| 632 |
2022 |
445 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 615 |
2020 |
445 |
11-06-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2020 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2017 |
445 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 612,87 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche
relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva
per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 706 |
2018 |
445 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.04.2018 al 30.04.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 641 |
2021 |
445 |
15-06-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari .- Periodo marzo/maggio 2021 . |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 650 |
2019 |
445 |
27-05-2019 |
Liquidazione fatt. FPA/1/19, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da incarico
DC/GM n- 15/2018. CIG Z1D22BAC43 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 860 |
2014 |
445 |
17-07-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 640 |
2021 |
444 |
15-06-2021 |
Liquidazione all’ Ing. Guzzio Giampiero per la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano .
CIG Z82317DA99 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 912 |
2013 |
444 |
25-07-2013 |
Liquidazione quota partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA. |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2022 |
444 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2022 PER RINNOVO PEC NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 776 |
2012 |
444 |
25-06-2012 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina affrancatrice per
invio di corrispondenza |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 731 |
2015 |
444 |
09-07-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 8 settimane - dal
13.07.2015 al 05.09.2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2019 |
444 |
27-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione a favore della ditta G A Tabacchi |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2020 |
444 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 786 |
2016 |
444 |
20-07-2016 |
Mobilità interna. Quartararo Giuseppa. Assegnazione temporanea al Servizio Tributi -
Ufficio Acquedotto/TARI |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 705 |
2018 |
444 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.03.2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2015 |
443 |
09-07-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo.
Periodo Febbraio - Marzo 2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2018 |
443 |
27-06-2018 |
Art. 175 comma 5-quater D. Lgs. n° 267/2000 – Variazione compensativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2021 |
443 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 911 |
2013 |
443 |
25-07-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 22 al 30 Aprile 2013, in favore della Dott.ssa Buarnè
Serafina |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 630 |
2022 |
443 |
15-06-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 832 |
2014 |
442 |
14-07-2014 |
Liquidazione fornitura bandiere – Ditta Centro Coppe – CIG ZA80E30868 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 784 |
2016 |
442 |
19-07-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Aprile - 30 Giugno 2016. |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 866 |
2013 |
442 |
25-07-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2019 |
442 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 154,94 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per il servizio di sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata –
CIG = ZB227FBA92 .= |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2022 |
442 |
15-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTO ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2015 |
442 |
09-07-2015 |
LIQUIDAZIONE € 396,50 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
fornitura n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni acquedotto comunale . CIG=
Z3F14A3563 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2018 |
442 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 280,60 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.”
CIG= ZD423C6A31 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2012 |
442 |
25-06-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Aprile e Maggio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 612 |
2020 |
442 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2022 |
441 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER
ALLESTIMENTO SEGGI NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
CIG Z6336B6317 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 619 |
2019 |
441 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Aprile 2019- Saldo fattura n. 50_19 . CIG= Z4822AAB34 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 865 |
2013 |
441 |
25-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 728 |
2015 |
441 |
09-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 Targa ZA093YN e relativo
impegno di spesa.
CIG: Z2A153B140 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2021 |
441 |
15-06-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2020 |
441 |
11-06-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Maggio 2020.CIG: Z972AD898B |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 828 |
2014 |
441 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 610 |
2020 |
440 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2016 |
440 |
18-07-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG Z5A1420785 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 626 |
2019 |
440 |
17-05-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930016404 e 1930016449 del 30.04.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2018 ZE8264A877– CIG= Z7521F8F3A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 702 |
2018 |
440 |
27-06-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Maggio 2018 . |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 864 |
2013 |
440 |
25-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi febbraio/ giugno 2013.
VII Trimestre |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 627 |
2022 |
440 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPA LISTE
E ATTI VARI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022
CIG ZC436B6B96 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2021 |
440 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 136 |
2016 |
44 |
23-02-2016 |
liquidazione alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, per i lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA .
CIG Z0918AC14 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 91 |
2019 |
44 |
23-01-2019 |
Liquidazione fattura n. 13/2018 per competenze ricorso TAR Palermo
promosso dal Dr. Iannello, concluso con Sentenza del 29/10/018.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1225 |
2013 |
44 |
11-09-2013 |
Interrogazione prot. 9447/13, sulle attività svolte dall’Assessore allo Sport,
Turismo e Spettacolo del Comune di Collesano in riferimento alla gara automobilistica
denominata “97 Targa Florio”.
INTERROGAZIONE RITIRATA |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 108 |
2018 |
44 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2022 |
44 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA KG. 300 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO
COMUNALE – CIG= Z673029990 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 197 |
2013 |
44 |
05-02-2013 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione “Avviso Pubblico”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 139 |
2012 |
44 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Liborio Napoli per servizio di senologia |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2015 |
44 |
04-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Di Marco D. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 106 |
2020 |
44 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 714,56 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 2240 - Novembre 2019 – Fatt. n. F000046 del |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 171 |
2023 |
44 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 143 |
2017 |
44 |
03-02-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2017. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 863 |
2013 |
439 |
25-07-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 integrazione |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2022 |
439 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER REFERENDUM 12/06/2022
CIG Z6636B62EB |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 635 |
2021 |
439 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24 maggio in seduta
straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 701 |
2018 |
439 |
26-06-2018 |
Gara servizio di“ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione” CIG= Z4822AAB34
Aggiudicazione e Impegno di Spesa |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2019 |
439 |
24-05-2019 |
Affidamento Servizio assicurativo “Cantieri di Servizi ” . CIG: Z0E288B2BF |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2016 |
439 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di aprile 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 748 |
2015 |
439 |
09-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mesi di gennaio/febbraio 2015 . CIG: Z4F1291E87. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 826 |
2014 |
439 |
14-07-2014 |
Liquidazione Libreria Broadway per fornitura libri alla Biblioteca comunale di Collesano |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2022 |
438 |
15-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 825 |
2014 |
438 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo gennaio-maggio 2014 CIG
Z520F8C8D7 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 618 |
2019 |
438 |
23-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E227 del 08/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2021 |
438 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 14 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 685 |
2018 |
437 |
20-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2015 |
437 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2014
giugno 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 780 |
2016 |
437 |
18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2021 |
437 |
15-06-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 164.870,21 IVA inclusa (10%) |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 663 |
2020 |
437 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617). CUP E46B18000300 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 835 |
2013 |
437 |
25-07-2013 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARES “ Tributo sui rifiuti e sui
servizi”D.L. 06/12/2011 n.201. Dipendente Manganello Delia. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 624 |
2022 |
437 |
15-06-2022 |
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, -
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 838 |
2014 |
437 |
11-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione “ Scelsiana 2014”. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 775 |
2012 |
436 |
25-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale Ausiliario del traffico Ilardo Angela, titolare di contratto di lavoro. Periodo luglio – settembre 2012 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2019 |
436 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2019. CIG:ZC224DB319 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 662 |
2020 |
436 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2021 |
436 |
15-06-2021 |
“ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Febb |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2014 |
436 |
11-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione “Scelsiana 2014” all’ Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2018 |
436 |
18-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 240,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 746 |
2015 |
436 |
09-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 647 |
2022 |
436 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.
1-8101-2021-0425768 DEL 30/12/2020 LIQUIDATO DALLA SOCIETà UNIPOL ASSICURAZIONI.
