| 558 |
2019 |
400 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre n. 155 del 22.02.2019 di affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” CIG= Z892743BEB
INTEGRAZIONE IMPEGNO |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 586 |
2021 |
400 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 552 |
2020 |
400 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2013 |
400 |
08-07-2013 |
Impegno di spesa di € 248,00 (Duecentoquarantotto/00) per rifacimento tende
dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione al Comune di
Collesano a favore della Ditta Allegra Vincenzo sita in Campofelice di Roccella |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2021 |
40 |
27-01-2021 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2022 |
40 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL
C.S.A. – AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CC- CIG = Z402 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2014 |
40 |
30-01-2014 |
Liquidazione alla Ditta Tipografia Zangara per fornitura materiale pubblicitario per la
manifestazione culturale “I Dolenti” di F. Di Valdambrino”. |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 149 |
2018 |
40 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €.1.573,87 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 132 |
2016 |
40 |
23-02-2016 |
Liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 104 |
2020 |
40 |
21-01-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C,
s.a.s. con sede in Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti
cod. CER 200307 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 22 |
2016 |
4 |
18-01-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale e peritale.
Impegno di spesa - CIG ZA117F9524 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 59 |
2022 |
4 |
26-01-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 28 |
2015 |
4 |
12-01-2015 |
Riattivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'
Infanzia e
Scuola Primaria. Presa atto |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 766 |
2016 |
4 |
13-07-2016 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie |
19-07-2016 |
03-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 58 |
2021 |
4 |
21-01-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 69 |
2020 |
4 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1426 |
2021 |
4 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA COMPOSIZIONE BONARIA SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 20 |
2018 |
4 |
10-01-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per
Integrazione lavoro personale A.S.U. n° 90 ore, di cui al progetto n.
9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto
Francesco– Periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 240 |
2012 |
4 |
09-01-2012 |
Revoca in autotutela del VERBALE n. 360/2011
elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al
C.D.S. a carico del Sig. PLACA Paolo nato a
cOLLESANO il 12/12/1938 Ed ivi residente in VIA LUIGI
MONCADA n. 58. |
23-02-2012 |
09-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 556 |
2020 |
399 |
29-05-2020 |
liquidazione alla ditta “Boutique della carne” di Salvatore Traina per la fornitura prodotti locali tipici
per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C2890B |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2021 |
399 |
08-06-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di maggio 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 692 |
2015 |
399 |
02-07-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a diversi. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 565 |
2019 |
399 |
10-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 113,83 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 695 |
2017 |
398 |
15-06-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.05.2017 al 31.05.2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 693 |
2015 |
398 |
02-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2015 .CIG: Z4F1291E8 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 551 |
2020 |
398 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somma del Comune di Collesano in favore dell’ Ospedale San Raffaele-
Giglio G. per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 564 |
2019 |
398 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2022 |
398 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 768 |
2014 |
398 |
23-06-2014 |
Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2013 |
398 |
04-07-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di aprile e maggio 2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 585 |
2021 |
398 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla ditta “Targa Food”di Cirrito Giuseppe per il servizio di ristorazione di giorno 22
febbraio 2020,ospitalità Yverdon les Bains .Carnevale 2020.Cig: Z052C0EC8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 572 |
2019 |
397 |
10-05-2019 |
Conferimento mansioni superiori agli Ausiliari del Traffico |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 688 |
2016 |
397 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa per acquisto Software per subentro in ANPR e affidamento alla ditta
DATANET Srl Cig. Z301A6D3F1 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 787 |
2013 |
397 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria
Rosa e Fustaneo Rosalba relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37
p.lla 117 e Relativo ai lavori d |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 624 |
2018 |
397 |
05-06-2018 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza. Carnevale
2018. CIG: Z84223194D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 694 |
2015 |
397 |
01-07-2015 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 550 |
2020 |
397 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somme in favore dell’ Ospedale Giglio di Cefalù per acquisto di
ventilatore polmonare per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 604 |
2021 |
397 |
08-06-2021 |
Attività lavorative donne impegno di spesa secondo semestre anno 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 695 |
2015 |
396 |
01-07-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 721 |
2012 |
396 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. SCUOLABUS |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 603 |
2021 |
396 |
08-06-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP:
E48C15000300001)” – Liquidazione all’Impresa 2V Costruzioni Srl
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (CIG |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 581 |
2019 |
396 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dire |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2014 |
396 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla Travel Soccorso, alla Officina Grafica Noto, per fornitura servizi e materiale occorrente alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 555 |
2020 |
396 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta”di Iachetta Cinzia per fornitura Cadeaux per ospiti delegazione
Yverdon Les Bains Carnevale 2020.Cig: ZBE2C17C88 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 565 |
2022 |
396 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL
SIG. LA TORRE FILIPPO PER MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO
2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 786 |
2013 |
396 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 632 |
2018 |
395 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2018 .CIG:ZC521376E6. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 692 |
2017 |
395 |
14-06-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 696 |
2015 |
395 |
01-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 612 |
2022 |
395 |
31-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 623 |
2018 |
394 |
05-06-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2018. CIG: ZC2213627B |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 601 |
2020 |
394 |
29-05-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti di plastica dura cod. CER 200139, batterie e
accumulatori cod. CER 200134 –toner per stampa esauriti c |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 736 |
2015 |
394 |
01-07-2015 |
Liquidazione all'Associazione Trinacria Eventi. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 685 |
2016 |
394 |
04-07-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2016 - CIG: Z2B182005E |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 579 |
2019 |
394 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano. |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 578 |
2019 |
393 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Impegno di spesa |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 622 |
2018 |
393 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2018 .CIG:ZC521376E6 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 549 |
2020 |
393 |
28-05-2020 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per la Tutela
Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa – CIG: Z6B2C3AD8A |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 765 |
2014 |
393 |
23-06-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesan |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 758 |
2013 |
393 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2019 |
392 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Collaudo Statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”, mediante procedu |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2018 |
392 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 2018. CIG. Z012136659 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 698 |
2015 |
392 |
01-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 584 |
2021 |
392 |
04-06-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Mogavero Pasquale per riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi
dell’ art. 194, comma 1, lett.E del DLgs. N. 267/2000, delle competenze professionali dovute quale legale dell’
Ente nella causa Comune di Collesano contro C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 757 |
2013 |
392 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto Stefano. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 564 |
2022 |
392 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2016 |
392 |
04-07-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2020 |
392 |
25-05-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-SERVIZIO 3° (Risorse Umane).
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2013 |
391 |
04-07-2013 |
Progetto per la manutenzione straordinaria Piazza Bevaio Pigno e Strada di
collegamento tra la Via Montegrappa e la Via Cilluffo.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sanitario |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 563 |
2022 |
391 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” – ANNI UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 673 |
2017 |
391 |
07-06-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via
Bagherino e Via Abate Gioeni " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z881EDA018 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2019 |
391 |
10-05-2019 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 583 |
2021 |
391 |
31-05-2021 |
Liquidazione fattura n. 01/2021 per fornitura buoni pasto Ditta ESSEA. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 679 |
2015 |
391 |
30-06-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MARZO 2015
CIG: Z7C1530633 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 619 |
2018 |
390 |
05-06-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Cartoland 2.0 snc. Anno Scolastico 2017/2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 582 |
2021 |
390 |
31-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione citofono Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 540 |
2020 |
390 |
25-05-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 1126/2019 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 562 |
2022 |
390 |
30-05-2022 |
NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 688 |
2012 |
390 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo
Sacramento. Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 764 |
2014 |
390 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2015 |
390 |
29-06-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazioneDel " 50° anniversario della vittoria Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 161 |
2023 |
39 |
09-02-2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO
ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023. STUDIO TECNICO
ASSOCIATO ING. BLANDO E ING.TROBIA.- IMPEGNO DI SPESA.- CIG:
ZB239E115B. |
15-02-2023 |
02-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 129 |
2016 |
39 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 3.417,95 alla ECOLOGICA Termini s.r.l. di Termini Imerese, ditta che ha
preso in affitto il ramo di azienda della ditta ANSSCA s.r.l., della fattura n. 5/PA del
0.12.2015, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discar |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 184 |
2012 |
39 |
30-01-2012 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 143 |
2015 |
39 |
04-02-2015 |
VERSAMENTO di € 300,00 in favore dell'Agenzia del Demanio per rimborso spese per verifica
congruità del valore immobile sito nel Comune di Collesano in Via del Collegio (Quartiere
Bagherino)- CIG= Z0912F19C8 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 186 |
2013 |
39 |
05-02-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 103 |
2021 |
39 |
27-01-2021 |
Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa
Impegno e versamento in favore del Comando Provinciae VV.FF. Palermo – per la presentazione della SCIA |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 100 |
2022 |
39 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – N. 4 PALI C.DA
S.MARIA DI GESù CIG = Z402E3 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 183 |
2014 |
39 |
30-01-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 677 |
2015 |
389 |
29-06-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo
FEBBRAIO 2015 - CIG: Z82152A2D4 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 548 |
2020 |
389 |
25-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 674 |
2016 |
389 |
01-07-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella maggio e giugno 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 560 |
2022 |
389 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE).- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 581 |
2021 |
389 |
31-05-2021 |
Liquidazione per incarico legale all’Avvocato Francesco Greco per ricorso al Tar Sicilia relativo alla
chiusura del punto nascite di Cefalù. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2019 |
388 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2022 |
388 |
30-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 580 |
2021 |
388 |
31-05-2021 |
Liquidazione per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it. CIG Z09318A065. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 601 |
2018 |
388 |
05-06-2018 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA-
1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 753 |
2013 |
388 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 843,22 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 676 |
2015 |
388 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 686 |
2012 |
387 |
31-05-2012 |
Liquidazione Missioni dipendente comunale. Anno 2011. |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 752 |
2013 |
387 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 238,05 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 667 |
2016 |
387 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 41/16 del 05.05.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 642 |
2020 |
387 |
25-05-2020 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z772B0EB7F |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 658 |
2017 |
387 |
05-06-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – V acconto 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 675 |
2015 |
387 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 558 |
2022 |
387 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 23.05.2022 AL 19.06.2022. |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 579 |
2021 |
387 |
31-05-2021 |
Liquidazione alla ditta “Antico Forno la Rocca” di Cilluffo Santina per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania”. Cig: ZF52FD4D9C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 542 |
2019 |
387 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 578 |
2021 |
386 |
28-05-2021 |
Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 666 |
2016 |
386 |
01-07-2016 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per fornitura stampante laser . CIG Z4017FCF51 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 545 |
2019 |
386 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di marzo 2019. CIG: 7337934EAF.= |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 641 |
2020 |
386 |
25-05-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2019. |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 785 |
2013 |
385 |
04-07-2013 |
Liquidazione ad Enel Distribuzione per distacco temporaneo della fornitura
MT sita in C.da Pigno. “ Messa fuori servizio cabina codice: 2-050833 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 688 |
2020 |
385 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
VI° Bimestre 2018. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2021 |
385 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di maggio 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 673 |
2015 |
385 |
25-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 617 |
2018 |
385 |
05-06-2018 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 665 |
2016 |
385 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/06/2016 al 30/06/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 544 |
2019 |
385 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2012/2013 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 561 |
2022 |
385 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG :
ZC133C58D1 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 607 |
2018 |
384 |
05-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG =Z9A23D558F |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 557 |
2019 |
384 |
09-05-2019 |
Liquidazione contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 664 |
2016 |
384 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/05/2016 al 31/05/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2013 |
384 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di maggio 2013.
CIG:ZAA09183AB |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 576 |
2021 |
384 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 683 |
2012 |
384 |
31-05-2012 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per fornitura di un defibrillatore ad uso della collettività |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 654 |
2017 |
383 |
01-06-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 682 |
2012 |
383 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 2.308,07 a favore della “Publikompass s.p.a.” - filiale di Palermo -
per la pubblicazione sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sicilia” delle risultanze della procedura di affidamento
gara relativa ai lavori di: “Rest |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2018 |
383 |
05-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 6.013,01 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 687 |
2020 |
383 |
25-05-2020 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2019 al 31.05.2019. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 663 |
2016 |
383 |
01-07-2016 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2015 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 556 |
2022 |
383 |
23-05-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 554 |
2022 |
382 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00
(EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) ALLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON
SEDE A COLLESANO PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 681 |
2012 |
382 |
31-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.285,13 a favore della ditta Officine Lanzarone s.r.l. con
sede in Palermo per il declassamento dell’autoveicolo Mercedes Targato AL687WD adibito a
trasporto carne con gruppo frigorifero ausiliare |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 686 |
2020 |
382 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2019 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 665 |
2015 |
382 |
15-06-2015 |
.Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finan |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 782 |
2013 |
382 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura materiale
per manutenzione computer e una stampante multifunzione HP
CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 672 |
2016 |
382 |
01-07-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 574 |
2021 |
382 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 781 |
2013 |
381 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
fotocopiatori CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 653 |
2016 |
381 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Primo periodo dal 22.02.2016 al 22.03.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 661 |
2015 |
381 |
12-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Fabio
Fiandaca-
6° acconto |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 532 |
2022 |
381 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 563 |
2021 |
380 |
27-05-2021 |
Procedura per l’affidamento del servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesano, |
27-05-2021 |
11-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 660 |
2015 |
380 |
12-06-2015 |
Affidamento fornitura pietrame per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
DITTA: SEAP srl .
CIG= Z7014CB80E |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 679 |
2012 |
380 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GIUGNO 2012 |
01-06-2012 |
15-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 652 |
2016 |
380 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Secondo periodo dal 23.03.2016 al 22.04.2016 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 541 |
2019 |
380 |
09-05-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2014 |
38 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Anno 2013.= |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 137 |
2017 |
38 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 102 |
2021 |
38 |
27-01-2021 |
Adeguamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 nel testo recepito dalla L.R. n° 16/2016 e ss.mm.ii.. Anno 2021 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2022 |
38 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO
ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E APPALTI”- ANNO
2020 - |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2015 |
38 |
04-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Ottobre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 153 |
2023 |
38 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL
CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA633 DEL 31/12/2022 DI
€. 4.569,95 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1
COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2016 |
38 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.316,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Settembre 2015 - fattura elettronica n. E123 del 13.10.2015.
CIG |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 134 |
2012 |
38 |
30-01-2012 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2010 e giugno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2013 |
38 |
05-02-2013 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela. A S. 2012/2013 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 124 |
2020 |
38 |
17-01-2020 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2020 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2022 |
379 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 560 |
2021 |
379 |
24-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24
maggio in seduta straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 al Sig. La Torre Filippo |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 539 |
2019 |
379 |
09-05-2019 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. ZC626AA39E |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 599 |
2018 |
379 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z9423D6F65 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2016 |
379 |
29-06-2016 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 17.04.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 659 |
2015 |
379 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE a SALDO della somma di € 4.485,34 in favore dell' ing. Vincenzo Stagno per
competenze relative al conferimento incarico per la Direzione lavori, coordinamento in
fase di realizzazione dei lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamen |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2015 |
378 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE in ACCONTO in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza" per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da Drinzi Sottom |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 779 |
2013 |
378 |
04-07-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale
periodo 15.03.2013/15.03.14 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2021 |
378 |
20-05-2021 |
LIQUIDAZIONE ART13 LEGGE17/90 AGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2018 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 538 |
2019 |
378 |
09-05-2019 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z4926A57C4 = |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2016 |
378 |
28-06-2016 |
Liquidazione per la direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione (ACCONTO e
SALDO) per i lavori di " Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella
Isnello n. 64 - 66 e Via Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in mate |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 537 |
2020 |
377 |
21-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
25-05-2020 |
09-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2021 |
377 |
20-05-2021 |
Liquidazione della somma di €. 60,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 554 |
2019 |
377 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2019. CIG: Z61895830A |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 789 |
2013 |
377 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Di Bella R. attività lavorativa donne, acconto periodo aprile
giugno 2013 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 648 |
2017 |
377 |
30-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-maggio 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 657 |
2015 |
377 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 2.432,55 in favore della Enel SOLE per lavori di
ripristino complessi illuminanti.
CIG= Z25122C656 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2018 |
377 |
04-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 649 |
2016 |
377 |
22-06-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta
siper car snc di collesno per lavori di manutenzione autovettura fiat grande punto cig.
zda1a3b2a3 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 647 |
2017 |
376 |
30-05-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 656 |
2015 |
376 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 7.883,64 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1530011912 del 30.03.2015 - Periodo Gennaio - Ottobre 2014 - CIG=
Z5E14529A4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2013 |
376 |
04-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 537 |
2019 |
376 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2019. CIG:ZC224DB319 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 536 |
2019 |
375 |
09-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo marzo 2019.
CIG Z8426F15CD. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 606 |
2022 |
375 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA174 DEL 30/04/2022 DI €. 4.778,30
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2013 |
375 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 596 |
2018 |
375 |
04-06-2018 |
Liquidazione per € 1.361,00 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2015 |
375 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 793,00 in favore della Ditta C.C.M di Dispenza Pietro, con
sede a Collesano in C.da Cammisini per fornitura n. 1 caditoia da installare in zona
extraurbana. CIG= ZA91412D94 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 675 |
2012 |
375 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.853,72 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YN |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 539 |
2021 |
375 |
19-05-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2015 |
374 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 1.007,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24
al 26 febbraio 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2022 |
374 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z42334695F |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 531 |
2020 |
374 |
19-05-2020 |
Liquidazione Ditta Blanda Mario lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: ZBE2CE98AD |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 557 |
2021 |
374 |
19-05-2021 |
Rimborso Tari anno 2018 e 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta “Az.agricola Dispenza illuminato”. |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 777 |
2013 |
374 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2013 - CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 528 |
2022 |
373 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI NOVEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 554 |
2020 |
373 |
19-05-2020 |
Liquidazione somme per Premi Concorso “XXXVII Peppe ‘Nnappa”.-Carnevale 2020 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2013 |
373 |
04-07-2013 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2013
CIG:ZAB0A9D6E5 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2018 |
373 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità si costituzione servitù per lavori di somma urgenza per realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG= Z |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 535 |
2019 |
373 |
09-05-2019 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 653 |
2015 |
373 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio istituzionale a
Norimberga (Germania) - |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2021 |
372 |
18-05-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA140 del 30/04/2021 di €. 4.799,69 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 652 |
2015 |
372 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2022 |
372 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 50/2022 DEL 02/05/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 4^ RATA ANNO 2022. |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 616 |
2016 |
372 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MAGGIO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 604 |
2022 |
371 |
23-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 546 |
2021 |
371 |
18-05-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 553 |
2022 |
370 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER FORNITURA SISTEMA
INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA, E
INTEGRAZIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZE3309A1CA |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 545 |
2021 |
370 |
18-05-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 517 |
2020 |
370 |
13-05-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z812CF796E |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2018 |
370 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da S.Caterina” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9D2386E63 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2015 |
370 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.904,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori urgenti di scavo e
ripristino condotta idrica acquedotto extraurbano C.da comune. -
CIG= Z1E13618E0 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2019 |
370 |
08-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo “ ACI Sport Palermo |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2013 |
370 |
04-07-2013 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 135 |
2012 |
37 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integratiper servizio promo- pubblicitario
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 98 |
2022 |
37 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE VARIE DITTE DECRETO MIT TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RISTORO IMPRESE EMERGENZA COVID 19. ART. 229 D.L.
RILANCIO. |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 181 |
2014 |
37 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2012 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2013 |
37 |
04-02-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 101 |
2021 |
37 |
27-01-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z79304D22F |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2016 |
37 |
23-02-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Febbraio - Marzo 2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2020 |
37 |
17-01-2020 |
liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 2 PA del 04/01/2020 per fornitura
carburante automezzi comunali periodo dicembre 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2018 |
37 |
01-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2017 . CIG Z651CB902D |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 750 |
2013 |
369 |
04-07-2013 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione
acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante
– Periodo Luglio 2013 – Giugno 2014 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2022 |
369 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 544 |
2021 |
369 |
18-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 389,18 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Aprile 2021 – F |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 516 |
2020 |
369 |
13-05-2020 |
LIQUIDAZIONE € 195,20 in favore della Ditta Smap srl per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2015 |
369 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C. snc"
Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2 sopralzi
con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 525 |
2022 |
368 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- YCEFALU’ E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022 CIG
Z4E332573B |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 543 |
2021 |
368 |
18-05-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 574 |
2018 |
368 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZD423C6A31 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2015 |
368 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 205,40 per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc…
sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara.
