| 495 |
2018 |
311 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali APRILE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 456 |
2021 |
311 |
21-04-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 444 |
2019 |
311 |
10-04-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per Premi Concorso XXXVI Peppe ‘Nnappa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 601 |
2014 |
311 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 -scuolabus e autobotte CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 602 |
2013 |
311 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 524 |
2016 |
311 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO IACONO -
SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 475 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO.
CIG:ZA035B1ED0 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2012 |
311 |
03-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 601 |
2013 |
310 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 447 |
2021 |
310 |
21-04-2021 |
Impegno e liquidazione in favore del centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana
Cascio per effettuazione test rapido Coronavirus-Sars- Cov-2 in favore di dipendenti e
amministratori comunali. Cig:Z41314A9FF |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 458 |
2019 |
310 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 11,48 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 520 |
2016 |
310 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.449,63 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - ANNO 2015
CIG= ZAF18A8340 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2020 |
310 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.3.371,20 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 446 |
2022 |
310 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 25.04.2022 AL 22.05.2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 178 |
2013 |
31 |
04-02-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 132 |
2012 |
31 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 750,00 a favore della ditta Rinchiusa Michele, con sede in
Gratteri nella via Ciuffarello n. 23, per la rimozione, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata di detriti e terra depositati nell’area adiacente ai capann |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 161 |
2020 |
31 |
17-01-2020 |
Liquidazione della somma di 2.999,41 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
05-02-2020 |
20-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 97 |
2019 |
31 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE manifestazioni settembre-Estate 2018 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2014 |
31 |
29-01-2014 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Saldo voucher |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 136 |
2023 |
31 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. SABATINO GIOVANNI PER IL
PROGETTO NELL’ AMBITO DEI “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART.
39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA. CIG:Z8438E6A87. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2018 |
31 |
26-01-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione Giornata della Memoria |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 94 |
2015 |
31 |
28-01-2015 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2015 . CIG: Z2512E70D8 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 125 |
2021 |
31 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 567,82 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 460 |
2020 |
309 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 493,61 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 549 |
2015 |
309 |
21-05-2015 |
Procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di "Interventi Urgenti sul
patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali
dell'E |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2022 |
309 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE
VARIE OTTOBRE – DICEMBRE 2021 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2013 |
309 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 582 |
2012 |
309 |
02-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 457 |
2019 |
309 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 9,61 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 599 |
2013 |
308 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione
del Comune CIG: ZA809D0475 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 456 |
2019 |
308 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 12,90 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Novembre |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2017 |
308 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Febbraio 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2020 |
308 |
24-04-2020 |
Attribuzione straordinaria mansioni superiori a numero 1 Ausiliario del Traffico PER
EMERGENZA CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 446 |
2021 |
308 |
20-04-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE SALDO |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2022 |
308 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO –
SETTEMBRE 2021 – CIG= Z8C2FAB4FC |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2015 |
308 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali
speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 500 |
2018 |
307 |
02-05-2018 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione e della rete fognaria del Comune di Collesano”
PROROGA e IMPEGNO SPESA |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2021 |
307 |
20-04-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura conglomerato bituminoso prodotto a caldo Tipo strato di usura Tappetino ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z86311764B |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 581 |
2012 |
307 |
02-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 443 |
2022 |
307 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG=ZB1345CA43
LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 547 |
2015 |
307 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finanz |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 598 |
2013 |
307 |
13-05-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 548 |
2017 |
307 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 440 |
2019 |
307 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita e C snc. Spettacolo per bambini - Carnevale
2019 - |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 455 |
2020 |
307 |
24-04-2020 |
Conferimento mansioni superiori a numero 2 Ausiliari del Traffico PER EMERGENZA
CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 491 |
2018 |
306 |
12-05-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04.03.2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 441 |
2021 |
306 |
20-04-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo e fino al 9 aprile 2021. CIG: ZE12E5E47F |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2019 |
306 |
10-04-2019 |
Liquidazione Cartoleria “Cartoland “per fornitura coriandoli - Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 615 |
2013 |
306 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 459 |
2020 |
306 |
24-04-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2016 |
306 |
13-05-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 442 |
2022 |
306 |
29-04-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MARZO 2022 – CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZION |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 546 |
2015 |
306 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno spesa per acquisto n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni
acquedotto comunale.
CIG= Z3F14A3563 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 511 |
2016 |
305 |
13-05-2016 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 574 |
2012 |
305 |
02-05-2012 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Punto in dotazione
al Comando di P.M. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 480 |
2018 |
305 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Sealtur
s.n.c. con sede in Collesano per la fornitura di pasti-pranzo in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e prospet |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 441 |
2022 |
305 |
29-04-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 543 |
2017 |
305 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Riparazione impianto di
riscaldamento edificio comunale adibito a Caserma C.C. " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: .- Z4A1E4B199 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 545 |
2015 |
305 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Affidamento alla Ditta |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2020 |
305 |
24-04-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 27.04.2020 al 24.05.2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 440 |
2021 |
305 |
20-04-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di febbraio e marzo 2021. Anno scolastico
2020/2021. CIG Z6E |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2019 |
305 |
10-04-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 606 |
2013 |
305 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 439 |
2021 |
304 |
20-04-2021 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2019 |
304 |
10-04-2019 |
Liquidazione Ditta GI-GA per fornitura tendostrutture- Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 542 |
2017 |
304 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di febbraio 2017.
CIG: Z6F1CCE427.CIG ZB01E07B1F |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 446 |
2018 |
304 |
09-05-2018 |
Liquidazione dirittti di segreteria |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 589 |
2013 |
304 |
10-05-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
14-05-2013 |
29-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 689 |
2014 |
304 |
19-05-2014 |
Indizione gara con procedura negoziata per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale |
11-06-2014 |
26-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 544 |
2015 |
304 |
21-05-2015 |
Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica
PA e formazione personale |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 440 |
2022 |
304 |
29-04-2022 |
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (
ART.21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N°152 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E
PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAF |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2020 |
304 |
24-04-2020 |
Servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a supporto della
Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” (CIG:
Z6D2781E69) – Liquidazione al Dott |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2013 |
303 |
09-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione
di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da
Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 543 |
2015 |
303 |
21-05-2015 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l'invio
della corrispondenza - CIG ZE3067BOA0 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2021 |
303 |
20-04-2021 |
Liquidazione somme per Premi Concorso a “Carnevale….ogni Sketch vale”- Carnevale 2021. |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 452 |
2020 |
303 |
24-04-2020 |
Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE52CAB344 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2019 |
303 |
10-04-2019 |
Liquidazione per il progetto di Lettura animata nella locale Scuola dell’ Infanzia |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 591 |
2012 |
303 |
02-05-2012 |
Liquidazione Avv. Rotondi Maria, per consulenza legale su controversia Comune c/Wind
Infostrada. Incarico legale delibera di G.M. n. 19/11.
CIG Z0D04A9D13 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2022 |
302 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 16 SPAZZOLONI IN PPL MAPLON DA CM.60
PER LA SPAZZOLATURA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE ”DITTA SCOPIFICIO MEC”
CIG= Z4434B0699 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2019 |
302 |
10-04-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 2° acconto |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2018 |
302 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Marzo 2018. CIG: Z0B21F62F8.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 585 |
2013 |
302 |
09-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la vendita di
prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sotto |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2021 |
302 |
20-04-2021 |
Impegno per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 600 |
2012 |
302 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 465 |
2018 |
301 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
FEBBRAIO 2018. CIG: Z0B21F62F8.=
___________.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 584 |
2013 |
301 |
09-05-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 500 |
2016 |
301 |
10-05-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali e Presidente del
Consiglio |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 526 |
2020 |
301 |
24-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 33/PA del 31/01/2020 di €. 2.777,56 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 539 |
2017 |
301 |
20-04-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/03/2017 al 31/03/2017 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 572 |
2012 |
301 |
04-05-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 3°
Intervento – Fattura n. 191 del 15.03.2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 434 |
2019 |
301 |
10-04-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 587 |
2014 |
301 |
15-05-2014 |
Aggiudicazione alla Ditta RCM Ambiente s.r.l., con sede in Via Alcide de
Gasperi n.1 – Lascari, per la concessione di una porzione di bene confiscato
sito in C.da Garbinogara del Comune di Collesano da destinare a Centro di
compostaggio |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2015 |
301 |
20-05-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2019 |
300 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio e Febbraio 2019 . CIG Z1C263212E |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 539 |
2015 |
300 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 499 |
2016 |
300 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 9/16 del 09.03.2016 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2021 |
300 |
15-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security - CIG:ZA52F98DBD |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2022 |
300 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO FEBBRAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 443 |
2020 |
300 |
21-04-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 100,00 (eurocento/00) alla Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in dotazione
del Comune di Collesano.CIG: ZA72CBF4D1 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 79 |
2019 |
30 |
17-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 880,44 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 2760 - Novembre 2018 – Fatt. n. E000218 del |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 92 |
2015 |
30 |
04-02-2015 |
Affidamento all'Associazione Trinacria Eventi spettacoli organizzati in occasione
della manifestazione " Carnevale 2015" . CIG: Z8512E703F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2014 |
30 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 88 |
2022 |
30 |
31-01-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 124 |
2021 |
30 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
486PA del 31/12/2020 di €. 5.487,64 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 31,14 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Dicembre 2020. –
CIG: Z882DF60 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 64 |
2018 |
30 |
24-01-2018 |
Organizzazione dell'AREA 5^ UFFICO COMUNE ARO -TUTELA AMBIENTALE
E PATRIMONIO |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 177 |
2013 |
30 |
04-02-2013 |
Liquidazione assistenza economica straordinaria a diversi |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 152 |
2016 |
30 |
17-02-2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. per rinnovo Pec anni 2016/2018 e Impegno
di spesa CIG : ZF61894907 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 102 |
2020 |
30 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,58 a favore della ditta Manganell |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 57 |
2021 |
3 |
18-01-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 82 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1425 |
2021 |
3 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL’AVVISO “SCORRIMENTO
DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PER LA COPERTURA DI N.01 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 19 |
2018 |
3 |
10-01-2018 |
revoca in autotutela dell’assegnazione
del numero civico 10/a immobile sito in via
parapo di proprietà del sig. alberti
michele |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 245 |
2012 |
3 |
09-01-2012 |
Conferimento incarico Collaudo tecnico-amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di sussistenza ai sensi all’art.21 della legge 64/74, per i lavori di Restauro delle
Fornaci dello Stazzone in Collesano, all’ing. Matteo Crisà nato a P |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 51 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2017 |
3 |
23-01-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna dicembre 2016 |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 116 |
2017 |
3 |
30-01-2017 |
nomina commissione di gara servizio refezione scolastica comune di collesano - determina cuc |
31-01-2017 |
15-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 27 |
2015 |
3 |
12-01-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
VI° Bimestre 2014 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 248 |
2018 |
3 |
01-03-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 58 |
2022 |
3 |
26-01-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 21 |
2016 |
3 |
18-01-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio - Dicembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 102 |
2014 |
3 |
15-01-2014 |
Efficacia aggiudicazione definitiva a seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo al “Collaudo in corso d’opera” dei
lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola
Materna di Via Regina Marg |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2020 |
3 |
13-01-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
15-01-2020 |
30-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2020 |
299 |
16-04-2020 |
Liquidazione di € 570,00 (Eurocinquecentosettanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
bloccasterzo completo di accenzione dell’automezzo carro funebre targato
PAA43939. CIG:ZE72C084BD |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 538 |
2015 |
299 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 432 |
2021 |
299 |
15-04-2021 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP CIG Z54305BE4F. |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 597 |
2013 |
299 |
15-05-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 498 |
2016 |
299 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 437 |
2022 |
299 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO TECNICI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ATTIVITà DI: COLLABORATORE
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. S |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2018 |
299 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio di ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera n. 1 estintore ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z3A236C4A7 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2019 |
299 |
10-04-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2019 .CIG: Z172632E8A |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2022 |
298 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 47/2022 DEL 04/04/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 3^ RATA ANNO 2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 537 |
2015 |
298 |
15-05-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di
"Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2018 |
298 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2016 |
298 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo novembre - dicembre 2015. CIG ZA01291FC5 |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2019 |
298 |
10-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 581 |
2013 |
298 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2013. |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2020 |
298 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020. CIG Z5E2A0D5A7 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 664 |
2014 |
298 |
13-05-2014 |
Manifestazione “Torneo Madonie-Serata dello Sport” del 13 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento servizio |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 431 |
2021 |
298 |
15-04-2021 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2021) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z132F98E96 |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 489 |
2018 |
297 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2019 |
297 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per acquisto di “ n. 1 copia del Testo Unico per l’Edilizia in Sicilia” ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27F2374 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2017 |
297 |
13-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Gennaio 2017 .CIG:Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 432 |
2020 |
297 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e
Progettazione dei sistemi Informatici -- per canone di assistenza HW/SW del
sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020.
CIG Z382471BC6, |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 435 |
2022 |
297 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/2022 DEL 01/03/2022 DI €. 4.305,05 A FAVORE
DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE
DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 2^
RATA ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 536 |
2015 |
297 |
14-05-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione I° S.A.L. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 713 |
2014 |
297 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Impegno di spesa |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 568 |
2012 |
297 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MAGGIO 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2012 |
296 |
02-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 188,76 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di un cartello
indicante la Piazzola per la Raccolta Differenziata in c.da Gatto nei pressi del confine
c |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2019 |
296 |
10-04-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.ra Di Maio Antonia e Sig.ra Di Maio Illuminata |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 434 |
2022 |
296 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/2022 DEL 02/02/2022 DI €. 3.454,18 A FAVORE
DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE
DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 1^
RATA ANNO 2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 431 |
2020 |
296 |
16-04-2020 |
Liquidazione Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.- CIG Z242BC9C11 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 714 |
2014 |
296 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento fornitura |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 535 |
2015 |
296 |
14-05-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Periodo Gennaio - Aprile 2015 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 464 |
2018 |
296 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 583 |
2013 |
296 |
07-05-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MARZO 2013 |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 487 |
2016 |
296 |
03-05-2016 |
Affidamento e Impegno per lavori urgenti messa in sicurezza solai e sistemazione impianto
idrico Edificio Scolastico Scuola Materna Via Imera.
CIG= ZE119AC70D |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 428 |
2021 |
296 |
14-04-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I°e II° semestre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 463 |
2018 |
295 |
09-05-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2018. CIG: ZC2213627B |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2019 |
295 |
10-04-2019 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2015 |
295 |
13-05-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora", e fornitura lampada U.V. sterilizzante - Mesi Maggio, Giugno e
Luglio 2015 . - CIG= ZB11487D7D |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 523 |
2017 |
295 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2017. A.S.
2016/2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2020 |
295 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2021 |
295 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2021. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2022 |
295 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI
SEMPLIFICAZIONI BIS )- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
C.C.M. DI DISPENZA GIUSEPPE E FILIPPO |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 429 |
2020 |
294 |
16-04-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2020. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2016 |
294 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.637,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,65 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2016 - fattura elettronica n. E41 del 15.02.2 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2022 |
294 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 1.132,22 (EUROMILLECENTOTRENTADUE/22) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
03.01.2022 AL 27.03.2022 (ME |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 428 |
2019 |
294 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale – II° LOTTO – CIG:;
Conferime |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 462 |
2018 |
294 |
09-05-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Segni del Tempo”. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 533 |
2015 |
294 |
12-05-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2020 |
294 |
16-04-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2020. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 572 |
2014 |
294 |
08-05-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 270,00 + 6,15 per spese commissione in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per ulteriore acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di pulizia, potat |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2021 |
294 |
14-04-2021 |
Liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2019 |
293 |
09-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 T in ghisa flangiata ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2018 |
293 |
09-05-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Gennaio-Marzo 2018 . CIG Z7A2136F6E |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 430 |
2022 |
293 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 55 DEL
23/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIAN |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 532 |
2015 |
293 |
13-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.342,00 , IVA e trasporto compresi, in favore della
Ditta LEVANTINO GROUP per nolo piattaforma aerea autocarrata con operatore . C.I.G.
Z681424233 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2017 |
293 |
13-04-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Lo Sardo
Maria Rosa per le sedute di gara relative all' affidamento del servizio di Refezione
Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2021 |
293 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta SAGRIM S.R.L per fornitura teglie a servizio della cucina della mensa
scolastica. Cig Z0E3089D6C. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 428 |
2020 |
293 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 479 |
2016 |
293 |
29-04-2016 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215- Periodo 15/03/2016 -
15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 595 |
2013 |
292 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Ficcaglia Vincenzo per proposizione appello avverso sentenza CTP n.
117/07/2010 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 449 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 406 |
2022 |
292 |
28-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 977,89
(EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON
SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA, RISAGOMATURA E
VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 427 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 425 |
2021 |
292 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2020. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 478 |
2016 |
292 |
29-04-2016 |
Liquidazione rata di saldo, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per competenze
incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 531 |
2015 |
292 |
12-05-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 6 divietI di sosta e n° 1 divieto
di accesso _CIG ZE2146BCE5 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 426 |
2019 |
292 |
09-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.499,33, IVA inclusa, in favore dell’ Ing. Fustaneo Antonino per competenze tecniche per presentazione SCIA ai V.FF. – Adempimenti in materia di sicurezza antincendio sedi scolastiche e impianti termici comunali CIG= Z7F25ADD8A |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 460 |
2018 |
292 |
09-05-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo febbraio 2018. CIG. Z012136659 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 582 |
2013 |
291 |
07-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 13.520,00 in favore della CTC Service di Giovanni
Provengano per fornitura e installazione montascale a poltroncina presso il Palazzo Municipale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.3 commi 1, |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2022 |
291 |
28-04-2022 |
NOMINA RUP. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
“MANUTENZIONE E DECORO URBANO” N. 143/PA. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 530 |
2015 |
291 |
11-05-2015 |
Modifica determina n. 287 del 08.05.2015 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
anno 2013 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 426 |
2020 |
291 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe per lo smontaggio di una tendostruttura di
proprietà del Comune ad uso della collettività. - Carnevale 2020. CIG:Z922C45006 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 425 |
2019 |
291 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG Z1E27DF1FB |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 425 |
2020 |
290 |
16-04-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/marzo 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 419 |
2019 |
290 |
09-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
09-04-2019 |
24-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 408 |
2021 |
290 |
13-04-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2021.CIG: ZD52F85624 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2022 |
290 |
28-04-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "SERVIZIO CIVICO COMUNALE"2022/2024. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 578 |
2013 |
290 |
07-05-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 176 |
2013 |
29 |
04-02-2013 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – ottobre-dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 178 |
2014 |
29 |
29-01-2014 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2010/2011 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2019 |
29 |
17-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 87 |
2022 |
29 |
31-01-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO DICEMBRE 2021 - II
SEMESTRE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 93 |
2015 |
29 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo
settembre/dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 123 |
2021 |
29 |
27-01-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche per il servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi cannibalizzati EER
200123.
CIG Z322F58F7D |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 153 |
2020 |
29 |
17-01-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 135 |
2023 |
29 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ESSEA SRL. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:Z4A3851FF7. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 416 |
2019 |
289 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 580 |
2013 |
289 |
07-05-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 424 |
2020 |
289 |
16-04-2020 |
Liquidazione SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2020- Ditta Donato Telecomunicazioni CIG Z9E2B16CA5 . |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 529 |
2015 |
289 |
08-05-2015 |
Affidamento alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 407 |
2022 |
289 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FEBBRAIO 2022 . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 577 |
2013 |
288 |
07-05-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2022 |
288 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. CIG: Z42334695F |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 415 |
2019 |
288 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 570 |
2014 |
288 |
08-05-2014 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 4° S.A.L. |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 423 |
2020 |
288 |
16-04-2020 |
Liquidazione all’Associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione Carnevale 2020.