POLIZZA N. 170494798 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2015 |
435 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Inventariazione e classificazione riviste " c/o la Biblioteca
Comunale . Area Socio Assistenziale e Culturale del Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 683 |
2018 |
435 |
18-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 623 |
2022 |
435 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO APRILE 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 612 |
2019 |
435 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di maggio 2019. CIG: ZD525607D6 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2021 |
435 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - Realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimite |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2019 |
434 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 646 |
2022 |
434 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DEL
COMUNE DI COLLESANO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 RGNR – 1204/2021 RG. CORTE
D’APPELLO DI PALERMO |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 645 |
2021 |
434 |
15-06-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. - rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetoterm |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2015 |
434 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Sistema informatizzato per la gestione e la de
materializzazione del flusso documentale dell' Area Socio Assistenziale e Culturale del
Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 823 |
2014 |
434 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 682 |
2018 |
434 |
18-06-2018 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” organizzata da Legambiente – impegno
e liquidazione di un contributo di €. 220,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 681 |
2018 |
433 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG= ZE523AC540 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2022 |
433 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.05.2022 PER FORNITURA BUONI PASTO
ALLA DITTA LO RE FRANCESCO . CIG ZA832599F0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 860 |
2013 |
433 |
23-07-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE – GIUGNO 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 651 |
2021 |
433 |
15-06-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. Z682E7CB88 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE – Ing. Giuseppe Maimone |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2012 |
433 |
29-06-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 242,00, IVA inclusa, per
avviamento degli impianti di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED – Stagione estiva 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2019 |
433 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 774 |
2012 |
432 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca,
ufficio personale e tarsu |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 680 |
2018 |
432 |
18-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 944,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z6E236127F |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 859 |
2013 |
432 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura cartucce
per stampanti CIGZ8009EBC0 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2021 |
432 |
15-06-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A3 e A4 per fotocopie . Cig:ZDA3210DDF |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 741 |
2015 |
431 |
08-07-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Economica e dell'Ufficio di
Staff. LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 858 |
2013 |
431 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni. CIC:Z3D09EBA52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 700 |
2018 |
431 |
13-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z9C23FBBDF |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2021 |
431 |
15-06-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA186 del 31/05/2021 di €. 5.181,41 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 608 |
2019 |
431 |
23-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Aprile 2019.
CIG Z8426F15CD |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2015 |
430 |
08-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z08153B0E9 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 607 |
2019 |
430 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 816 |
2014 |
430 |
10-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo- giugno 2014 |
14-07-2014 |
29-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 665 |
2018 |
430 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2018.- |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 857 |
2013 |
430 |
31-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 620 |
2022 |
430 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE I “RILIEVI TOPOGRAFICI,
PROGETTAZIONE, D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SENTIERO MADONNA
DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA - CIG= ZC13324243 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2022 |
43 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE – DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE - CIG= ZF931B3921 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 138 |
2012 |
43 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto per spettacolo pirotecnico in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012.. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2015 |
43 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. C.I.G. Z33113810F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 83 |
2021 |
43 |
28-01-2021 |
Liquidazione premio, rata annuale, polizza RC Patrimoniale “Colpa lieve” della Lloyd’s Insurance Company SA - € 4.916,00. CIG: Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 135 |
2016 |
43 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Dicembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 105 |
2020 |
43 |
22-01-2020 |
Liquidazione di €. 2.790,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 27,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2019 – fattura
elettronica n. E582 del 13/12/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2023 |
43 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE” . IMPEGNO DI SPESA. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 90 |
2019 |
43 |
22-01-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - batterie e accumulatori cod.
CER 200134 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 142 |
2017 |
43 |
03-02-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea
per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente adibiti al servizio di
igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 2017.
CIG Z121D3 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 190 |
2013 |
43 |
05-02-2013 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXX Concorso Peppe‘Nnappa”
Carnevale 2013 . CIG Z91088392D |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 606 |
2019 |
429 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo 2019 . CIG Z1C263212E |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2021 |
429 |
14-06-2021 |
Contratto di Servizio del 19.02.2020 per la Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, - Determina n° 363 del 14.05.2021 per intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA- In |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 664 |
2018 |
429 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 725 |
2015 |
429 |
08-07-2015 |
Contratto "Programma Tranquillità Tipo FULL" per manutenzione poltrona Montascale Mod.
Amica installare presso il Palazzo Municipale. - CIG= ZF815452AA |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2022 |
428 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE INVERNALE 2021-2022– CIG= ZA133AB65B |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2019 |
428 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 810 |
2014 |
428 |
08-07-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 839,49 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2021 |
428 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 855 |
2013 |
428 |
23-07-2013 |
Impegno di spesa per acquisto banca dati multimediale MAXIMA anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 618 |
2022 |
427 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE” CIG= Z1F3499E99 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2019 |
427 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 615 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione alla Ditta COMAF Srl con sede in Corso Pisani n. 112 a Palermo; P. Iva 03959540828 per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.30 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocarsi nelle lapidi della sepoltura comuna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 587 |
2020 |
427 |
05-06-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione Acconto |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2013 |
427 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Gaudino A.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 586 |
2020 |
426 |
05-06-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva (art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016) e
dichiarazione di efficacia |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 833 |
2013 |
426 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Modica Mimma.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2022 |
426 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2019 |
426 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2021 |
426 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1
– Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2022 |
425 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DI UN
MONITOR ESTERNO/LEDWALL SITUATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2019 |
425 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 653 |
2018 |
425 |
12-06-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 627 |
2021 |
425 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2016 |
425 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Aprile 2016.
CIG:636730417C. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 832 |
2013 |
425 |
23-07-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Passafiume P. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 626 |
2021 |
424 |
15-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Mercerie
Macrì s.a.s. di Macrì Anna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 724 |
2016 |
424 |
07-07-2016 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia. Prova
spettacolo Targa Florio 2016. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 679 |
2018 |
424 |
12-06-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula quale quota associativa per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 831 |
2013 |
424 |
23-07-2013 |
Integrazione impegno per servizio fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°. Anno scolastico 2012/13 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 798 |
2014 |
424 |
07-07-2014 |
Liquidazione spese di partecipazione incontro a Roma con il Presidente dell’ACI |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 615 |
2022 |
424 |
15-06-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI ACQUEDOTTO PIGNO -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 593 |
2020 |
424 |
05-06-2020 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020. Liquidazione |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 585 |
2020 |
423 |
04-06-2020 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE SALDO |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2022 |
423 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2019 |
423 |
22-05-2019 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” alla Segretaria comunale D.ssa Sferruzza
Catena Patrizia – 28 Dicembre 2018/30 Aprile 2019 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 721 |
2015 |
423 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
gennaio - febbraio 2015.-CIG ZAD1291A73 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 723 |
2016 |
423 |
07-07-2016 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 . |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 677 |
2018 |
423 |
12-06-2018 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di
Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 797 |
2014 |
423 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 625 |
2021 |
422 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 583 |
2020 |
422 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura DPI e prodotti disinfettanti e sanificanti per il contenimento della diffusione COVID - 19” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2D2128A |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 829 |
2013 |
422 |
23-07-2013 |
Impegno di € 37,07 e liquidazione di € 198,62 (Eurocentonovantotto/62) per
pagamento fattura n. 5678 del 31.12.2010 per adesione ai servizi telematici
ancitel periodo ottobre/dicembre 2010 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2015 |
422 |
06-07-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 819 |
2014 |
421 |
07-07-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2014.= |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2018 |
421 |
12-06-2018 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” 101 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 719 |
2015 |
421 |
06-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa saldo mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 584 |
2020 |
421 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera (codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 624 |
2021 |
421 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Di Matteo Rosaria. |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 597 |
2019 |
421 |
22-05-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZA02881601 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2012 |
421 |
19-06-2012 |
Revoca in autotutela del verbale n. 48/12 del
20.01.2012 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico della società
NEOPHARMED GENTILI srl residente a milano via
s.g. cottolengo n.15 |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 751 |
2012 |
420 |
15-06-2012 |
Affidamento fornitura e messa in opera teche mostra ceramica Palazzo Abatellis .
CIG. N. Z6C055F556 |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 827 |
2013 |
420 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 1.115,52 (Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo per gli
Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 718 |
2015 |
420 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 582 |
2020 |
420 |
04-06-2020 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 623 |
2021 |
420 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 596 |
2019 |
420 |
22-05-2019 |
Liquidazione oneri SIAE -Carnevale 2019- |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 711 |
2016 |
420 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 357,44 in favore del Geol. Busacca Giovanni per redazione studio geologico
a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della
restante area della discarica comunale di C.da Ottosalme- CIG= Z0808B22AA |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 661 |
2018 |
420 |
12-06-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Acconto Anno 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 150 |
2018 |
42 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €. 1.746,83 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 141 |
2017 |
42 |
02-02-2017 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 115 |
2020 |
42 |
22-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 508,69 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2022 |
42 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 553,52 PER INTEGRAZIONE SALARIALE
PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 06 DICEMBRE – 31
DICEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2012 |
42 |
30-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo per la Montagna come quota di cofinanziamento |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 100 |
2019 |
42 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG=Z3B26C4612 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 82 |
2021 |
42 |
28-01-2021 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 134 |
2016 |
42 |
23-02-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 717 |
2015 |
419 |
06-07-2015 |
Liquidazione contributo Comitato festeggiamenti Santa Lucia. Anno 2014. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 795 |
2014 |
419 |
04-07-2014 |
Liquidazione alla ditta infosystem di Indulsi Giacinto per fornitura stampante ad aghi
EPSON LQ 690 CIG ZC40EFDAB8 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 622 |
2021 |
419 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 885 |
2013 |
419 |
23-07-2013 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 593 |
2019 |
419 |
21-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa al Sig. Dragotto Angelo per intrattenimento musicale
per la “Giornata della Legalità”. Cig: Z9D287E71D |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 652 |
2018 |
418 |
12-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni Iveco Daily “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZAE23972DF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 853 |
2013 |
418 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 2°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 709 |
2016 |
418 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI LUGLIO 2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 621 |
2021 |
418 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 716 |
2015 |
418 |
06-07-2015 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni amministrative del 31/05/e 1/06/2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 584 |
2022 |
418 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 580 |
2020 |
418 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= Z3B26C4612 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2012 |
418 |
15-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese APRILE 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 794 |
2014 |
418 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
acconto 2014 con modelli F 24 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 715 |
2015 |
417 |
06-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 583 |
2022 |
417 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 591 |
2019 |
417 |
20-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico e tecnico-amministrativo in corso
d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel
Comune di Collesano”– CIG: ZFA2859777;
- Nomina commissione giud |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2018 |
417 |
12-06-2018 |
Integrazione impegno spesa € 800,00 per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 CIG= Z9D23881FF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 852 |
2013 |
417 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 707,24 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Maggio e Giugno 2013 – Fatt. n. 411 del 24.05.2013 - Fatt. n.
490 del 17.06.2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 708 |
2016 |
417 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi Luglio - Agosto 2016 - CIG= ZE41A85B9F |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 620 |
2021 |
417 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 579 |
2020 |
416 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG ZEE2A7 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 812 |
2014 |
416 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 9.993,58 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio
2014. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2021 |
416 |
11-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi. CIG: Z93315C8D3 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 714 |
2015 |
416 |
06-07-2015 |
Liquidazione straordinario elettorale |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 589 |
2022 |
416 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 811 |
2014 |
415 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 66.109,46 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 85/14. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 854 |
2013 |
415 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 309,76, Iva inclusa, in favore della Ditta Blanda Mario per
interventi di manutenzione e riparazione su autobotte OM 60-10 – Targa ZA
093 YN |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 582 |
2022 |
415 |
08-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER RINNOVO PEC - NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 706 |
2016 |
415 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Montedoro per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z791A846Z0 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 594 |
2021 |
415 |
08-06-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 705 |
2016 |
414 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z381A842D5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2014 |
414 |
03-07-2014 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione I° S.A.L. |
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2017 |
414 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 576 |
2020 |
414 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z592CF91F2 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 593 |
2021 |
414 |
08-06-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 710 |
2015 |
414 |
03-07-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 728 |
2012 |
413 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2018 |
413 |
06-06-2018 |
NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 851 |
2013 |
413 |
23-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. CIG= ZAF09773C3 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 704 |
2016 |
413 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 912,11 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 585 |
2019 |
413 |
15-05-2019 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 574 |
2020 |
413 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico – CIG= Z1C2BFD85E |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 584 |
2019 |
412 |
15-05-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.043,13 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3270 - Aprile 2019 – Fatt. n. E000079 del |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 708 |
2015 |
412 |
03-07-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
RID |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2016 |
412 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione ordinaria ( controllo
semestrale)estintori ubicati presso gli edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI
9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z611A64155 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 784 |
2014 |
412 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2018 |
412 |
06-06-2018 |
Rettifica determina n.245 del 20.04.2018 autorizzazione al lavoro straordinario in occasione
delle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10.06.2018 |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2020 |
412 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 140,71 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2021 |
412 |
08-06-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC – Z4631167FC
LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 569 |
2020 |
411 |
01-06-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a favore della Ditta
Italfire s.r.l. con sede in Palermo per fornitura manichette Uni 45 da metri 20
con raccordo UNI 804 per il mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093YN – CIG: ZDD297EEF5 |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 707 |
2015 |
411 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 569 |
2019 |
411 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Maria SS dei Miracoli “ - Anno 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 702 |
2016 |
411 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti bagno
chimico pubblico. CIG= Z531945AC5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2021 |
411 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici ( periodo Gennaio-Marzo2021 – PROROGA TECNICA CIG = Z482A96DC7
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2022 |
411 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL - PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 568 |
2019 |
410 |
15-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di servizio di amplificazione per la
“Giornata della Legalità”. Cig: ZA8285DB91 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2015 |
410 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.4.530,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2013 |
410 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 1.668,53 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2021 |
410 |
08-06-2021 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2020 |
410 |
29-05-2020 |
Approvazione schema convenzione con la ditta Ecologica Italiana srl con sede a Carini
nella via Dominici n. 51 per il prelievo e smaltimento gratuito di oli commestibili cod. CER 200125 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 629 |
2018 |
410 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della UNIPOL Sai assicurazione di D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 137 |
2012 |
41 |
30-01-2012 |
Liquidazione di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-Mortem e Maggiorazione
Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2015 |
41 |
04-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Saldo mese di settembre e mese di ottobre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 102 |
2022 |
41 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG=
ZF52FD5479 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 185 |
2014 |
41 |
30-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 133 |
2016 |
41 |
23-02-2016 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n. 3 E del 19.11.2015.
CIG: Z2616E69E2 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2019 |
41 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2023 |
41 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2023. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 823 |
2013 |
409 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 715,96 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2020 |
409 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 581 |
2022 |
409 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MARZO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 705 |
2015 |
409 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno di spesa per n. 2 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
Z3A153C736 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2018 |
409 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione bollo di circolazione periodo apri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2021 |
409 |
08-06-2021 |
Determina a contrarre n. 332 del 03.05.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per la fornitura di n. 3 toner e n. 4 tamburi per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC CIG= ZC33142B42 LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 700 |
2016 |
409 |
06-07-2016 |
Liquidazione € 1.194,99 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Aprile -
Maggio - Giugno 2016 - Fatt. n.3/8 del 13.04.2016 - Fatt.n. 3-11 del 17.05. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2021 |
408 |
08-06-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 -
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 566 |
2019 |
408 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . “Giornata della Legalità” . |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 699 |
2016 |
408 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.061,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
SETTEMBRE e OTTOBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 822 |
2013 |
408 |
18-07-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Maggio e Giugno 2013 |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2020 |
408 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 704 |
2015 |
408 |
03-07-2015 |
Manifestazione d'interesse per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 Totem
Multimediali per esterno e di Audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi
nelle aree di cui ai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzon |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 817 |
2013 |
407 |
18-07-2013 |
Liquidazione somme per risarcimento danni derivanti da sinistro |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 809 |
2014 |
407 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del
Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del PS |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 603 |
2020 |
407 |
29-05-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 579 |
2022 |
407 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO MARZO
/APRILE 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 720 |
2017 |
407 |
23-06-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 07 bollettario n° 03/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GUZZIO GIUSEPPE nato a CEFALU' il 12.03.1980 ed
residente a COLLESANO in via POLIZZI n. 51- |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 607 |
2021 |
407 |
08-06-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 585 |
2022 |
406 |
08-06-2022 |
TEFA. QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA , PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 5% SU CONTRIBUTI MIUR ANNI
2017-2018-2019-2020-2021.-RIVERSAMENTO. |
09-06-2022 |
24-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 582 |
2019 |
406 |
14-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,84 a favore della ditta Manganello |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 626 |
2018 |
406 |
06-06-2018 |
liquidazione della somma di €. 180,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura elettronica n. 14PA
del 14.05.2018 – per la fornitura di n. 10 pasti- pranzi in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e pro |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 702 |
2015 |
406 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
organizzazione aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di
Sicilia |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 606 |
2021 |
406 |
08-06-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione e rifacimento corpi illuminanti dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 816 |
2013 |
406 |
18-07-2013 |
Liquidazione Avv. Calabrese Giuseppe, legale coniugi Colombo/Iacuzzi, come da
sentenza
n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 808 |
2014 |
406 |
30-05-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2021 |
405 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di pubblicazione esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello”CIG= Z1E309D790
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 815 |
2013 |
405 |
18-07-2013 |
Liquidazione indennità di carica e rimborso spese per intervento sostitutivo –
Dr. Tumminello A. Commissario straordinario per le S.R.R. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2018 |
405 |
06-06-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Aprile 2018 . CIG Z7A2136F6E |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2020 |
405 |
29-05-2020 |
Liquidazione del Contributo per le spese di funzionamento dell’Ente di
Governo dell’Ambito |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2022 |
405 |
08-06-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 701 |
2015 |
405 |
03-07-2015 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 99^Targa Florio Internazionale di Sicilia .
Impegno di Spesa |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 563 |
2019 |
405 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZEE2843C16 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2021 |
404 |
08-06-2021 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 577 |
2022 |
404 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER RIMBORSO
COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL’ INTERNO PER INCARICHI
CONFERITI NELL’ ANNUALITà 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITà D.SSA
NAPOLI ARIANNA. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 700 |
2015 |
404 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II tranche - anno 2014 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 695 |
2016 |
404 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di aprile 2016 . Saldo fattura n. 24/2016. - C.I.G.
6432599C9C 2.289,30 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 602 |
2020 |
404 |
29-05-2020 |
Impegno parziale della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno
2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 849 |
2013 |
404 |
17-07-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG: ZB30AE8539 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 561 |
2019 |
403 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 200,64 in favore della ditta CRC snc di Domenico D’Anna e Giuseppe Di Mariano & C. – Fattura n.11 del 14.02.2019. CIG= Z8925F0DED |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 558 |
2020 |
403 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta” di Iachetta Cinzia per fornitura premi in ceramica per il
XXXVII° concorso Peppe N’nappa Carnevale 2020. Cig: Z8E2BC84AC. |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 796 |
2013 |
403 |
15-07-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 22 BolLETTARIO N°
16 elevato dalla P.M. di Collesano per violazione
al C.D.S. a carico del Sig. grisanti giovanni nato a
isnello il 24.03.1968 Ed ivi residente in VIA pietro
ortolani n. 16 |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 589 |
2021 |
403 |
08-06-2021 |
Impegno di spesa per procedimento Cutrona Liborio Salvatore SRL c/o Comune di Collesano –RG
1027/2018 Trib. Termini Imerese |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 647 |
2018 |
403 |
06-06-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 699 |
2015 |
403 |
02-07-2015 |
iquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio-febbraio 2015. CIG ZA01291FC5 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 613 |
2018 |
402 |
06-06-2018 |
Impegno di spesa per patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2015 |
402 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 557 |
2020 |
402 |
29-05-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Santa Lucia”-anno 2019 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2013 |
402 |
11-07-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. CIG: ZAE0AB9BB3 |
16-07-2013 |
31-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 573 |
2022 |
402 |
07-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 559 |
2019 |
401 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z322843B6B |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2021 |
401 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 692 |
2016 |
401 |
06-07-2016 |
Integrazione impegno di spesa di € 474,58 per manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 553 |
2020 |
401 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 595 |
2022 |
401 |
03-06-2022 |
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 16 SOTTOMISURA 16.8 - SOSTEGNO ALLA STESURA DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI - DOMANDA DI AIUTO SIAN - NOMINA RUP |
15-06-2022 |
30-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2018 |
401 |
06-06-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 552,00 (eurocinquecentocinquantadue/00) in
favore della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 3 spartitraffico
bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 30._ CIG.Z5223B1830 - COD.UNIVOCO |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 788 |
2013 |
401 |
09-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2018 |
400 |
06-06-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2018 con modelli F 24 CIG:Z28232B568 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2012 |
400 |
15-06-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 690 |
2015 |
400 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo e aprile 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