DIVERSE DITTE
CIG= Z5A1361570 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2013 |
368 |
02-07-2013 |
Affidamento e Impegno di spesa di € 323,07, Iva Inclusa, in favore della Ditta
Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s., per fornitura n. 1 pompa
dosatrice cloro per l’acquedotto Pigno. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2019 |
368 |
07-05-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2013 |
367 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 16 del 14.05.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 527 |
2022 |
367 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2015 |
367 |
11-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della Ditta "Mazzola - lavorati in Legno &
Ferramenta" per acquisto n. 250 paletti per recinzione terreno C.da Scaletta.
CIG= Z60120B12D |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2015 |
366 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 4.970,28 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1430011203 del 31.03.2014 - Periodo Luglio - Dicembre 2013 - CIG=
Z8314528D4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 509 |
2019 |
366 |
06-05-2019 |
Liquidare la somma di €. 3.326,98 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 552 |
2022 |
366 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI UTILI AL MANTENIMENTO DEL
“REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147
COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2013 |
366 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 15 del 19.04.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2014 |
366 |
12-06-2014 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2013 |
16-06-2014 |
14-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 645 |
2015 |
365 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.03.2015 al 3.4.2015 . Saldo fattura
n. 38/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2018 |
365 |
31-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2013 |
365 |
24-06-2013 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
· Contratto: i |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2022 |
365 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2014 |
365 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 146,05 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale per
interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in
C.da Garbinogara. CIG= Z0B0F27499 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 535 |
2021 |
364 |
14-05-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z1A31B2C16 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 551 |
2022 |
364 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI STESURA VERNICE INTUMESCENTE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO SPORTIVODITTA
SCAVUZZO VINCENZO CIG= Z9735B8938 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 644 |
2015 |
364 |
11-06-2015 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63. |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 703 |
2014 |
364 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 643 |
2015 |
363 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 510 |
2020 |
363 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 523 |
2022 |
363 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 607 |
2016 |
363 |
08-06-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - Impegno di spesa di €. 348.918,72 per la gestione
dei servizi di igiene urbana anno 2016 - Integrazione impegno di spesa assunto con
Determinazione n. 71 del 25.02.2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 537 |
2021 |
363 |
14-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area comunale nel quartiere Bagherino - CIG = Z402E33BCC |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 702 |
2014 |
363 |
12-06-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 724 |
2014 |
362 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per buono socio sanitario anno 2011. |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 536 |
2021 |
362 |
14-05-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetotermico differenziale di parte degli impianti elettrici cimitero comu |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 642 |
2015 |
362 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 509 |
2020 |
362 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 550 |
2022 |
362 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO BROTHER HL3140-
MFC9140 PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 641 |
2015 |
361 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GENNAIO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2020 |
361 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2022 |
361 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA KG.600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA CIG= Z553570AFD
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 656 |
2012 |
361 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 566,28 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di n. 3 cartelli indicanti
le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma di |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 527 |
2021 |
361 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 507 |
2020 |
360 |
12-05-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Aprile 2020.CIG: Z972AD898B |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 640 |
2015 |
360 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
DICEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2021 |
360 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Marzo 2021. CIG: Z823012566. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
20-06-2013 |
05-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2022 |
360 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 86 |
2019 |
36 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.464,00 (Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per
sostituzione centralina per allarme 24 canali + ripristino sensori e sirene
Museo Targa Florio -CIG: Z8E2562AA0 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 94 |
2018 |
36 |
01-02-2018 |
Liquidazione di € 1.291,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione automezzi – CIG ZBF20D72ED .= |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2013 |
36 |
04-02-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2013/30.04.2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2023 |
36 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . DICEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2016 |
36 |
23-02-2016 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2016 alle ore 24 dell’1.01.2017.
CIG ZA117F9524 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2021 |
36 |
27-01-2021 |
Liquidazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione Servizi Centrali Fatturati
Canone Annuo per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2022 |
36 |
02-02-2022 |
SCRITTURA PRIVATA DEL 19.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI: GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z402E33BCC.
DIVERSI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CSA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2020 |
36 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 655 |
2012 |
359 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. Saldo-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 709 |
2013 |
359 |
17-06-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2015 |
359 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2021 |
359 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di aprile 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 721 |
2014 |
359 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 504 |
2020 |
358 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 524 |
2021 |
358 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Aprile 2021. CIG: Z823012566 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 712 |
2013 |
358 |
17-06-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Marzo e Aprile 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2015 |
358 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE
2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2022 |
358 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
