| 1203 |
2022 |
781 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2021 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 112 |
2020 |
52 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di dicembre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-01-2020 |
17-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2019 |
9 |
14-01-2019 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 452 |
2015 |
243 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313137710 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1417 |
2017 |
886 |
07-12-2017 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2021 |
419 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 116 |
2014 |
798 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Saldo anno 2013. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 494 |
2020 |
339 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020 relativo a n. 1 abbonamento mensile . CIG: 8040319921 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2023 |
17 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NIKE CON SEDE A PALERMO COD. FISCALE CMMNNA55M41G273D . CIG : Z8838DE839 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 440 |
2019 |
307 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita e C snc. Spettacolo per bambini - Carnevale
2019 - |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 888 |
2015 |
544 |
10-08-2015 |
Liquidazione contributo economico straordinario Sig. B.S. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 280 |
2018 |
163 |
15-03-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X002212366 –
periodo novembre e dicembre 2017
CIG:Z261 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1039 |
2021 |
731 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale_ CIG. Z8633371FE. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2020 |
671 |
08-09-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z972DE6F30 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2013 |
916 |
28-12-2012 |
Impegno manutenzione e acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 96 |
2017 |
11 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "riparazione pompe di
circolazione e sostituzione del termostato dell'impianto di riscaldamento Istituto
Scolastico Scuola dell'Infanzia di via Imera " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 879 |
2019 |
607 |
22-07-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive” del Comune di Collesano– Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs., n° 50/2016 così com |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1358 |
2015 |
841 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno per lavori di manutenzione strada comunale di Valle Nocilla e C.da
"Alivuzza".
CIG= Z64175D518 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2018 |
490 |
09-07-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1457 |
2021 |
1068 |
27-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“ELISIR ” DI D’AGOSTARO MARIA ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
CIG:Z1B343973E |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1341 |
2020 |
1005 |
14-12-2020 |
Impegno e Liquidazione di un contributo “Una Tantum” per Bonus Sociale Idrico
|
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 583 |
2013 |
296 |
07-05-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MARZO 2013 |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1327 |
2019 |
951 |
20-11-2019 |
Impegno - Liquidazione all’Economo Comunale |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 879 |
2022 |
631 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 293 |
2016 |
164 |
22-03-2016 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - APPROVAZIONE QUADRO
RIEPILOGATIVO FINALE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 356 |
2022 |
224 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2015 |
936 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 200,00 (Eurodeucento/00) per fornitura vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 287 |
2021 |
176 |
26-02-2021 |
Impegno di spesa, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – |
10-03-2021 |
25-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1226 |
2013 |
627 |
30-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.243,15 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per
lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1304 |
2022 |
957 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI II° TRIMESTRE 2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 192 |
2020 |
105 |
06-02-2020 |
Liquidazione mese di Gennaio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 831 |
2016 |
468 |
04-08-2016 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 128 |
2019 |
65 |
29-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 532,73 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1670 – Dicembre 2018 – Fatt. n. E000246 del |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 551 |
2015 |
312 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1496 |
2017 |
957 |
15-12-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2017. CIG: 7200708438. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 717 |
2021 |
494 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per effettuazione analisi cliniche in favore di dipendenti comunali presso il centro
Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG:ZC432499BD |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 604 |
2020 |
408 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1266 |
2016 |
761 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale edile con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= ZD81C0BB0 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2019 |
387 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1013 |
2015 |
629 |
28-09-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno e luglio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 418 |
2018 |
259 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 6.408,22 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 62,44 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2018 – fattura elettronica
n. E99 del 11/04/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1126 |
2021 |
806 |
20-10-2021 |
Revoca Determinazione n. 765 del 08/10/2021 e nuovo impegno di spesa per
integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo
n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021. |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 717 |
2014 |
353 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per costituzione in giudizio distretto sociosanitario n. 33 avverso ricorso al
Tar promosso dalla Cooperativa Sociale Amanthea |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1027 |
2020 |
734 |
30-09-2020 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500-
Estensione Proroga tecnica |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 997 |
2019 |
692 |
23-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Luglio 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. E00 |
29-08-2019 |
13-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1426 |
2015 |
894 |
17-12-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2018 |
574 |
08-08-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Maggio 2018. CIG: Z3123635A.= |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 67 |
2022 |
13 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE“S FRANCESCO 04 OTTOBRE
2021”. |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1435 |
2020 |
1064 |
28-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2020/2021. Decorrenza gennaio 2021 Ditta Sommatinese- CIG : ZE12E5E47F |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2013 |
370 |
04-07-2013 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1409 |
2019 |
1015 |
04-12-2019 |
Progetto esecutivo per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in
c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Impegno di Spesa
C.U.P.: E46J06000110005 – CIG: Z4C1C7AD20 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 300 |
2012 |
1195 |
30-12-2011 |
Autorizzazione ed impegno di spesa per progetto “ sistemazione posizione
contributiva INPS personale cantieri scuola pregressi “ Rag. Liborio Fustaneo |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 973 |
2022 |
692 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77
CIG:Z4C3570D77 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2022 |
306 |
29-04-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MARZO 2022 – CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZION |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2021 |
283 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 214,68 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 20 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1409 |
2013 |
701 |
03-12-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2013 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1402 |
2022 |
1028 |
07-12-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “ TRINACRIA EVENTI”-ESTATE 2022. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 286 |
2020 |
175 |
20-02-2020 |
Impegno di spesa per fornitura materiale per allestimento carri allegorici- Carnevale 2020. Cig:
ZB72C25E1D. |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 837 |
2012 |
460 |
10-07-2012 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2012”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 948 |
2016 |
536 |
19-09-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2019 |
122 |
18-02-2019 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 657 |
2015 |
377 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 2.432,55 in favore della Enel SOLE per lavori di
ripristino complessi illuminanti.
CIG= Z25122C656 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 44 |
2018 |
2 |
05-01-2018 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4marzo 2018 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 812 |
2021 |
557 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio e febbraio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 297 |
2014 |
112 |
28-02-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.464,00 , IVA e trasporto compresi, in favore della Ditta
LEVANTINO GROUP per nolo piattaforma aerea con operatore . C.I.G. Z210EOEC0F |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2020 |
383 |
25-05-2020 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2019 al 31.05.2019. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1380 |
2016 |
835 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z821C0BB62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1097 |
2015 |
672 |
13-10-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 483 |
2018 |
248 |
23-04-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1232 |
2021 |
881 |
17-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER € 12.200,00, IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(LND) SERVIZI SRL PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL QUADRATO DI GIOCO DEL
PROGETTO PER I LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE” (CIG):
Z5F2FC9EDB |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 810 |
2014 |
428 |
08-07-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 839,49 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1142 |
2020 |
807 |
03-11-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Estate 2020” |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 297 |
2013 |
110 |
26-02-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2012. |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 262 |
2017 |
130 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1090 |
2019 |
778 |
19-09-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1782 |
2011 |
1122 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela
Legale – II° annualità. |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2022 |
457 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 4 |
2016 |
968 |
31-12-2015 |
Impegno per diritti di Segreteria - Anno 2015 |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 993 |
2018 |
633 |
03-09-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Periodo Agosto 2018 –Agosto
2019. CIG Z2E24B7ABC |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2022 |
98 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG
Z4E332573B |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1390 |
2014 |
792 |
03-12-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 95 |
2021 |
21 |
27-01-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 864 |
2013 |
440 |
25-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi febbraio/ giugno 2013.
VII Trimestre |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1091 |
2022 |
775 |
03-10-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE DA UTILIZZARE PER GLI
ATTI DI STATO CIVILE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1486 |
2019 |
1086 |
17-12-2019 |
liquidazione della somma disponibile di €. 15.177,92 agli ex Dipententi Oeratori Ecologici e
Autisti della ditta E-LOG SRL per retribuzioni arretrate di Aprile 2019 e TFR non corrisposte dalla ditta in
attuazione dell’art. 30 co. 6 del Nuovo Codice dei |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2016 |
299 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1435 |
2018 |
970 |
06-12-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2018. CIG: Z61895830A |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 302 |
2015 |
152 |
17-03-2015 |
Impegno di spesa richiesta pagamento spese legali proc. N. RG. 23672015, ordinanza
n.335/2015. |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1284 |
2017 |
792 |
14-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, Avviamento,
analisi combustione, verifica fumi e assistenza durante il periodo stagionale anno
2017/2018 degli edifici impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolast |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2021 |
326 |
03-05-2021 |
Liquidazione al Geom. Tommaso Cusimano per servizi tecnici. Cig: Z8B2C06514 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1522 |
2013 |
691 |
29-11-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1490 |
2022 |
1139 |
28-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE
ALLA DITTA LUMINARIE LA NUOVA STELLA DI RIBAUDO CATERINA FESTIVITà NATALIZIE
2022/2023. IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z6338F160A |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 384 |
2020 |
226 |
20-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1037 |
2016 |
605 |
06-10-2016 |
ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 290 |
2019 |
197 |
07-03-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 746 |
2015 |
436 |
09-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 137 |
2018 |
69 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Bar Sport di Mineo Pascal & Rotondi A. sas”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 904 |
2021 |
633 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LIQUIDAZIONE in favore dell’INAIL |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 404 |
2014 |
184 |
31-03-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli in |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2020 |
573 |
29-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere
per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai
qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Approvazi |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1496 |
2016 |
915 |
28-12-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano A.S. 2016/2017 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 719 |
2019 |
517 |
20-06-2019 |
: Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1216 |
2015 |
744 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di
Collesano per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a
Yverdon Les Bains |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 596 |
2018 |
375 |
04-06-2018 |
Liquidazione per € 1.361,00 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1335 |
2021 |
1001 |
15-12-2021 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SAN FRANCESCO (04 OTTOBRE 2021). CIG:
Z5C334FAA0. |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 989 |
2014 |
515 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1249 |
2020 |
911 |
02-12-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 867 del 24/11/2020 a
favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi ca |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 417 |
2013 |
179 |
25-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete fognaria del
Comune di Collesano ” - CIG = 4651097EA6 - CUP = E49E12001080004 -
Importo complessivo dell’appalto: € 4 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1190 |
2019 |
845 |
16-10-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 64 |
2012 |
1160 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno per quota di cofinanziamento progetto “Gio- Polis”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 739 |
2022 |
545 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO E INCARICO PER LE VISITE MEDICHE
ALLA SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 AI
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/0 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 163 |
2016 |
68 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1097 |
2018 |
713 |
03-10-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Sentenza accoglimento totale del 30/07/2018 – Impegno di spesa. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2022 |
150 |
24-02-2022 |
NOMINA COMMISSIONE PER APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE |
25-02-2022 |
12-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1493 |
2014 |
848 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.550,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
SALDO
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 164 |
2021 |
116 |
11-02-2021 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “La lanterna” di Traina Pietro |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 944 |
2013 |
519 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1172 |
2022 |
798 |
07-10-2022 |
DETERMINA N. 474 DEL 24.06.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 71 |
2020 |
6 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Novembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1525 |
2018 |
1044 |
19-12-2018 |
Prosecuzione ricovero minore presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2019 .
CIG Z3F263317A |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 407 |
2015 |
216 |
15-04-2015 |
Liquidazione somma per acquisto cartucce per macchina affrancatrice SMILE per l'invio
della corrispondenza |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1387 |
2017 |
861 |
04-12-2017 |
Determina a Contrarre e impegno spesa "Democrazia partecipata 2017 -Manutenzione Impianti
Sportivi" |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 589 |
2021 |
403 |
08-06-2021 |
Impegno di spesa per procedimento Cutrona Liborio Salvatore SRL c/o Comune di Collesano –RG
1027/2018 Trib. Termini Imerese |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 51 |
2014 |
849 |
30-12-2013 |
Rinnovo assistenza manutenzione sistema rilevazione presenze
anno 2014/2016. Impegno di spesa 2014/2015 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 49 |
2023 |
1099 |
27-12-2022 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA GESTIONE DEI R.S.U. SITA IN C/DA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA GIUSTO DDG N. 7 DEL 14/01/2020 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQ |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2019 |
270 |
01-04-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 227 |
2018 |
131 |
28-02-2018 |
Liquidazione contributo “una tantum” ad Associazioni locali |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 985 |
2021 |
699 |
15-09-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- annullamento determina n°578 del 5.8.21 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 910 |
2020 |
642 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 133,76 (Eurocentotrentatre/76) in favore della Ditta CRC
s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW e fiat Punto in dotazione
del Comune |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 20 |
2013 |
921 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II e III tranches - anno 2011. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 55 |
2017 |
981 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 100 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 822 |
2019 |
586 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1296 |
2015 |
807 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
OTTOBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 721 |
2018 |
459 |
04-07-2018 |
NOMINA RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI
EDIFICI ANNO 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1394 |
2021 |
1015 |
15-12-2021 |
IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2020 |
962 |
09-12-2020 |
Impegno della somma di € 123,13 per la quota associativa annuale e prova di idoneità
– anno 2021 all’Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 522 |
2013 |
206 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 156 |
2012 |
1198 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 838 |
2022 |
595 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2016 |
149 |
14-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.026,00 in favore della Ditta Misita Rosario per lavori di manutenzione
strada comunale di Valle Nocilla e C.da "Alivuzza".
