214 |
2015 |
98 |
25-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
mesi di novembre e dicembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
233 |
2015 |
97 |
25-02-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
Via Regina Margherita in Collesano - Corpo B"- CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Es |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
223 |
2015 |
108 |
25-02-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l.
con sede Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività
analitica su un campione di percolato, compresa attività di classificazione e
cara |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
224 |
2015 |
109 |
25-02-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana -
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
225 |
2015 |
111 |
25-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Cilluffo R |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
211 |
2015 |
94 |
24-02-2015 |
Modifica determina n. 83 del 19/02/2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
210 |
2015 |
90 |
23-02-2015 |
Impegno della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
232 |
2015 |
93 |
23-02-2015 |
.Affidamento e Impegno per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto idrico sulla
strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca- Maremonti. CIG=
Z1A13519DB |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
230 |
2015 |
91 |
23-02-2015 |
Liquidazione € 2.890,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2015 |
89 |
23-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 3 del 14.01.2015 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette saldo TARI 2014 .
CIG. ZF2116C003 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
231 |
2015 |
92 |
23-02-2015 |
Impegno spesa della somma presuntiva di € 800,00 viaggio istituzionale a Roma dal 24 al 26
febbraio 2015. |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
208 |
2015 |
88 |
23-02-2015 |
Liquidazione della fattura nr. 197/14 del 29.12.2014 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa al saldo del IV trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene - gestione
Commissario Straordinario |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
194 |
2015 |
85 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2013 dichiarazione 2014.
CIG: ZEFO7F0FBD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
195 |
2015 |
86 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura ampliamento piattaforma software
delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/TARES software integrato e alla
piattaforma anagrafe. CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
192 |
2015 |
83 |
19-02-2015 |
Liquidazione contributo Proloco Collesano. Natale 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
190 |
2015 |
81 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio e febbraio
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
179 |
2015 |
72 |
13-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di
Assistente Sociale presso servizi sociali comunali - Approvazione verbale della
Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale . |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
174 |
2015 |
66 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
novembre - dicembre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
183 |
2015 |
69 |
13-02-2015 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2015/2017 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2015 |
71 |
13-02-2015 |
Carnevale 2015 - "XXXII Concorso Peppe 'Nnappa": Nomina Commissioni |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
176 |
2015 |
68 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo dicembre 2014. CIG Z551106E15 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
173 |
2015 |
65 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2014. CIG.
ZD40F891AD |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
355 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
172 |
2015 |
64 |
12-02-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione "Carnevale 2015". |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
170 |
2015 |
62 |
12-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento incarico professionale Assistente Sociale - Nomina
Commissione giudicatrice |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
169 |
2015 |
61 |
12-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo Municipal |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2015 |
63 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Novembre e Dicembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
168 |
2015 |
60 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Periodo Giugno -Agosto 2014. Saldo. CIG: Z9DOF96361 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
166 |
2015 |
58 |
10-02-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
12-02-2015 |
27-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
147 |
2015 |
55 |
06-02-2015 |
liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre 2014
CIG: Z041315311 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
146 |
2015 |
54 |
06-02-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2015/01.01.2016 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
148 |
2015 |
56 |
06-02-2015 |
Liquidazione alla cartoleria Gargano Maria Angela per acquisto carta per fotocopiatori e
stampanti |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
145 |
2015 |
53 |
06-02-2015 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 3 Ditte e dichiarati
perenti.Rif. Incarico GM n. ri 303/94, 322 e 424/95
CIG Z2012A9620 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
111 |
2015 |
51 |
05-02-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:ZA9126CFA6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
92 |
2015 |
30 |
04-02-2015 |
Affidamento all'Associazione Trinacria Eventi spettacoli organizzati in occasione
della manifestazione " Carnevale 2015" . CIG: Z8512E703F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
97 |
2015 |
34 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 13.653,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
143 |
2015 |
39 |
04-02-2015 |
VERSAMENTO di € 300,00 in favore dell'Agenzia del Demanio per rimborso spese per verifica
congruità del valore immobile sito nel Comune di Collesano in Via del Collegio (Quartiere
Bagherino)- CIG= Z0912F19C8 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
108 |
2015 |
47 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo Associazione Musicale Amici della Musica. Estate 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
95 |
2015 |
32 |
04-02-2015 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano, dei lavori di manutenzione
meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA e contestuale impegno
di spesa della somma di €. 699,06
CIG: ZD612B5945 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
105 |
2015 |
43 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. C.I.G. Z33113810F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
103 |
2015 |
41 |
04-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Saldo mese di settembre e mese di ottobre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
101 |
2015 |
38 |
04-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Ottobre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
93 |
2015 |
29 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo
settembre/dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
109 |
2015 |
48 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2015 e di n. 1 registro delle unioni civili CIG ZCD109E564 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
144 |
2015 |
49 |
04-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica C.da Comune |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
96 |
2015 |
33 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 9.812,45 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
106 |
2015 |
44 |
04-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Di Marco D. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
107 |
2015 |
45 |
04-02-2015 |
Giornate formative “Scuola di AltRa Amministrazione” a Ragusa e “Fiera
Agroalimentare” a Norimberga.
Impegno di spesa per partecipazione ed anticipazione somme. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
90 |
2015 |
25 |
03-02-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – Mesi di ottobre novembre e dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
91 |
2015 |
27 |
03-02-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in Collesano
(PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Procedura negoziata per la fornitura di arredi CIG ZA611F1A85
- Nomina commissione giudicatrice |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
89 |
2015 |
24 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Maranto V. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
87 |
2015 |
22 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Cirrito T. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
85 |
2015 |
19 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.127,99 in favore dell'Ing. Filippo Trifirò per il servizio tecnico
relativo al "Collaudo in corso d'opera" dei lavori di "Adeguamento Strutturale e sismico
dell'Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Co |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
83 |
2015 |
17 |
02-02-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 5 settimane -
dal 09.02.105 al 14.03.2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
88 |
2015 |
23 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Azzaro G. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
84 |
2015 |
18 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.285,05 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per consulenza tecnica in merito
ad incongruenze nella determinazione delle somme dovute dal Comune di Lascari per lo
smaltimento r.s.u. presso la discarica di C.da Ottosalme. CIG= ZF012F6F93 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
82 |
2015 |
16 |
02-02-2015 |
LIQUIDAZINE € 300,00 per quota annua di adesione "Associazione Comuni Virtuosi" - ANNO
2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
59 |
2015 |
14 |
28-01-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2014 |
28-01-2015 |
12-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
94 |
2015 |
31 |
28-01-2015 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2015 . CIG: Z2512E70D8 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
86 |
2015 |
21 |
28-01-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Mazzola M. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
60 |
2015 |
15 |
28-01-2015 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
28-01-2015 |
12-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
58 |
2015 |
13 |
27-01-2015 |
Liquidazione, in favore dell’Avv. Calandra Fausto, competenze per proporre
Appello avverso sentenza n. 484/2014 – Comune di Collesano c/Comune di
Campofelice di Roccella.
Rif. Incarico GM n. 94/2014 - CIG: Z8012766C2 |
28-01-2015 |
12-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
57 |
2015 |
12 |
27-01-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
Nomina co |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
48 |
2015 |
11 |
23-01-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. - CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
Procedur |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
56 |
2015 |
9 |
22-01-2015 |
Affidamento per i lavori relativi al "Programma Straordinario Stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non stru |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
42 |
2015 |
10 |
22-01-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina Affrancatrice
Neopost is 350 matr. n.CI1I ( Como- Imola-1- Imola ) Comune di Collesano - Cig. ZE3067B0A0 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
55 |
2015 |
8 |
22-01-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO; FEBBAIO e MARZO 2015 . - CIG=Z8212B4A79 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
31 |
2015 |
7 |
21-01-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
29 |
2015 |
6 |
21-01-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. II° semestre 2014.= |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
30 |
2015 |
5 |
19-01-2015 |
Aggiudicazione per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito
nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
|
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
28 |
2015 |
4 |
12-01-2015 |
Riattivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'
Infanzia e
Scuola Primaria. Presa atto |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
27 |
2015 |
3 |
12-01-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
VI° Bimestre 2014 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
26 |
2015 |
2 |
12-01-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG: Z6A129E309 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
25 |
2015 |
1 |
08-01-2015 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2015 alle ore 24 dell’1.01.2016.
CIG Z490C96ED7 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
20 |
2015 |
915 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa Flavia
anno 2015 . CIG Z1C1291C8C |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
73 |
2015 |
929 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
157 |
2015 |
942 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione “Mountain Bike”. Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
17 |
2015 |
909 |
30-12-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – CIG = Z40128A3C0 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
45 |
2015 |
923 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2015.= |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
19 |
2015 |
913 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Prosecuzione anno
2015.CIG. ZBE129153A |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
38 |
2015 |
922 |
30-12-2014 |
Impegno per missioni Amministratori. Anno 2014. |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
34 |
2015 |
910 |
30-12-2014 |
Contratti di repertorio n.ri 2 e 3/2014.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
78 |
2015 |
937 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa . Cofinanziamento progetti Distretto Turistico della regione Siciliana –
Targa Florio |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
41 |
2015 |
926 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
39 |
2015 |
924 |
30-12-2014 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2015)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA1122FE4F |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
24 |
2015 |
918 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2014 e saldo anno 2011 |
21-01-2015 |
16-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
140 |
2015 |
938 |
30-12-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO-LIQUIDAZIONE |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
21 |
2015 |
916 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2015 .
CIG Z0F129190B |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
54 |
2015 |
927 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2015 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
158 |
2015 |
943 |
30-12-2014 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
46 |
2015 |
928 |
30-12-2014 |
impegno di spesa presuntivo di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2014 |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
156 |
2015 |
941 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva dilettantistica “Equinart”. |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
22 |
2015 |
914 |
30-12-2014 |
Prosecuzione ricovero minore S.M. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2015 . CIG ZAD1291A73 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
47 |
2015 |
933 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ESPERTO REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” .====== |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
18 |
2015 |
912 |
30-12-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo . Prosecuzione anno
2015 . CIG ZA01291FC5 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
76 |
2015 |
932 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
77 |
2015 |
936 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 200,00 (Eurodeucento/00) per fornitura vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
37 |
2015 |
921 |
30-12-2014 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
40 |
2015 |
925 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E
DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
35 |
2015 |
919 |
30-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE “SITO WEB
DELL’ENTE E MUSEO TARGA FLORIO – ALBO PRETORIO- PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E SOFTWARE AVCP “ |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
141 |
2015 |
939 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
36 |
2015 |
920 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
23 |
2015 |
917 |
30-12-2014 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2015. CIG:Z4F1291E87 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
75 |
2015 |
931 |
30-12-2014 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2015 - CIG:ZE612C4BD6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
139 |
2015 |
935 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
70 |
2015 |
897 |
29-12-2014 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2015/2016 CIG: ZA012AB5AF |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
15 |
2015 |
907 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
4 |
2015 |
893 |
29-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
09-01-2015 |
24-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
10 |
2015 |
892 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei responsabili di
P.O. e del Segretario Comunale - Anno 2014 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
13 |
2015 |
905 |
29-12-2014 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
138 |
2015 |
896 |
29-12-2014 |
Adesione progetto risparmio I.R.A.P. anno 2015-2016
CIG:Z7512AB5DC |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
71 |
2015 |
898 |
29-12-2014 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio – dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
16 |
2015 |
908 |
29-12-2014 |
Ulteriore Impegno Spesa € 8.370,00 per servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Coll |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
12 |
2015 |
902 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa per proporre appello avverso sentenza n. 484/2014. Comune
di Collesano c/o Comune di Campofelice di Roccella.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 94/2014 - Avv.to Calandra Fausto.
CIG Z8012766C2 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
14 |
2015 |
906 |
29-12-2014 |
impegno della somma di €. 350,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
327 |
2015 |
895 |
29-12-2014 |
Prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività lavorativa del personale
in servizio con contratto a tempo determinato dall’01/01/2015 al 31/01/2015 e
relativo impegno di spesa per tale periodo |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
11 |
2015 |
899 |
29-12-2014 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1534 |
2014 |
891 |
29-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 16.416,00 in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- SALDO |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1533 |
2014 |
886 |
24-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.847,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per il montaggio di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
137 |
2015 |
889 |
24-12-2014 |
Impegno di spesa per opposizione avverso appello presentato dal Comune di
Cefalù contro la sentenza n. n. 49/2014.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 82/14 - Avv. Sansone Salvatore.=
CIG n. Z5E124E91D |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
72 |
2015 |
890 |
24-12-2014 |
Affidamento fornitura contatori idrometrici. Ditta Materiale edile Tambuzzo
Graziano sas. CIG:Z3D130E8DA |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
136 |
2015 |
888 |
24-12-2014 |
Impegno di spesa per rescissione contratto affitto terre “Pizzo Cerro -
Cellamandrana” in uso al Signor Colombo Giovanni.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 67/2014 - Avv.to Dentici Lorenzo Maria. |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1531 |
2014 |
883 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,00 per fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl .
CIG= ZA81268735 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1529 |
2014 |
881 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 9.996,75 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
SALDO |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1513 |
2014 |
878 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 732,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
2° ACCONTO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
33 |
2015 |
885 |
23-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1532 |
2014 |
884 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 6.441,53 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
2° ACCONTO
CIG= ZB51203BE1 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1530 |
2014 |
882 |
23-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.382,76 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- SALDO |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1514 |
2014 |
879 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.000,00 per lavori di nuova sistemazione e
manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio –
DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela.2 acconto |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2014 |
877 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.159,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone 2 acconto |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1526 |
2014 |
873 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2015.
CIG: Z7A125B5BC |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1528 |
2014 |
875 |
22-12-2014 |
Concessione contributi Associazione Pro Loco Collesano - Natale 2014– Impegno di
spesa. |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1527 |
2014 |
874 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2015 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1525 |
2014 |
869 |
19-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 4.100,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura
per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1524 |
2014 |
867 |
17-12-2014 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2015 – Scelta metodo di gara |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1499 |
2014 |
866 |
17-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 9.800,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela.
ACCONTO
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1498 |
2014 |
863 |
16-12-2014 |
FES 2014 – Ufficio Tecnico - Piano di lavoro per raggiungimento di obiettivi specifici.-
Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1496 |
2014 |
854 |
16-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno.
Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG=Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1523 |
2014 |
861 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2015 - SIMEGAS
CIG:Z5A1249A94 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1451 |
2014 |
857 |
16-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1521 |
2014 |
858 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2015 CIG :Z3A124F5F2 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1497 |
2014 |
855 |
16-12-2014 |
Affidamento servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la castazione n. 2 fabbricati siti nel Comune di di Collesano C.da Petraro – Quartiere Bagherino.
CIG= ZD9124F2BC |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1522 |
2014 |
860 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2015- SIMEGAS CIG: ZF41249AE8 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1450 |
2014 |
856 |
16-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1520 |
2014 |
859 |
16-12-2014 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l’anno 2015/2017
CIG:ZA3124F6CF |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1494 |
2014 |
849 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.858,00 in favore della Ditta Gargano Michelangelo per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
SALDO
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1492 |
2014 |
847 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.767,00 in favore della Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1488 |
2014 |
842 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.098,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
ACCONTO
CIG= Z13120F3AF |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1486 |
2014 |
839 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 16.348,00 in favore dell’Impresa IOCOLANO GIUSEPPE per l’esecuzione dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242
SALDO |
19-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1495 |
2014 |
850 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE €19.181,62 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
ACCONTO
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1493 |
2014 |
848 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.550,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
SALDO
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1491 |
2014 |
846 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.880,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per la fornitura di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1489 |
2014 |
843 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.588,00 per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e
revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e
Pietro” - ACCONTO
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1487 |
2014 |
841 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 7.489,45 dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1485 |
2014 |
838 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.000,00 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
ACCONTO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1447 |
2014 |
831 |
12-12-2014 |
LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2014 |
834 |
12-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 21.960,00 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- ACCO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1516 |
2014 |
830 |
12-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1515 |
2014 |
829 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1519 |
2014 |
827 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2015 |
824 |
10-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo dall’Associazione Militare Anziani Sezione di Collesano .
Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1482 |
2014 |
823 |
10-12-2014 |
Liquidazione somma di € 2.013,00 in favore della Ditta MISITA Rosario per pulizia
alveo torrente presso ponte a due archi e torrente Zubbio .= CIG ZEC121216D |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1518 |
2014 |
826 |
10-12-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2014 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1483 |
2014 |
825 |
10-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 18.910,00 in favore della Ditta Lavorazione in Legno – Alluminio – PVC di Giallombardo Salvatore per fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1480 |
2014 |
817 |
09-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno. - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG= Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1510 |
2014 |
818 |
09-12-2014 |
Affidamento fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl . |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2014 |
815 |
09-12-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano . Stagione sportiva.
2013/2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1413 |
2014 |
821 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2014 -scuolabus - autobotte – CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1411 |
2014 |
819 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2014 CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1418 |
2014 |
813 |
05-12-2014 |
Liquidazione fattura nr. 181/14 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa all’acconto IV
trimestre 2014 per gestione dei servizi di igiene – gestione Commissario Straordinario. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1400 |
2014 |
810 |
05-12-2014 |
Impegno attività lavorativa donne |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1417 |
2014 |
812 |
05-12-2014 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2014
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2014 |
811 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1477 |
2014 |
807 |
04-12-2014 |
Affidamento fornitura per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1398 |
2014 |
806 |
04-12-2014 |
Affidamento alla Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1478 |
2014 |
808 |
04-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1407 |
2014 |
801 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Misita Rosario, con sede a Collesano nella C.da
Comune/Santuzza per lavori di pulitura canali di scolo sui torrenti Zubbio e Mora in località
C.da Gioppo.
CIG= Z0012116C3 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1391 |
2014 |
793 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1475 |
2014 |
802 |
03-12-2014 |
Affidamento e impegno per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e Pietro”
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1389 |
2014 |
791 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1469 |
2014 |
789 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1472 |
2014 |
797 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la chiesa dell’Annunziata Vecchia annessa al Cimitero comunale Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 0627 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1470 |
2014 |
795 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1408 |
2014 |
805 |
03-12-2014 |
Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura e montaggio di arredi
per ufficio da collocarsi negli immobili siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici
per servizi turistici nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione Qu |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1476 |
2014 |
803 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
3 |
2015 |
800 |
03-12-2014 |
IMPEGNO e VERSAMENTO della somma di € 9.600,00 in favore dell’INPS per
acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di
pulizia, potatura ecc… sul bene confiscato di C.da Garbinogara |
09-01-2015 |
24-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1390 |
2014 |
792 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1474 |
2014 |
799 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare spazio antistante immobile “ex Fornace” allo stazzone - Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 06272540921 ;
CIG: Z66120F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2014 |
790 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1473 |
2014 |
798 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano nella c.da Ca |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1392 |
2014 |
804 |
03-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano.
Stagione calcistica 2013/2014. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1471 |
2014 |
796 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2014 |
786 |
01-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG=ZB212014D5 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1481 |
2014 |
787 |
01-12-2014 |
Presa d’atto della sospensione del servizio mensa scolastica periodo Novembre/dicembre
2014. Codice CIG: 5751917 . Modifica determinazione 633/2014.= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1463 |
2014 |
781 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 56.000,00 per interventi sulle reti extraurbane acquedotti e fognature |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1461 |
2014 |
779 |
28-11-2014 |
Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a parcheggio “Quartiere Bagherino”. |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1465 |
2014 |
783 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 5.200,00 per interventi relativi alla protezione ambientale e manutenzione straordinariati fiumi e torrenti
CIG= Z6111EE59B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1467 |
2014 |
785 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.500,00 per interventi straordinari di pubblica illuminazione |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1464 |
2014 |
782 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 31.000,00 per interventi su strade urbane ed extraurbane del territorio comunale |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1462 |
2014 |
780 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 2.800,00 per acquisto palmare per lettura contatori idrometrici e software |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1460 |
2014 |
778 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 22.900,00 per lavori di manutenzione ei locali Scuola dell’Infanzia di Via Imera |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1466 |
2014 |
784 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per realizzazione di un’area da adibire a parcheggio in Piazza Rosario Gallo |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1370 |
2014 |
777 |
27-11-2014 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1368 |
2014 |
771 |
27-11-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 5.300,56 per realizzazione alimentazione elettrica strada
parallela alla Via Montegrappa . CIG Z2E11E2665 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2014 |
754 |
25-11-2014 |
Impegno di spesa per rivisitazione controversie in atto e l’espressione di
giudizio circa l’opportunità di proseguire o meno le singole cause.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 78/2014 - Avv.to Guarcello Massimo.
CIG Z1911A541C |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1322 |
2014 |
751 |
24-11-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connesso |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1307 |
2014 |
740 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo giugno -ottobre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1459 |
2014 |
732 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela .
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1364 |
2014 |
750 |
20-11-2014 |
Affidamento servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
fu |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1310 |
2014 |
744 |
20-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 2.189,60 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di
Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1308 |
2014 |
741 |
20-11-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1309 |
2014 |
742 |
20-11-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- giugno-settembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1458 |
2014 |
731 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- Ditta SEAP srl - |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1319 |
2014 |
743 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1317 |
2014 |
738 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1444 |
2014 |
735 |
20-11-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1363 |
2014 |
748 |
20-11-2014 |
Liquidazione per € 7.584,70, Iva ed ogni altro onere compresi, in favore del
Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA
04406390825 per lavori di realizzazione di n.15+1 appresamenti per
predisposizione GAS metano negli immobili |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2014 |
694 |
19-11-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1330 |
2014 |
702 |
19-11-2014 |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo Comunale IVECO DAILY in favore
della Ditta BLANDA Mario - CIGZAF117167B |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1440 |
2014 |
704 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese SETTEMBRE 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1438 |
2014 |
701 |
19-11-2014 |
IMPEGNO SPESA € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – ANNO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2014 |
716 |
19-11-2014 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1302 |
2014 |
718 |
19-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Giugno –Agosto 2014. CIG: Z9DOF96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1479 |
2014 |
706 |
19-11-2014 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività –
Anno 2014 –Individuazione obiettivi specifici –AREA SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI – Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1443 |
2014 |
713 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE € 911,57 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
69 |
2015 |
730 |
19-11-2014 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in giudizio Ente
appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso ricorso ditta
Catalano Stefano . TARSU anno 2010.
CIG ZF711B03A4 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1441 |
2014 |
705 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese AGOSTO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1329 |
2014 |
695 |
19-11-2014 |
Liquidazione somma di € 431,60 in favore della Ditta Anna COSTA per fornitura
materiale vario di consumo per operai forestali .= CIG ZD80F2B79E |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1439 |
2014 |
703 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 2.187,60 per conferimento incarico per coordinamento specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio madonita –P.S.R. Si |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2014 |
717 |
19-11-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1437 |
2014 |
699 |
19-11-2014 |
INTEGRAZIONE Impegno di spesa di € 131,52 per liquidazione indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva Mese di LUGLIO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1321 |
2014 |
698 |
19-11-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della
Ditta Placa Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio
e strisce pedonali |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1435 |
2014 |
696 |
19-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 701,50, IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi. CIG= Z34108F714 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2014 |
710 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1305 |
2014 |
721 |
19-11-2014 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1312 |
2014 |
722 |
19-11-2014 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z8A11CAC38 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1303 |
2014 |
719 |
19-11-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi luglio-Ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1311 |
2014 |
692 |
19-11-2014 |
Approvazione graduatoria per il cantiere di servizio – “Beni confiscati alla
criminalità mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara”. |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1442 |
2014 |
712 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3676 del 14.10.2014. CIG=Z900DAF403 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1457 |
2014 |
691 |
18-11-2014 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1270 |
2014 |
675 |
10-11-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1345 |
2014 |
678 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Liquidazione oneri per conferimento rifiuti in discarica alla Ditta Ing. Cutrona Liborio |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1259 |
2014 |
673 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1343 |
2014 |
664 |
29-10-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 4 °ed ultimo S.A.L |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2014 |
662 |
28-10-2014 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, PER
LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2014. |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2015 |
587 |
29-09-2014 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
Approvazione P |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1020 |
2014 |
533 |
16-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1032 |
2014 |
541 |
16-09-2014 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1027 |
2014 |
535 |
16-09-2014 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1019 |
2014 |
532 |
16-09-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1022 |
2014 |
538 |
16-09-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto
2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1016 |
2014 |
530 |
16-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG:
56656756E9 – |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1013 |
2014 |
522 |
12-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate
|
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1003 |
2014 |
503 |
09-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
990 |
2014 |
516 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
988 |
2014 |
511 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2014 |
506 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
10-09-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1011 |
2014 |
512 |
09-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YNCIG:
Z27102D5C4 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1002 |
2014 |
502 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
991 |
2014 |
500 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2014/2015 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2014 |
518 |
09-09-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
989 |
2014 |
515 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2014 |
509 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 .
CIG= ZA110290AE |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2014 |
489 |
03-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
963 |
2014 |
483 |
20-08-2014 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
965 |
2014 |
484 |
20-08-2014 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
964 |
2014 |
485 |
20-08-2014 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2014. |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
944 |
2014 |
480 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2014 |
481 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
943 |
2014 |
479 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2014 |
476 |
18-08-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione di € 5.799,64 quale acconto della fattura n° 5 del 20.01.2014,
emessa pe |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2014 |
475 |
18-08-2014 |
Concessione di un’area pubblica “area a verde attrezzato“ ubicata in località “Mora” e contraddistinta in catasto al Fg.37, p.lle 246 e 175 – Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2014 |
474 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
962 |
2014 |
472 |
11-08-2014 |
Presa atto cambio data spettacolo. Concerto “Lello Analfino & Tinturia” |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
920 |
2014 |
468 |
04-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Rimodulazione del QUADRO ECONOMICO |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2014 |
469 |
04-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2014 |
467 |
01-08-2014 |
Affidamento spettacolo musicale di “Lello Analfino & Tinturia “ CIG: ZF8105CF0E |
08-08-2014 |
23-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
866 |
2014 |
459 |
29-07-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.000,00 per recupero somme anticipate per la pubblicità di atti (avviso bando e risultanze gara) sulla GURS e su giornali quotidiani e periodici relativamente alla procedura di affidamento |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |