| 750 |
2015 |
450 |
09-07-2015 |
Liquidazioni Fondi ex art. 16 lr 41/96 e premio produttività al personale contrattista
appartenente all'Area di Vigilanza |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1290 |
2015 |
801 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.205,36 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori a preventivo. Saldo fattura n. 167/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2015 |
919 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE “SITO WEB
DELL’ENTE E MUSEO TARGA FLORIO – ALBO PRETORIO- PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E SOFTWARE AVCP “ |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 908 |
2015 |
564 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 5.801,10 per fornitura giochi da installare presso il parco
giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: GF Strutture srl.
CIG= Z74144B7F4 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2015 |
864 |
09-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2015 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2015 |
888 |
24-12-2014 |
Impegno di spesa per rescissione contratto affitto terre “Pizzo Cerro -
Cellamandrana” in uso al Signor Colombo Giovanni.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 67/2014 - Avv.to Dentici Lorenzo Maria. |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1051 |
2015 |
654 |
06-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1473 |
2015 |
929 |
22-12-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2015 |
92 |
23-02-2015 |
Impegno spesa della somma presuntiva di € 800,00 viaggio istituzionale a Roma dal 24 al 26
febbraio 2015. |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 326 |
2015 |
173 |
20-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
Autorizzazione a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria. "0S32 |
20-03-2015 |
04-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2015 |
471 |
16-07-2015 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 882 |
2015 |
538 |
10-08-2015 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s. 2014/2015 mese di settembre 2014 giugno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1334 |
2015 |
826 |
26-11-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 548 |
2015 |
308 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali
speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1003 |
2015 |
587 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2015 |
16 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZINE € 300,00 per quota annua di adesione "Associazione Comuni Virtuosi" - ANNO
2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2015 |
319 |
25-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Approvazione PERIZIA D |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1025 |
2015 |
640 |
29-09-2015 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1469 |
2015 |
925 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI
E CONSULENZA DETERMINE/DELIBERE ANNO 2016 E SERVIZIO E CONSULENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2015 |
109 |
25-02-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana -
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2015 |
168 |
19-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 396 |
2015 |
205 |
15-04-2015 |
Liquidazione di €. 13.722,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2013- fatt. n. 136/14 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1304 |
2015 |
815 |
24-11-2015 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2014 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 57 |
2015 |
12 |
27-01-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
Nomina co |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 978 |
2015 |
616 |
09-09-2015 |
Liquidazione in favore del Ditta Rescaff Commerciale Srl con sede in via Gorgia da Lentini
n.25-27-29 a Palermo, P. IVA 04759650825 per complessivi € 4.587,40 pagamento per la
fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili siti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1396 |
2015 |
871 |
10-12-2015 |
Opposizione a richiesta del P.M. Di archiviazione del proc.pen. n. 2597/11.
Integrazione impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 114/12
- Avv. Antonia Basile.= |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1059 |
2015 |
594 |
25-08-2015 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS.
dei Miracoli"- Anno 2015 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1487 |
2015 |
940 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE GENNAIO 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 262 |
2015 |
127 |
06-03-2015 |
Liquidazione di €.108,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2015 |
416 |
06-07-2015 |
Liquidazione straordinario elettorale |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 360 |
2015 |
190 |
01-04-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per diversi
uffici CIG: ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 803 |
2015 |
489 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura TONER
CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1270 |
2015 |
786 |
18-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazioni locali per attività Ludiche estate 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 26 |
2015 |
2 |
12-01-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG: Z6A129E309 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2015 |
554 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 391,10 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio per fornitura di gas metano negli immobili siti in Piazza
Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherin |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1372 |
2015 |
849 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PER MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI DI MONITORAGGIO
RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA - ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO CIG
ZA9172387B |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 912 |
2015 |
568 |
13-08-2015 |
Liquidazione prima rata di acconto, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per
competenze incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1385 |
2015 |
862 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2015/2016.Periodo gennaio -giugno 2016. |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 141 |
2015 |
939 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1049 |
2015 |
652 |
05-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2015 |
922 |
22-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP di cui all'art. 93 comma 7 bis e seguenti del D.Lgs.
163/06, come in |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 701 |
2015 |
405 |
03-07-2015 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 99^Targa Florio Internazionale di Sicilia .
Impegno di Spesa |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 321 |
2015 |
171 |
19-03-2015 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Interventi dei Mesi
Ottobre - Novembre e Dicembre 2014 - Fatt. nnrr.871, 948 e 1082 .
CIG= Z8E1110 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 777 |
2015 |
475 |
17-07-2015 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015Z5215401A5 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 439 |
2015 |
241 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma di € 207,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24 al
26 febbraio 2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2015 |
536 |
10-08-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo maggio e giugno 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1338 |
2015 |
830 |
30-11-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento servizio.
CIG: Z21162ED14 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 546 |
2015 |
306 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno spesa per acquisto n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni
acquedotto comunale.
CIG= Z3F14A3563 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1001 |
2015 |
585 |
20-08-2015 |
Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio
Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto
in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1418 |
2015 |
886 |
14-12-2015 |
Affidamento per consulenza e manutenzione su PC Staff sindaco e Polizia Municipale
CIG:Z25140A5FE |
18-12-2015 |
30-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 649 |
2015 |
369 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C. snc"
Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2 sopralzi
con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1514 |
2015 |
958 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 293 |
2015 |
142 |
16-03-2015 |
Liquidazione contributo in favore dell' Associazione Sportiva "Madonie Bike " di
Collesano .
Attività Sportiva anno 2014 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 394 |
2015 |
202 |
13-04-2015 |
Liquidazione spese legali per ricorso al Tar Sicilia proc. N. RG. 23672015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1288 |
2015 |
799 |
20-11-2015 |
Liquidazione € 375,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Ottobre 2015 - Fatt. n.3/16 del 19.10.2015.
CIG= Z3615886E |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 36 |
2015 |
920 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 55 |
2015 |
8 |
22-01-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO; FEBBAIO e MARZO 2015 . - CIG=Z8212B4A79 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 975 |
2015 |
613 |
08-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1409 |
2015 |
883 |
11-12-2015 |
Affidamento per assicurazione automezzi comunali -
Scelta metodo di gara |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1485 |
2015 |
938 |
28-12-2015 |
Modifica stanziamento tra capitoli di spesa dello stesso intervento N. 1.01.01.03 del PEG
2015 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 259 |
2015 |
122 |
05-03-2015 |
Rinnovo Pec anno 2015 IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z51136D42A |
06-03-2015 |
21-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2015 |
422 |
06-07-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 355 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 801 |
2015 |
487 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01863209 del 15.05..2015 CIG: ZE4140A67D |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1259 |
2015 |
781 |
13-11-2015 |
Integrazione Determina Affidamento e Impegno n. 731 dl 0211.2015 per i lavori di
manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 23 |
2015 |
917 |
30-12-2014 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2015. CIG:Z4F1291E87 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2015 |
553 |
11-08-2015 |
Liquidazione Fatt. n.215del 31.07.2015 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2015.CIG. Z911564956 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1368 |
2015 |
845 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano -
Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG Z3C163A7CB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 575 |
2015 |
322 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1020 |
2015 |
636 |
28-09-2015 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1455 |
2015 |
911 |
21-12-2015 |
Affidamento fornitura arredi scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria .
Determina a contrarre |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 208 |
2015 |
88 |
23-02-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 197/14 del 29.12.2014 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa al saldo del IV trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene - gestione
Commissario Straordinario |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2015 |
390 |
29-06-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazioneDel " 50° anniversario della vittoria Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2015 |
166 |
18-03-2015 |
Lavori di: "Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO".(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006). art.116 DLgs
163/2006 - PRESA D'ATTO |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2015 |
454 |
10-07-2015 |
TEFA. Liquidazione tributo provinciale sulle somme riscosse alla data 09.06.2015,ai fini
TARI anno 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 406 |
2015 |
215 |
15-04-2015 |
Liquidazione premio III° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2015 - 15.03.2016.
CIG Z09096C3A3 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1303 |
2015 |
814 |
24-11-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2015 |
239 |
22-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 793,00, Iva inclusa, in favore della Ditta C.C.M.
di Dispenza Pietro, con sede a Collesano in C.da Cammisini (Borgo A) per fornitura n. 1
caditoia da installare in zona extraurbana.
CIG |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 878 |
2015 |
534 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo marzo
- giugno 2015.CIG ZAD1291A73 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1336 |
2015 |
828 |
27-11-2015 |
LIQUIDAZIONE € 60,00 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto tubo in
polietilene per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - ZF416A9CE5 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 541 |
2015 |
301 |
20-05-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 999 |
2015 |
583 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1428 |
2015 |
896 |
18-12-2015 |
Impegno indennità di reperibilità per l'anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 647 |
2015 |
367 |
11-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della Ditta "Mazzola - lavorati in Legno &
Ferramenta" per acquisto n. 250 paletti per recinzione terreno C.da Scaletta.
CIG= Z60120B12D |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2015 |
955 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 277 |
2015 |
135 |
10-03-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 101,26 (eurocentouno/26) a favore della tipografia
ZANGARA soc. coop.ar.l con sede in Bagheria per la fornitura di n° 100 contrassegni
invalidi modello europeo |
12-03-2015 |
27-03-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
10-04-2015 |
25-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 816 |
2015 |
501 |
23-07-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1286 |
2015 |
797 |
20-11-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mese NOVEMBRE 2015 - CIG= Z51171CA7B |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 30 |
2015 |
5 |
19-01-2015 |
Aggiudicazione per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito
nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
|
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1383 |
2015 |
860 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2015/2016. CIG 6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2015 |
935 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1044 |
2015 |
650 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal
05.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2015 |
920 |
22-12-2015 |
Affidamento in favore della Ditta Montedoro srl, per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2015 |
111 |
25-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Cilluffo R |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 699 |
2015 |
403 |
02-07-2015 |
iquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio-febbraio 2015. CIG ZA01291FC5 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 319 |
2015 |
165 |
17-03-2015 |
IMPEGNO SPESA € 2.904,00 per lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica
acquedotto extraurbano C.da comune. - CIG= Z1E13618E0 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 776 |
2015 |
474 |
16-07-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata".(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione STATO FINALE |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 458 |
2014 |
232 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’Ass.ne Sicilia Racing di Collesano stagione sportiva 2013. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2014 |
847 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento “ Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa
Florio”. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 216 |
2014 |
903 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata a saldo) |
10-02-2014 |
25-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 724 |
2014 |
362 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per buono socio sanitario anno 2011. |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1296 |
2014 |
694 |
19-11-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 301 |
2014 |
117 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.233,68 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica. CIG= Z4E0E0E399 |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 819 |
2014 |
421 |
07-07-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2014.= |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1407 |
2014 |
801 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano nella C.da
Comune/Santuzza per lavori di pulitura canali di scolo sui torrenti Zubbio e Mora in località
C.da Gioppo.
CIG= Z0012116C3 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 414 |
2014 |
191 |
31-03-2014 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo del 25 maggio 2014 |
04-04-2014 |
19-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1003 |
2014 |
503 |
09-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1498 |
2014 |
863 |
16-12-2014 |
FES 2014 – Ufficio Tecnico - Piano di lavoro per raggiungimento di obiettivi specifici.-
Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 54 |
2014 |
852 |
30-12-2013 |
Impegno per diritti di Segreteria del IV° trimestre 2013.= |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 162 |
2014 |
20 |
29-01-2014 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2013 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 657 |
2014 |
337 |
05-06-2014 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 255 |
2014 |
87 |
14-02-2014 |
Liquidazione per acquisto banca multimediale MAXIMA anno 2013
CIG: ZC90DCE3CE |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1330 |
2014 |
702 |
19-11-2014 |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo Comunale IVECO DAILY in favore
della Ditta BLANDA Mario - CIGZAF117167B |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 355 |
2014 |
166 |
17-03-2014 |
Liquidazione somma per acquisto buste per l’invio della corrispondenza |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 920 |
2014 |
468 |
04-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Rimodulazione del QUADRO ECONOMICO |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1463 |
2014 |
781 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 56.000,00 per interventi sulle reti extraurbane acquedotti e fognature |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 23 |
2014 |
843 |
30-12-2013 |
Liquidazione spese per chiusura ccb 300005382 , spese varie e bolli al 31/12/2012 per il
servizio di tesoreria svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1480 |
2014 |
817 |
09-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno. - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG= Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 25 |
2014 |
811 |
23-12-2013 |
Integrazione impegno spesa per € 2.277,81 in favore della GDA SYSTEM s.r.l.
per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Periodo Luglio 2013 –
Giugno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 133 |
2014 |
873 |
30-12-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 240 |
2014 |
71 |
14-02-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO ESPERTO PER
REALIZZAZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2014 |
740 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo giugno -ottobre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 319 |
2014 |
135 |
28-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta Sealtur S.n.c. Casale Drinzi per la manifestazione culturale “I Dolenti” di F.
Di Valdambrino |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 842 |
2014 |
451 |
21-07-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1440 |
2014 |
704 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese SETTEMBRE 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1533 |
2014 |
886 |
24-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.847,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per il montaggio di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 93 |
2014 |
792 |
16-12-2013 |
Prelevamento dal fondo di riserva |
16-01-2014 |
31-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 182 |
2014 |
38 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Anno 2013.= |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 285 |
2014 |
106 |
28-02-2014 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2014)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z950D2D4CE= |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 353 |
2014 |
157 |
14-03-2014 |
Autorizzazione - Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario diurno
per gli Ausiliari del traffico per un totale di n° 6 ore complessive per la
somma complessiva di € 91,13 (Euronovantuno/13). |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 963 |
2014 |
483 |
20-08-2014 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1496 |
2014 |
854 |
16-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno.
Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG=Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 52 |
2014 |
850 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 531 |
2014 |
116 |
28-04-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 160 |
2014 |
896 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo Ass.ne musicale locale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 646 |
2014 |
331 |
03-06-2014 |
Affidamento e Impegno spesa di € 167,52 in favore della Società SO.L.E. – Gruppo
Enel per lavori di dismissione complesso illuminate n. 205 di Piazza Castello.
CIG= Z590F6CFD3 |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 253 |
2014 |
85 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 348 |
2014 |
162 |
17-03-2014 |
Liquidazione di €. 8.929,48 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio
2014. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1461 |
2014 |
779 |
28-11-2014 |
Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a parcheggio “Quartiere Bagherino”. |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2014 |
806 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero disabili psichici di questo Comune . Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 299 |
2014 |
115 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 242,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
recupero mezzo comunale escavatore in C.da Mondoletto |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 317 |
2014 |
133 |
28-02-2014 |
Liquidazione quota “Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa Florio anno 2013” |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1438 |
2014 |
701 |
19-11-2014 |
IMPEGNO SPESA € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – ANNO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2014 |
211 |
08-04-2014 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1531 |
2014 |
883 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,00 per fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl .
CIG= ZA81268735 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 84 |
2014 |
856 |
30-12-2013 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014.====== |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 179 |
2014 |
30 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 281 |
2014 |
1 |
13-01-2014 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2014 - |
03-03-2014 |
18-03-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 366 |
2014 |
180 |
18-03-2014 |
Liquidazione premio II° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2014 - 15.03.2015.
CIG Z09096C3A3 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1477 |
2014 |
807 |
04-12-2014 |
Affidamento fornitura per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2014 |
844 |
30-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2013 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2014 |
807 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “Natale 2013”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 229 |
2014 |
63 |
07-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre 2013 - gennaio 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 340 |
2014 |
155 |
13-03-2014 |
Liquidazione per abbonamento servizi informativi ANCITEL in modalità
internet– anno 2014 CIG:Z9B0DFFA69 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1459 |
2014 |
732 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela .
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 19 |
2014 |
823 |
23-12-2013 |
Impegno spesa in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano Via
Parapo n. 10, per lavori di decespugliamento, regimentazione acque e posa in opera di n. 2
serbatoi su terreno comunale C.da Mora
CIG= ZA00D1CF0B |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2014 |
229 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1026 |
2014 |
452 |
21-07-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 119 |
2014 |
804 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento anno 2013 .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 718 |
2014 |
354 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG : Z9D0F96361 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 304 |
2014 |
113 |
28-02-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore del Consorzio Simegas per la realizzazione di una utenza
con posa in opera di un gruppo di misura per erogazione gas per alimentazione Mensa
Scolastica presso Scuola di Via Imera . - CIG = Z370E0E348 |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 811 |
2014 |
415 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 66.109,46 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 85/14. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1391 |
2014 |
793 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2014 |
187 |
31-03-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.580,00 in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio. |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2014 |
516 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1494 |
2014 |
849 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.858,00 in favore della Ditta Gargano Michelangelo per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
SALDO
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 60 |
2014 |
886 |
30-12-2013 |
Affidamento fornitura buste per invio corrispondenza ed
assunzione relativo impegno di spesa codice CIG ZC70D3AB47 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 523 |
2014 |
201 |
08-04-2014 |
Incontro Presidente ACI – Prova spettacolo della Targa Florio del 9/05/2014
Impegno di spesa per partecipazione |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2014 |
824 |
23-12-2013 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio/Dicembre2013 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2014 |
317 |
21-05-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 3 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 252 |
2014 |
82 |
14-02-2014 |
Liquidazione di € 2.498,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2013 al 4.1.2014
ed intervento a preventivo . Saldo fatture n. 118/2013 e n. 2/2014. |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 279 |
2014 |
101 |
24-02-2014 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2014. CIG Z680DF721B |
26-02-2014 |
13-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 356 |
2014 |
167 |
17-03-2014 |
Liquidazione canone assistenza tecnica sito web, Albo Pretorio e area
Amministrazione Trasparente – Periodo 18/10/2013 – 31/12/2013.
CIG: Z820DB8B27 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 944 |
2014 |
480 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1475 |
2014 |
802 |
03-12-2014 |
Affidamento e impegno per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e Pietro”
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 43 |
2014 |
840 |
30-12-2013 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 134 |
2014 |
884 |
30-12-2013 |
Assistenza economica straordinaria a diversi .- Impegno di spesa |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 606 |
2014 |
316 |
20-05-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - aprile 2014. |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 233 |
2014 |
69 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZCF0DA877E |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1300 |
2014 |
716 |
19-11-2014 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 315 |
2014 |
131 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Associazione Sportiva Madonie Bike e Associazione Sportiva
“Collesano Volley” di Collesano |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 832 |
2014 |
442 |
14-07-2014 |
Liquidazione fornitura bandiere – Ditta Centro Coppe – CIG ZA80E30868 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2014 |
207 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di aprile 2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1529 |
2014 |
881 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 9.996,75 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
SALDO |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2014 |
893 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2014 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2014 |
40 |
30-01-2014 |
Liquidazione alla Ditta Tipografia Zangara per fornitura materiale pubblicitario per la
manifestazione culturale “I Dolenti” di F. Di Valdambrino”. |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2014 |
348 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG Z7A0F787F4D |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 296 |
2014 |
111 |
28-02-2014 |
Liquidazione - A SALDO - per lavori di “Messa in sicurezza d’emergenza
dell’immobile pericolante in via Simone Russo n. 17-19-21 in Collesano di
comproprietà, ognuno per la propria quota di fabbricato, dei sig.ri Sorrentino
Antonietta e Musciotto Sebas |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 809 |
2014 |
407 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del
Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del PS |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2014 |
791 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2014 |
183 |
24-03-2014 |
Presa atto contributo da parte dell’A.R.S. |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 988 |
2014 |
511 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1492 |
2014 |
847 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.767,00 in favore della Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 59 |
2014 |
880 |
30-12-2013 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2014 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 154 |
2014 |
33 |
29-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2014 |
445 |
26-07-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 2 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 250 |
2014 |
77 |
14-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1322 |
2014 |
751 |
24-11-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connesso |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 338 |
2014 |
153 |
13-03-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2014 CIG: ZC90D2C17C |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 866 |
2014 |
459 |
29-07-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.000,00 per recupero somme anticipate per la pubblicità di atti (avviso bando e risultanze gara) sulla GURS e su giornali quotidiani e periodici relativamente alla procedura di affidamento |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1465 |
2014 |
783 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 5.200,00 per interventi relativi alla protezione ambientale e manutenzione straordinariati fiumi e torrenti
CIG= Z6111EE59B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2014 |
814 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2014 |
208 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2014 |
533 |
16-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1523 |
2014 |
861 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2015 - SIMEGAS
CIG:Z5A1249A94 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 111 |
2014 |
867 |
30-12-2013 |
Liquidazione di €. 42.171,31 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
165/13. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1302 |
2014 |
718 |
19-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Giugno –Agosto 2014. CIG: Z9DOF96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 306 |
2014 |
123 |
28-02-2014 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2014.CIG ZOBOB7F2F5 |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1418 |
2014 |
813 |
05-12-2014 |
Liquidazione fattura nr. 181/14 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa all’acconto IV
trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene – gestione Commissario Straordinario. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2014 |
205 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2014. |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1515 |
2014 |
829 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2014 |
882 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2014 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2014 |
29 |
29-01-2014 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2010/2011 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2014 |
104 |
25-02-2014 |
CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA
INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- NOMINA
ESPERTO- CIG Z330DFBFFC |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 351 |
2014 |
148 |
13-03-2014 |
Affidamento fornitura bandiere per esterno. Impegno di spesa.
CIG: ZA80E30868 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1469 |
2014 |
789 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 41 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio consulenza contabilità IVA anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 115 |
2014 |
797 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di giugno 2012
settembre 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2014 |
16 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 248 |
2014 |
75 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 336 |
2014 |
151 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 5.658,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di gennaio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1451 |
2014 |
857 |
16-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 21 |
2014 |
848 |
30-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1526 |
2014 |
873 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2015.
CIG: Z7A125B5BC |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 110 |
2014 |
11 |
21-01-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2014 |
296 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento fornitura |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 294 |
2014 |
98 |
21-02-2014 |
Lavori di Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico “Scuola Materna” di via Regina
Margherita (Corpo B);RELAZIONE DI ACCERTAMENTO NON PREVEDIBILITÀ OPERE PREVISTE
NELLA PERIZIA DI VARIANTE E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 396 |
2014 |
15 |
14-03-2014 |
“Piano Comunale di Protezione Civile Emergenza rischio sismico e rischio
idrogeologico”, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 5/04/2011 – Modifica Tavola 5B
“vie di fuga”. |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 49 |
2014 |
794 |
19-12-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia e Primaria . Anno scolastico
2013/14. CIG 5405738C1B |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2014 |
31 |
29-01-2014 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Saldo voucher |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 271 |
2014 |
97 |
21-02-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2014 |
175 |
17-03-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “ Natale 2013”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2014 |
797 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la chiesa dell’Annunziata Vecchia annessa al Cimitero comunale Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 0627 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 39 |
2014 |
836 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2014. |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 117 |
2014 |
800 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 311 |
2014 |
137 |
28-02-2014 |
Approvazione graduatoria cantiere servizio – “Beni confiscati alla criminalità
mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2014 |
202 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1513 |
2014 |
878 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 732,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
2° ACCONTO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 67 |
2014 |
875 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa di € 2865,90 (Euroduemilaottocentosessantacinque/90) per fornitura
vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1524 |
2014 |
867 |
17-12-2014 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2015 – Scelta metodo di gara |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 193 |
2014 |
901 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 12.100,00 per affidamento servizio per l’acquisizione
della cartografia numerica vettoriale del Piano particolareggiato Centro Storico |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 292 |
2014 |
54 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.899,94 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre
2013. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2014 |
414 |
03-07-2014 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione I° S.A.L. |
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 380 |
2014 |
147 |
12-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per il servizio WEB STORAGE
anno 2014 CIG:Z41047F7DC |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 984 |
2014 |
506 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
10-09-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1488 |
2014 |
842 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.098,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
ACCONTO
CIG= Z13120F3AF |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2014 |
822 |
23-12-2013 |
Impegno spesa € 5.420,00 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
|
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2014 |
14 |
27-01-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 247 |
2014 |
84 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 22.250,69 in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano &
C s.a.s., per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente Pigno e quadro di
rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici. |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 334 |
2014 |
149 |
13-03-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2014
CIG: Z330E3C86B |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1447 |
2014 |
831 |
12-12-2014 |
LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 13 |
2014 |
795 |
19-12-2013 |
Impegno di spesa per invio corrispondenza |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 446 |
2014 |
216 |
08-04-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 37 |
2014 |
834 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:Z270D1B450 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 131 |
2014 |
853 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo associazioni sportive |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 309 |
2014 |
126 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 411,40 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 2 adattatori di flangia per riparazione condotta idrica |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 423 |
2014 |
199 |
02-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2014.
CIG:Z750DD4F91 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2014 |
818 |
09-12-2014 |
Affidamento fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl . |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 63 |
2014 |
889 |
31-12-2013 |
Contratto di repertorio n. 2/2013.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 167 |
2014 |
27 |
29-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di dicembre 2013. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 270 |
2014 |
96 |
20-02-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Anno 2013. |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 361 |
2014 |
173 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1470 |
2014 |
795 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2014 |
450 |
21-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1486 |
2014 |
839 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 16.348,00 in favore dell’Impresa IOCOLANO GIUSEPPE per l’esecuzione dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242
SALDO |
19-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 29 |
2014 |
819 |
23-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc con sede
a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di parte della
pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Media Via delle |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2014 |
802 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2014 |
80 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 962,40 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 332 |
2014 |
145 |
06-03-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria Rosa e Fustaneo Rosalba
relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37 p.lla 117 e Relativo ai lavori
di riqualificazione del ce |
12-03-2014 |
24-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2014 |
214 |
08-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 458.768,59 per gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 - Integrazione impegno
assunto con Determinazione n. 12 del 21.01.2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1521 |
2014 |
858 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2015 CIG :Z3A124F5F2 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 106 |
2014 |
10 |
21-01-2014 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 284 |
2014 |
23 |
29-01-2014 |
liquidazione alla ditta alla ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in
Collesano per la fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