CIG= Z64175D518 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1196 |
2018 |
788 |
18-10-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018. LIQUIDAZIONE |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 316 |
2022 |
208 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO CONSUMO SU FATTURE CEDUTE DA ENEL
ENERGIA A VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L . |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 37 |
2015 |
921 |
30-12-2014 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 260 |
2021 |
159 |
26-02-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione quadro elettrico denominato “Quadro E” installato presso la zona capannone automezzi comunali - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1124 |
2013 |
603 |
15-10-2013 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1270 |
2022 |
939 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VIA CAIROLI
DEL COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 158 |
2020 |
71 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006.
NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 92 |
2019 |
45 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 5/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex artt. 700 e 702 bis C.p.C. promosso dalla Sig. D.C.T.
CIG Z0722BAB3C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1455 |
2017 |
922 |
12-12-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 671 |
2021 |
467 |
21-06-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 155 |
2014 |
34 |
29-01-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - SCUOLABUS CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 555 |
2020 |
396 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta”di Iachetta Cinzia per fornitura Cadeaux per ospiti delegazione
Yverdon Les Bains Carnevale 2020.Cig: ZBE2C17C88 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 183 |
2023 |
47 |
16-02-2023 |
: CARNEVAALE 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMPLIFICAZIONE E SERVICE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL. IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z6139E6665. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 478 |
2019 |
324 |
12-04-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 971 |
2015 |
609 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 358 |
2018 |
226 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1085 |
2021 |
782 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù V bimestre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 984 |
2020 |
705 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z452E5DCC4 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 134 |
2013 |
15 |
28-01-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 952 |
2019 |
648 |
08-08-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3629668D2 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1392 |
2015 |
865 |
09-12-2015 |
Affidamento per consulenza tecnica su parco informatico dei vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 847 |
2018 |
503 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02456741 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2022 |
1097 |
30-12-2021 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24 SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITà
IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1382 |
2020 |
985 |
16-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di: manutenzione “sistema raccolta acque piovane” con fornitura e posa in opera di nuova caditoia nella Via Vince |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 636 |
2013 |
330 |
16-05-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1356 |
2019 |
963 |
21-11-2019 |
Segnalazione di pericolo causato dal cedimento di n° 2 pozzetti acquedotto extraurbano lungo la strada comunale di c.da Favara -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: Z922AB |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 266 |
2012 |
109 |
21-02-2012 |
Liquidazione contributi in favore delle Bande Musicali locali |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 910 |
2022 |
598 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
INERENTE LA:. PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGG.
DELL’INTERVENTO DI “ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO “ DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). - CIG= ZE036BEBBB |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 356 |
2016 |
201 |
08-04-2016 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: rendiconto anno 2015: ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2015 e precedenti |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1292 |
2018 |
850 |
12-11-2018 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 433 |
2022 |
295 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI
SEMPLIFICAZIONI BIS )- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
C.C.M. DI DISPENZA GIUSEPPE E FILIPPO |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 144 |
2015 |
49 |
04-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica C.da Comune |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2021 |
205 |
16-03-2021 |
Liquidazione in Favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario ” – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1334 |
2013 |
653 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 872,41 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1343 |
2022 |
974 |
28-11-2022 |
DET.N. 722/2022 - NOLEGGIO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO
ALBERI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE – CIG= Z1937A7CBE
LIQUIDAZIONE – |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 244 |
2020 |
137 |
14-02-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo”.