CIG: Z1B2BC9A9F. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2018 |
287 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z6E236127F |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2021 |
287 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 438 |
2020 |
287 |
10-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione -
CIG: Z2328A271A |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 503 |
2015 |
287 |
08-05-2015 |
Rendiconto di gestione 2014- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2013 e
precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 414 |
2019 |
287 |
05-04-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giuste determine dirigenziali n. 644,702/18. |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2022 |
287 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022 CIG
Z4E332573B |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 405 |
2021 |
286 |
09-04-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 576 |
2013 |
286 |
07-05-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 –
Costituzione Ufficio Direzione Lavori |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 502 |
2015 |
286 |
07-05-2015 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione"50^ Anniversario della vittoria della
Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio" all' Associazione Turistica Pro-loco di
Collesano |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 428 |
2022 |
286 |
27-04-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 454 |
2018 |
286 |
09-05-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 501 |
2015 |
285 |
07-05-2015 |
Liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- spese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2014.
CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 459 |
2018 |
285 |
09-05-2018 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6.- Modifica determina n. 913 del 12.12.2017 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2022 |
285 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA137 DEL 31/03/2022 DI €. 5.715,29
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 408 |
2019 |
285 |
04-04-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 404 |
2021 |
285 |
09-04-2021 |
Impegno parziale della somma di €. 12.489,45 per oneri di funzionamento anno
2021 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 575 |
2013 |
285 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per versamento quota di partecipazione per spese commissioni di gara di cui ai
progetti del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 403 |
2021 |
284 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 217,23 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 317/21 -701/21 – 2548/21 – 2549/21 – 2550/21 - 2551/21-2552/21 per costi freazione esteranea
dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 550 |
2012 |
284 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MARZO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 574 |
2013 |
284 |
07-05-2013 |
Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2012/2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 410 |
2022 |
284 |
27-04-2022 |
Oggetto:SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 405 |
2019 |
284 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa per assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo
2000 n.62 per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 505 |
2015 |
283 |
07-05-2015 |
Liquidazione quota "Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata
welfare" Anno 2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2022 |
283 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 4 PANCHE DA COLLOCARSI NEGLI
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA SPORTGYM SRLS” CIG=
Z6834B067F LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 404 |
2019 |
283 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2018 |
283 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.976,40 in favore della Ditta Msita Rosario per lavori di “Manutenzione strade comunali Mora –Pedale e C.da Sovarazzo” - CIG= ZC92066B85 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 402 |
2021 |
283 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 214,68 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 20 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 422 |
2020 |
283 |
10-04-2020 |
Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 401 |
2021 |
282 |
09-04-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA69 del 26/02/2021 di €. 4.022,29 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 479 |
2018 |
282 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale.
CI |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 425 |
2022 |
282 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE DA
COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA
MONTEDORO”
CIG= Z3234B03B5 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2020 |
282 |
10-04-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030005128 e 2030005129 del
21.02.2020 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2019 – CIG=
ZE928334F4 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2019 |
282 |
03-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. II° semestre 2018 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2019 |
281 |
03-04-2019 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 424 |
2022 |
281 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZA332D1277
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO AGOSTO –DICEMBRE 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2020 |
281 |
10-04-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Natale 2019/2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 400 |
2021 |
281 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 399 |
2021 |
280 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2019 |
280 |
03-04-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a
supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”
(CIG: Z6D2781E69) – Impo |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2018 |
280 |
09-05-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Giornata della memoria 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 411 |
2020 |
280 |
07-04-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 411 |
2022 |
280 |
27-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO . IMPEGNO DI SPESA . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 197 |
2012 |
28 |
30-01-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma pari ad € 980,00 in favore della Ditta COSTA Anna per
fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decesplugliatore da utilizzare per interventi di pulizia verde pubblico e
potatura alberi |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 77 |
2019 |
28 |
17-01-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 122 |
2021 |
28 |
27-01-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 152 |
2020 |
28 |
17-01-2020 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 15 Gennaio 2020 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 –
CIG ZD52B83A13 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 80 |
2018 |
28 |
23-01-2018 |
Procedura per l’affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo Allin-
One con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell’ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa i |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2023 |
28 |
08-02-2023 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024-
LIQUIDAZIONE. - CIG:ZFA3953263 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 184 |
2013 |
28 |
04-02-2013 |
Affidamento temporaneo alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese del
servizio di conferimento e smaltimento del percolato della discarica di Contrada
Ottosalme e contestuale impegno di spesa. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 78 |
2022 |
28 |
31-01-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 168 |
2014 |
28 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2019 |
279 |
03-04-2019 |
Ministero dell’Interno – Dipartimento pe gli affari interni e territoriali. Contributi per interventi su Scuole, Strade, Edifici Pubblici e Patrimonio Comunale.
Lavori di: manutenzione locali comunali “bagni pubblici” siti nella piazza Mazzini in Collesa |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2015 |
279 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per opposizione contro ricorso avverso D.I. n. 284/2009 presentato dal
Comune di Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n. 19/2015, Avv. Fricano Massimo |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2022 |
279 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2022 .
CIG: ZC734ABD13. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 410 |
2020 |
279 |
07-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2014 |
279 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 449 |
2018 |
279 |
09-05-2018 |
Liquidazione Fatt. n. 93 del 29.03.2018 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 495 |
2015 |
278 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per atto di citazione presso GdP per risarcimento danni Dispenza
Illuminato –
Incarico G.M. n. 12/2015, Avv. Dispenza Salvatore |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 412 |
2019 |
278 |
03-04-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2019 – Fatt. n. 3/188 del 21.03.2019–
CIG= Z162792F10 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 409 |
2020 |
278 |
07-04-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 553 |
2014 |
278 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 477 |
2018 |
278 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 423 |
2022 |
278 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 59 DEL
29/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI N. 2 SERBATOI DA 500 LIT |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 408 |
2020 |
277 |
07-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 127/PA del 31/03/2020 di €. 3.664,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2018 |
277 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 411 |
2019 |
277 |
03-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 170,80 in favore della Ditta BIASI BSG CALDAIE S.p.A per il “Rilascio certificati prova idraulica” per n. 2 caldaie degli impianti termici - CIG: Z5E270840F |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 556 |
2013 |
277 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Efficacia dell’affid |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 398 |
2021 |
277 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura materiale di
cancelleria . Cig:Z0D30F724F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 422 |
2022 |
277 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO ANNO 2022 – CIG= ZA934EF359 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2016 |
276 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 239,08 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - CIG=
ZF4113D183 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 410 |
2019 |
276 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 potatore ad asta telescopica” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 555 |
2013 |
276 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di cantiere” ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z9 |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2018 |
276 |
09-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 421 |
2022 |
276 |
27-04-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2015 |
276 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 424 |
2021 |
276 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z892EA665 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 397 |
2021 |
275 |
09-04-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 493 |
2015 |
275 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015. Dragotto I.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 460 |
2016 |
275 |
27-04-2016 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 409 |
2019 |
275 |
03-04-2019 |
Impegno e liquidazione per fornitura “T in ghisa 90° DN 125 “ per riparazione rete idrica comunale . |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2018 |
275 |
09-05-2018 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 554 |
2013 |
275 |
30-04-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Importo complessivo dell’appalto:
€ 770.843,75 oltre IVA – Efficacia dell’Aggiudi |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 420 |
2022 |
275 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – DIVERSI
INTERVENTI CIG = Z402E33BCC
LIQUID |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 413 |
2022 |
274 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER FORNITURA
MATERIALE FLOREALE PER ADDOBBO NATALIZIO. CIG: Z2F345E20D. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 445 |
2018 |
274 |
08-05-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale, Avv. Amaducci –
Impegno di spesa. |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 571 |
2013 |
274 |
30-04-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana –
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 405 |
2020 |
274 |
31-03-2020 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Conf |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 424 |
2019 |
274 |
03-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 95,79 a favore della ditta Manganello |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 396 |
2021 |
274 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 1111 del 31.12.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di arredi ed attrezzature per Ufficio ”
CIG= Z113021783 LIQUIDAZIONE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2015 |
273 |
06-05-2015 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 419 |
2022 |
273 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO GENNAIO –LUGLIO 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2018 |
273 |
08-05-2018 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici
Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019.
Codice CIG Z642355B65 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2016 |
273 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio e febbraio 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 442 |
2021 |
273 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 196 del 16.03.2021 per revisione automezzi comunali DP902JM e CP116SJ in favore del centro revisione CRC s.a.s. di Giuseppe di Mariano & C.
CIG= ZA930C9DA1 LIQUIDAZIONE |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2020 |
273 |
31-03-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – CUP E49E19000 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 423 |
2019 |
273 |
03-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.478,55 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t.40,72 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Febbraio 2019 – fattura elettronica
n. E126 del 13/03/2019
-CIG Z1026F9D37 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 418 |
2022 |
272 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2021 |
272 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n.1036 del 17.12.2020 in favore della ditta ITALFIRE per controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori” -
CIG= Z352F6 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 629 |
2013 |
272 |
29-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dal 22 al 30 Aprile 2013 – Dr.ssa BUARNE' Serafina.= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2019 |
272 |
01-04-2019 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE
DEL 26 MAGGIO 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 404 |
2020 |
272 |
26-03-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 569 |
2013 |
271 |
29-04-2013 |
Liquidazione premio I° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2013 - 15.03.2014.
CIG Z09096C3A3 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 453 |
2016 |
271 |
26-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole per lavori
di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova spettacolo
Targa Florio- CIG= Z701995750 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2019 |
271 |
01-04-2019 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo
del 26 Maggio 2019. |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 423 |
2021 |
271 |
09-04-2021 |
Fornitura giunti universali in ghisa per acquedotto comunale Pozzi Mora – CIG= Z3C2FC81D0
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 417 |
2022 |
271 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 403 |
2020 |
271 |
26-03-2020 |
Decreto n° 3353 del 15.10.2019- Cantiere di lavoro n°250/PA “manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia – CUP E47H18003700006 – C.I.P. n PAC_POC_ n°1420/8/8_9/CLC/250/PA
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 422 |
2021 |
270 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2018 |
270 |
29-04-2018 |
Servizio mensa scolastica maggio 2018.- Prosecuzione affidamento temporaneo, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG: Z31236350A |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 402 |
2020 |
270 |
25-03-2020 |
LIQUIDAZIONE € 396,61 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal Personale Operaio Comunale – CIG= Z502B28791 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2013 |
270 |
22-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
- Aggiudicazione definitiva incarico |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 488 |
2015 |
270 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 403 |
2022 |
270 |
26-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
143/PA N.4955 DEL 22.12.2021 |
27-04-2022 |
12-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 393 |
2019 |
270 |
01-04-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 100 |
2021 |
27 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Fullone L.& C.”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 79 |
2018 |
27 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.000,00 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
ACCONTO |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1546 |
2016 |
27 |
30-12-2016 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
REG. C.U.C. - N. 27 DEL 30/12/2016DETERMINA A CONTRARRE, ed Approvazione atti di gara per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli a |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 77 |
2022 |
27 |
31-01-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
CIG: Z6034D042 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 167 |
2014 |
27 |
29-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di dicembre 2013. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 183 |
2013 |
27 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA s.r.l. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 134 |
2023 |
27 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ELISIR” DI MARIA ROSARIA D’AGOSTARO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG: Z4D3851FCB. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 76 |
2019 |
27 |
17-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.900,59 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,75 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2018 – fattura
elettronica n. E420 del 27/12/2018
-CIG ZC0241BA98 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2016 |
27 |
08-02-2016 |
Presa d'atto dimissioni lavoratrice ASU Barbera Maria Angela |
12-02-2016 |
27-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 91 |
2015 |
27 |
03-02-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in Collesano
(PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Procedura negoziata per la fornitura di arredi CIG ZA611F1A85
- Nomina commissione giudicatrice |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2020 |
27 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 487 |
2015 |
269 |
05-05-2015 |
Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica PA in
contabilità
CIG:Z2F1469288 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 402 |
2019 |
269 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.663,56 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n.4 /2019 . CIG=Z221F72D58 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 395 |
2022 |
269 |
15-04-2022 |
: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. |
21-04-2022 |
06-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 394 |
2021 |
269 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 401 |
2020 |
269 |
25-03-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Ripristino Punto Luce CL 5031 in Via Polizzi – CIG= Z1A2BA067F |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 537 |
2013 |
269 |
22-04-2013 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG=Z06099CD52 |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
