1032 |
2013 |
555 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese luglio e agosto 2013.
CIG: Z6909183CC |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
454 |
2015 |
245 |
23-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo gennaio 2015
CIG: Z7214404F8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1428 |
2017 |
897 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2017 al 31/05/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
282 |
2018 |
165 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.2.716,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo dicembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
295 |
2016 |
166 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC.
Protocollo CIG: ZAC18F9047 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2013 |
630 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per ricariche cartucce e
rigenerazione toner per stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z020C1EBA2 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
833 |
2016 |
470 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GIUGNO 2016
CIG : ZF71ADEC76 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
192 |
2014 |
900 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata di acconto)
CIG. ZAOOD84BF5 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
195 |
2015 |
86 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura ampliamento piattaforma software
delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/TARES software integrato e alla
piattaforma anagrafe. CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1411 |
2013 |
706 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
958 |
2016 |
539 |
21-09-2016 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO e INDIZIONE GARA - CIG:Z3E1B41D0A |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
215 |
2019 |
124 |
18-02-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.984,20 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
260 |
2017 |
128 |
23-02-2017 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà
automezzi comunali. - Anno 2017 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2019 |
760 |
19-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 20 PA per fornitura carburante automezzi
comunali periodo AGOSTO 2019 CIG: Z1926821D8 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
6 |
2016 |
1 |
05-01-2016 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016
CIG:ZC017E511E |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2012 |
219 |
23-03-2012 |
Liquidazione fatture Sorgenia -periodo da sett. 2011 a febb. 2012
CIG: Z4C0429944 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
560 |
2022 |
389 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE).- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1525 |
2013 |
740 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 27,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di ottobre 2013
CIG: ZAA09183AB |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
139 |
2018 |
71 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Failla Gabriele & C”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
961 |
2013 |
475 |
07-08-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia. |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2015 |
219 |
16-04-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2015
CIG: ZC41406FC8 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
461 |
2020 |
310 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.3.371,20 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2019 |
589 |
16-07-2019 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
75 |
2023 |
1200 |
30-12-2022 |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO, ANNUALITA' 2021 E 2022. |
18-01-2023 |
02-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
62 |
2013 |
928 |
28-12-2012 |
Liquidazione compenso servizio di tesoreria anno 2012 più spese varie e bolli sul
servizio svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2016 |
463 |
02-08-2016 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
685 |
2014 |
329 |
30-05-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2018 |
546 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 175,15 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di giugno 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1352 |
2013 |
659 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti Ditta
Ecotecna s.r.l. CIG Z2E0BDC2F0 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
784 |
2014 |
412 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
583 |
2018 |
356 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2018 |
658 |
20-09-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa)
CIG:8524D95E9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2022 |
105 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1363 |
2017 |
846 |
29-11-2017 |
Liquidazione per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette
carta d'identità CIG: Z4F2004070 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2021 |
374 |
19-05-2021 |
Rimborso Tari anno 2018 e 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta “Az.agricola Dispenza illuminato”. |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
44 |
2014 |
841 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2020 |
615 |
11-08-2020 |
Impegno e liquidazione per Servizio assicurativo automezzo comunali targato
CW016ND e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
4 |
2017 |
956 |
30-12-2016 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
219 |
2016 |
124 |
04-03-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04708568 del
13.11.2015 - periodo settembre - ottobre 2015
CIG: ZE4140A67D |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
967 |
2020 |
691 |
14-09-2020 |
Liquidazione fattura n.13/PA del 07/07/2020 per conferimento incarico legale assistenza ricorsi in
Commissione Tributaria. Acconto |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2013 |
307 |
13-05-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
320 |
2016 |
181 |
25-03-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.07 al 31.12.2015 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
305 |
2021 |
193 |
15-03-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo gennaio 2021 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2018 |
239 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -febbraio e marzo
2018 - CIG: Z9C2338623 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1029 |
2019 |
714 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
782 |
2013 |
382 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura materiale
per manutenzione computer e una stampante multifunzione HP
CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2022 |
716 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI
ANNO 2022 |
08-09-2022 |
17-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
411 |
2016 |
240 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 09.03.2016 Avvocato Filippo Alessandro Cimino |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1254 |
2021 |
928 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO MESE DI OTTOBRE
2021 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
9 |
2012 |
1103 |
28-12-2011 |
Acquisto stampati e altro materiale per la gestione finanziaria e per il servizio
Tributi e per altre necessità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
311 |
2015 |
161 |
17-03-2015 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2015 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2021 |
646 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2019 |
528 |
20-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 15 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo maggio 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
370 |
2017 |
210 |
17-03-2017 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2017
CIG: Z291C5A6D4 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2014 |
535 |
16-09-2014 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
774 |
2022 |
551 |
20-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT.F) CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
193 |
2016 |
95 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2016 - CIG: Z2B182005E |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2013 |
553 |
23-09-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013
CIG: ZE20B8F5E7 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
57 |
2019 |
9 |
14-01-2019 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
452 |
2015 |
243 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313137710 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
280 |
2018 |
163 |
15-03-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X002212366 –
periodo novembre e dicembre 2017
CIG:Z261 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
78 |
2013 |
916 |
28-12-2012 |
Impegno manutenzione e acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2016 |
468 |
04-08-2016 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1126 |
2021 |
806 |
20-10-2021 |
Revoca Determinazione n. 765 del 08/10/2021 e nuovo impegno di spesa per
integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo
n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021. |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
300 |
2012 |
1195 |
30-12-2011 |
Autorizzazione ed impegno di spesa per progetto “ sistemazione posizione
contributiva INPS personale cantieri scuola pregressi “ Rag. Liborio Fustaneo |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
213 |
2019 |
122 |
18-02-2019 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1522 |
2013 |
691 |
29-11-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2019 |
197 |
07-03-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2018 |
69 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Bar Sport di Mineo Pascal & Rotondi A. sas”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
164 |
2021 |
116 |
11-02-2021 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “La lanterna” di Traina Pietro |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
316 |
2022 |
208 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO CONSUMO SU FATTURE CEDUTE DA ENEL
ENERGIA A VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L . |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
155 |
2014 |
34 |
29-01-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - SCUOLABUS CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1392 |
2015 |
865 |
09-12-2015 |
Affidamento per consulenza tecnica su parco informatico dei vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2016 |
201 |
08-04-2016 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: rendiconto anno 2015: ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2015 e precedenti |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1292 |
2018 |
850 |
12-11-2018 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1541 |
2017 |
990 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU - TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F 24 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
224 |
2017 |
95 |
20-02-2017 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica
PA anno 2017/2018
CIG:Z731D765AD |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
27 |
2021 |
1091 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2021 - SIMEGAS |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2022 |
733 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
513 |
2022 |
319 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
235 |
2015 |
112 |
25-02-2015 |
Liquidazione di €. 136,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese
di novembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2021 |
257 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €. 1.681,37 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
989 |
2016 |
560 |
28-09-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
339 |
2014 |
154 |
13-03-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2020 |
1111 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
793 |
2015 |
479 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2015 con modelli F 24.
CIG. Z731564918 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
195 |
2018 |
96 |
21-02-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali gennaio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
42 |
2014 |
839 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
811 |
2015 |
497 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
2 |
2017 |
954 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio assicurativo automezzi comunali e infortuni conducenti anno
2017/18
CIG:Z291C5A6D4 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1277 |
2015 |
783 |
16-11-2015 |
Rimborso somme per IMU non dovuta sui terreni agricoli |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
217 |
2016 |
126 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
304 |
2018 |
180 |
23-03-2018 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di
toner per stampanti CIG:ZE322B38FD |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
107 |
2013 |
953 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
318 |
2016 |
179 |
25-03-2016 |
liquidazione per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1520 |
2017 |
972 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2018 - SIMEGAS
CIG:ZB9216097B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2021 |
1078 |
29-12-2020 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Golem Net s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione,stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione di n. 258 avvisi
di pagamento TARI 2020 con modelli F 24 . CIG:ZDB2FC6DEB |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
334 |
2012 |
153 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1467 |
2013 |
689 |
29-11-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Impegno di spesa |
09-12-2013 |
24-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1252 |
2021 |
916 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONTRATTO CONSIP MOBILE 7-
CIG:Z1B2A7AC5C |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
7 |
2012 |
1101 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2011/2013. |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
309 |
2015 |
159 |
17-03-2015 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2015
CIG: ZE612C4BD6 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
436 |
2014 |
204 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
70 |
2023 |
1178 |
30-12-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL “ SERVIZIO SVILUPPO PEF 2022-2025 SECONDO MTR-2 ARERA ( DEL. 363/2021/R/RIF.) |
16-01-2023 |
31-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
58 |
2013 |
898 |
28-12-2012 |
Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento del servizio di
Tesoreria comunale per il periodo di tre anni. - Assunzione impegno di spesa
Codice GIG: Z2804CF87A |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
250 |
2016 |
138 |
11-03-2016 |
Liquidazione per servizio assicurazione automezzi comunali e infortunio autisti - anno
2016
CIG: ZC017E511E |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
38 |
2022 |
1119 |
31-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI
SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL
DECRETO LGS. N. 50/2016 E S.M.I.- IM |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
376 |
2012 |
159 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00055828 del 14.02.2012
periodo dicembre 2011- gennaio 2012 - CIG: Z64040F054 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1406 |
2018 |
933 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
689 |
2019 |
488 |
05-06-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X1809887 del
15/05/2019 periodo marzo/aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
185 |
2022 |
89 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET
BUSINES 7M ADAPTIVE 512 – PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 21 SALDO |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2019 |
261 |
01-04-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 5 PA DEL 01/03/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2021 |
684 |
14-09-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
152 |
2014 |
17 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2013
CIG: ZB90D84CD0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
263 |
2012 |
124 |
21-02-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
953 |
2018 |
560 |
03-08-2018 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2018
CIG: ZC72162BA6 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
25 |
2021 |
1084 |
30-12-2020 |
Determina a Contrarre per affidamento del servizio copertura assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno 2021 – |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2021 |
255 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X00447303 dell’11/02/2021 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2016 |
558 |
28-09-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
337 |
2014 |
152 |
13-03-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo GENNAIO 2014
CIG:Z600E454FD |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
14 |
2023 |
1183 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE
ALL’INCENTIVO DI SPETTANZA DEL RUP DI UNIONE DEI COMUNI “MADONIE”PER GARA
CONTATORI IDRICI, DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1357 |
2021 |
987 |
09-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL372 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E
IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1522 |
2014 |
860 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2015- SIMEGAS CIG: ZF41249AE8 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
56 |
2019 |
8 |
14-01-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali periodo dicembre 2018
alla ditta MANGANELLO ANDREA CIG: ZAE217F4AC |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
278 |
2018 |
161 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z0722BCA9C |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
940 |
2020 |
651 |
08-09-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
76 |
2013 |
897 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2013/2014
CIG : ZD9079678A |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
189 |
2020 |
97 |
04-02-2020 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2020 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2016 |
466 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02543288
del 14.07.2016 periodo maggio - giugno 2016
CIG: Z56198D9AB |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
197 |
2014 |
48 |
04-02-2014 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2014 CIG: Z670D9D573 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1023 |
2020 |
739 |
30-09-2020 |
Assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – aggiornamenti e istallazioni
software- Impegno di spesa - CIG: ZEE2E8B3BE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1405 |
2019 |
1010 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 23 PA per fornitura
carburante automezzi comunali periodo ottobre 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2018 |
892 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X03894290 DEL 14/09/2018 – periodo LUGLIO- AGOSTO 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2018 |
314 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2022 |
366 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI UTILI AL MANTENIMENTO DEL
“REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147
COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1250 |
2021 |
908 |
26-11-2021 |
LIQUIDARE LA SOMMA DI €.195,76 PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2014 |
434 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
25 |
2016 |
7 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.177,99 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2022 |
782 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z0337917CE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2015 |
140 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 1.049,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il
mese di dicembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2014 |
203 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per IMU, versata erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2021 |
106 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X04391641 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
981 |
2013 |
530 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1319 |
2020 |
981 |
10-12-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al periodo 01/07/2020 l 26/10/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1294 |
2019 |
922 |
07-11-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 337,42 alla Dott.ssa Emanuela
Santomauro, Commissario AD ACTA, per l’approvazione del rendiconto di gestione es. 2018. |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
252 |
2016 |
140 |
11-03-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2015 |
291 |
11-05-2015 |
Modifica determina n. 287 del 08.05.2015 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
anno 2013 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
667 |
2021 |
463 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 2.111,31 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo – aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
172 |
2013 |
21 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2020 |
792 |
23-10-2020 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 – C.F. PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico – amministrative del fondo Garbinogara e Cottonaro – CIG: Z6925093F4 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
267 |
2013 |
72 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2013.
CIG: Z41047F6E1 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
964 |
2018 |
605 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2022 |
758 |
27-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1458 |
2022 |
1058 |
09-12-2022 |
IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO, ANNUALITA' 2022. |
16-12-2022 |
31-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1455 |
2016 |
886 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di
diverse misure CIG :Z 351C9264A |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2022 |
84 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
40 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2015 |
495 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZZ5D14E1AC4 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2016 |
128 |
04-03-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
278 |
2022 |
191 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
GENNAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
229 |
2021 |
133 |
24-02-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00462452 e la n. 7X00010338 periodo ottobre/novembre 2020 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1053 |
2013 |
568 |
02-10-2013 |
Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
02-10-2013 |
17-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
129 |
2020 |
1104 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e
aggiornamento software ICI/IMU/TASI per l’anno 2020. CIG Z882B5907C |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
316 |
2016 |
177 |
25-03-2016 |
Liquidazione per fornitura toner e cartucce per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
230 |
2014 |
66 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1025 |
2019 |
710 |
05-09-2019 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1461 |
2015 |
917 |
21-12-2015 |
Affidamento per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
777 |
2013 |
374 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2013 - CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
332 |
2012 |
151 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
307 |
2020 |
179 |
21-02-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
679 |
2015 |
391 |
30-06-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MARZO 2015
CIG: Z7C1530633 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
413 |
2021 |
253 |
09-04-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00034802 e la n. 7X00715944 - periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
335 |
2014 |
150 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 1.982,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
12 |
2023 |
1174 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DA POSTE ITALIANE
S.P.A. - CANONE ANNUO PER L’UTILIZZO DELLA BPIOL KEY. CIG: ZF7394774A |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2015 |
473 |
16-07-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo APRILEC 2015
CIG: ZF615686E0 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1347 |
2021 |
944 |
06-12-2021 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1527 |
2014 |
874 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2015 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
79 |
2013 |
917 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale n. 2 unità |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
352 |
2022 |
222 |
29-03-2022 |
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALL’AVVIAMENTO DELLA NUOVA CONTABILITà
ECONOMICO – PATRIMONIALE INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM -
LIQUIDAZIONE
CIG:Z533277034 |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
283 |
2021 |
185 |
08-03-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1012 |
2020 |
711 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
- mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2015 |
892 |
17-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2019 |
1008 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 186,68 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1333 |
2018 |
890 |
19-11-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo OTTOBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
293 |
2013 |
102 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z1808A6FA1 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2015 |
962 |
31-12-2015 |
mpegno di spesa per servizio di tesoreria gestito dall'Istituto Bancario Credito
Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria comunale. Periodo
1/1/2016/30/06/2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
381 |
2014 |
158 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per assistenza software economato
integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
389 |
2019 |
259 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.355,62 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2020 |
631 |
02-09-2020 |
Proroga del Revisore dei Conti – ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dall’11/092020
al 26/10/2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
244 |
2021 |
135 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/05/2020 al31/12/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z162D1868E |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2012 |
118 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1527 |
2017 |
976 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura metano per gli edifici scolastici anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
800 |
2013 |
402 |
11-07-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. CIG: ZAE0AB9BB3 |
16-07-2013 |
31-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1352 |
2016 |
817 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG : ZCD1C4A8F8 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2021 |
864 |
04-11-2021 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune
nata a Collesano il ---------C.F. --------------- |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
265 |
2013 |
70 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per ampliamento della piattaforma
software delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/RES
CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1051 |
2022 |
754 |
21-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2022 |
496 |
30-06-2022 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – CONVERGENZA ALLA
REGOLAZIONE MTI-3- MODALITà TENUTA, ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRI TECNICO – CONTABILI RQTI. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
179 |
2022 |
79 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2022 -
CIG:Z05349E8F8 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
362 |
2015 |
196 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
38 |
2014 |
835 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:ZF20D1B41F |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1002 |
2012 |
553 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser.
CIG: ZA7060A21E |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
807 |
2015 |
493 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA31313771 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1551 |
2012 |
879 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
275 |
2022 |
188 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
123 |
2020 |
37 |
17-01-2020 |
liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 2 PA del 04/01/2020 per fornitura
carburante automezzi comunali periodo dicembre 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
227 |
2014 |
58 |
06-02-2014 |
Liquidazione di 2.651,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di novembre e dicembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1022 |
2019 |
707 |
05-09-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1454 |
2015 |
910 |
21-12-2015 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all'Istituto
Bancario Credito Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria
comunale |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
330 |
2012 |
149 |
29-02-2012 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1456 |
2013 |
723 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2013
CIG: ZD70CAFBF7 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
224 |
2019 |
133 |
18-02-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7x00037264 del 15/01/2019
periodo novembre e dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
676 |
2015 |
388 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
706 |
2020 |
514 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 1.632,96 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
21 |
2016 |
3 |
18-01-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio - Dicembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1413 |
2014 |
821 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2014 -scuolabus - autobotte – CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2015 |
139 |
13-03-2015 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:Z750DD4F91 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
424 |
2014 |
200 |
02-04-2014 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2014 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
813 |
2020 |
591 |
05-08-2020 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020/2023 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di Petralia Sottana (PA). CIG Z162D1868E |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1501 |
2016 |
921 |
28-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti anno 2017/2018 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
225 |
2022 |
116 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE –
ANNO 2022
CIG:Z9134B8057 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2021 |
93 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00463376 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
979 |
2013 |
528 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2012 |
602 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica
certificata. CIG: ZFA060A1FO |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
246 |
2018 |
143 |
01-03-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1014 |
2021 |
713 |
27-09-2021 |
Liquidare la somma di €.200,83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1317 |
2020 |
979 |
10-12-2020 |
liquidare la somma di €. 166,17 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di ottobre 2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
179 |
2012 |
18 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
255 |
2016 |
143 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
790 |
2016 |
448 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.170,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo GIUGNO 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
665 |
2021 |
461 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-57307 del 15/05/2021
Il |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
214 |
2023 |
63 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2013 |
19 |
30-01-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2012
E compensazione note di credito.
CIG:Z4EO85C449 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
675 |
2013 |
349 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di Aprile 2013.
CIG:ZAA09183AB |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
185 |
2019 |
1072 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: carburante per gli automezzi
del Comune per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016" CIG: Z1926821D8 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1420 |
2015 |
888 |
14-12-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2016- SIMEGAS |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2019 |
1006 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare O:fatture Enel Energia ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1331 |
2018 |
888 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 276,55 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di SETTEMBRE |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2013 |
100 |
22-02-2013 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2013 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1516 |
2015 |
960 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2013 |
432 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura cartucce
per stampanti CIGZ8009EBC0 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
379 |
2014 |
146 |
12-03-2014 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno
2014 CIG:Z3A0DFAA57 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
41 |
2012 |
2 |
04-01-2012 |
revoca in autotutela del verbale di aggiudicazione provvisoria per il
servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
60 |
2020 |
1151 |
30-12-2019 |
IMPEGNO della somma di € 1.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica Anno 2019 – CIG Z6E2392F9E |
16-01-2020 |
31-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2019 |
257 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.706,08 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
203 |
2018 |
102 |
28-02-2018 |
Liquidazione fattura n. 12/FE del 23/12/2017 prot. n. 11855 del
27/12/2017per fornitura di n3 personal computer e n. 1 server , con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 CIG: ZF920DE1AA |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
891 |
2020 |
630 |
02-09-2020 |
liquidazione per l’acquisto di marche da bollo per i contratti di vendita dei loculi
cimiteria |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1398 |
2021 |
1026 |
16-12-2021 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 AL
31/12/2021 SVOLTO DALLA BCC “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA- AGENZIA DI
COLLESANO – PACIG:
Z162D1868E |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
9 |
2022 |
1090 |
30-12-2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DEGLI AUTOMEZZI
COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2022- DETERMINA A CONTRARRE
CIG:Z05349E8F8 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
915 |
2022 |
659 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1301 |
2013 |
647 |
05-11-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2013
CIG: Z1D0C34D04 |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1339 |
2022 |
987 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1436 |
2016 |
874 |
15-12-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatore situato presso l'ufficio
di Segreteria
CIG: ZC71C8A500 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
661 |
2019 |
476 |
03-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 13 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo aprile 2019 CIG: Z1926821D8 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
311 |
2017 |
155 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
10 |
2023 |
1155 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO
AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI
NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1526 |
2012 |
867 |
07-12-2012 |
Liquidazione fontanieri Mazzola Lucio e Castellana Pietro. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
106 |
2012 |
1194 |
30-12-2011 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1520 |
2014 |
859 |
16-12-2014 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l’anno 2015/2017
CIG:ZA3124F6CF |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2013 |
545 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2015 |
826 |
26-11-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
866 |
2022 |
609 |
05-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
347 |
2022 |
251 |
30-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
185 |
2020 |
93 |
04-02-2020 |
Liquidazione per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di
C |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1010 |
2020 |
709 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2013 |
893 |
28-12-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio/dicembre 2012 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
222 |
2019 |
131 |
18-02-2019 |
liquidazione fatture Enel Energia dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
704 |
2020 |
512 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 164,66 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1411 |
2014 |
819 |
09-12-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2014 CIG: ZC90D2C17C |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
920 |
2021 |
551 |
04-08-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL277 del 26.07.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico per redazione piano tariffario TARI 2021. CIG. Z6430C8330 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
421 |
2014 |
197 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.312,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1489 |
2016 |
907 |
27-12-2016 |
Impegno e liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
86 |
2012 |
1186 |
30-12-2011 |
impegno e liquidazione per spese varie e bolli sul servizio di tesoreria svolto dall’Istituto
Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
175 |
2021 |
73 |
10-02-2021 |
Liquidazione per assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – CIG:ZEE2E8B3BE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
977 |
2013 |
526 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX group per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZF20B4E7FA |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1306 |
2020 |
940 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03790933 del
11/11/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
257 |
2016 |
145 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla Datanet srl per la fornitura del software modello 770 semplificato anno
2015 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
788 |
2016 |
446 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.263,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo maggio 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
663 |
2021 |
459 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo marzo aprile 2021- saldo |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
346 |
2021 |
228 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.635,88 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
241 |
2020 |
1128 |
30-12-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa ) |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2019 |
1070 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
263 |
2013 |
68 |
14-02-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2012 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
835 |
2013 |
437 |
25-07-2013 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARES “ Tributo sui rifiuti e sui
servizi”D.L. 06/12/2011 n.201. Dipendente Manganello Delia. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1028 |
2022 |
747 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
262 |
2015 |
127 |
06-03-2015 |
Liquidazione di €.108,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1444 |
2022 |
1032 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO INCLUSO” FINO A DICEMBRE CIG:Z362E68B2B. |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
177 |
2022 |
77 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
360 |
2015 |
190 |
01-04-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per diversi
uffici CIG: ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
36 |
2014 |
833 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
803 |
2015 |
489 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura TONER
CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1549 |
2012 |
877 |
12-12-2012 |
Liquidazione di 21,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici di via
Scillato per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1533 |
2016 |
949 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2017- SIMEGAS - CIG:ZD81CC5EAD |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
122 |
2020 |
36 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1469 |
2021 |
1081 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI
ANNO 2022 - SIMEGAS |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
302 |
2016 |
173 |
23-03-2016 |
Impegno e liquidazione per abbonamento servizio modulistica Online- Armonizzazione
contabile - CIG: ZE3188616B |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |