| 358 |
2019 |
244 |
27-03-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 356 |
2019 |
242 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 352 |
2019 |
234 |
25-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 355 |
2019 |
241 |
27-03-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 363 |
2019 |
249 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z99271CEB1 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 361 |
2019 |
247 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 359 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 357 |
2019 |
243 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 353 |
2019 |
237 |
25-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “TRINACRIA ”-Natale 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 343 |
2019 |
238 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di marzo 2019. CIG: ZD525607D6 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2019 |
235 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2019. CIG:ZC224DB319 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 344 |
2019 |
239 |
26-03-2019 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 342 |
2019 |
236 |
25-03-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° e II° semestre 2018 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 340 |
2019 |
233 |
22-03-2019 |
Affidamento del servizio dello “Studio geologico a supporto della Perizia di Variante in
corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune
di Collesano” – CIG: Z6D2781E69;
- Nomina commissione giudicat |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 331 |
2019 |
227 |
20-03-2019 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta
Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in
Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da
lavori di costruzione e d |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 316 |
2019 |
154 |
22-02-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 332 |
2019 |
228 |
20-03-2019 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE Competenze anno 2018 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 321 |
2019 |
217 |
21-03-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 326 |
2019 |
222 |
18-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 17/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 324 |
2019 |
220 |
18-03-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis c.p.c., in favore del
procuratore antistatario, Avv. Giannola |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 330 |
2019 |
226 |
20-03-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2019. CIG: Z61895830A |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2019 |
224 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 319 |
2019 |
195 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di gennaio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 322 |
2019 |
218 |
18-03-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2019 |
229 |
20-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria Iveco DAILY” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG ZF72797C60 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 317 |
2019 |
155 |
22-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z892743BEB |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 320 |
2019 |
199 |
11-03-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 325 |
2019 |
221 |
18-03-2019 |
Revoca determinazione n. 182 del 6/03/2019 di liquidazione fattura n.
11/2019/FE per acconto competenze.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 327 |
2019 |
223 |
19-03-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2019 |
225 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni –Natale 2018/2019- |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 318 |
2019 |
188 |
07-03-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 297 |
2019 |
204 |
13-03-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 310 |
2019 |
214 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Dicembre 2018 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 306 |
2019 |
215 |
15-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z162792F10 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2019 |
208 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 305 |
2019 |
211 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Giosef Madonie”- Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 303 |
2019 |
209 |
15-03-2019 |
Liquidazione Coop. Moger per Spettacolo musicale itinerante“DIXIE KINGS” – Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 298 |
2019 |
205 |
13-03-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 308 |
2019 |
212 |
15-03-2019 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.12.2018 al 31.12.2018 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 309 |
2019 |
213 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna,
La Duca Salvatrice e Ippolito Antonina mese di GENNAIO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 307 |
2019 |
216 |
15-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.066,00 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Manutenzione immobili Comunali ” CIG= Z3C2634B24 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 301 |
2019 |
207 |
14-03-2019 |
Liquidazione dirittti di segreteria. |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2019 |
210 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Madonie Bike” - Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 299 |
2019 |
206 |
13-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.323,45 in favore della Ditta Agriverde di Iocolano Marco per fornitura giochi da installare al Parco giochi zona macello CIG= ZD5258B434 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2019 |
200 |
11-03-2019 |
Lavori di: “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” - DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728
DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regionale Turismo- Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 –
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA
C |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 281 |
2019 |
175 |
28-02-2019 |
Contratto rep.01/2018 del 08.01.2018 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z221F72D58 - Proroga tecnica |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 289 |
2019 |
196 |
07-03-2019 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 288 |
2019 |
194 |
07-03-2019 |
Liquidazione alla A. Manzoni & C SpA gruppo GEDI per articolo promozione turistica Comune di
Collesano sul quotidiano “La Repubblica” Palermo Edizione |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 286 |
2019 |
192 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Asciutto Gomme per fornitura pneumatici Scuolabus Comunale. CIG: ZF127264E4 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 285 |
2019 |
189 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di febbraio 2019. CIG: ZD525607D6 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 282 |
2019 |
184 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo luglio/settembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 293 |
2019 |
201 |
11-03-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio
geologico a supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesan |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 291 |
2019 |
198 |
08-03-2019 |
Approvazione del Cronoprogramma di Spesa per l’anno 2019 relativo ai “Lavori di
messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di
Collesano”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regionale
Turismo |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 290 |
2019 |
197 |
07-03-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 294 |
2019 |
202 |
11-03-2019 |
Liquidazione onorario per risoluzione bonaria competenze tecniche di accatastamento edificio “Opera Pia Abate Gioeni “ |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 287 |
2019 |
193 |
07-03-2019 |
Impegno di spesa per il progetto lettura animata nella Scuola dell’ Infanzia. Compagnia “ La Bicicletta
Verde” CIG: ZBC276C211 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 284 |
2019 |
186 |
07-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2019 |
185 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre/dicembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 280 |
2019 |
174 |
27-02-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 50,30 a favore della ditta Manganello |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 277 |
2019 |
182 |
06-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 11/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 278 |
2019 |
183 |
06-03-2019 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2018. |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 272 |
2019 |
177 |
01-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.416,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Manutenzione strade del territorio Comunale” CIG= ZD2266DB35.- |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 273 |
2019 |
179 |
04-03-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 275 |
2019 |
181 |
06-03-2019 |
Liquidazione competenze Commissario Opera Pia “Abate Gioeni”. |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 271 |
2019 |
176 |
01-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 355,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario CIG= Z6B2680205 |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 269 |
2019 |
178 |
01-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 TargatoDR553AB” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZD3275D421 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 270 |
2019 |
180 |
04-03-2019 |
Liquidazione di € 156,65 alla Ditta MACALUSO Macchine Agricole per riparazione Decespugliatore STHILL “ Fatture n. 2E e 2EL del 28.12.2018 CIG - Z8D23971D2 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 268 |
2019 |
157 |
25-02-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2019- Saldo fattura n. 1/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 261 |
2019 |
166 |
25-02-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione
esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via |
28-02-2019 |
15-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 260 |
2019 |
158 |
25-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 13.279,70 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione eseguiti presso l’edificio Comunale adibito a Caserma C.C.
– CIG= ZDD25DAD0C |
28-02-2019 |
15-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2019 |
168 |
26-02-2019 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE XXXVI Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2019 |
164 |
25-02-2019 |
Liquidazione premio annuale polizza Tutela Legale e Giudiziaria n. 197971
della Compagnia D.A.S. Assicurazioni SpA, con validità 01/02/2019 –
01/02/2020 - € 5.500,00. CIG: ZD726BCC61 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 246 |
2019 |
162 |
25-02-2019 |
Liquidazione risarcimento danno non patrimoniale come da Ordinanza del
Tribunale di Termini Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis
c.p.c. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 244 |
2019 |
160 |
25-02-2019 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 242 |
2019 |
143 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 256 |
2019 |
173 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura servizio di amplificazione e luci per le serate di Carnevale 2019.
Cig: ZB92742C6C |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 254 |
2019 |
171 |
26-02-2019 |
Affidamento alla GM di Marcello Di Vita e C snc. spettacolo per bambini Carnevale
2019. CIG: Z9F2742E3D |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 252 |
2019 |
169 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura tendostruttura ignifuga per le serate di carnevale 2019.
CIG:Z2B2739660 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 250 |
2019 |
167 |
26-02-2019 |
Affidamento servizio DJ Carnevale 2019. Cig: ZB72742DD8 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 247 |
2019 |
163 |
25-02-2019 |
Liquidazione per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale –
Anno 2018 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 245 |
2019 |
161 |
25-02-2019 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 30 Gennaio - 30 Marzo 2019.
Impegno di spesa. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 243 |
2019 |
144 |
19-02-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2019 |
142 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2018.- |
26-02-2019 |
27-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 255 |
2019 |
172 |
26-02-2019 |
Affidamento alla Cartoleria Cartoland di Calcavecchio Vincenzo per fornitura coriandoli .
Carnevale 2019. CIG: ZDC275117B |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 253 |
2019 |
170 |
26-02-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale
2019. CIG: Z642742F01 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 239 |
2019 |
153 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla ditta Maggioli per acquisto registro e Regolamento D.A.T. CIG
Z30267D2BE |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2019 |
148 |
21-02-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 233 |
2019 |
146 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane . CIG ZE02570F9B |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 231 |
2019 |
1109 |
31-12-2018 |
Impegno per missioni Amministratori – II° semestre 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 236 |
2019 |
149 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta Ferretti Srl con sede in via C. Pranpolini 69 a Quattro
Castella (RE), P.I. 01134420353 per la fornitura, compreso trasporto, di n.2 scale con
pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 232 |
2019 |
1112 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione - Anno 2018. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 229 |
2019 |
1093 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di funzione Commissario Straordinario per
estinzione IPAB “Abate Gioeni”. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 238 |
2019 |
152 |
21-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2019. CIG:ZC224DB319 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 234 |
2019 |
147 |
21-02-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2019 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 237 |
2019 |
150 |
21-02-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Targato AL637WD” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z542738AE0 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2019 |
1092 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per quota di servizio Unione dei Comuni Madonie –
Anno 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 230 |
2019 |
1108 |
31-12-2018 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2018
IMPEGNO DI SPESA |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 218 |
2019 |
127 |
18-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2019
CIG: ZD72184651 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2019 |
123 |
18-02-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019- |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 226 |
2019 |
141 |
19-02-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2019. CIG: Z61895830A |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 225 |
2019 |
134 |
18-02-2019 |
liquidare la somma di €. 1.765,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 223 |
2019 |
132 |
18-02-2019 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario IRAP |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2019 |
130 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €.622,82 al Consorzio Simegas vendita energie S.r.l per
fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di NOVEMBRE 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2019 |
128 |
18-02-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla
Società HERA comm srl – mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 217 |
2019 |
126 |
18-02-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 3 PA del 08/02/19 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo gennaio 2019 CIG: Z1926821D8 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 215 |
2019 |
124 |
18-02-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.984,20 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 213 |
2019 |
122 |
18-02-2019 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 227 |
2019 |
145 |
21-02-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. Saldo. |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 224 |
2019 |
133 |
18-02-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7x00037264 del 15/01/2019
periodo novembre e dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 222 |
2019 |
131 |
18-02-2019 |
liquidazione fatture Enel Energia dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 220 |
2019 |
129 |
18-02-2019 |
Liquidazione per servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni conducenti
per l'anno2019 - CIG: ZE8268741C |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2019 |
140 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 100,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= Z392680245 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 205 |
2019 |
135 |
19-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z0 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 203 |
2019 |
137 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE Fatture n. 1830053466 e 1830053498 della Societa ENEL SOLE S.p.A. cedute alla Banca Farmafactoring S.p.A. – Atto di Cessione di crediti n. Rep. 58107 del 14.12.2018 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 201 |
2019 |
121 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:Z99271CEB1 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 199 |
2019 |
119 |
18-02-2019 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “Centro
Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi” di Termini Im. per lavori di revisione dello scuolabus.
CIG :Z76273224E |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2019 |
139 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= ZCA20FF332 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 204 |
2019 |
138 |
19-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Revisione, collaudo, fornitura e posa in opera estintori comunali “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= Z8F271E28C |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 202 |
2019 |
136 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 12.006,18 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strada Comunale C.da Burgifuto” CIG= Z7C2639833 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 200 |
2019 |
120 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento per la fornitura dei pneumatici necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG: ZF127264E4 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 179 |
2019 |
1066 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2019 - SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 194 |
2019 |
114 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 189 |
2019 |
1113 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia
delle Entrate e Riscossione Sicilia SpA. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 191 |
2019 |
1106 |
31-12-2018 |
Determina a Contrarre n. 903 del 22.11.2018 - Integrazione impegno spesa per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZDD25DAD0C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 187 |
2019 |
1110 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2018. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 190 |
2019 |
112 |
12-02-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2018. CIG. Z012136659 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 184 |
2019 |
1071 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: Servizio assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZE8268741C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2019 |
1069 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 180 |
2019 |
1067 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2019- SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2019 |
115 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 . |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 193 |
2019 |
113 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 188 |
2019 |
1111 |
31-12-2018 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco G.B. Meli, ai sensi
dell’art. 82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. Anno 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2019 |
1107 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per organizzazione Carnevale 2019 e XXXVI° Concorso “Peppe NNappa”. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2019 |
1101 |
31-12-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale nell'anno 2018 -
Impegno di spesa |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 185 |
2019 |
1072 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: carburante per gli automezzi
del Comune per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016" CIG: Z1926821D8 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 183 |
2019 |
1070 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 181 |
2019 |
1068 |
28-12-2018 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 196 |
2019 |
116 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 172 |
2019 |
101 |
08-02-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre e dicembre 2018– Saldo fattura n. 1/2019 . CIG=Z221F72D58 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 174 |
2019 |
111 |
12-02-2019 |
Liquidazione di €. 2.877,15 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,68 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2019 – fattura elettronica
n. E75 del 05/02/2019
-CIG Z1026F9D37 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 173 |
2019 |
102 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.312,51 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per installazione n. 3 pali di P.I. , scavo e realizzazione linea elettrica presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z9E2541895 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2019 |
100 |
08-02-2019 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 600,00 (MAV n.
01030625025551050) all’Autorità Nazionale AntiCorruzione – Gara per i Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI
COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2019 |
107 |
08-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 170 |
2019 |
110 |
08-02-2019 |
RECESSO CONTRATTO Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 tra l’ARO CIG Madonie e la ditta
E-LOG srl di Corigliano-Rossano per il Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi que |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2019 |
91 |
07-02-2019 |
Liquidazione Coras Soc.Coop. Raggi di Sole per Spettacolo “Lettera a Babbo Natale”-Natale-
2018/2019. |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 150 |
2019 |
89 |
07-02-2019 |
Liquidazione Ditta Thema Service per servizio filodiffusione Natale 2018/2019 -Cig:ZB4260F21A |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 148 |
2019 |
87 |
07-02-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Gennaio 2019 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 162 |
2019 |
104 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 420,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG=Z6F266DBFA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 157 |
2019 |
96 |
07-02-2019 |
Liquidazione € 2.550,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 156 |
2019 |
95 |
07-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.543,28 in favore della Ditta C.P. di Pirrone Paolo per lavori di manutenzione da eseguirsi sull’immobile sito nel Cimitero Comunale (locale custode)
CIG= Z1226348A5- |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 158 |
2019 |
97 |
07-02-2019 |
Affidamento diretto alla ditta Namirial S.P.A. Per rinnovo Pec anni 2019 /2021.
Impegno di spesa e liquidazione - CIG: ZDE26F0FAA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2019 |
92 |
07-02-2019 |
Liquidazione al Sig. Omar Mohamed “MADONNARO” -Natale-2018/2019. Cig ZCA264949D |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 151 |
2019 |
90 |
07-02-2019 |
Liquidazione Associazione DECIBEL per servizio ”Service audio e luci “ Natale 2018/2019. Cig:Z5F2632C60 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 149 |
2019 |
88 |
07-02-2019 |
Liquidazione Ditta Luminarie La Nuova Stella per servizio luminarie Natale 2018/2019- Cig: Z7D260F2F7 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2019 |
83 |
05-02-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2019 |
105 |
08-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per rilascio “certificato prova idraulica caldaie”” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z5E270840F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2019 |
103 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 829,60 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura di n.1 trapano avviatore, n.1 martello tassellature completo di punte e n. 1 smerigliatrice CIG= Z482661D0F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 155 |
2019 |
94 |
07-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della pavimentazione del bastione di accesso Museo Targa Florio di Via Roma” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 159 |
2019 |
98 |
07-02-2019 |
Liquidazione atto di transazione per risarcimento danni |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2019 |
93 |
07-02-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per serate di intrattenimento musicale” -Natale-2018/2019 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 145 |
2019 |
86 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei/40) in favore dell’
AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO con sede a TERMINI
IMERESE (PA) per sterilizzazione di n. 01 cane abbandonato preso in
custodia dall’Associazione A.G.A.D.A._ CIG. ZBE26217FF - COD |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 144 |
2019 |
85 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZAD262165B |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 134 |
2019 |
69 |
30-01-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 141 |
2019 |
82 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2019 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2019 |
80 |
05-02-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “Spese Bollini impianti termici edifici comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7126EFE0D |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 137 |
2019 |
78 |
05-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2019. CIG:ZC224DB319 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2019 |
70 |
30-01-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre 2018 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 140 |
2019 |
81 |
05-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa al cantiere di lavoro : Manutenzione straordinaria della Piazzetta Principe di Palagonia sita in C.da Mora “ = CIG= Z2B250251E
LIQUIDAZIONE |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2019 |
79 |
05-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.872,09 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile CIG= Z6D24B0178 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2019 |
71 |
30-01-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2019 |
76 |
04-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2019 |
66 |
29-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 63,72 a favore della ditta Manganello |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 127 |
2019 |
64 |
29-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.317,64 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 4207 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2018 – fattura elettronica
n. E22 del 17/01/2019
-CIG ZC0241BA98 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 132 |
2019 |
77 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mesi di gennaio-febbraio e marzo 2019 -
Ordinanza n. 7/Rif del 01/12/2018 del Presidente della Regione Sicil |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2019 |
75 |
04-02-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana anno 2019 - integrazione impegno di spesa assunto con |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 128 |
2019 |
65 |
29-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 532,73 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1670 – Dicembre 2018 – Fatt. n. E000246 del |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 126 |
2019 |
63 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.550,00 in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto per fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali – CIG = ZE725F13A7 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2019 |
1100 |
31-12-2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2019- Ditta Donato Telecomunicazioni |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 111 |
2019 |
1099 |
31-12-2018 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019 |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 101 |
2019 |
47 |
24-01-2019 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust International Underwriters, con validità 23/07/2018
23/07/2019. II° semestre - € 5.500,00.
CIG: Z232472AB4 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 97 |
2019 |
31 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE manifestazioni settembre-Estate 2018 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2019 |
61 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – CIG= Z6F2502AB3
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 106 |
2019 |
58 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico redazione progetto definitivo per lavori di “consolidamento del costone roccioso e sistemazione ruderi del Castello” – CIG= ZB42634D17
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2019 |
53 |
25-01-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2018 – Fatt. n.3/24 del 18.12.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2019 |
42 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG=Z3B26C4612 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2019 |
48 |
24-01-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per
la Tutela Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZD726BCC61 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 98 |
2019 |
32 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione “Caffè concerto Adelmo,s Zucchero
Fornaciari live”. |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 109 |
2019 |
62 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.200,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di “Manutenzione su parte dell’immobile ruderi Castello” CIG= ZC725C3480 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 107 |
2019 |
60 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 144,14 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZB1264A46D |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2019 |
49 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 210,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura rete metallica per campetto da tennis……” CIG= Z2324F8CF3 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2019 |
41 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2019 |
36 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.464,00 (Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per
sostituzione centralina per allarme 24 canali + ripristino sensori e sirene
Museo Targa Florio -CIG: Z8E2562AA0 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 83 |
2019 |
33 |
21-01-2019 |
Liquidazione della somma di Euro 454,48 per spese di liti, a seguito di sentenza n. 694/18 del
11.12.2018 del Giudice Di Pace di Termini Imerese |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 82 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2019 |
44 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 13/2018 per competenze ricorso TAR Palermo
promosso dal Dr. Iannello, concluso con Sentenza del 29/10/018.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 90 |
2019 |
43 |
22-01-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - batterie e accumulatori cod.
CER 200134 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 92 |
2019 |
45 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 5/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex artt. 700 e 702 bis C.p.C. promosso dalla Sig. D.C.T.
CIG Z0722BAB3C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 93 |
2019 |
46 |
24-01-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana – anno 2019 -
CIG: 6844027DBC |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 79 |
2019 |
30 |
17-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 880,44 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 2760 - Novembre 2018 – Fatt. n. E000218 del |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 66 |
2019 |
17 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Novembre 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 77 |
2019 |
28 |
17-01-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 64 |
2019 |
15 |
14-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Novembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 58 |
2019 |
10 |
14-01-2019 |
liquidazione per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21- bis
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 60 |
2019 |
11 |
14-01-2019 |
Liquidazione contributo economico straordinario |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 59 |
2019 |
1 |
09-01-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GENNAIO 2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 61 |
2019 |
12 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
ZAD2659295 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 55 |
2019 |
7 |
14-01-2019 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 49 |
2019 |
1097 |
31-12-2018 |
Recupero somme da S.C. n. 954/2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 133/2018, Avv. Carlo Licciardi - CIG ZA4267D2A2 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 73 |
2019 |
24 |
16-01-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 48 |
2019 |
1096 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per acquisto pratica e Regolamento delle DAT. CIG: Z30267D2BE |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 71 |
2019 |
22 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di gennaio 2019. CIG: ZD525607D6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 51 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 69 |
2019 |
20 |
16-01-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 67 |
2019 |
18 |
14-01-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 78 |
2019 |
29 |
17-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 65 |
2019 |
16 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2018. CIG. Z012136659per retta ricovero minore comunità alloggio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 63 |
2019 |
14 |
14-01-2019 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2017/2019. II° annualità.=
CIG: ZE4259DF5E |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 57 |
2019 |
9 |
14-01-2019 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 62 |
2019 |
13 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z1B2659469 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 56 |
2019 |
8 |
14-01-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali periodo dicembre 2018
alla ditta MANGANELLO ANDREA CIG: ZAE217F4AC |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 50 |
2019 |
1098 |
31-12-2018 |
Ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. 1460/2018 del
Tribunale di Termini Imerese, promosso dall’Avv. Cadelo. Impegno di spesa |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 75 |
2019 |
26 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 45 |
2019 |
1088 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 28 dicembre 2018/ 07 gennaio 2019.
– Impegno di spesa |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 72 |
2019 |
23 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2019. CIG: Z61895830A |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 47 |
2019 |
1095 |
31-12-2018 |
Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, di Palermo n. 2467/2018-
Impegno di spesa per spese di giudizio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 70 |
2019 |
21 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Dicembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 46 |
2019 |
1094 |
31-12-2018 |
Contratti di repertorio n.ri 4/2017 e 1, 2 e 3/2018.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 68 |
2019 |
19 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 41 |
2019 |
1087 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa a favore del Consorzio CO.RE.PLA. per spese di selezione scarti e
recupero energetico Rsau sul conferimento dei rifiuti CER 150102 presso piattaforma autorizzata -
periodo febbraio-ottobre 2018 |
22-01-2019 |
06-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 28 |
2019 |
1081 |
31-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a Collesano per
manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’ Produttive. CIG: Z5D2698960 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 32 |
2019 |
1085 |
31-12-2018 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2019) dell'affrancatrice automatica Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano – DITTA Lombardi Luigi – |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 28 |
2019 |
1082 |
31-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 400,00 (EuroQUATTROCENTO/00) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_ CIG. ZB2269BDB3 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 25 |
2019 |
1077 |
31-12-2018 |
Impegno somme per attività lavorativa donne per l’anno 2019 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 33 |
2019 |
1086 |
31-12-2018 |
Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del Museo della
Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”, del software
AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche. Affidamento |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 31 |
2019 |
1084 |
31-12-2018 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY WORK E HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 6 |
2019 |
1055 |
24-12-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 969,83 (euroNOVENCENTOSESSANTANOVE/83)
per n. 3 Ausiliari del traffico per n° 60 ore complessive (20 cadauno), Periodo:
24.12.2018 – 06.01.2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 11 |
2019 |
1064 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – Saldo 2018 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 9 |
2019 |
1062 |
28-12-2018 |
Atto di transazione per risarcimento danni Sig. Sapienza Pietro. Impegno di spesa. |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 7 |
2019 |
1060 |
28-12-2018 |
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da D.C.T. – Ordinanza del Tribunale di
Termini Imerese del 16/11/2018– Impegno di spesa |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 4 |
2019 |
1052 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade del territorio comunale “ ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 -
CIG= ZD2266DB35 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 2 |
2019 |
1050 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura di n. 1 trapano avvitatore, n. 1 martello tassellatore completo di punte e n. 1 smerigliatrice” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z482661D0F |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 12 |
2019 |
1065 |
28-12-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Sentenza accoglimento totale
del 30/07/2018 – Impegno di spesa per registrazione sentenza |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 10 |
2019 |
1063 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2018 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 8 |
2019 |
1061 |
28-12-2018 |
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Sentenza accoglimento totale
del 16/03/2018 – Impegno di spesa. |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 5 |
2019 |
1054 |
21-12-2018 |
Rinnovo canone annuo PEC, Dominio e database ARUBA. Impegno di spesa Anno 2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 3 |
2019 |
1051 |
20-12-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1 |
2019 |
1049 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z6F266DBFA |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1517 |
2018 |
1029 |
14-12-2018 |
Conferimento incarico redazione progetto della sede municipale del Comune di Collesano – CIG= Z4E2618718
LIQUIDAZIONE |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1528 |
2018 |
1047 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Prosecuzione anno
2019.CIG. Z202631D5B |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1526 |
2018 |
1045 |
19-12-2018 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa Flavia
anno 2019 .CIG Z5E2631E61 |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1524 |
2018 |
1043 |
19-12-2018 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2019. CIG Z172632E8A |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1522 |
2018 |
1041 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : ZAD2659295 |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1520 |
2018 |
1039 |
19-12-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1518 |
2018 |
1037 |
19-12-2018 |
Manifestazione Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa per contributi Associazioni varie |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1516 |
2018 |
1028 |
14-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 8.540,00 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per lavori di “manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio “ CIG= ZBD25C62D4
LIUIDAZIONE - ACC |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1529 |
2018 |
1048 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1527 |
2018 |
1046 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani “La Vita è bella” gestita
dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno 2019. CIG. Z1C263212E |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1525 |
2018 |
1044 |
19-12-2018 |
Prosecuzione ricovero minore presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2019 .
CIG Z3F263317A |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1523 |
2018 |
1042 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Prospettive” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus.Servizio di progettazione |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1521 |
2018 |
1040 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z1B2659469; |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1519 |
2018 |
1038 |
19-12-2018 |
Manifestazione Natalizie 2018/2019. Affidamento realizzazione eventi - Impegno di
spesa. |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1502 |
2018 |
1031 |
14-12-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” –
Liquidazione in favore dell’Arch. Salvatore Di Matteo, C.F. DMTSVT62C01C81AA, P.
IVA 039467808 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1500 |
2018 |
1033 |
14-12-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Novembre 2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1498 |
2018 |
1027 |
14-12-2018 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1503 |
2018 |
1034 |
17-12-2018 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 5.657,20 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per pagamento competenze relative al servizio di gestione e mantenimento in servizio Impianti di P.I. Comunali dall’1.1.2019 al 28.02.2019 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1504 |
2018 |
1035 |
17-12-2018 |
Acquisto materiale vario per UTC per interventi di manutenzione – CIG= ZB1264A46D |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1501 |
2018 |
1030 |
14-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di NOVEMBRE 2018.- |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1499 |
2018 |
1032 |
14-12-2018 |
Integrazione impegno somme per attività lavorativa donne |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1497 |
2018 |
1026 |
14-12-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1505 |
2018 |
1036 |
17-12-2018 |
IMPEGNO spesa per € 8.950,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE8264A877 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1494 |
2018 |
1019 |
13-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura kit di ricambi, aspiratori e valvove man. per cloratori acquedotti Comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= ZF72628B5E
Rettifica Impegno di spesa |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1492 |
2018 |
1017 |
13-12-2018 |
Indennità di servitù permanente per lavori di somma urgenza relativi alla realizzazione di una tratta di rete idrica dell’acquedotto extraurbano C.da Comune ( S.Filippo - Favara) –
IMPEGNO DI SPESA |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1487 |
2018 |
1022 |
13-12-2018 |
Liquidazione di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con
Decreto Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1484 |
2018 |
1016 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 2.276,26 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori di messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature – Saldo fattura n. 12E/2018 . CIG=Z1A25A2767 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1485 |
2018 |
1002 |
12-12-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo ottobre/novembre2018 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1495 |
2018 |
1020 |
13-12-2018 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1493 |
2018 |
1018 |
13-12-2018 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora” |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1488 |
2018 |
1023 |
13-12-2018 |
Liquidazione a saldo di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per servizio
di igiene anni 2016 e 2017 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1486 |
2018 |
1021 |
13-12-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 105,76 a favore della ditta Manganello |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1483 |
2018 |
1015 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 5.573,86 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre settembre e ottobre 2018– Saldo fattura n. 11E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1482 |
2018 |
1012 |
12-12-2018 |
conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva interventi di: selvicolturali, di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione ambientale, aumento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali, da realizzarsi |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1479 |
2018 |
988 |
07-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 857,81 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= Z6E2392F9E |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1477 |
2018 |
999 |
10-12-2018 |
Impegno della somma di €.195,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Città Metropolitana di Palermo
(ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesser |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1475 |
2018 |
995 |
10-12-2018 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2019.CIG: ZD326218C1 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1476 |
2018 |
998 |
10-12-2018 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità
– anno 2019 all’Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.- CIG : ZF12621709 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1478 |
2018 |
1000 |
10-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica orizzontale e verticale_ CIG.ZAD262165B |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1472 |
2018 |
997 |
10-12-2018 |
Impegno di spesa di € 146,40 (eurocentoquarantasei/40) a favore dell’
AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO con sede in TERMINI
IMERESE per sterilizzazione di n. 01 cane abbandonato preso in custodia
dall’Associazione A.G.A.D.A._ CIG. ZBE26217FF - CODI |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1467 |
2018 |
992 |
10-12-2018 |
Proroga incarico Servizio Socio Professionale del Comune. Impegno di spesa |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1466 |
2018 |
991 |
10-12-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1468 |
2018 |
993 |
10-12-2018 |
INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1471 |
2018 |
996 |
10-12-2018 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z972527FCD |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1465 |
2018 |
990 |
07-12-2018 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1469 |
2018 |
994 |
10-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione impianti termici istituto scolastico e Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z54262FD4A |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1464 |
2018 |
984 |
07-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura kit di ricambi, aspiratori e valvove man. per cloratori acquedotti Comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= ZF72628B5E |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1459 |
2018 |
983 |
06-12-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1462 |
2018 |
989 |
07-12-2018 |
Impegno e Affidamento fornitura servizio filodiffusione. Natale 2018/2019. CIG:
ZB4260F21A |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1460 |
2018 |
986 |
06-12-2018 |
Impegno di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per saldo debito
servizio di igiene 2016-2017 - consuntivo |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1458 |
2018 |
982 |
06-12-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.145,21 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3590 - Ottobre 2018 – Fatt. n. E000197 de |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1461 |
2018 |
987 |
07-12-2018 |
Impegno di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con Decreto
Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1430 |
2018 |
965 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 3.172,00 in favore della SEAP S.r.l. per lavori di rifacimento marciapiede in Viale V. Florio - CIG. Z882597E04 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1426 |
2018 |
961 |
05-12-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 18 - CIG: Z9925BE764 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1445 |
2018 |
981 |
06-12-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
Z881BF4385 – Liquidazione in favore dell’Ing. Ignazio Amato, C.F.
MTAGNZ69L20L112H, P. IV |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1436 |
2018 |
971 |
06-12-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di dicembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1443 |
2018 |
978 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.213,90 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione scavo per posa linea elettrica e videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z07258AEAF |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1424 |
2018 |
958 |
05-12-2018 |
Liquidazione di €. 5.437,12 per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni
tecniche RUP all'Ing. Panzeca Liborio e Geom. Domenico Signorello relativamente al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti s |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1441 |
2018 |
976 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di SETTEMBRE 2018 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1439 |
2018 |
974 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 8.083,96 in favore della Ditta Gargano Michele per lavori di messa in
sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri
Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica – CIG= Z2E24A6739 - SALDO |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1433 |
2018 |
968 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.25
Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.25 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocare nelle lapidi della
sepoltura comunale con n.25 loculi prefabbricati localizzata nella zona sud |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1428 |
2018 |
963 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG – ZE725F13A7 – Ditta Asciutto Giacinto |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1431 |
2018 |
966 |
05-12-2018 |
Fornitura arredi per attivazione mensa scolastica scuola Via Imera.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1429 |
2018 |
964 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.2
scale con pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, a
servizio della sepoltura comunale di n.25 loculi prefabbricati localizzata |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1437 |
2018 |
972 |
06-12-2018 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di dicembre 2018. CIG: ZD525607D6 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1444 |
2018 |
980 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.684,00 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per realizzazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z7E2558489 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2018 |
970 |
06-12-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2018. CIG: Z61895830A |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1442 |
2018 |
977 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di OTTOBRE 2018 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1422 |
2018 |
946 |
05-12-2018 |
“Fiera Ecomondo” di Rimini. Dal 6 al 9 Novembre 2018-Partecipazione rappresentanza
dell’Amministrazione comunale. LIQUIDAZIONE |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1440 |
2018 |
975 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.300,52 in favore della Ditta Gulino Angelo per fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z682558382 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1434 |
2018 |
969 |
05-12-2018 |
Determina n. 879 lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4
Integrazione impegno |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1432 |
2018 |
967 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa di € 12.980,00 in favore della Ditta PLACA Gandolfo per lavori di sistemazione collettore di scarico del Depuratore Comunale - CIG. Z52261137F |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1427 |
2018 |
962 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione Fiat Panda 4x4 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Cirrito Salvatore |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1413 |
2018 |
950 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2018.- |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1408 |
2018 |
940 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzi comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z8925F0DED |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1414 |
2018 |
951 |
05-12-2018 |
Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il co |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1405 |
2018 |
932 |
29-11-2018 |
Impegno di spesa per il compenso al Revisore dei Conti - anni
2018/2019/2020 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1421 |
2018 |
957 |
05-12-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di ottobre e novembre2018. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1403 |
2018 |
930 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 194,98 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1419 |
2018 |
955 |
05-12-2018 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1401 |
2018 |
928 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1417 |
2018 |
953 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2018 |
949 |
05-12-2018 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1410 |
2018 |
947 |
05-12-2018 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di novembre 2018. CIG: ZD525607D |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1409 |
2018 |
941 |
30-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano
Rettifica Impegno di spesa |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1407 |
2018 |
936 |
30-11-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese NOVEMBRE 2018 – Fatt. n.3/21 del 23.11.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1406 |
2018 |
933 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1420 |
2018 |
956 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.11.2018 al 30.11.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1418 |
2018 |
954 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.10.2018 al 31.10.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1400 |
2018 |
945 |
04-12-2018 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa- CIG: Z7D260F2F7 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1416 |
2018 |
952 |
05-12-2018 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2019 CIG Z4B2531AD2 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1411 |
2018 |
948 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per l’ Istituto Comprensivo per il viaggio di Istruzione a Roma dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in favore degli alunni di questo Comune Scuola primaria a.s. 2018/2019 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1397 |
2018 |
944 |
30-11-2018 |
Impegno affidamento e liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per fornitura straordinaria energia elettrica per festività natalizie
2018/2019 . CIG: ZDB260C9A1 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1396 |
2018 |
943 |
30-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa di €. 19,10 della Det. n. 561/18 e Liquidazione a
favore della ditta Ecologia e Ambiente spa per il conferimento in data 27/07/2018 di rifiuti
biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da Cassanisa in Castelbuon |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1391 |
2018 |
939 |
30-11-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di LUGLIO 2018.- |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1389 |
2018 |
937 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione automezzo Comunale Mitsubischi L200 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Super Car snc |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2018 |
917 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di ottobre 2018- Saldo fattura n. 235/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1385 |
2018 |
915 |
26-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.952,00 in favore della Ditta SEAP Srl per fornitura e stesura materiale arido presso il locale Campo di Calcio – CIG = Z3B2532923 |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1390 |
2018 |
938 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione mezzi Comunali pala gommata e miniscavatori Yanmmar ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Blanda Mario |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2018 |
935 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione martelli pneumatici “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Elettromeccanica ABBATE snc - CIG - Z2A25631FD = |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1386 |
2018 |
916 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 522,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di riparazione gruppo elettrogeno– CIG Z42253AF63 .= |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1378 |
2018 |
934 |
29-11-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1375 |
2018 |
925 |
27-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2018. CIG. Z012136659 |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1373 |
2018 |
923 |
29-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta varie tratte . Anno
Scolastico 2018/2019. Ditta Ast .CIG ZC624DAE4B |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1377 |
2018 |
927 |
28-11-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1376 |
2018 |
926 |
27-11-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1374 |
2018 |
924 |
27-11-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Santa Lucia . Anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1372 |
2018 |
922 |
27-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta Collesano -Cefalù e
viceversa . Anno Scolastico 2018/2019. CIG 761895830A |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1370 |
2018 |
921 |
26-11-2018 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Ottobre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1369 |
2018 |
920 |
26-11-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Ottobre 2018 . |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1368 |
2018 |
919 |
26-11-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele Sas |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1365 |
2018 |
913 |
26-11-2018 |
Determina a contrarre per l’affidamento incarico professionale per “Adeguamento
progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collo |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1363 |
2018 |
873 |
14-11-2018 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1361 |
2018 |
852 |
12-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano;
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del D.lgs., n° 50/2016 così come rec |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1367 |
2018 |
918 |
26-11-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG:
ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele Sas |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1366 |
2018 |
914 |
26-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.756,80, IVA inclusa, in favore della Ditta Fustaneo Antonino per servizio di “manutenzione e avviamento impianti di condizionamento Palazzo Municipale” CIG= ZD02456741 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1364 |
2018 |
912 |
26-11-2018 |
Conferimento incarico professionale di collaborazione per la progettazione esecutiva dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei Ruderi del castello” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z5424EC46A
LIQUIDAZIONE |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1362 |
2018 |
853 |
12-11-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1346 |
2018 |
896 |
21-11-2018 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di ottobre 2018. CIG: ZD525607D6 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1344 |
2018 |
894 |
21-11-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1357 |
2018 |
907 |
22-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.000,00 a favore della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale per l'attività relativa alla gara “Servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
|
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1354 |
2018 |
904 |
22-11-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per lavori di “Manutenzione da eseguirsi su parte dell’immobile Ruderi del Castello” “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC725C3480 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1352 |
2018 |
902 |
22-11-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 – “ Lavori di manutenzione, pavimentazione del bastione di accesso Museo Targa Flori |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1351 |
2018 |
901 |
22-11-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 – Lavori di manutenzione della Piazza Principe di Palagonia (ex piazzetta Mora)
Imp |
23-11-2018 |
23-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1348 |
2018 |
898 |
22-11-2018 |
Liquidazione per fornitura software gestione postale. CIG Z442563709 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1345 |
2018 |
895 |
21-11-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1358 |
2018 |
908 |
22-11-2018 |
Liquidazione della somma di €. 3.006,50 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1356 |
2018 |
906 |
22-11-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 56,86 a favore della ditta Manganello |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1355 |
2018 |
905 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 240,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CIG |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1353 |
2018 |
903 |
22-11-2018 |
Determina a Contrarre, Affidamento e impegno per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’ edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; CIG = ZDD25DAD0C |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1350 |
2018 |
900 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.172,00 in favore della Ditta SEAP “ per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali” CIG= Z6C243E37D.- |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1343 |
2018 |
879 |
15-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4 |
23-11-2018 |
18-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1337 |
2018 |
880 |
19-11-2018 |
Liquidazione di €. 3.919,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Ottobre 2018 – fattura elettronica
n. E384 del 12/11/2018
-CIG ZC0241BA98 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1334 |
2018 |
891 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00483270 DEL 05/10/2018 periodo agosto/settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1332 |
2018 |
889 |
19-11-2018 |
OGGETTO:Impegnare e liquidare la somma di €. 182,32 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1330 |
2018 |
887 |
19-11-2018 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE Plus - CIG:8524D95E9 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1335 |
2018 |
892 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X03894290 DEL 14/09/2018 – periodo LUGLIO- AGOSTO 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1333 |
2018 |
890 |
19-11-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo OTTOBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1331 |
2018 |
888 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 276,55 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di SETTEMBRE |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1329 |
2018 |
886 |
19-11-2018 |
Liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata-
CIG: Z8624B77FB |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1324 |
2018 |
881 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: ZBE24E24BC |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1327 |
2018 |
884 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di
n.8 pali zincati mt.3,30 CIG:zc72541101 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1325 |
2018 |
882 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) a favore della ditta
Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede in
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale OM
60-10 targato ZA093Yn._ CIG: ZA0244633D |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1326 |
2018 |
883 |
19-11-2018 |
Impegno di € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1317 |
2018 |
876 |
15-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.000,00 in favore della Ditta Gargano Michele per lavori di messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica – CIG= Z2E24A6739- ACCONTO- |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1315 |
2018 |
871 |
14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 219,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per saldatura manicotto acquedotto Sorgente Favara – CIG= ZF9253ACBF |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1316 |
2018 |
875 |
15-11-2018 |
Liquidazione per € 1.075,32 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano
nazionale e regionale dell’esito di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI
CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRE |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1314 |
2018 |
874 |
14-11-2018 |
Impegno spesa per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1312 |
2018 |
870 |
14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura ed installazione porta in ferro sorgente Favara – CIG= Z38239736C |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1309 |
2018 |
854 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e collocazione caditoia in V/le V. Florio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z1F2558567 – Ditta Zappulla Giuseppe |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1313 |
2018 |
872 |
14-11-2018 |
Liquidazione di € 125,05 alla Ditta Super Car snc per manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ Fattura n. 3 del 26.10.2018 CIG - Z63253B070 |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2018 |
856 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature( Via Polizzi e V/le V. Florio) “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1311 |
2018 |
869 |
14-11-2018 |
Liquidazione all’Associazione Musicale Quinto Spazio. Cig:Z5E24F2F0A |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1300 |
2018 |
857 |
12-11-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione -Estate 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1291 |
2018 |
849 |
08-11-2018 |
Liquidazione di € 225,70 (Euroduecentoventicinque/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z1825576C5 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1293 |
2018 |
851 |
12-11-2018 |
Liquidazione fatt. n. 6/E/2018 per saldo competenze incarico G.M. 58/2009.
Avv. Federico Cinzia |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1298 |
2018 |
866 |
12-11-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2018 |
863 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di novembre 2018. CIG:ZC224DB3 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1294 |
2018 |
861 |
12-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2018. CIG. Z012136659 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1303 |
2018 |
855 |
12-11-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese OTTOBRE 2018 – Fatt. n.3/16 del 19.10.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1305 |
2018 |
860 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1302 |
2018 |
867 |
12-11-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1301 |
2018 |
858 |
12-11-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni agosto-settembre. Estate 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1290 |
2018 |
834 |
31-10-2018 |
Contratto Rep. N. 01/2018 del 08.01.2018 – “Servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione comunali” – IMPEGNO SPESA
CIG= Z221F72D58 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2018 |
850 |
12-11-2018 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1297 |
2018 |
864 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2018. CIG: Z61895830A |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1295 |
2018 |
862 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1306 |
2018 |
865 |
12-11-2018 |
Impegno servizio assicurativo ”Attività lavorativa donne . biennio 2017/19
II°annualità. CIG: ZE4259DF5E |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2018 |
859 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari Settembre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2018 |
846 |
08-11-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 526,35 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1650 - Settembre 2018 – Fatt. n. E000171 de |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1289 |
2018 |
847 |
08-11-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1282 |
2018 |
841 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.817,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di pitturazione aule Scuola Media – CIG= Z6B24F3B |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1283 |
2018 |
842 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per la fornitura di giochi ed attrezzature da installare presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG - Z07258AEAF |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1272 |
2018 |
836 |
31-10-2018 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2018/2019 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1259 |
2018 |
806 |
23-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di settembre 2018 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1267 |
2018 |
832 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.464,00
(Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. snc con sede a Cefalù per sostituzione centralina per allarme 24
canali + ripristino sensori e sirene Museo Targa Florio -CI |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1265 |
2018 |
830 |
30-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per manutenzione condotta fognaria – CIG= ZD92514F04 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1261 |
2018 |
818 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.184,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura del materiale idraulico – CIG= Z6924B015F |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1258 |
2018 |
800 |
22-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo SETTEMBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2018 |
833 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60)
in favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1 cavo
connett |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1262 |
2018 |
819 |
29-10-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1260 |
2018 |
817 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’intervento di “Collocazione di n. 1 idrante lungo la S.P.9 in C.da Drinzi CIG= ZF92485E67 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1237 |
2018 |
816 |
29-10-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1229 |
2018 |
813 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.440,00 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1227 |
2018 |
811 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 17.644,34 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione edifici scolastici – CIG= Z9E24B4886 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1221 |
2018 |
807 |
24-10-2018 |
Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del
Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione
del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche d |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1230 |
2018 |
814 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE € 441,93 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1220 |
2018 |
803 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta GULINO Angelo & C. snc - CIG - Z68 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1218 |
2018 |
801 |
22-10-2018 |
Integrazione impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1219 |
2018 |
802 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro - CIG - Z7E2558489 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1217 |
2018 |
795 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Errea Service di Di Ganci Maria Grazia, per fornitura noleggio gruppo
elettrogeno.- Estate 2018. CIG: ZBF249A7E5 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1211 |
2018 |
796 |
22-10-2018 |
Impegno per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno/settembre 2018 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1214 |
2018 |
799 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1212 |
2018 |
797 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Termini Imerese , e viceversa mese di settembre 2018. CIG:Z1324DB3F9 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1206 |
2018 |
785 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di agosto 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1202 |
2018 |
781 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2018. CIG. Z012136659 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1208 |
2018 |
792 |
22-10-2018 |
Affidamento fornitura software gestione postale. Impegno di spesa. CIG Z442563709 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1213 |
2018 |
798 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di settembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1207 |
2018 |
791 |
22-10-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG ZD525607D6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1198 |
2018 |
777 |
18-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione n. 3 pali di P.I. presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti & C. sas - CIG - Z9E2541895 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1200 |
2018 |
789 |
18-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 589/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1197 |
2018 |
776 |
17-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 598/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1201 |
2018 |
790 |
19-10-2018 |
Liquidazione somme liquidate in sentenza di accoglimento totale del ricorso ex
art. 702 bis presentato dall’Avv. Cadelo. |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1199 |
2018 |
786 |
18-10-2018 |
Integrazione det. n.645 del 10.09.2018 di impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ast per il
servizio trasporto alunni pendolari.Anno scolastico 2018/2019. CIG: ZC624DAE4B |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1195 |
2018 |
787 |
18-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 1° acconto |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
