1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2022 |
766 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2022 |
767 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA411 DEL 31/08/2022 DI €. 2.356,24
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2015 |
657 |
07-10-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG Z59164B75B. |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2018 |
685 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura rete metallica per campetto da tennis ” – Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2324F8CF3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2013 |
567 |
02-10-2013 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Primo semestre 2013 |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2019 |
749 |
16-09-2019 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. CIG: Z30299CCE1 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2020 |
766 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 1luglio /31 agosto 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1070 |
2021 |
753 |
04-10-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2019 |
750 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2013 |
572 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione quota spettante al dipendente UTC per attività di “ collaboratore tecnico |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2020 |
767 |
14-10-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2020, e mesi di luglio e agosto 2020 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1072 |
2013 |
575 |
03-10-2013 |
Procedura di esproprio per pubblica utilità - liquidazione in favore della Agenzia
delle Entrate la somma complessiva di € 804,90 quale costo per la voltura e la
trascrizione al patrimonio del Comune degli immobili censiti in catasto al foglio
37 p.lle |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2020 |
769 |
14-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla Sealtur di Di Gaudio Antonio e Gulino Giovanni.
Cig:Z7B2E51D6C |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2018 |
692 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico professionale relativamente a “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – IMPEGNO SPESA. CIG= Z6F2502AB3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2022 |
773 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
31 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE A TERMINI
IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE, PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
COD. CER 200307 – PLASTICA DURA CER 20013 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2021 |
763 |
08-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 19.02.20121 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z402E33BCC - Proroga tecnica |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2021 |
765 |
08-10-2021 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D. L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021.- |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2015 |
660 |
07-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2022 |
783 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2020 |
770 |
14-10-2020 |
Liquidazione all’associazione DECIBEL di Arcara Salvatore per servizio amplificazione estate
2020.Cig:ZF82DF68E1 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2018 |
681 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 258,62 (Euroduecentocinquantotto/62) per
n° 16 ore complessive di integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 19-22 luglio 2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2015 |
661 |
08-10-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. della fornitura di n. 2 fototrappole con Sd card,
batteria esterna e lucchetti e contestuale impegno di spesa della somma di €. 598,61
CIG: ZE31645A26 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2021 |
766 |
11-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis)
per i lavori di: “Manutenzione e ripristino pavimentazione re |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2015 |
662 |
08-10-2015 |
Liquidazione per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore della
Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2018 |
658 |
20-09-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa)
CIG:8524D95E9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2015 |
663 |
09-10-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1076 |
2021 |
773 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio filodiffusione “5°CRONOSPRINT
Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo “ 01/08/2021.CIG :Z9C329710E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1077 |
2018 |
684 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per espletamento attività relativa alle procedure espropriative di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 73 sita in discesa Bevaio - CIG= |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2022 |
774 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE 2022 MESE DI
AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1077 |
2021 |
774 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :Z3D32C2C04 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2018 |
689 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico profession |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1078 |
2022 |
772 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA SALVATORE PER
SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08,18 E 21 AGOSTO ESTATE
2022.CIG: ZA237683AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1078 |
2021 |
775 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :ZF532AB8FD |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1079 |
2021 |
776 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Concorso di
Poesia e Racconti”. CIG : Z1E329706E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1079 |
2018 |
690 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1079 |
2019 |
763 |
19-09-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019. Saldo. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1080 |
2019 |
764 |
19-09-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Morte e Passione . Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2021 |
777 |
12-10-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di settembre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1080 |
2018 |
691 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
Impegno per conferimento incarico professionale relativamente alla Progettazione |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1080 |
2022 |
770 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
SERVIZIO AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO
ESTATE 2022. CIG: ZD5376879B. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1081 |
2019 |
765 |
19-09-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT. Mese di agosto e
settembre 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1081 |
2021 |
778 |
12-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di Maria Rosaria D’Agostaro per fornitura materiale di pulizia. CIG:Z77328DFC7 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1081 |
2012 |
612 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2022 |
769 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SS.
CROCIFISSO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2018 |
693 |
24-09-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2018 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2019 |
766 |
19-09-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di agosto e settembre (dei soggetti per
i Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013). |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2021 |
779 |
12-10-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazione “San Vincenzo Ferreri anno 2021”. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1082 |
2022 |
765 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2022 |
800 |
07-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 19 GIUGNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1083 |
2021 |
780 |
12-10-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2021 CIG Z4E332573B |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2020 |
726 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici
per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZF92E81AD0 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1083 |
2019 |
767 |
19-09-2019 |
Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo Comune
vittima di violenza. Periodo dicembre2018- maggio 2019. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2012 |
615 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, ““Mostra ceramica
Palazzo Abatellis”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1084 |
2021 |
781 |
12-10-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2020 |
774 |
20-10-2020 |
Affidamento del servizio relativo alla “Direzione lavori, misure e contabilità e
coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di
completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Col |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2018 |
687 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z6B24F3B5E – Ditta Montedoro di P. Lo Curto S.r.l.s. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2021 |
782 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù V bimestre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1086 |
2022 |
799 |
07-10-2022 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI M.L.M. E M.W.J. PRESSO L’ISTITUTO
REGINA ELENA DI CEFALù - . PRIMO SEMESTRE 2022. CIG: Z8437B8AC7 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1086 |
2021 |
784 |
12-10-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “
Impegno di spesa per il mese di OTTOBRE 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2020 |
775 |
20-10-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2018 |
697 |
25-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 34,99 a favore della ditta Manganello |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1087 |
2022 |
794 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1087 |
2021 |
785 |
12-10-2021 |
“Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971A6; LIQUIDAZIONE |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2020 |
776 |
20-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 3° trimestre. Cig:Z342B4686B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1087 |
2019 |
760 |
19-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 20 PA per fornitura carburante automezzi
comunali periodo AGOSTO 2019 CIG: Z1926821D8 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2022 |
792 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2019 |
776 |
19-09-2019 |
Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per fornitura “software per gestione |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2020 |
777 |
21-10-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Settembre 2020. –
CIG: Z882DF |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2019 |
777 |
19-09-2019 |
Interventi urgenti di riparazione dell’acquedotto comunale;– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z0729BF0B2 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2021 |
770 |
11-10-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2022 |
780 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO
INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2022 |
779 |
03-10-2022 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 666.00 GIUSTE DETERMINE N.
957/994/998/21 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2015 |
665 |
12-10-2015 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per i lavori di "Amplia |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2019 |
778 |
19-09-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2019 |
779 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG: Z5C29C0D7D |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1091 |
2020 |
782 |
21-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2016 |
641 |
18-10-2016 |
PRENOTAZIONE Impegno Spesa per conferimento incarico servizio RSPP ( Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 .
CIG= Z441B7CAED |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1091 |
2022 |
775 |
03-10-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE DA UTILIZZARE PER GLI
ATTI DI STATO CIVILE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2020 |
783 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una un Accumulatore per Fred Easy Schiller necessario al
defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.CIG: Z062EA13F3 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1093 |
2020 |
784 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di OTTOBRE 2020. CIG: Z272E5DB8B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2012 |
631 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione “Liberi Tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludico-ricreative
– sportive in favore dei ragazzi .-Estate Ragazzi 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1094 |
2018 |
704 |
01-10-2018 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 15/02/2018 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2020 |
785 |
21-10-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” .Cig:ZOE2E3A8E1 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1095 |
2020 |
786 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. CIG: Z0C2E5DC1C. |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2022 |
790 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 07.09.2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E
TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARETI ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA
T.VILLA” CIG= ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1095 |
2018 |
711 |
02-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica stradale_ CIG.Z6A250FD22 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1095 |
2015 |
670 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Ottobre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2015 |
671 |
13-10-2015 |
Liquidazione spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1096 |
2018 |
712 |
03-10-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “SS, Crocifisso”. Anno 2018. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2020 |
787 |
21-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla ditta “Ceramiche Iachetta”. Cig:Z7B2E51D6C |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2022 |
789 |
03-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI:
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI PULIZIA GRONDAIE
ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2022 |
788 |
03-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2015 |
672 |
13-10-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1097 |
2018 |
713 |
03-10-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Sentenza accoglimento totale del 30/07/2018 – Impegno di spesa. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2015 |
673 |
13-10-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1098 |
2018 |
714 |
03-10-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da
opposizione a ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., promosso dall’Avv. Cadelo dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese. CIG Z2024B0D12 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2020 |
788 |
23-10-2020 |
Affidamento sevizio mensa scolastica anno 2020/2021 periodo novembre 2020/maggio 2021 ai sensi
dell’ Art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1098 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2022 |
791 |
05-10-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME
DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2
BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/20 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2015 |
674 |
13-10-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di luglio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1099 |
2020 |
789 |
23-10-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Collesano anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre. CIG. 8480424B43. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1100 |
2022 |
796 |
05-10-2022 |
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI. -
ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2018 |
646 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari –Tratta
Collesano–Termini Imerese e viceversa. A.S. 2018/2019-Periodo dal 12 al 30 settembre 2018 - Ditta
Alfonzo Giuseppe e Ditta AST. CIG Z1324DB3F9 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2018 |
702 |
29-09-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2018/2019
CIG ZC224DB319 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2015 |
676 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2015 |
677 |
13-10-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Morte e Passione. Anno
2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1102 |
2021 |
761 |
06-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2022 |
786 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2020 |
790 |
23-10-2020 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1102 |
2019 |
768 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 593.40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Agosto 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. F0000 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2019 |
769 |
19-09-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1103 |
2015 |
678 |
13-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG Z5A1420785 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2022 |
782 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z0337917CE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2020 |
792 |
23-10-2020 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 – C.F. PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico – amministrative del fondo Garbinogara e Cottonaro – CIG: Z6925093F4 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2021 |
764 |
08-10-2021 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Giovanna La Russa - Loforti Maria Rosaria -Giacoma Gargano -
Antonina Ciacomarra- |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2021 |
786 |
15-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2020 |
780 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 08 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2019 |
770 |
19-09-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1105 |
2021 |
787 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio
Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa.
Anno Scolastico 2021/2022. Perio |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1105 |
2018 |
705 |
01-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “ Manutenzione condotta fognaria che trasporta i reflui all’impianto di depurazione ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD92514F04 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2020 |
781 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 13/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1106 |
2019 |
784 |
23-09-2019 |
Liquidazione alla OCEAN SPETTACOLI per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”. Estate 2019. CIG: Z632943A51 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1106 |
2021 |
788 |
18-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mese di novembre 2021 AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2021 |
789 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano-Termini imerese e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di novembre 2021 Ditta AST -
CIG Z2C33251FD: |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1107 |
2015 |
682 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.647,12 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo luglio - settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1107 |
2019 |
785 |
24-09-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per avvio procedimento di negoziazione –
Contenzioso Comune di Collesano vs Di Dio |
25-09-2019 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2021 |
790 |
18-10-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2016 |
657 |
19-10-2016 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1108 |
2022 |
828 |
12-10-2022 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 –
APPROVAZIONE VERBALE ESITI INDAGINE DI MERCATO E DETERMINA A CONTRARRE |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2018 |
715 |
03-10-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2013 |
570 |
02-10-2013 |
Aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per l’affidamento
del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto del progetto
esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio comunale” – Importo
complessivo a b.a. € 5.36 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2021 |
791 |
18-10-2021 |
Liquidazione in favore dell’ A.S.D. Giovanile Collesano .- Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo
63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2021. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2021 |
792 |
18-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1110 |
2022 |
760 |
27-09-2022 |
ARCHIVIAZIONE PRATICA PROT. N. 10374 DEL 18.08.2010 – N.198 – PRESENTATA
DAI SIGG.RI AUDINO SILVIA, AUDINO GIUSEPPE E AUDINO ANGELO PER LA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DELLA L.47/85 PER
LE OPERE DI CUI ALL’INGIUNZIONE N |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2013 |
579 |
11-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione I° S.A.L. |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2018 |
717 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura a Soluzione S.R.L. per abbonamento annuale Entionline.
ZBB24617F6 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2022 |
795 |
05-10-2022 |
ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà
LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATOR |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2021 |
793 |
18-10-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specific |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2022 |
802 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1112 |
2018 |
723 |
08-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2019.
CIG: Z4B2531AD2 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1112 |
2016 |
661 |
19-10-2016 |
Approvazione avviso pubblico per l' assegnazione di 2 (due) immobili siti nel Comune di
Collesano con canone agevolato per i cittadini immigrati |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1112 |
2021 |
794 |
18-10-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo Florio
n.139 a Co |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1112 |
2013 |
583 |
14-10-2013 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1113 |
2021 |
795 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2022 |
803 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1114 |
2022 |
804 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1114 |
2018 |
724 |
08-10-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1114 |
2021 |
796 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2021 |
797 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di manutenz |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2019 |
754 |
18-09-2019 |
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa
Florio”- Periodo 05.09. 2019 –05.09.2020. CIG Z022999C758 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2022 |
806 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2015 |
686 |
19-10-2015 |
Registrazione sentenza n. 1797/2012 emessa dalla Corte di appello di Palermo.
Comune c/Iacuzzi & Colombo |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2022 |
808 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1116 |
2019 |
787 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2019/2020 CIG Z3429DFBA6 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2021 |
798 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2019 |
788 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2019/2020. Ditta Sommatinese- CIG : 8040319921 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1117 |
2021 |
799 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z4002E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2022 |
805 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2013 |
576 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura buoni mensa |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2013 |
577 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura materiale di pulizia per l’ Istituto Comprensivo di Collesano |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2021 |
800 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di messa in |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2015 |
688 |
19-10-2015 |
Liquidazione spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da Dispenza
Illuminato.
Incarico GM 12/2015 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z4B14194AF |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2019 |
789 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2019/2020
CIG Z5C29DF9AF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2022 |
809 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1119 |
2015 |
689 |
19-10-2015 |
Affidamento servizio di brokeraggio per consulenza assicurativa |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2019 |
790 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese e viceversa. Anno scolastico 2019/2020. Ditta AST -CIG ZC529E006A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2013 |
581 |
11-10-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1119 |
2021 |
801 |
18-10-2021 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2021 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2020 |
773 |
20-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.E47H18003690006 – n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura tubo in polietilene PN 6 per tratto di rete idrica comunale ”ai |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1120 |
2022 |
812 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2019 |
791 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z3229E03EF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2013 |
585 |
14-10-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2019 |
792 |
26-09-2019 |
Liquidazione allo studio di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in Via Santa Lucia
SNC in Castelbuono P.Iva n.03868000823 . CIG Z |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1121 |
2021 |
762 |
06-10-2021 |
AREA 3^TECNICA - Attribuzione di specifiche responsabilità ex art 70 quinques del CNLL 201672018. Anno 2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2013 |
599 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2015 |
691 |
20-10-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di settembre e ottobre 2015 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2020 |
791 |
23-10-2020 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85 pratica n.186
istanza presentata in data 01.06.2000 prot. n. 6533 e Legge n.326/03 pratica
n.123 istanza presentata in data 09.12.2004 prot. n. 13451 – Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni – |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2022 |
813 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1122 |
2020 |
795 |
23-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2022 |
814 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO/FEBBRAIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1122 |
2019 |
793 |
26-09-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di formazione dei volontari |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2021 |
802 |
18-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento e servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O per anni due–
ai sensi dell’a rt.36 –c.2 lett.a) del D.LGS n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa – CODICE CIG: ZA23371524 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1122 |
2013 |
601 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2019 |
794 |
26-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto
Comprensivo di Collesano. CIG: Z1D29B6970 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2021 |
803 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2015 |
693 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z3A153C736 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2016 |
669 |
20-10-2016 |
Liquidazione per acquisto Software per subentro in ANPR alla ditta DATANET Srl Cig.
Z301A6D3F1 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2020 |
796 |
23-10-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2020 . CIG: ZE12E5E47F |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2022 |
815 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1124 |
2019 |
798 |
26-09-2019 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per la fornitura buoni mensa.a.s.2019/2020
CIG Z15294516A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2020 |
802 |
28-10-2020 |
Ordinanza sindacale n. 25 del 27/02/2020 inerente la disinfezione e la
sanificazione degli edifici scolastici. Impegno e Liquidazione. Ditta A.T.A. Servizi s.r.l. |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2022 |
816 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA .GIUGNO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1124 |
2013 |
603 |
15-10-2013 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2021 |
804 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo pediatrico per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2015 |
695 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2021 |
805 |
18-10-2021 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo 11.07.2021-
30.09.2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2019 |
799 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2022 |
817 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1126 |
2022 |
818 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1126 |
2015 |
696 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 812,64 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Interventi Mesi Agosto e Settembre 2015 - Fatt. n.3/10 del 27.08.2015 e n. |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2019 |
795 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita & C. s.n.c. per spettacolo di intrattenimento per bambini. Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1126 |
2021 |
806 |
20-10-2021 |
Revoca Determinazione n. 765 del 08/10/2021 e nuovo impegno di spesa per
integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo
n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021. |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2020 |
793 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2022 |
819 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . FEBBRAIO 2021 .CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2019 |
796 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per fornitura servizio di ambulanza. Estate 2019. CIG:Z63295E7C3 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1128 |
2022 |
820 |
11-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2019 |
797 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione DECIBEL per fornitura servizio di amplificazione. Estate 2019. CIG: Z332945885 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2020 |
794 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Forni |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2021 |
807 |
22-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
Determina n°390 del 31.05.2021 - Intervento di manute |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1129 |
2022 |
821 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2020 |
799 |
23-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 272,80 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1240 – Fatt. n. F000065 del 30/09/2020.
|
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1130 |
2022 |
822 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2015 |
700 |
20-10-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2020 |
800 |
27-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale “ , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z892EA6652
Approvazione proposta di aggiudicazi |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2021 |
808 |
22-10-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’ intervento straordinario di Automazione Cancello immobile comunale adibito a Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2021 |
809 |
22-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Liquidazione |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1131 |
2018 |
709 |
02-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo AGOSTO 2018 CIG: ZAE217F4AC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2022 |
823 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1131 |
2020 |
803 |
28-10-2020 |
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”- (CUP: E48C15000300001) –(CIG:
8214883FE4) (CUI: 820001508292014000006)
Approvazione proposta di aggiudicazione definit |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2022 |
827 |
12-10-2022 |
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILITà COLLETTIVA ART.4 COMMA 15 D.L. N.4/2019 CONVERTITO L. N.26/2019 SINO AL 31.12.2023 “ IN MANUTENZIONE “ |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1132 |
2019 |
780 |
19-09-2019 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2019 MESI DI GIUGNO/LUGLIO/
AGOSTO . |
01-10-2019 |
16-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1133 |
2021 |
813 |
29-10-2021 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2021. |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1133 |
2020 |
805 |
28-10-2020 |
Impegno e Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG Z1D27ED23D. |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1135 |
2012 |
642 |
28-09-2012 |
Impegno di spesa per la 3.a edizione della manifestazione “Dedicato a…” Museo Targa Florio |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1137 |
2020 |
808 |
03-11-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Settembre 2020 . CIG Z262AD8880 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2020 |
809 |
03-11-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo settembre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2016 |
675 |
24-10-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Impegno di spesa per incarico legale, Avv. Mortillaro Ignazio.
CIG Z221B8BDBE=. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2020 |
810 |
03-11-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di ottobre 2020. CIG: Z452E5DCC4 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1139 |
2018 |
732 |
12-10-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta
GEOLAB Srl con sede in via De Spuches snc |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1140 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z9 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2021 |
812 |
27-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 10.03.2021 - Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale . CIG Z892EA6652 - Proroga tecnica |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2021 |
811 |
27-10-2021 |
Organizzazione interna Area 5^ -
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Pira Maria Domenica e Duca Maria |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2022 |
831 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/
GIUGNO 2023 CIG ZE3380508E |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1141 |
2013 |
563 |
30-09-2013 |
Affidamento service per giornata della pace-inaugurazione anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZB70BB34A2 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1141 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2013 |
564 |
30-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1142 |
2021 |
816 |
03-11-2021 |
Delibera di G.M. n° 7 del 22.01.202 di approvazione progetto per la “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – Presa atto somme disponibile |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2019 |
783 |
19-09-2019 |
Liquidazione della "reggenza a scavalco" al Segretario Comunale D.ssa Sferruzza Catena Patrizia – dall’01 al 31 Maggio 2019 e dal 05 Agosto al 05 Settembre 2019. |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2020 |
807 |
03-11-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Estate 2020” |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1142 |
2022 |
830 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIOGIUGNO
2023 CIG: Z563804FCF |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1143 |
2020 |
811 |
03-11-2020 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2020.
Cig: Z7F2F0C41B |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2013 |
582 |
11-10-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 238,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2019 |
801 |
01-10-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Tinteggiatura locali comunali adibiti a sede 118 di via Imera– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z8229F7590 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2015 |
704 |
22-10-2015 |
Affidamento del " Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei
rifiuti dell'Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano" -
Approvazione Atti di gara e Scelta metodo di gara |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2021 |
818 |
03-11-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2022 |
843 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE ESIBIZIONE MUSICALE SERATA DEL 22 LUGLIO 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2022 |
842 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DI TIP. SOLUNTO PER FORNITURA REISTRI.
IMP. 641/2022 – CIG: Z57376ECF3. |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1144 |
2019 |
802 |
03-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2021 |
819 |
03-11-2021 |
Interventi di Manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immobile
Comunale adibito a Caserma CC ” CIG= Z9F3309866
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2021 |
820 |
03-11-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Ottobre 2021 – Fatt. n. 3/849 del 08.10.2021–
CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1145 |
2022 |
841 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA.ESTATE 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2022 |
840 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1146 |
2016 |
683 |
24-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
1/31 ottobre 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1146 |
2013 |
589 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Amici della Musica e all’Associazione Pierluigi da
Palestrina. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1146 |
2020 |
812 |
03-11-2020 |
Liquidazione acconto Avv. Luigi Sciarrino. per “Ricorso al TAR del signor G.A, contro Comune di Collesano.”, giusta delibera di G.M. n. 11/2020. |
09-11-2020 |
24-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2021 |
821 |
03-11-2021 |
Integrazione Impegno di spesa e liquidazione per “controllo e verifica semestrale, come
da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |