria periodo 2020/2023- Nomina commissione di gara |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 622 |
2015 |
347 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Marzo 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 622 |
2022 |
433 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.05.2022 PER FORNITURA BUONI PASTO
ALLA DITTA LO RE FRANCESCO . CIG ZA832599F0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2013 |
329 |
13-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 14.729,13 a seguito riconoscimento debito fuori
bilancio scaturente da Sentenza n. 1590/2011 – Ricorso al TAR –Sigg.ri Licata Francesco e
Licata Biagio c/ Comune di Collesano |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2018 |
393 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2018 .CIG:ZC521376E6 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 622 |
2021 |
419 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 623 |
2018 |
394 |
05-06-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2018. CIG: ZC2213627B |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 623 |
2021 |
420 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 623 |
2015 |
348 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Maranto V. attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 623 |
2022 |
435 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO APRILE 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 623 |
2014 |
323 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla ditta OSANET Srl per fornitura prodotto informatico per la gestione
di cantieri di servizio .CIG: A0D7E269 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 624 |
2015 |
349 |
08-06-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo marzo e aprile 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 624 |
2018 |
397 |
05-06-2018 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza. Carnevale
2018. CIG: Z84223194D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 624 |
2021 |
421 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Di Matteo Rosaria. |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 624 |
2022 |
437 |
15-06-2022 |
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, -
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 625 |
2021 |
422 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 625 |
2022 |
438 |
15-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 625 |
2019 |
439 |
24-05-2019 |
Affidamento Servizio assicurativo “Cantieri di Servizi ” . CIG: Z0E288B2BF |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2015 |
350 |
08-06-2015 |
Integrazione impegno per pagamento scadenza dominio web www.museotargaflorio.it alla Ditta
Aruba.it |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2014 |
325 |
28-05-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di maggio 2014 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2021 |
424 |
15-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Mercerie
Macrì s.a.s. di Macrì Anna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 626 |
2020 |
446 |
11-06-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di marzo e aprile 2020 - Saldo fattura n. 27/2020 . CIG= Z022 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2015 |
351 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Saldo Febbraio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2022 |
439 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER REFERENDUM 12/06/2022
CIG Z6636B62EB |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 626 |
2019 |
440 |
17-05-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930016404 e 1930016449 del 30.04.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2018 ZE8264A877– CIG= Z7521F8F3A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 626 |
2018 |
406 |
06-06-2018 |
liquidazione della somma di €. 180,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura elettronica n. 14PA
del 14.05.2018 – per la fornitura di n. 10 pasti- pranzi in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e pro |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 627 |
2020 |
450 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc con
con sede in Collesano della realizzazione di una struttura metallica per l’adeguamento dell’area distinta in
Catasto al foglio di mappa 28 particella 445 a Centro |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 627 |
2012 |
330 |
10-05-2012 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 627 |
2021 |
425 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 627 |
2015 |
352 |
09-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 627 |
2022 |
440 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPA LISTE
E ATTI VARI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022
CIG ZC436B6B96 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 627 |
2019 |
450 |
29-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta Smap srl per “Spese Bollini impianti termici comunali” - CIG: Z7126EFE0D |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2022 |
441 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER
ALLESTIMENTO SEGGI NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
CIG Z6336B6317 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2018 |
409 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione bollo di circolazione periodo apri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 628 |
2020 |
451 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srl con sede in
Collesano della fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area distinta in Catasto al foglio
di mappa 28 particella 445 a Centro Comunale |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 629 |
2020 |
452 |
12-06-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 629 |
2021 |
429 |
14-06-2021 |
Contratto di Servizio del 19.02.2020 per la Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, - Determina n° 363 del 14.05.2021 per intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA- In |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2022 |
442 |
15-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTO ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2018 |
410 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della UNIPOL Sai assicurazione di D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 629 |
2013 |
272 |
29-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dal 22 al 30 Aprile 2013 – Dr.ssa BUARNE' Serafina.= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2013 |
315 |
13-05-2013 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2012= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2020 |
453 |
12-06-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 630 |
2022 |
443 |
15-06-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 630 |
2019 |
455 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2021 |
432 |
15-06-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A3 e A4 per fotocopie . Cig:ZDA3210DDF |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 631 |
2019 |
456 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2022 |
444 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2022 PER RINNOVO PEC NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 631 |
2013 |
317 |
13-05-2013 |
Impegno e liquidazione, a saldo, appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1F09D02D4 |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2013 |
318 |
13-05-2013 |
Impegno integrativo di spesa per indennità di carica e di responsabilità e rimborso
spese viaggio al Dr. Tumminello Antonio – Commissario Straordinario del
Comune (Società Consortili gestione rifiuti). |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2022 |
445 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2018 |
395 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2018 .CIG:ZC521376E6. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 632 |
2019 |
457 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2020 |
456 |
16-06-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2020 |
457 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale per area attrezzata da adibire a sgambettamento cani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZB62D4448E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2022 |
447 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 633 |
2021 |
431 |
15-06-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA186 del 31/05/2021 di €. 5.181,41 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 633 |
2019 |
458 |
29-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Aprile 2019 . CIG Z1C263212E |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2012 |
350 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2022 |
448 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTI “SENTIERO MADONNA DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2021 - CIG= Z6A342EE53 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2019 |
459 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 634 |
2021 |
438 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 14 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2020 |
458 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6B2D4A30E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 635 |
2022 |
449 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLATTI ARL
“OTTONI ANIMATI” PER ESIBIZIONE ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO
2022 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DEI MIRACOLI
CIG:ZBB36667B0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 635 |
2021 |
439 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24 maggio in seduta
straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 635 |
2019 |
460 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo maggio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 635 |
2015 |
355 |
10-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino.
5° ACCONTO |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2020 |
459 |
16-06-2020 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2019 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 636 |
2022 |
450 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VENERDI SANTO . CIG:ZD235F6BA1 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 636 |
2013 |
330 |
16-05-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2021 |
440 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2019 |
461 |
29-05-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2020 |
462 |
18-06-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 637 |
2013 |
332 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da
Ottosalme in agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
– Efficacia dell’Aggiudicazione defi |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2021 |
441 |
15-06-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2019 |
462 |
29-05-2019 |
Ricovero minore anno 2019 . Interruzione rapporto Comune di Collesano e Istituto Regina Elena di Cefalù |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2022 |
451 |
17-06-2022 |
INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA ABATE GIOENI E
IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CC IN COLLESANO
CIG=Z60363B376- IQUIDAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2020 |
460 |
18-06-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile – Maggio e parte di giugno 2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 638 |
2022 |
452 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTINE REAGENTI PER CLORO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA
CIG= Z533631701 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2014 |
445 |
26-07-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 2 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2020 |
461 |
18-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2020 . CIG Z262AD8880 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 638 |
2013 |
333 |
20-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2015 |
358 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE
2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2019 |
463 |
29-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2013 |
334 |
20-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi –
Sott |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2014 |
317 |
21-05-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 3 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2019 |
466 |
30-05-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale” per il periodo giugno - luglio 2019 – Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 e Impegno Spesa – CIG= Z3 |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2015 |
359 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2022 |
453 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 02.05.2022 AL 27.05.2022 (4 SETTIMANE).- |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 639 |
2021 |
443 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 639 |
2020 |
463 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 640 |
2021 |
444 |
15-06-2021 |
Liquidazione all’ Ing. Guzzio Giampiero per la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano .
CIG Z82317DA99 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 640 |
2020 |
464 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 640 |
2022 |
454 |
17-06-2022 |
SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO
ALL’ING. GUZZIO GIAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF336B9C88
CIG:ZF336B9C88 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 640 |
2013 |
335 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione di
un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
Azion |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 640 |
2015 |
360 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
DICEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2022 |
455 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI.
CIG:Z2F36D27C7 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 641 |
2015 |
361 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GENNAIO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2021 |
445 |
15-06-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari .- Periodo marzo/maggio 2021 . |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 641 |
2019 |
444 |
27-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione a favore della ditta G A Tabacchi |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 641 |
2020 |
386 |
25-05-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2019. |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 642 |
2021 |
446 |
15-06-2021 |
Servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe /c.da Mora” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 642 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 642 |
2020 |
387 |
25-05-2020 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z772B0EB7F |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 642 |
2022 |
456 |
17-06-2022 |
DETERMINA N. 420/22 DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER
ESIBIZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “PIERLUIGI DA PALESTRINA” IN OCCASIONE
DELLE SOLENNI PROCESSIONI DI SANT’ ANTONIO DA PADOVA (13 GIUGNO) E CORPUS
DOMINI ( 19 GIUGNO) 2022. RIDET |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 642 |
2015 |
362 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2015 |
363 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2019 |
449 |
28-05-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 103,24 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2021 |
5 |
17-06-2021 |
Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 643 |
2018 |
211 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 643 |
2022 |
457 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2020 |
466 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 644 |
2019 |
464 |
30-05-2019 |
OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello- |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 644 |
2022 |
458 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 644 |
2015 |
364 |
11-06-2015 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63. |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2015 |
365 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.03.2015 al 3.4.2015 . Saldo fattura
n. 38/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2021 |
434 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetoterm |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2019 |
465 |
30-05-2019 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2014 |
330 |
03-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di
alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la
valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento
degli obie |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 645 |
2022 |
462 |
21-06-2022 |
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA. AFFIDAMENTO ALL’ING. GUZZIO
GIAMPIERO. GIUGNO/SETTEMBRE 2022- IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z3636DF986 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 646 |
2014 |
331 |
03-06-2014 |
Affidamento e Impegno spesa di € 167,52 in favore della Società SO.L.E. – Gruppo
Enel per lavori di dismissione complesso illuminate n. 205 di Piazza Castello.
CIG= Z590F6CFD3 |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2022 |
434 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DEL
COMUNE DI COLLESANO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 RGNR – 1204/2021 RG. CORTE
D’APPELLO DI PALERMO |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2015 |
366 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 4.970,28 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1430011203 del 31.03.2014 - Periodo Luglio - Dicembre 2013 - CIG=
Z8314528D4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2020 |
465 |
18-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di frangizzollatura per realizzazione fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZB52D58AC8 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2012 |
311 |
03-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2021 |
435 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - Realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimite |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2013 |
336 |
22-05-2013 |
Complesso Agricolo-Zootecnico per la produzione di uova in C.da “Agliastro – Bosco
Manche” del territorio di Collesano – Annullamento Determina Dirigenziale n.830 del
27.09.2011. |
22-05-2013 |
06-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2020 |
469 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2017 |
376 |
30-05-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2021 |
436 |
15-06-2021 |
“ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Febb |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2014 |
332 |
03-06-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2018 |
403 |
06-06-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 647 |
2022 |
436 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.
1-8101-2021-0425768 DEL 30/12/2020 LIQUIDATO DALLA SOCIETà UNIPOL ASSICURAZIONI.
POLIZZA N. 170494798 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 647 |
2015 |
367 |
11-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della Ditta "Mazzola - lavorati in Legno &
Ferramenta" per acquisto n. 250 paletti per recinzione terreno C.da Scaletta.
CIG= Z60120B12D |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2018 |
405 |
06-06-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Aprile 2018 . CIG Z7A2136F6E |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2015 |
368 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 205,40 per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc…
sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara.
DIVERSE DITTE
CIG= Z5A1361570 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2022 |
446 |
17-06-2022 |
Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente comunale XXXXXXXXXX ai sensi dell’art.39 CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali periodo dal 22.06.2022 al 22.10.2022 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 648 |
2020 |
470 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2012 |
351 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Asciutto Stefano e Spidy Pollo |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2017 |
377 |
30-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-maggio 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 648 |
2021 |
448 |
17-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) del servizio di assistenza tecnica del sistema di connettività
W |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2020 |
472 |
22-06-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei trasporti,
delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, o |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2021 |
449 |
17-06-2021 |
Servizio di supporto Tecnico per redazione piano tariffario Tari 2021. Impegno di
spesa.CIG:Z6430C8330 |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 649 |
2012 |
352 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA s.r.l. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2022 |
459 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA DIRITTI DI ROGITO SU CUI SONO STATI
ERRONEAMENTE IMPUTATI ONEREI PREVIDENZIALI (CPDEL; INADEL E IRAP) RELATIVI
ALL’ANNO 2019 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 649 |
2018 |
412 |
06-06-2018 |
Rettifica determina n.245 del 20.04.2018 autorizzazione al lavoro straordinario in occasione
delle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10.06.2018 |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2015 |
369 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C. snc"
Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2 sopralzi
con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2016 |
377 |
22-06-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta
siper car snc di collesno per lavori di manutenzione autovettura fiat grande punto cig.
zda1a3b2a3 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2022 |
463 |
22-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 650 |
2020 |
473 |
23-06-2020 |
Liquidazione fatture n. 42/2019 e n.70/2019 per conferimento incarico legale Avv.ti Dentici e
Lo Casto. Delibera di G.M. n.66/2015 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2018 |
413 |
06-06-2018 |
NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2015 |
370 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.904,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori urgenti di scavo e
ripristino condotta idrica acquedotto extraurbano C.da comune. -
CIG= Z1E13618E0 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2019 |
445 |
27-05-2019 |
Liquidazione fatt. FPA/1/19, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da incarico
DC/GM n- 15/2018. CIG Z1D22BAC43 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2016 |
378 |
28-06-2016 |
Liquidazione per la direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione (ACCONTO e
SALDO) per i lavori di " Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella
Isnello n. 64 - 66 e Via Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in mate |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2021 |
437 |
15-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 164.870,21 IVA inclusa (10%) |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2022 |
464 |
22-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL217 DEL 16.05.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI REALIZZATO IN
CONFORMITà ALLA DELIBERA ARERA 444/2019
CIG. Z9634F2CFA |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2012 |
355 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 651 |
2019 |
446 |
27-05-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I° e II° Bimestre 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 651 |
2021 |
433 |
15-06-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. Z682E7CB88 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE – Ing. Giuseppe Maimone |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2016 |
379 |
29-06-2016 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 17.04.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2018 |
417 |
12-06-2018 |
Integrazione impegno spesa € 800,00 per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 CIG= Z9D23881FF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2018 |
418 |
12-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni Iveco Daily “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZAE23972DF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2015 |
372 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2019 |
453 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Sentenza TAR 2467/2018, in favore del
ricorrente Avv. Giannola |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 652 |
2016 |
380 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Secondo periodo dal 23.03.2016 al 22.04.2016 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 652 |
2012 |
356 |
17-05-2012 |
Rimborso € 445,91 alLA Sig.RA ASCIUTTO Francesca per errato versamento |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 653 |
2019 |
454 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/11/2018, n. 3638, in favore del procuratore antistatario, Avv. Giannola. |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 653 |
2018 |
425 |
12-06-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 653 |
2016 |
381 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Primo periodo dal 22.02.2016 al 22.03.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 653 |
2020 |
471 |
22-06-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori,
misure contabilità e coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Marghe |
24-06-2020 |
09-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 653 |
2015 |
373 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio istituzionale a
Norimberga (Germania) - |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2017 |
383 |
01-06-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 654 |
2015 |
374 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 1.007,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24
al 26 febbraio 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 654 |
2019 |
469 |
03-06-2019 |
Liquidazione di € 2.800,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - 2° Semestre 2018
CIG= Z9D23881FF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2022 |
467 |
22-06-2022 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022
(CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) |
23-06-2022 |
08-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 655 |
2012 |
359 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. Saldo-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 655 |
2021 |
450 |
17-06-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese. |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 655 |
2019 |
470 |
03-06-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2014 |
334 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
maggio 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 655 |
2015 |
375 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 793,00 in favore della Ditta C.C.M di Dispenza Pietro, con
sede a Collesano in C.da Cammisini per fornitura n. 1 caditoia da installare in zona
extraurbana. CIG= ZA91412D94 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 656 |
2019 |
471 |
03-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno di spesa per i lavori di “ scavo e spurgo del tratto della condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z39289E |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2015 |
376 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 7.883,64 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1530011912 del 30.03.2015 - Periodo Gennaio - Ottobre 2014 - CIG=
Z5E14529A4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2021 |
452 |
21-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore della Ditta GEO SERVICES Trivellazioni e Sondaggi s.r.l. con
sede in C.da Piano Furma snc – 90024 Gangi (PA), P. IVA 05486400822, per le |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2012 |
361 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 566,28 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di n. 3 cartelli indicanti
le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma di |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 656 |
2014 |
335 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2014. |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 657 |
2014 |
337 |
05-06-2014 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2022 |
468 |
23-06-2022 |
AREE INTERNE E MONTANE – BANDO UNICO TERRITORIALE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 (EUROMILLESETTENCENTOOTTO/00) ALLA DITTA PABLI
CON SEDE A MONCALIERI (TO) PER GESTIONE E MONITORAGGIO DATI SU RNA E SIMON
WEB. |
24-06-2022 |
09-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 657 |
2015 |
377 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 2.432,55 in favore della Enel SOLE per lavori di
ripristino complessi illuminanti.
CIG= Z25122C656 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2021 |
453 |
21-06-2021 |
Contratto rep. n°01/2021 - Servizio di “ gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale ” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’ap |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2019 |
472 |
03-06-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Aprile 2019. CIG: 7337934EAF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 658 |
2015 |
378 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE in ACCONTO in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza" per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da Drinzi Sottom |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2021 |
454 |
21-06-2021 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2020 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 658 |
2017 |
387 |
05-06-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – V acconto 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 658 |
2019 |
473 |
03-06-2019 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -
CIG: Z2328A271A |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2022 |
465 |
22-06-2022 |
DELIBERA DI G.M. N. 35 DEL 29.05.2020 –“DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI
CONDONO EDILIZIO ANCORA INEVASE AI SENSI LEGGE N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003 –
CIG = Z792F48454 LIQUIDAZIONE II° ACCONTO |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2020 |
474 |
23-06-2020 |
Rimborso di € 32,44 per bollettini di pagamento allaccio lampade votive nel Cimitero Comunale |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2013 |
341 |
27-05-2013 |
Liquidazione contributo Arma dei Carabinieri per monumento commemorativo del bicentenario
della fondazione dell’ Arma |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 659 |
2015 |
379 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE a SALDO della somma di € 4.485,34 in favore dell' ing. Vincenzo Stagno per
competenze relative al conferimento incarico per la Direzione lavori, coordinamento in
fase di realizzazione dei lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamen |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 659 |
2022 |
469 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MAGGIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 659 |
2021 |
455 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 659 |
2019 |
474 |
03-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia marzo 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 660 |
2015 |
380 |
12-06-2015 |
Affidamento fornitura pietrame per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
DITTA: SEAP srl .
CIG= Z7014CB80E |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 660 |
2022 |
470 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO FINE ANNO SCOLASTICO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 660 |
2021 |
456 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 660 |
2019 |
475 |
03-06-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di
ragioneria e aggiornamenti software su server- Impegno di spesa
CIG: Z3B28A26B5 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 660 |
2018 |
333 |
24-05-2018 |
Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di studio anno scolastico
2017-2018. |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 660 |
2012 |
prot.5933 |
24-05-2012 |
cartella esattoriale |
28-05-2012 |
29-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 660 |
2020 |
475 |
25-06-2020 |
Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale d |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 661 |
2015 |
381 |
12-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Fabio
Fiandaca-
6° acconto |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 661 |
2019 |
476 |
03-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 13 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo aprile 2019 CIG: Z1926821D8 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 661 |
2021 |
457 |
21-06-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02049227 del 10/06/2021 periodo aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 661 |
2018 |
420 |
12-06-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Acconto Anno 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 661 |
2022 |
472 |
24-06-2022 |
FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N.
77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100
E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 662 |
2020 |
436 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2018 |
421 |
12-06-2018 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” 101 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 662 |
2022 |
473 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E TABELLA
INDICATIVA – DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO -
CIG= Z25363AE58 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2016 |
383 |
01-07-2016 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2015 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 663 |
2021 |
459 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo marzo aprile 2021- saldo |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 663 |
2014 |
344 |
10-06-2014 |
Concessione di un’area pubblica “Area a verde attrezzato” ubicata in
località “Mora” e contraddistinta in catasto al fl.37 part.lle 246 e 175.
Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco. –
Procedura di gara – approvazione schema Ban |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2020 |
437 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617). CUP E46B18000300 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 663 |
2022 |
474 |
24-06-2022 |
CAMPAGNA AIB 2022 - ATTIVITà DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI E DI INTERFACCIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA
COLLABORAZIONE DA PARTE DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO COD. FISC.
91014100829, CON SEDE LEGALE NELLA VIA TOMMASO VIL |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2013 |
340 |
24-05-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa per sportello antiusura e antiracket per le
Madonie . CIG : ZE80A99C7 |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 664 |
2015 |
324 |
29-05-2015 |
Affidamento alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano dei lavori di manutenzione
urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da Ottosalme.
- CIG Z1414BF98F |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2016 |
384 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/05/2016 al 31/05/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 664 |
2018 |
429 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2021 |
460 |
21-06-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
aprile 2021 Impegno e liquidazione |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 664 |
2019 |
467 |
31-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Progettazione esecutiva
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina M |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2022 |
475 |
24-06-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 664 |
2014 |
298 |
13-05-2014 |
Manifestazione “Torneo Madonie-Serata dello Sport” del 13 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento servizio |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2022 |
476 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA247 DEL 31/05/2022 DI €. 5.438,10
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 665 |
2015 |
382 |
15-06-2015 |
.Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finan |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 665 |
2016 |
385 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/06/2016 al 30/06/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 665 |
2018 |
430 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2018.- |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 665 |
2021 |
461 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-57307 del 15/05/2021
Il |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 665 |
2019 |
478 |
04-06-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato .
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dir |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2021 |
462 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per canone mensile internet CIG: Z65308957F - fattura n.
A91909 del 11/06/2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 666 |
2020 |
476 |
26-06-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola Primaria” sito in |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2016 |
386 |
01-07-2016 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per fornitura stampante laser . CIG Z4017FCF51 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2019 |
479 |
04-06-2019 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2022 |
477 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 959,20 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – MAGGIO 2022 –
FATT. N. 000696 DEL 31.05.2022
|
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 667 |
2016 |
387 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 41/16 del 05.05.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 667 |
2022 |
478 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53/2022 DEL 08/06/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 5^ RATA ANNO 2022. |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 667 |
2013 |
342 |
29-05-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Fustaneo Teresa, Fustaneo Giovanna,
Imburgia Agostino, Imburgia Calcedonio e Imburgia Maria Antonietta
del saldo dell’indennità di esproprio relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 118 ed inserito nel |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 667 |
2019 |
480 |
04-06-2019 |
Proroga incarico Servizio Socio Professionale del Comune alla Dott.ssa Campagna Rossella.
CIG: Z5928AFDAC |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 667 |
2021 |
463 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 2.111,31 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo – aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 667 |
2020 |
478 |
29-06-2020 |
Liquidazione Servizio assicurativo per la Tutela Legale, ai sensi dell’art. 36 – c.2, lett.a.) del D.Lgs .50/2016 e s.m.i. Periodo dall’01.02.2020 all’01.02.2021 - CIG Z6B2C3AD8A |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 668 |
2019 |
481 |
05-06-2019 |
Affidamento per la fornitura di acquisto scarpe antinfortunistiche Cig: ZCF28AF547 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 668 |
2021 |
464 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 3.769,71 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo – aprile- maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 668 |
2022 |
480 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO D’URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI
VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA CASA RIFUGIO PROTETTA.CIG: ZA632D92BC |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 668 |
2013 |
344 |
30-05-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 669 |
2022 |
481 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 669 |
2020 |
477 |
26-06-2020 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500- Proroga tecnica |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 669 |
2019 |
484 |
05-06-2019 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 669 |
2021 |
465 |
21-06-2021 |
Impegno a favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o
smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z572B9F49F |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2019 |
485 |
05-06-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 670 |
2021 |
466 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 73,40 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 3802/21 -3803/21 per costi frazione esteranea dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi in
plastica) |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 670 |
2022 |
482 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 670 |
2020 |
479 |
01-07-2020 |
Proroga incarico ex art. 1, comma 557, L.311/2004 - Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella. Periodo
Luglio/Dicembre 2020. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 671 |
2022 |
483 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 671 |
2020 |
480 |
01-07-2020 |
Liquidazione oneri Siae “Carnevale 2020” |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 671 |
2021 |
467 |
21-06-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 671 |
2019 |
486 |
05-06-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 672 |
2021 |
468 |
21-06-2021 |
Liquidazione al Notaio Dr. Fabio Gattuso della fattura n. 145/2021 per l’atto del 27/12/2020
Rep. 3258 di comprevendita, dalle Sig.re Spinnato Beatrice e Rosalia, dell’immobile sito in
Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo Stellario n. 4 , |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 672 |
2022 |
485 |
27-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 672 |
2019 |
487 |
05-06-2019 |
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n° 2903/2017 VG - n. 11158/2018 per il ricovero di n. 2
minorenni .Impegno di spesa .CIG Z9828A640D |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 672 |
2016 |
382 |
01-07-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 672 |
2020 |
481 |
01-07-2020 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 673 |
2020 |
482 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 673 |
2017 |
391 |
07-06-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via
Bagherino e Via Abate Gioeni " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z881EDA018 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 673 |
2019 |
477 |
04-06-2019 |
Liquidazione di €. 66,88 (eurosessantasei/88) a favore della ditta CRC S.n.c.di
Domenico D’Anna- Giuseppe Di Mariano & C. con sede in Collesano per
revisione dell’ automezzo comunale Carro Funebre Targato PAA43939 - CIG:
Z0E25520BC |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 673 |
2015 |
385 |
25-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 673 |
2021 |
469 |
21-06-2021 |
Liquidazione al Notaio Dr. Fabio Gattuso della fattura n. 146/2021 per l’atto del 03/05/2021
Rep. 3469 di Avveramento di condizione di sospensiva - acquisto dalle Sig.re Spinnato
Beatrice e Rosalia dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Cri |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 673 |
2022 |
486 |
27-06-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CNNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24.
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITà AUTISTA COMUNALE. |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 674 |
2021 |
471 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 674 |
2016 |
389 |
01-07-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella maggio e giugno 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 674 |
2020 |
483 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 674 |
2019 |
482 |
05-06-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 500
Cartoncini parcheggio per disabili .CIG: ZD928A8251.Cod.
univoco UF61OT |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 675 |
2020 |
484 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 675 |
2015 |
387 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2021 |
472 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 675 |
2022 |
484 |
27-06-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 – ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. DIPENDENTI
IPPOLITO ANTONINA , GARGANO GIACOMA , CIACOMARRA ANTONINA |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 675 |
2019 |
483 |
05-06-2019 |
Approvazione graduatoria libri di testo anno scolastico 2018/2019 |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 675 |
2013 |
349 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di Aprile 2013.
CIG:ZAA09183AB |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2012 |
375 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.853,72 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YN |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2021 |
473 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2022 |
489 |
29-06-2022 |
CONCESSIONE USO TEMPORANEO CAMPO DI CALCIO COMUNALE.
ASSOCIAZIONE ASD GIOVANILE COLLESANO. PROROGA FINO AL 31/10/2022. |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2020 |
485 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2015 |
388 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 677 |
2020 |
486 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 677 |
2022 |
488 |
28-06-2022 |
art. 4 comma 2 d.p.r. 207/2010 e dell'art. 31 comma 3 d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 - liquidazione in favore dell'inps |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2015 |
389 |
29-06-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo
FEBBRAIO 2015 - CIG: Z82152A2D4 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 677 |
2021 |
474 |
21-06-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Maggio 2021. CIG: Z823012566 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 677 |
2018 |
423 |
12-06-2018 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di
Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 677 |
2013 |
352 |
06-06-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2016 |
392 |
04-07-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2018 |
330 |
18-05-2018 |
Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2020 |
487 |
01-07-2020 |
Liquidazione contributo all’Associazione “ Trinacria Eventi”-Estate 2019 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 678 |
2022 |
490 |
29-06-2022 |
DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE DA
DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI FOGLIO N. 38 PART.LLA
223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIV |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2015 |
390 |
29-06-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazioneDel " 50° anniversario della vittoria Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 679 |
2018 |
424 |
12-06-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula quale quota associativa per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 679 |
2012 |
380 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GIUGNO 2012 |
01-06-2012 |
15-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 679 |
2015 |
391 |
30-06-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MARZO 2015
CIG: Z7C1530633 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 679 |
2020 |
492 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 680 |
2013 |
346 |
03-06-2013 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25/02/2013 |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 680 |
2018 |
432 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 944,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z6E236127F |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 680 |
2020 |
493 |
01-07-2020 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2020 con modelli F 24 . CIG:Z382D5D00A |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 681 |
2012 |
382 |
31-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.285,13 a favore della ditta Officine Lanzarone s.r.l. con
sede in Palermo per il declassamento dell’autoveicolo Mercedes Targato AL687WD adibito a
trasporto carne con gruppo frigorifero ausiliare |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 681 |
2018 |
433 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG= ZE523AC540 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 681 |
2013 |
347 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 681 |
2020 |
495 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 682 |
2020 |
496 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 682 |
2012 |
383 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 2.308,07 a favore della “Publikompass s.p.a.” - filiale di Palermo -
per la pubblicazione sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sicilia” delle risultanze della procedura di affidamento
gara relativa ai lavori di: “Rest |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 682 |
2018 |
434 |
18-06-2018 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” organizzata da Legambiente – impegno
e liquidazione di un contributo di €. 220,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 683 |
2018 |
435 |
18-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 683 |
2020 |
503 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 683 |
2012 |
384 |
31-05-2012 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per fornitura di un defibrillatore ad uso della collettività |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 684 |
2013 |
351 |
04-06-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA LAZZARA
MARIA natA a Collesano il 19.12.1970 Ed ivi residente
in VIA MONTEGRAPPA N. 35.- |
07-06-2013 |
22-06-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2018 |
436 |
18-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 240,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 684 |
2020 |
504 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura materiale di cancelleria .
Cig:Z6B2C563CF |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 685 |
2018 |
437 |
20-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 685 |
2022 |
479 |
26-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:ZC133C58D1.
|
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 685 |
2020 |
505 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per “contratto di assistenza e
aggiornamento software Ici-Imu-Tasi-Catasto anno 2020. Cig:Z882B5907C |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 685 |
2014 |
329 |
30-05-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 685 |
2016 |
394 |
04-07-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2016 - CIG: Z2B182005E |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 686 |
2012 |
387 |
31-05-2012 |
Liquidazione Missioni dipendente comunale. Anno 2011. |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 686 |
2020 |
382 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2019 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 686 |
2022 |
493 |
30-06-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL
“SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
