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Si comunica che le pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 Marzo 2023 saranno pubblicate sul nuovo applicato disponibile al seguente link

Determine Dirigenziali

Mostrati da 7001 a 7500 di 10740 Elementi
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N. albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
997 2015 581 19-08-2015 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2015 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
997 2017 592 13-09-2017 Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
997 2014 496 04-09-2014 Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014 CIG: ZE1109AB0D 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
997 2012 548 20-08-2012 Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese di giugno 2012. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
997 2020 720 28-09-2020 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n. 328/PA del 04/09/2020 di €. 2936,16 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo rifiuti indifferenziati CER 200301 – tonn. 17,66 Agosto 2020. – CIG: ZC52BAE60D 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
997 2019 692 23-08-2019 Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - Luglio 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. E00 29-08-2019 13-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
997 2022 721 07-09-2022 LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI 08-09-2022 23-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
997 2016 568 29-09-2016 Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17 II°annualità.CIG: Z 031B46852 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
998 2019 697 28-08-2019 Liquidazione fatt. 5/B del 31/07/2019 a favore della ditta Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abban 29-08-2019 13-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2022 727 07-09-2022 MENSA SCOLASTICA 2022/2023 – NOMINA RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023 08-09-2022 23-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2016 569 29-09-2016 Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
998 2015 582 19-08-2015 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2015 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
998 2017 593 13-09-2017 Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
998 2014 497 04-09-2014 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
998 2020 721 28-09-2020 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n. 329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di rifiuti indifferenziati CER 200301 – Agosto 2020. – CIG: Z882DF604 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2012 549 20-08-2012 Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali Periodo GIUGNO 2012. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2017 594 13-09-2017 Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
999 2014 498 04-09-2014 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2014 CIG: ZC90D2C17C 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2012 550 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2022 731 07-09-2022 AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3537AAF6E 08-09-2022 23-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
999 2020 715 28-09-2020 Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
999 2016 570 29-09-2016 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
999 2015 583 19-08-2015 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015. CIG=Z900DAF403 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1000 2020 716 28-09-2020 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune – Mese di Agosto 2020.CIG: Z972AD898B 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1000 2016 571 29-09-2016 Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2013 548 13-09-2013 Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara 16-09-2013 01-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2015 584 19-08-2015 Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3° intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1000 2022 699 06-09-2022 LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. 09-09-2022 24-09-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1000 2017 595 13-09-2017 Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico 2014/2015. 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2014 499 04-09-2014 Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1000 2012 551 20-08-2012 Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1001 2019 643 07-08-2019 Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1001 2014 501 09-09-2014 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento Anno 2014. 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1001 2018 638 05-09-2018 Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’ espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio 06-09-2018 21-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2017 596 14-09-2017 Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V° Bimestre 2017. 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2012 552 20-08-2012 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli anni precedenti. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1001 2020 722 28-09-2020 Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per noleggio attrezzature estate 2020. Cig: Z2C2DF9EBA 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2016 572 29-09-2016 Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1001 2015 585 20-08-2015 Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2020 723 28-09-2020 Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo 27.06.2020 – 30.08.2020 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1002 2016 573 29-09-2016 Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1002 2015 586 20-08-2015 Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 SALDO Liquidazione 2° S.A.L. 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2021 630 25-08-2021 Liquidazione in favore dello studio tecnico associato INDEARC dell’Ing. Sergio Tumminello per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J4 23-09-2021 08-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2014 502 09-09-2014 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio. Anno 2014 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1002 2017 597 14-09-2017 Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1002 2019 699 29-08-2019 Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali” – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2012 553 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser. CIG: ZA7060A21E 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1003 2017 598 15-09-2017 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico 2017/2018. CIG ZA41FE3053 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2014 503 09-09-2014 Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune. Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2019 701 29-08-2019 Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1003 2012 554 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770 semplificato CIG: ZDB060A268 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1003 2018 636 06-09-2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri - Liquidazione di €. 111,02 a favore della ditta Manganello 07-09-2018 22-09-2018 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1003 2016 574 29-09-2016 Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale. CIG: Z9A1B560E1 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2015 587 20-08-2015 Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1003 2021 632 25-08-2021 Liquidazione in favore dell’Arch. Giovanni Sabella per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J49D16001910001 – CIG: ZCF3250793 23-09-2021 08-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2018 637 05-09-2018 ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello- Gratteri 07-09-2018 22-09-2018 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1004 2016 575 29-09-2016 Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1004 2015 588 20-08-2015 Liquidazione della somma di €200,00 in favore dello Studio Tecnico Logiudice per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008). CIG= ZB714892B7 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2019 702 29-08-2019 Sostituzione interruttore crepuscolare impianto pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio e Via delle Fiere, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2021 706 21-09-2021 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: ZFA331ACE8 23-09-2021 08-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1004 2014 507 09-09-2014 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 12-09-2014 10-02-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2012 555 20-08-2012 Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori e sostituzione di alcune parti. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1005 2021 710 21-09-2021 Rinnovo affidamento servizio refezione scolastica per Scuola dell’Infanzia e Primaria alla Ditta “Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l.” di Paceco (TP). CIG: Z75331F4E9 23-09-2021 08-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1005 2014 514 09-09-2014 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 12-09-2014 27-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1005 2012 556 20-08-2012 :Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale informatico. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1005 2017 599 18-09-2017 Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1005 2020 718 28-09-2020 Affidamento e impegno di spesa per acquisto ticket per Voucher Vacanza 2020. CIG ZD02E2F8B8 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1005 2015 589 20-08-2015 Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1005 2016 576 29-09-2016 Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre 29-09-2016 14-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1006 2012 563 20-08-2012 Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi del confine con il comune di Lascari. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1006 2020 724 28-09-2020 Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. 29-09-2020 14-10-2020 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1006 2015 590 20-08-2015 Liquidazione € 1.650,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano Favara, nei pressi di C.da S.Agata. - CIG= Z4213D338B 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1006 2016 577 29-09-2016 Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo. CIG: Z4E1B48F2A 29-09-2016 14-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1006 2014 518 09-09-2014 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1006 2017 600 18-09-2017 Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2014 519 09-09-2014 Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2017 601 18-09-2017 Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2012 565 20-08-2012 Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo Targa Florio 31-08-2012 15-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1007 2020 725 29-09-2020 Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z562E80B50. poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 29-09-2020 14-10-2020 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1007 2016 578 29-09-2016 Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016 CIG: Z2C1B60076 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1007 2013 543 13-09-2013 Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1007 2022 734 14-09-2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 100% COSTO ABBONAMENTI VARIE TRATTE.- .A.S. 2021/2022. 15-09-2022 30-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1008 2014 521 10-09-2014 Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 110/14. 12-09-2014 27-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1008 2016 579 29-09-2016 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016 CIG: Z2C1B60076 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1008 2013 544 13-09-2013 Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre 2011 CIG:ZBB0B7586B 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1008 2022 735 14-09-2022 IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. AGOSTO 2022. 15-09-2022 30-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1008 2018 640 10-09-2018 Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2018 11-09-2018 26-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1008 2012 568 27-08-2012 Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. 31-08-2012 15-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1008 2017 602 18-09-2017 Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1009 2017 603 18-09-2017 Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1009 2020 708 28-09-2020 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1009 2019 703 02-09-2019 Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n°2903/2017 VG - n. 111-58/2018 per il ricovero di n.. 2 minorenni .Impegno di spesa 04-09-2019 19-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1009 2013 545 13-09-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2013 - CIG: ZE60B75161 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1009 2018 641 10-09-2018 Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 11-09-2018 26-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1010 2012 571 27-08-2012 Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. - Circuito Midland 05-09-2012 20-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1010 2013 546 13-09-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1010 2021 714 27-09-2021 Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 27-09-2021 12-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1010 2016 580 03-10-2016 Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabil 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1010 2020 709 28-09-2020 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1010 2022 748 15-09-2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO INFORMATIVO “QUI PARCO” DEL “PARCO DELLE MADONIE” DA LOCALI EX OSPEDALETTO A LOCALI SITI IN PIAZZA MAZZINI A COLLESANO.-IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 16-09-2022 01-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1010 2019 705 03-09-2019 Liquidazione mese di Agosto 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche 04-09-2019 19-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1011 2015 626 28-09-2015 Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento rifiuti - affidamento mesi di Agosto e Settembre 2015 CIG Z21162ED17 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2020 710 28-09-2020 Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1011 2017 605 19-09-2017 Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo Raitano 20-09-2017 05-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1011 2014 512 09-09-2014 Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YNCIG: Z27102D5C4 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2022 732 07-09-2022 DETERMINA N. 495 DEL 30.06.2022 –INTEGRAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2016 581 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG Z511B5FEAB 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1011 2021 708 21-09-2021 Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2020 27-09-2021 12-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1012 2021 711 27-09-2021 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2017 606 20-09-2017 Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017 CIG: Z651FF5431 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2016 582 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1012 2022 730 16-09-2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI LOCALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1012 2015 627 28-09-2015 Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2015/2016.Ditta Tipografia Zangara 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1012 2020 711 28-09-2020 liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2014 520 09-09-2014 Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1013 2020 712 28-09-2020 liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2021 712 27-09-2021 liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2014 522 12-09-2014 Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1013 2015 629 28-09-2015 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Mese di giugno e luglio 2015 .CIG: Z4F1291E87 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1013 2017 607 20-09-2017 Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2016 583 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1013 2022 729 07-09-2022 DET.N. 487 DEL 28.6.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2014 523 12-09-2014 Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2015 630 28-09-2015 Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno scolastico2015/2016 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1014 2017 608 20-09-2017 Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1014 2022 728 07-09-2022 DETERMINA N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2020 727 29-09-2020 Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZC72E4D8AF 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2021 713 27-09-2021 Liquidare la somma di €.200,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1014 2016 584 03-10-2016 liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2020 728 29-09-2020 Intervento di riparazione a mezzo comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4A2E4D854 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2022 746 15-09-2022 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 16-09-2022 01-10-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2021 716 27-09-2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2018 650 13-09-2018 PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI: “MESSA A NORMA DEL CAM 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2014 527 15-09-2014 affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo. CIG= Z34108F714 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2016 585 03-10-2016 liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2015 631 28-09-2015 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo luglio- settembre 2015 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1015 2017 609 20-09-2017 Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1016 2015 632 28-09-2015 Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web www.scelsiana.net 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1016 2017 610 20-09-2017 Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1016 2020 729 29-09-2020 Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z502E4CC38 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2021 717 27-09-2021 Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”- ANNO 2021 - CIG= ZAD3323020 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2014 530 16-09-2014 Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG: 56656756E9 – 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2016 586 03-10-2016 Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1017 2020 730 29-09-2020 Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2E2E4CED2 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1017 2021 718 27-09-2021 D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento –- lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- Cod. Caronte SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E Presa d’atto del subentro della Società Dolmen s.r.l. con sede a Calt 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1017 2016 587 03-10-2016 Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1017 2015 633 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2015/2016.CIG 6400193657 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1017 2017 611 20-09-2017 Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1017 2018 649 12-09-2018 Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determine ARO
1018 2015 634 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG:ZEC162B212 30-09-2015 28-02-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1018 2017 612 20-09-2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR CIG:Z921FF9544 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1018 2018 652 13-09-2018 Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2020 731 29-09-2020 Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2021 719 27-09-2021 Impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 blocchetti buoni pasto. CIG ZAD331E59C 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1018 2013 536 12-09-2013 Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva 04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova copertura della pensilina posta all’ingr 20-09-2013 05-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2016 588 03-10-2016 Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna - Giuseppe Di Mariano & C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1019 2021 720 27-09-2021 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: ZE1332655C 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1019 2013 540 13-09-2013 Liquidazione della somma di €. 2.407,44 per interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa AV466JA 20-09-2013 05-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2016 589 03-10-2016 revoca in autotutela del p.v.a. N. 17 bollettario n° 15/16 elevato dalla p.m. Di collesano per violazione al c.d.s. A carico del sig. COTTONE ROSARIO nato a COLLESANO il 20.06.1926 ed residente a COLLESANO in via ROMA n. 17- 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1019 2015 635 28-09-2015 Affidamento in concessione del servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria . Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1019 2022 751 19-09-2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCO 19-09-2022 04-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1019 2014 532 16-09-2014 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 19-09-2014 04-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2017 613 20-09-2017 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e contestuale impegno di spesa 20-09-2017 05-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1019 2018 656 13-09-2018 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2020 732 29-09-2020 Determina a contrarre n. 600 del 10.08.2020 per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguito elencati: - D.D.G. n. 3353 e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di fina 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2021 721 27-09-2021 Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike- attività e/o manifestazioni 2021 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1020 2014 533 16-09-2014 LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 19-09-2014 04-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2018 657 13-09-2018 Liquidazione della somma di € 4.143,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio, Traina Vincenzo e Mazzola Giacomo Integrazione oraria 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2020 733 29-09-2020 Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB LIQUIDAZIONE 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2016 590 03-10-2016 Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1020 2017 614 20-09-2017 Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1020 2015 636 28-09-2015 Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2016 591 03-10-2016 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2017 615 20-09-2017 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2019 706 05-09-2019 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1021 2014 537 16-09-2014 Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2015 637 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2021 722 27-09-2021 Svincolo somme impegnate con Determinazioni del Responsabile n.ri 553 , 554 e 618 relative al Cap. 922.01 Turismo, Sport e Spettacolo - con fondi comunali 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1021 2018 658 13-09-2018 Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese AGOSTO 2018 – Fatt. n.3/12 del 30.08.2018– CIG= Z9C23FBBDF 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1021 2020 735 30-09-2020 Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI AGOSTO 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2020 736 30-09-2020 Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2015 628 28-09-2015 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ' Antonio. Anno 2015. 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1022 2021 723 28-09-2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del servizio di Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativ 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2016 592 03-10-2016 Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1022 2019 707 05-09-2019 Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1022 2012 569 27-08-2012 Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1022 2014 538 16-09-2014 Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto 2014 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2016 593 03-10-2016 Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2018 644 10-09-2018 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2018/2019. Ditta Sommatinese- CIG 761895830A 17-09-2018 02-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1023 2019 708 05-09-2019 Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1023 2012 570 27-08-2012 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1023 2014 540 16-09-2014 Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2020 739 30-09-2020 Assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – aggiornamenti e istallazioni software- Impegno di spesa - CIG: ZEE2E8B3BE 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1023 2015 638 29-09-2015 Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN CIG: ZEA1624F7C 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1024 2019 709 05-09-2019 Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633 periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1024 2015 639 29-09-2015 Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione meccanica eseguiti sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 - Targa ZA093YN - fattura elettronica n. 2 E del 22.07.2015 CIG: Z2A153B140 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1024 2012 577 04-09-2012 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1024 2018 645 10-09-2018 Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B 17-09-2018 02-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1024 2013 532 10-09-2013 Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1; Liquidazione acconto( 50%) competenze RUP 23-09-2013 08-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1024 2014 542 17-09-2014 Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015 Società Calcio di Collesano. Saldo 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2016 595 04-10-2016 Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in Collesano (PA). CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio Fiandaca. 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1025 2012 578 04-09-2012 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2020 714 28-09-2020 Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2020. CIG Z892E5A0A8 01-10-2020 16-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1025 2013 533 10-09-2013 Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1; Liquidazione competenze tecniche (fino all’emissione del 2° SAL) alla Litos Progetti s 23-09-2013 08-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1025 2014 543 17-09-2014 Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2019 710 05-09-2019 Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG: Z301E341C7 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1025 2015 640 29-09-2015 Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano - Conferimento incarico 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1026 2014 452 21-07-2014 Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di postalizzazione bollette TARI 2014 . CIG. Z040FDAA81 19-09-2014 04-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1026 2019 711 05-09-2019 liquidare la somma di €.159,86 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1026 2015 641 29-09-2015 Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne biennio 2015/2017" - Affidamento e impegno di spesa.CIG: N. Z131644F30.= 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1026 2016 596 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo 2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1026 2012 579 04-09-2012 Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1027 2012 580 04-09-2012 Liquidazione in favore della Compagnia Teatrale Collesano per spettacolo di danza del 02 Agosto 2012, in occasione delle manifestazioni estate@collesano2012 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1027 2016 597 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1027 2022 749 16-09-2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. AGOSTO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1027 2014 535 16-09-2014 Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 19-09-2014 04-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1027 2020 734 30-09-2020 Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500- Estensione Proroga tecnica 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1027 2019 712 05-09-2019 Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di giugno 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1027 2015 642 29-09-2015 Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2015/2017 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1028 2020 737 30-09-2020 Esproprio di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 731 sita in discesa Bevaio - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8F24DD274 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1028 2019 713 05-09-2019 liquidare la somma di €. 212,78 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di giugno 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1028 2016 598 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio 2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1028 2012 581 04-09-2012 Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1028 2022 747 15-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2022 745 15-09-2022 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2020 740 30-09-2020 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione stra 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1029 2019 714 05-09-2019 Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2012 584 04-09-2012 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1029 2017 616 21-09-2017 Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno 2017 22-09-2017 07-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1030 2012 586 04-09-2012 Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3 interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1030 2019 716 05-09-2019 Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31 dicembre 2019 . 06-09-2019 21-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1030 2021 709 21-09-2021 Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021 al Sig. La Torre Filippo 30-09-2021 15-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1030 2013 553 23-09-2013 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013 CIG: ZE20B8F5E7 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1030 2017 617 21-09-2017 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - 5° Bim 2017 CIG: Z611E05042 22-09-2017 07-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1030 2022 743 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2014 488 22-08-2014 Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione “Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 23-09-2014 08-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1031 2013 554 23-09-2013 Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013 CIG:ZB20B85EB8 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2017 618 21-09-2017 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F 22-09-2017 07-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2022 742 14-09-2022 Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2019 717 05-09-2019 Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta Ast. 06-09-2019 21-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1031 2021 715 27-09-2021 D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D. L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) dell’intervento di destinare a investimenti in infrast 30-09-2021 15-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1031 2012 587 04-09-2012 Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1032 2022 740 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1032 2021 724 28-09-2021 Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi – Ditta Zappulla Antonino ; CIG= ZF832BA130 LIQUIDAZIONE 30-09-2021 15-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1032 2012 594 07-09-2012 Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto comunale 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1032 2014 541 16-09-2014 Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= 23-09-2014 08-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1032 2013 555 23-09-2013 Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese luglio e agosto 2013. CIG: Z6909183CC 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1032 2017 619 21-09-2017 liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017 CIG: Z521F3B24A 22-09-2017 07-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1033 2013 556 23-09-2013 Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo CIG: ZAA09183AB 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1033 2016 599 04-10-2016 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 05-10-2016 20-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1033 2017 620 22-09-2017 Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo Ventura Domenico. 22-09-2017 07-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1033 2022 739 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1033 2014 544 19-09-2014 FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L 23-09-2014 08-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1033 2021 725 28-09-2021 Liquidazione alla Ditta Luican Group Srl, con sede a Caltanissetta in via degli Orti n.72, P. IVA 019008540857 per la fornitura ed il montaggio di n.100 seggiolini n plastica senza schienale, ignifughi e UV, delle di 400x350x102 mm. (vari colori) da monta 30-09-2021 15-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1034 2022 738 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1034 2021 726 28-09-2021 Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014 LIQUIDAZIONE – 30-09-2021 15-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1034 2013 557 23-09-2013 Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel Energia. CIG:ZAB0B8AC40 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1034 2016 600 05-10-2016 Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo 05-10-2016 20-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1034 2017 621 22-09-2017 Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 22-09-2017 07-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1035 2014 536 16-09-2014 Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo 24-09-2014 09-10-2014 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1035 2020 741 30-09-2020 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione b 07-10-2020 22-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1035 2018 661 18-09-2018 Determina a Contrarre n. 464 del 04.07.2018 - Integrazione impegno spesa per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile - CIG= Z6C243E37D 18-09-2018 03-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1035 2017 622 22-09-2017 Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA31CA8C65 22-09-2017 07-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1035 2022 737 14-09-2022 FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1035 2021 727 28-09-2021 Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1036 2020 743 30-09-2020 Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast 07-10-2020 22-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1036 2022 736 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1036 2016 604 06-10-2016 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG ZC31B63ACF. 07-10-2016 22-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1036 2021 728 28-09-2021 Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1036 2017 623 22-09-2017 Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 22-09-2017 07-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1036 2014 539 16-09-2014 Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 24-09-2014 09-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1036 2018 662 18-09-2018 Determina a Contrarre n. 587 del 09.08.2018 - Integrazione impegno per lavori manutenzione aree con destinazione giochi, sport, ecc…- CIG= Z1124A1FAD 18-09-2018 03-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1036 2012 593 04-09-2012 Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata 10-09-2012 25-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1037 2013 558 25-09-2013 Liquidazione della somma di € 546,92 , IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi, esche derattizzanti ed antilarvale. CIG= Z300A664A8 27-09-2013 12-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1037 2017 624 22-09-2017 Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto Amaducci. 