Saldo progetto |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 170 |
2019 |
110 |
08-02-2019 |
RECESSO CONTRATTO Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 tra l’ARO CIG Madonie e la ditta
E-LOG srl di Corigliano-Rossano per il Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi que |
12-02-2019 |
27-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 625 |
2015 |
350 |
08-06-2015 |
Integrazione impegno per pagamento scadenza dominio web www.museotargaflorio.it alla Ditta
Aruba.it |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1541 |
2017 |
990 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU - TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F 24 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 758 |
2021 |
521 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2014 |
18 |
29-01-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 643 |
2020 |
466 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1336 |
2016 |
808 |
30-11-2016 |
Bando pubblico per l' assegnazione di n. 2 alloggi con canone agevolato per cittadini
emigrati - Nomina Commissione giudicatrice |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1061 |
2015 |
596 |
26-08-2015 |
Affidamento temporaneo al Sig. Alberti Salvatore di un appezzamento di terreno comunale da
adibire a pascolo, sito in C.da Drinzi. Periodo dal 24.08.2015 al 24.11.201 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 460 |
2018 |
292 |
09-05-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo febbraio 2018. CIG. Z012136659 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1160 |
2021 |
831 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ENDI s.r.l. per noleggio transenne.-Estate 2021- CIG: Z6D32B70F0 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1093 |
2020 |
784 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di OTTOBRE 2020. CIG: Z272E5DB8B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 243 |
2013 |
64 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Acconto. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1053 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1472 |
2015 |
928 |
22-12-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:Z3617A681F |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 955 |
2018 |
600 |
23-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2018- Saldo fattura n. 188/2018 . CIG= 6432599C9C |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2022 |
39 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – N. 4 PALI C.DA
S.MARIA DI GESù CIG = Z402E3 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1321 |
2014 |
698 |
19-11-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della
Ditta Placa Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio
e strisce pedonali |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 27 |
2021 |
1091 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2021 - SIMEGAS |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 816 |
2013 |
406 |
18-07-2013 |
Liquidazione Avv. Calabrese Giuseppe, legale coniugi Colombo/Iacuzzi, come da
sentenza
n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1428 |
2019 |
1030 |
11-12-2019 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2020 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 362 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1037 |
2022 |
733 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 450 |
2016 |
268 |
26-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio- aprile 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1386 |
2018 |
916 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 522,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di riparazione gruppo elettrogeno– CIG Z42253AF63 .= |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 513 |
2022 |
319 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 235 |
2015 |
112 |
25-02-2015 |
Liquidazione di €. 136,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese
di novembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 417 |
2021 |
257 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €. 1.681,37 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1490 |
2013 |
744 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2013. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1433 |
2022 |
1079 |
09-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021- CIG= Z5D38F4863 |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 333 |
2020 |
202 |
02-03-2020 |
Decreto MIT n° 46 del 18.0.22019 e succ. n° 6132/2019 - Decreto di ammissione n°15584/2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice de contratti D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento del servizio attinenti all |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 989 |
2016 |
560 |
28-09-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 245 |
2019 |
161 |
25-02-2019 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Catena Patrizia Sferruzza – 30 Gennaio - 30 Marzo 2019.
Impegno di spesa. |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 707 |
2015 |
411 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 88 |
2018 |
1024 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 855 |
2021 |
595 |
11-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “AQUILE” per servizio di Protezione Civile per le serate del 11, 13, 21, 27 agosto 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 339 |
2014 |
154 |
13-03-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1412 |
2012 |
799 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione
e Sviluppo” per contributo ordinario di funzionamento anno 2012. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1423 |
2016 |
861 |
13-12-2016 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2017 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 654 |
2019 |
469 |
03-06-2019 |
Liquidazione di € 2.800,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - 2° Semestre 2018
CIG= Z9D23881FF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2015 |
709 |
22-10-2015 |
Liquidazione in favore dell Ditta IT&T Srl con sede in via Domenico di Marco n.9 a
Palermo, P. IVA 04759650825, per complessivi € 15.250,00, IVA compresa, quale pagamento
per la fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audi |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2018 |
350 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. dei
Miracoli”- Anno 2018 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1276 |
2021 |
938 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z4C2F98B52
CIG:Z4C2F98B52 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 881 |
2014 |
462 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
– Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
01-08-2014 |
16-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1153 |
2020 |
820 |
11-11-2020 |
Oggetto:Affidamento e impegno di spesa di € 160,00 (eurocentosessanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 4 pneumatici
fiat Panda in dotazione alla P.M..CIG: Z882DAAD3A. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 359 |
2013 |
149 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 4041 del 20.12.2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1149 |
2019 |
806 |
08-10-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Settembre 2019 – Fatt. n. 3/775 del 18.09.2019– |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2012 |
1113 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria strada Comunale Santuzzo –
n.1001180/PA-138”
- Liquidazione competenze RUP |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 686 |
2022 |
493 |
30-06-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL
“SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 132 |
2016 |
40 |
23-02-2016 |
Liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1049 |
2018 |
660 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2022 |
121 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1458 |
2014 |
731 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- Ditta SEAP srl - |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2021 |
29 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche per il servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi cannibalizzati EER
200123.
CIG Z322F58F7D |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 914 |
2013 |
484 |
20-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
del 31 maggio, dall'1 al 5 e dall'8 al 13 luglio 2013 –
Dr.ssa NICASTRO Maria |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1127 |
2022 |
819 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . FEBBRAIO 2021 .CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 23 |
2020 |
1111 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1478 |
2018 |
1000 |
10-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica orizzontale e verticale_ CIG.ZAD262165B |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 627 |
2022 |
440 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPA LISTE
E ATTI VARI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022
CIG ZC436B6B96 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 332 |
2015 |
178 |
25-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 17 |
2014 |
815 |
23-12-2013 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per il servizio di avviamento e manutenzione
degli impianti di riscaldamento edifici comunali – Ditta COMED –Anno 2013 –
2014.
CIG: Z210C4DA34 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2020 |
269 |
25-03-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Ripristino Punto Luce CL 5031 in Via Polizzi – CIG= Z1A2BA067F |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2012 |
562 |
20-08-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 |
24-08-2012 |
08-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2023 |
1103 |
28-12-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO LUGLIO 2022 |
05-01-2023 |
20-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 317 |
2019 |
155 |
22-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z892743BEB |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 793 |
2015 |
479 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2015 con modelli F 24.
CIG. Z731564918 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 195 |
2018 |
96 |
21-02-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali gennaio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 948 |
2021 |
662 |
06-09-2021 |
Liquidazione a “Sicilia Social Star” per spettacoli di Cabaret 11 e 13 agosto 2021-Cig. Z2A32B1071 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 453 |
2014 |
209 |
08-04-2014 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 847 |
2020 |
607 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/9 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1519 |
2016 |
936 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei lavori di " adeguamento e manutenzione
impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) "
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z581CC |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2021 |
54 |
03-02-2021 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per fornitura e posa in opera di due ringhiere in ferro Discesa Bevaio”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z383075D58 |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 939 |
2013 |
503 |
30-08-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1145 |
2022 |
841 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA.ESTATE 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 44 |
2020 |
1141 |
30-12-2019 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GENNAIO 2020. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1495 |
2018 |
1020 |
13-12-2018 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 358 |
2015 |
188 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 42 |
2014 |
839 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 422 |
2020 |
283 |
10-04-2020 |
Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1008 |
2012 |
568 |
27-08-2012 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano
Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 34 |
2023 |
1150 |
29-12-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 DE |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 361 |
2019 |
247 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 811 |
2015 |
497 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 214 |
2018 |
120 |
28-02-2018 |
Liquidazione premi XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 970 |
2021 |
696 |
15-09-2021 |
Determina n° 386 del 28.05.2021- Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali e dell’impianto di sollevamento C.da Mora” –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 861 |
2020 |
623 |
18-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 802 |
2019 |
571 |
10-07-2019 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2016/2017 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1277 |
2015 |
783 |
16-11-2015 |
Rimborso somme per IMU non dovuta sui terreni agricoli |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 680 |
2018 |
432 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 944,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z6E236127F |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1397 |
2021 |
1025 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA CONTENITORE TRIFASE PER
ALLOGGIO NUOVO CONTATORE DA INSTALLARE IN PIAZZA MAZZINI ” AI SENSI DELL’ART.
1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) - CIG=Z0034651E7
CIG:Z0034651E7 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1272 |
2020 |
937 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per servizio locazione fotocopiatore multifunzione – Area 1^ - IV trimestre Anno 2020. CIG Z1D27ED23D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1245 |
2019 |
872 |
24-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ CIG: Z622A |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 139 |
2012 |
44 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Liborio Napoli per servizio di senologia |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 806 |
2022 |
535 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2022 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 217 |
2016 |
126 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1175 |
2018 |
747 |
15-10-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 281 |
2022 |
194 |
15-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE N° 3 DEL 26.01.2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI – CIG Z9334CAFD8
– AVVISO DEL 31.01-2022 PREORD |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 12 |
2015 |
902 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa per proporre appello avverso sentenza n. 484/2014. Comune
di Collesano c/o Comune di Campofelice di Roccella.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 94/2014 - Avv.to Calandra Fausto.
CIG Z8012766C2 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1058 |
2013 |
574 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1243 |
2022 |
861 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 5.025,16 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN
TERMINI IMERESE – NOTA DI DEBITO N. 81/2022 - II ACCONTO 35% |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 139 |
2020 |
61 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di gennaio 2020. CIG: Z3229E03EF |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 708 |
2016 |
417 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi Luglio - Agosto 2016 - CIG= ZE41A85B9F |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 62 |
2019 |
13 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z1B2659469 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2015 |
259 |
30-04-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Palermo.CIG. Z4B144D229 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1438 |
2017 |
905 |
12-12-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio/luglio 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 639 |
2021 |
443 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 132 |
2014 |
871 |
30-12-2013 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2014 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 527 |
2020 |
332 |
11-05-2020 |
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Liquidazione fattura n. 105_20 del 04/05/2020 –
Servizio mese di Aprile 2020 Comune di Coll |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 149 |
2023 |
09 |
07-02-2023 |
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA
24/04/2019, REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SE |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 455 |
2019 |
298 |
10-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2015 |
561 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 304 |
2018 |
180 |
23-03-2018 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di
toner per stampanti CIG:ZE322B38FD |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1063 |
2021 |
758 |
05-10-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2020 |
633 |
02-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 184/2020 per compensi ai componenti seggi
elettorali per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2013 |
953 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 910 |
2019 |
633 |
01-08-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1374 |
2015 |
851 |
09-12-2015 |
D.D. N° 364/2007 e succ. Determina Sindacale n° 03 del 03.02.2010 - conferimento
incarico per la progettazione definitiva dei lavori di " consolidamento del costone
roccioso sito in c.da S. croce a monte di via Isnello ";
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAM |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2018 |
520 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1464 |
2021 |
1075 |
27-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 315,98 (EUROTRECENTOQUINDICI/98)
ALLA DITTA BLANDA MARIO CON SEDE A COLLESANO PER SOSTITUZIONE SERIE CEPPI
FRENI ANTERIORI, OLIO FRENI E MANODOPERA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZAA34998EC |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1369 |
2020 |
1025 |
17-12-2020 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2021. CIG ZD52F85624 |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2013 |
325 |
13-05-2013 |
LIQUIDAZIONE € 54,45 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 1 collare per tubo per riparazione condotta idrica. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1339 |
2019 |
961 |
21-11-2019 |
Determina n° 946 del 18.11.2019 – Intervento --per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal ciclo depurativo-art. 11 del C.S.A. - CIG Z0229AF459 ; |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2012 |
90 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con
sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi negli automezzi
comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata CB071XS |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2022 |
650 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 318 |
2016 |
179 |
25-03-2016 |
liquidazione per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1268 |
2018 |
833 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60)
in favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1 cavo
connett |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 385 |
2022 |
260 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI, MATERIALE VARIO PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 96 |
2015 |
33 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 9.812,45 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 304 |
2021 |
191 |
11-03-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Briciole di
Tradizione di Dispenza Maria. |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1244 |
2013 |
640 |
31-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2013 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1325 |
2022 |
972 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.N.A.S. ZONALE COLLESANO -
ESTATE 2022- |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 217 |
2020 |
122 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli spostamenti
della delegazione di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z9F2BDEC2F |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 855 |
2016 |
481 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI AGOSTO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 147 |
2019 |
83 |
05-02-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 584 |
2015 |
328 |
01-06-2015 |
IMPEGNO SPESA per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.-
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1520 |
2017 |
972 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2018 - SIMEGAS
CIG:ZB9216097B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1312 |
2016 |
795 |
23-11-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1148 |
2021 |
823 |
03-11-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L
120/2020) – CIG : ZA4338CAF8 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1066 |
2020 |
757 |
08-10-2020 |
Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
138/2020 - II acconto 30% |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1448 |
2015 |
904 |
18-12-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO - GIUGNO 2016 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 925 |
2018 |
581 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 83 |
2022 |
16 |
26-01-2022 |
INTERVENTI URGENTI PER INFILTRAZIONI ACQUA IMMOBILE COMUNALE DI VIA
IMERA ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA – DITTA EVOEDIL - CIG= Z7A345D1FD
LIQUIDAZIONE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 5 |
2021 |
1078 |
29-12-2020 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Golem Net s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione,stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione di n. 258 avvisi
di pagamento TARI 2020 con modelli F 24 . CIG:ZDB2FC6DEB |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1444 |
2019 |
1047 |
12-12-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 788/19 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 334 |
2012 |
153 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 999 |
2022 |
731 |
07-09-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO
DI SPESA CIG: Z3537AAF6E |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1362 |
2018 |
853 |
12-11-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 214 |
2015 |
98 |
25-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
mesi di novembre e dicembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1467 |
2013 |
689 |
29-11-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Impegno di spesa |
09-12-2013 |
24-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1415 |
2022 |
1059 |
09-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI INERENTE: LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITà E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE SCALINATA CHE VA DA VIA POLIZZI A VIA DRAGO – VIA LA PLACA E VIA GRAMSCI , NELL’AM |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 303 |
2020 |
133 |
13-02-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” si |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 227 |
2019 |
145 |
21-02-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. Saldo. |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 696 |
2015 |
395 |
01-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 76 |
2018 |
24 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.725,35 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano tra la Via Ogliastro e la Via delle Rocce di proprietà della Sig.ra Guercio Rosa”. - CIG: ZD120D18AC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 833 |
2021 |
583 |
05-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 313 |
2014 |
139 |
28-02-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di Umberto Capilongo |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 713 |
2020 |
515 |
08-07-2020 |
Liquidazione mese di Maggio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1420 |
2016 |
857 |
12-12-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 627 |
2019 |
450 |
29-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta Smap srl per “Spese Bollini impianti termici comunali” - CIG: Z7126EFE0D |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1252 |
2021 |
916 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONTRATTO CONSIP MOBILE 7-
CIG:Z1B2A7AC5C |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 343 |
2013 |
142 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 929,28 (euronovecentoventinove/28) in favore
della Ditta Ferramenta Matassa s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura
di n° 5 fusti da kg. 28 spartitraffico bianco,n° 1 fusto da kg. 28
spartitraffico giallo e n° 6 fusti di diluente da lt |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 282 |
2017 |
142 |
08-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Super-Car di Collesano per il servizio di riparazione
meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e Mercedes Benz
targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z171D05B4A |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1120 |
2019 |
791 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z3229E03EF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 7 |
2012 |
1101 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2011/2013. |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 659 |
2022 |
469 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MAGGIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 26 |
2016 |
8 |
19-01-2016 |
Impegno di spesa per proposizione Appello avverso S.C. n. 1106/2015 emessa dal Tribunale
di Termini Imerese "Dispenza c/Comune".
Incarico G.M. n. 1/2016, Avv. Ilenia Mastrosimone - CIG ZF517FEA88 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1024 |
2018 |
645 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte
Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 143 |
2022 |
82 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG=ZA034A585C
LIQUIDAZIONE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1435 |
2014 |
696 |
19-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 701,50, IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi. CIG= Z34108F714 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2021 |
37 |
27-01-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z79304D22F |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 887 |
2013 |
463 |
31-07-2013 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per manifestazioni
estive per € 759,40 (Eurosettecentocinquantanove/40) per Ausiliari del traffico
per n° 50 ore complessive. Periodo 30 Luglio – 7 settembre 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 6 |
2020 |
1121 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
03-01-2020 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1442 |
2018 |
977 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di OTTOBRE 2018 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 309 |
2015 |
159 |
17-03-2015 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2015
CIG: ZE612C4BD6 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1314 |
2017 |
815 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura e sostituzione del ballast
dello sterilizzatore U.V. del depuratore acqua potabile Fontana Mora" " ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z5B20D7272 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1571 |
2013 |
769 |
11-12-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 31 maggio al 13 luglio 2013, in favore della Dott.ssa
Nicastro Maria. SALDO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1502 |
2022 |
1142 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023. CIG:Z8E38A6D9D |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 387 |
2020 |
229 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 309 |
2019 |
213 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna,
La Duca Salvatrice e Ippolito Antonina mese di GENNAIO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 764 |
2015 |
462 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 164 |
2018 |
79 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2014 |
204 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 812 |
2020 |
590 |
04-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in
favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 4
fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e
trasporto._CIG: ZD32DDB36C |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1490 |
2016 |
908 |
27-12-2016 |
Progetto esecutivo per i lavori di "Consolidamento del costone roccioso sito in C.da
S.Croce a monte della Via Isnello"
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. n. 851 del 09.12.2015
CIG=Z4C1C7AD20 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1350 |
2021 |
973 |
07-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATT. 44 DEL 16/09/2021 A FAVORE DELLA DITTA SA.PI.
COSTRUZIONI DI RINCHIUSA PINO & SALVATORE SRL CON SEDE IN GRATTERI PER LA
RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DETRITI (INERTI) E TERRA ABBANDONATI
SULL’ALVEO DEL TORRENTE ZUBBIO IN C.DA |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1225 |
2020 |
863 |
20-11-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z0E2F5F97B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1212 |
2019 |
860 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2019. CIG: 8040319921 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 83 |
2012 |
1167 |
30-12-2011 |
Integrazione oraria personale ex LPU per progetto “ anziani risorsa del presente” Legge
328 - Anno 2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 182 |
2016 |
85 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. € 4.925,94 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2014- fatt. n. 61/15. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 236 |
2022 |
165 |
28-02-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1516 |
2014 |
830 |
12-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