25-09-2017 10-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1037 2012 595 04-09-2012 liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ 10-09-2012 25-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1037 2020 744 05-10-2020 Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999 Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. 07-10-2020 22-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1037 2016 605 06-10-2016 ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ 07-10-2016 22-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1037 2022 733 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1037 2015 643 30-09-2015 Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015 - Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1037 2021 729 28-09-2021 Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (euroquattrocentoottantaotto/00) alla Ditta Blanda Mario con sede a Collesano per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola a sfera e a farfalla dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG: ZD 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1038 2018 667 18-09-2018 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” 18-09-2018 03-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1038 2016 611 06-10-2016 Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre 2016 07-10-2016 22-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1038 2015 644 30-09-2015 Procedura per per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riq 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1038 2021 730 28-09-2021 Affidamento e impegno di spesa di € 140,00 (eurocentoquaranta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Relè e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z523306A27 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1038 2012 596 10-09-2012 liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla - C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 10-09-2012 25-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1038 2014 547 24-09-2014 Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico 2014/2015. 24-09-2014 06-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1039 2012 597 04-09-2012 Integrazione di spesa di €. 438,15 sull’impegno già assunto con determinazione n. 438 del 25.06.2012 per il Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 10-09-2012 25-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1039 2016 618 07-10-2016 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 04 dicembre 2016 07-10-2016 22-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1039 2015 645 30-09-2015 IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1039 2021 731 28-09-2021 Affidamento e impegno di spesa di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale ufficio di Polizia Municipale_ CIG. Z8633371FE. 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1039 2017 626 25-09-2017 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso. Anno 2017 25-09-2017 10-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1040 2015 646 30-09-2015 Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1040 2021 732 28-09-2021 Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento dell’autobotte in dotazione del Comune di Co 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1040 2017 627 25-09-2017 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 25-09-2017 10-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1040 2016 602 05-10-2016 Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 10-10-2016 25-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1040 2012 572 04-09-2012 Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo – Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= 10-09-2012 25-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1041 2012 574 04-09-2012 Liquidazione Avv. Giudice Nicola, legale LAV come da sentenza TAR n.6896/2010. 10-09-2012 25-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1041 2015 647 30-09-2015 Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 - Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO. CIG= ZEA10680AB 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1041 2019 720 10-09-2019 Liquidazione contributo all’Associazione musicale “Pier Luigi Da Palestrina” per la manifestazione “Raduno delle Madonie Città di Collesano”.Estate 2019. 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1041 2021 733 28-09-2021 Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZB9333372F. poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 114707000 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1041 2017 628 25-09-2017 Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 25-09-2017 10-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1041 2018 651 13-09-2018 Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3. Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa 20-09-2018 05-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1041 2016 603 05-10-2016 Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 10-10-2016 25-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1042 2015 648 01-10-2015 Programma straordinario per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a velere s 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1042 2019 722 10-09-2019 OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” “Piccolo Principe”.per retta ricovero minore comunità alloggio Periodo giugno 2019. CIG.Z5E2631E61 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1042 2021 734 28-09-2021 Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1042 2018 653 13-09-2018 Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3. Lavori di manutenzione /riqualificazione della piazza Principe di Palag 20-09-2018 05-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1042 2016 606 06-10-2016 :Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E SALDO. CIG= ZEA10680AB 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1042 2014 528 15-09-2014 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015. CIG 5748281 25-09-2014 10-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1042 2013 549 16-09-2013 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F 01-10-2013 16-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1042 2017 629 25-09-2017 Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 25-09-2017 10-10-2017 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1042 2012 575 10-09-2012 Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012. Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 10-09-2012 25-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1042 2020 746 05-10-2020 Determina a contrarre n.564 del 24.07.2020 per interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC – CIG = Z9A2DC3462 .= LIQUIDAZIONE 09-10-2020 24-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1043 2012 576 04-09-2012 Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione Incarico legale G.M. 10-09-2012 25-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1043 2020 747 07-10-2020 Procedura telematica per l’affidamento del “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 09-10-2020 24-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1043 2015 649 01-10-2015 Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 4 settimane - dal 01.10.2015 al 31.10.2015 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1043 2021 735 28-09-2021 Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3 spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e verticale._CIG: Z90328D7CF. 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1043 2018 654 13-09-2018 Intervento a valere sul Programma di sviluppo Rurale (PSR) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, sostegno settore forestale, sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - 20-09-2018 05-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1043 2016 607 06-10-2016 Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1043 2019 723 10-09-2019 Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio “Piccolo Principe”. Periodo luglio 2019. CIG.Z5E2631E61 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1043 2014 529 15-09-2014 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 25-09-2014 10-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1043 2013 550 16-09-2013 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014. CIG 5203766 01-10-2013 16-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1044 2021 736 28-09-2021 Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. 30-09-2021 15-10-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1044 2016 608 06-10-2016 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.Anno 2016. 10-10-2016 25-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1044 2018 655 13-09-2018 Assessorato Delle Infrastrutture e della Mobilità- Decreto 03 maggio 2018 - Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realiz 20-09-2018 05-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1044 2014 546 24-09-2014 FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. 25-09-2014 10-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1044 2013 552 20-09-2013 Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” – Affidamento e impegno di spesa. CIG: N. Z4F0B7EFB7 01-10-2013 16-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1044 2019 724 10-09-2019 Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella .Giugno/Luglio 2019 . CIG Z1C263212E 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1044 2012 573 04-09-2012 Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – III° e IV° Bimestre 2012.= 10-09-2012 25-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1044 2020 748 07-10-2020 Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale –CIG Z892EA6652 09-10-2020 24-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1044 2015 650 01-10-2015 Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal 05.10.2015 al 31.10.2015 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1045 2018 663 18-09-2018 Liquidazione alla Band Acoustic Brothers spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-ZEB24DCAE5 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1045 2017 630 26-09-2017 Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 26-09-2017 11-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1045 2019 725 10-09-2019 Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Luglio 2019. CIG Z5928AFDAC 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1045 2015 651 01-10-2015 LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015 CIG= Z5014C5762 02-10-2015 17-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1045 2020 749 07-10-2020 Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di assistenza all’ autonomia e comunicazione alle Coop.ve Sociali “La Mimosa” e “Iside” per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di questo Comune 09-10-2020 24-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1045 2016 609 06-10-2016 Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno scolastico 2011/2012 10-10-2016 25-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1045 2013 559 25-09-2013 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2013/2014. 01-10-2013 16-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1045 2021 742 30-09-2021 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa. Anno Scolastico 2021/2022. Periodo 30-09-2021 15-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1046 2016 610 06-10-2016 Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 10-10-2016 25-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1046 2013 560 26-09-2013 Liquidazione della somma di €. 699,47 alla Provincia Regionale di Palermo quale 25% della quota capitale di pertinenza di questo Comune per la costituenda Società Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione 01-10-2013 16-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1046 2020 750 08-10-2020 Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE 09-10-2020 24-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1046 2021 743 30-09-2021 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD 30-09-2021 15-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1046 2018 664 18-09-2018 Liquidazione Soc. Coop. Convento Cabaret. Per spettacolo “Matranga & Minafo’ .- Estate 2018. CIG: Z62249A757 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1046 2019 726 10-09-2019 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune – Mese di luglio 2019 .CIG: Z172632E8A 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1047 2020 751 08-10-2020 Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA- Versamento contributi Mese Settembre 2020 – F24 09-10-2020 24-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1047 2016 612 06-10-2016 Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci - Dall'1 al 31 Ottobre 2016. 10-10-2016 25-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1047 2013 562 30-09-2013 Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata. CUP E47H11002970004 01-10-2013 16-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1047 2019 727 10-09-2019 Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa” Coras Raggi di Sole” - Anno 2019- 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1047 2018 665 18-09-2018 Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1048 2019 728 10-09-2019 Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion Sunday”. Estate 2019. 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1048 2018 666 18-09-2018 Liquidazione Ditta TOBA Service Srl. di Palermo per fornitura noleggio gruppo elettrogeno.- Estate 2018. CIG: Z1F24A5283 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1048 2016 613 06-10-2016 Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata 10-10-2016 25-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1048 2020 759 09-10-2020 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura una batteria per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: Z062EA13F3 09-10-2020 24-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1049 2016 614 07-10-2016 Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1049 2018 660 18-09-2018 Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= 20-09-2018 05-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1049 2022 758 27-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 29-09-2022 14-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1049 2015 652 05-10-2015 Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 07-10-2015 22-10-2015 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1049 2019 730 12-09-2019 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: Z4A299321C 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1050 2022 755 21-09-2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS IVECO 29-09-2022 14-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1050 2013 571 02-10-2013 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2014 E MATERIALE CONCERNENTE L’UFFICIO ELETTORALE CIG ZOBOB7F2F5 02-10-2013 02-03-2014 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1050 2015 653 06-10-2015 Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - - Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta n. 94, P. I 07-10-2015 22-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1050 2018 673 19-09-2018 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso. Anno2018. 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1050 2017 632 27-09-2017 Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese. Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. 27-09-2017 12-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1050 2019 731 13-09-2019 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2019 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1050 2016 615 07-10-2016 Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto 2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 - CIG= ZE41A85B9F 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1051 2017 633 27-09-2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1051 2019 733 13-09-2019 LIQUIDAZIONE € 183,00 per fornitura n. 1 stallo portabiciclette tramite acquisto sul MEPA – CIG= ZCC28D0AD3 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1051 2016 616 07-10-2016 Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale esterno dell'UTC 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1051 2018 674 19-09-2018 Nomina RUP relativamente al progetto denominato "Manutenzione e decoro urbano " nell'ambito dei Cantieri di Servizi 2018 di cui all'art. 15, comma I della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1051 2012 583 04-09-2012 liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 14-09-2012 29-09-2012 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1051 2022 754 21-09-2022 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA 29-09-2022 14-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1051 2015 654 06-10-2015 Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 07-10-2015 22-10-2015 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1052 2012 589 04-09-2012 Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo fattura n. 19 del 19.4.2012 14-09-2012 29-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1052 2019 734 13-09-2019 Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1052 2015 655 07-10-2015 revoca in autotutela del p.v.a. N. 04 bollettario n° 07/15 elevato dalla p.m. Di collesano per violazione al c.d.s. A carico del sig. Inguaggiato giuseppe nata a palermo il 23.09.1972 ed residente a palermo in via dei nebrodi n. 126- 07-10-2015 22-10-2015 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1052 2022 753 21-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 29-09-2022 14-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1052 2017 634 27-09-2017 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1052 2016 617 07-10-2016 Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada sita nel quartiere Case Popolari. CIG= ZA81B6C890 10-10-2016 25-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1052 2018 675 19-09-2018 Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1053 2018 676 19-09-2018 Liquidazione fatt. 3/PA/2018, rettificata con fatt. 4/PA/2018.G., dell’Avv. Dallara Grazia a saldo competenze per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo. CIG Z162092569. 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1053 2012 590 04-09-2012 Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo fattura n. 27 del 22.06.2012 14-09-2012 29-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1053 2019 735 13-09-2019 Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1053 2013 568 02-10-2013 Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato 02-10-2013 17-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1053 2015 656 07-10-2015 Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno) Periodo Agosto 2015. 07-10-2015 22-10-2015 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1053 2021 741 30-09-2021 Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2021 05-10-2021 20-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1053 2017 635 27-09-2017 Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1054 2019 736 13-09-2019 Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1054 2021 750 04-10-2021 Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl Intervento Mese di Settembre 2021 – Fatt. n. 3/767 del 16.09.2021– CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE 05-10-2021 20-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1054 2017 636 27-09-2017 Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 – gestione Commissario Straordinario”.. 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1054 2018 677 20-09-2018 Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae 20-09-2018 05-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1054 2012 592 04-09-2012 Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. 14-09-2012 29-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1055 2015 577 19-08-2015 LIQUIDAZIONE € 1.647,66 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1055 2019 737 13-09-2019 Determina a contrarre per il servizio di: Direzione, Gestione operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesan 16-09-2019 01-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1055 2021 751 04-10-2021 Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’Automezzo Comunale TERNA (Pala gommata) CIG = Z0C325DCB9 LIQUIDAZIONE 05-10-2021 20-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1055 2012 608 11-09-2012 Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 14-09-2012 29-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1055 2017 637 27-09-2017 Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1056 2021 752 04-10-2021 Intervento di manutenzione e riparazione dell’automezzo comunale Escavatore Yammar – CIG = Z883296AAF LIQUIDAZIONE 05-10-2021 20-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1056 2012 609 11-09-2012 Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 14-09-2012 29-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1056 2017 638 27-09-2017 Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1056 2019 739 13-09-2019 Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di Collesano 16-09-2019 01-10-2019 AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO Determine
1056 2015 591 20-08-2015 Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001 LIQUIDAZIONE in favore 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1057 2018 672 19-09-2018 Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre 2018 21-09-2018 06-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1057 2015 592 20-08-2015 Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058 LIQ 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1057 2022 750 16-09-2022 OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 30-09-2022 15-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1057 2013 551 20-09-2013 Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2013/2015 03-10-2013 18-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1057 2019 740 13-09-2019 Affidamento e impegno di spesa ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Cirrito Gandolfo” di Collesano per la sostituzione batterie sullo Scuolabus Comunale e la Fiat Punto.CIG:ZCE299D817 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1057 2021 755 05-10-2021 Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 05-10-2021 20-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1057 2012 602 11-09-2012 Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica certificata. CIG: ZFA060A1FO 14-09-2012 29-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1057 2017 639 27-09-2017 Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 27-09-2017 12-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1058 2019 741 13-09-2019 Liquidazione all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani . Spettacolo opera dei Pupi. Estate 2019. CIG: Z8329417CD 16-09-2019 01-10-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1058 2013 574 02-10-2013 Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) - D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta 03-10-2013 18-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1058 2015 593 20-08-2015 Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno) Periodo Luglio-Agosto 2015. 08-10-2015 23-10-2015 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1058 2021 756 05-10-2021 Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura (compreso montaggio) delle pastiglie freni anteriori per l'autovettura Hiunday Atos ta 05-10-2021 20-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1059 2021 757 05-10-2021 Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n. 89/2021 - II acconto 35% 05-10-2021 20-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1059 2015 594 25-08-2015 Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei Miracoli"- Anno 2015 08-10-2015 23-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1060 2012 582 04-09-2012 liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ 17-09-2012 02-10-2012 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1060 2015 595 25-08-2015 Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune. Periodo aprile-giugno 2015. CIG: Z0F12910B. 08-10-2015 23-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1060 2021 706 21-09-2021 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: ZFA331ACE8 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1060 2014 549 24-09-2014 Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 26-09-2014 11-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1060 2020 745 05-10-2020 Determina a contrarre N.577 del 31.07.2020 per interventi di pulizia “ terreni confiscati comunali” coperti da vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa o arbustiva eseguita con trattrice e trancia” CIG= Z9C2DD2CFB.- LIQUIDAZIONE 16-10-2020 31-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1061 2021 747 04-10-2021 Impegno di spesa per Oneri SIAE - San Francesco 04/10/2021 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1061 2012 598 11-09-2012 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1061 2019 732 13-09-2019 LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 19-09-2019 04-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1061 2015 596 26-08-2015 Affidamento temporaneo al Sig. Alberti Salvatore di un appezzamento di terreno comunale da adibire a pascolo, sito in C.da Drinzi. Periodo dal 24.08.2015 al 24.11.201 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1061 2020 752 08-10-2020 Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”; Versamento contrib 16-10-2020 31-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1061 2016 619 11-10-2016 Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei software AVCP. Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero. CIG Z3B 12-10-2016 27-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1062 2015 597 26-08-2015 - Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 LIQUIDAZIONE competenze RUP 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1062 2021 748 04-10-2021 Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in occasione della Festività di San Francesco (04 ottobre 2021). CIG: Z5C334FAA0. 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1062 2020 753 08-10-2020 Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione 16-10-2020 31-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1062 2016 620 11-10-2016 Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30 Settembre 2016 12-10-2016 27-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1062 2018 615 28-08-2018 Affidamento specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21 maggio 2018 21-09-2018 06-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1062 2017 640 28-09-2017 Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica - a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 28-09-2017 13-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1062 2019 738 13-09-2019 Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 19-09-2019 04-10-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1063 2018 668 18-09-2018 Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T 21-09-2018 06-10-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1063 2012 605 11-09-2012 Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese di luglio 2012. CIG:ZF30640F88 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1063 2017 641 28-09-2017 Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 29-09-2017 14-10-2017 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1063 2014 471 06-08-2014 Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= 30-09-2014 15-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1063 2020 754 08-10-2020 Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI OTTOBRE 2020. 16-10-2020 31-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1063 2019 742 13-09-2019 Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA (PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z10327F1845 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1063 2015 598 26-08-2015 LIQUIDAZIONE in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza ed assistenza al collaudo" per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.d 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1063 2021 758 05-10-2021 Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione Sportiva 2021/2022 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1063 2012 604 11-09-2012 Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali Periodo LUGLIO 2012. CIG:Z660640FC4 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1063 2016 621 11-10-2016 Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di Fede 12-10-2016 27-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1064 2015 599 26-08-2015 Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 Liquidazione 3° S.A.L. e STATO FINALE 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1064 2018 669 18-09-2018 Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica stradale_CIG:Z9C23C1190 21-09-2018 06-10-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1064 2021 759 05-10-2021 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e viceversa. Mesi Di Ottobre AS. 2021/2022 CIG Z42334695F 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1064 2012 606 11-09-2012 Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012 CIG: ZA00640101 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1064 2017 642 28-09-2017 liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl 28-09-2017 13-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1064 2014 524 13-09-2014 Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso 30-09-2014 15-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1064 2020 755 08-10-2020 Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li 16-10-2020 31-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1064 2019 743 13-09-2019 Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche da 1000 facciate CIG:ZD62811493 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1064 2016 622 11-10-2016 Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto economico bonus gas ed elettrico anno 2015 12-10-2016 27-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1064 2022 744 15-09-2022 ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 04-10-2022 19-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1065 2018 670 18-09-2018 Affidamento e impegno di spesa di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per segnaletica orizzontale_ CIG.ZF024E218B 21-09-2018 06-10-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1065 2021 760 05-10-2021 Liquidazione fornitura n. 6 blocchetti per buoni pasto CIG ZAD331E59C 06-10-2021 21-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1065 2020 756 08-10-2020 ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – 16-10-2020 31-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1065 2017 643 28-09-2017 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs 50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta d'identità CIG: Z4F2004070 28-09-2017 13-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1065 2019 744 13-09-2019 Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500 cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1065 2016 623 11-10-2016 Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. 12-10-2016 27-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1065 2014 551 24-09-2014 Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di postalizzazione bollette TARI 2014 . CIG. Z040FDAA81 30-09-2014 15-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1065 2022 749 16-09-2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. AGOSTO 2022 04-10-2022 19-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1065 2015 600 26-08-2015 Lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano” - CIG = Z15092 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1065 2012 343 17-05-2012 Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria CIG:Z9A0639C5C 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1066 2015 601 26-08-2015 Liquidazione della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo - CIG= Z68158D901 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1066 2012 600 11-09-2012 Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori e sostituzione di alcune parti. CIG: ZC50639A39 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1066 2016 624 11-10-2016 impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 12-10-2016 27-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1066 2018 671 18-09-2018 Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC 21-09-2018 06-10-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1066 2022 762 03-10-2022 IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO. CIG:ZD537AA697 04-10-2022 19-10-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1066 2020 757 08-10-2020 Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n. 138/2020 - II acconto 30% 16-10-2020 31-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1066 2019 745 13-09-2019 Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1066 2014 550 24-09-2014 Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta 30-09-2014 15-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1067 2017 644 28-09-2017 Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del 06/07/2017. 28-09-2017 13-10-2017 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1067 2019 746 13-09-2019 Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1067 2014 552 24-09-2014 Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 30-09-2014 15-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1067 2015 602 26-08-2015 Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in ferro . C.I.G. ZDA145782A 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1067 2020 763 14-10-2020 Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – periodo MARZO 2020 . CIG Z1C2A0D197 16-10-2020 31-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1067 2016 625 11-10-2016 Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico. Periodo Luglio - Agosto 2016 12-10-2016 27-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1067 2012 601 11-09-2012 Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti– CIG: ZC40639AEF 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1067 2021 744 04-10-2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del lavori di : : Rimozione intonaco ammalorato e tinteggiatura loca 08-10-2021 23-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1067 2022 763 03-10-2022 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €. 1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL 31.08.2022. CIG:Z9934BD0EF 04-10-2022 19-10-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1067 2018 679 21-09-2018 Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 21-09-2018 06-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1068 2020 764 14-10-2020 Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero minore periodo 17 maggio/30 giugno 2020 CIG. ZB72DB5DA2 16-10-2020 31-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1068 2016 626 11-10-2016 Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in metallo da collocarsi presso l'UTC. CIG=ZDA1B773E5 12-10-2016 27-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1068 2022 764 03-10-2022 IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI IMERESE 04-10-2022 19-10-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1068 2018 682 24-09-2018 Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 25-09-2018 10-10-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1068 2012 603 11-09-2012 Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del 14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012 CIG: ZF7063E091 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1068 2017 645 28-09-2017 Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 28-09-2017 13-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1068 2019 747 13-09-2019 Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Egaf Edizioni srl con sede in Forlì per la fornitura di n° 1 Codice della strada e regolamento di esecuzione- Ed-32-2019. CIG: Z2A299CA48 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1068 2014 553 24-09-2014 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 30-09-2014 15-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1068 2015 603 26-08-2015 Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1069 2012 607 11-09-2012 Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012 CIG: ZEC063FFB 17-09-2012 02-10-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1069 2017 646 28-09-2017 Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z661B8DDCC 28-09-2017 13-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1069 2019 748 16-09-2019 Affidamento e impegno di spesa di € 90,00 (euronovanta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione della batteria dell’automezzo Protezione Civile targato DP902JM in dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z62299CAAB 19-09-2019 04-10-2019 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1069 2013 566 02-10-2013 Liquidazione di €. 10.313,35 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2013. 04-10-2013 19-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1069 2014 553 24-09-2014 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 30-09-2014 15-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1069 2015 604 26-08-2015 LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB 08-10-2015 23-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1069 2021 749 04-10-2021 Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E LI 12-10-2021 27-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1069 2020 765 14-10-2020 Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo marzo, giugno,luglio e agosto 2020 . CIG Z462C13BD5 16-10-2020 31-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni

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