1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
388 |
2019 |
258 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.099,53 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
822 |
2015 |
507 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 2.445,60 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 02E/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
204 |
2018 |
103 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 464,82 (Euroquattrocentosessantaquattro/82) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato _
CIG. Z5E212F23A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
892 |
2020 |
632 |
02-09-2020 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 100730509 - CIG: Z782E224C0 |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
15 |
2013 |
906 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ natale@collesano2012” |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
32 |
2017 |
966 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
816 |
2019 |
579 |
15-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1291 |
2015 |
802 |
20-11-2015 |
Impegno Spesa e Affidamento fornitura e montaggio infissi dell'edificio comunale adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio" - CIG= Z6F17227DE |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2018 |
439 |
26-06-2018 |
Gara servizio di“ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione” CIG= Z4822AAB34
Aggiudicazione e Impegno di Spesa |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1381 |
2021 |
920 |
29-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA
S.P.A PER SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI
SALVAGUARDIA” DEL SII. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2020 |
890 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione dall ‘ 1 settembre al 20 ottobre 2020 - Saldo fattura n. 55/2020 . |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2017 |
253 |
29-03-2017 |
Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica.Anno scolastico 2016/17.CIG:
Z6F1CCE427 e ZB01E07B1F.= |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1273 |
2019 |
910 |
06-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Immobili Comunali –– CIG: Z2C2A7FB75 |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
136 |
2012 |
42 |
30-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo per la Montagna come quota di cofinanziamento |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
822 |
2022 |
601 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2022 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
226 |
2016 |
114 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 450,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CIRRITO Salvatore per
realizzazione fascia tagliafuoco. Saldo fattura n. 3E/2015. - C.I.G. Z0615DFFCB |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
310 |
2022 |
198 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT/O N.182669488 DELLA
COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CON VALIDITà 20/09/2021 – 20/09/2022 - €
9.980,00. COUNSELING BROKER - |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
39 |
2015 |
924 |
30-12-2014 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2015)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG ZA1122FE4F |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1031 |
2017 |
618 |
21-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
243 |
2021 |
134 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 al 30/04/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1121 |
2013 |
599 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2022 |
913 |
09-11-2022 |
DET.N. 708 DEL 06.09.202 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 CLORATORI PER
ACQUEDOTTI COMUNALI - CIG= ZA8379F9AA |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
157 |
2020 |
70 |
31-01-2020 |
Affidamento e impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a
Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
73 |
2019 |
24 |
16-01-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
493 |
2015 |
275 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015. Dragotto I.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1450 |
2017 |
917 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2017 - Fatt. n.3/12 del 23.11.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
658 |
2021 |
454 |
21-06-2021 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2020 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
149 |
2014 |
14 |
27-01-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2020 |
398 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somma del Comune di Collesano in favore dell’ Ospedale San Raffaele-
Giglio G. per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
174 |
2023 |
48 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO PER FORNITURA NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI ALLA DITTA BIUNDO S.R.L.S PER LE SERATE DI CARNEVALE 2023 DAL
18 AL 21 FEBBRAIO 2023 CIG:ZB339E65F2. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
916 |
2015 |
572 |
14-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: agosto 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
346 |
2018 |
203 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018. CIG. ZAF2184848 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1077 |
2021 |
774 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :Z3D32C2C04 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
979 |
2020 |
697 |
18-09-2020 |
Impegno relativo al finanziamento da parte del Ministero dell’ Istruzione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale Asse II –Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7.1-“Interven |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
128 |
2013 |
6 |
28-01-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012. |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2019 |
641 |
05-08-2019 |
Liquidazione mese di Luglio 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1399 |
2015 |
873 |
10-12-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella novembre e dicembre 2015. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
836 |
2018 |
535 |
24-07-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
6 |
2022 |
1087 |
30-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.16 SPAZZOLONI IN PPL MAPLON
DA CM. 60 PER LA SPAZZOLATURA |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1377 |
2020 |
944 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di: Lavori di realizzazione di impianto a GAS Metano con istallazione di nuova centrale termica a servizio dell’i |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2013 |
329 |
13-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 14.729,13 a seguito riconoscimento debito fuori
bilancio scaturente da Sentenza n. 1590/2011 – Ricorso al TAR –Sigg.ri Licata Francesco e
Licata Biagio c/ Comune di Collesano |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2017 |
314 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 105,66 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Marzo 2017 – Fatt. n. E26 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1351 |
2019 |
954 |
21-11-2019 |
Realizzazione linea alimentazione di un faretto con interruttore presso il punto di raccolta rifiuti sito in C.da Gatto del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500
LIQUI |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
260 |
2012 |
135 |
23-02-2012 |
Pubblico incanto - Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2022 |
639 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO –
DITTA SICOM SRL – CIG: ZC936D9104 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
337 |
2016 |
193 |
04-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Namirial S.P.A. per rinnovo canone triennale casella Pec 1GB "
ANAGRAFE.COMUNE COLLESANO@SICUREZZAPOSTALE.IT data inizio 24.02.2016 data fine
23.02.2019 periodo di riferimento Cig : ZF61894907. |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1294 |
2018 |
861 |
12-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2018. CIG. Z012136659 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
406 |
2022 |
292 |
28-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 977,89
(EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON
SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA, RISAGOMATURA E
VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
137 |
2015 |
889 |
24-12-2014 |
Impegno di spesa per opposizione avverso appello presentato dal Comune di
Cefalù contro la sentenza n. n. 49/2014.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 82/14 - Avv. Sansone Salvatore.=
CIG n. Z5E124E91D |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
320 |
2021 |
194 |
16-03-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici e manutenzione, gestione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale ( periodo novembre
2019- dicembre 2020) “CIG = Z482A96DC7
|
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2013 |
649 |
07-11-2013 |
Lavori Pubblici-Autorizzazione ai commissari di gara ad effettuare prestazioni aggiuntiveoltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa per l'espletamento gare |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1337 |
2022 |
1003 |
29-11-2022 |
VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER LA MENSA DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA - PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
226 |
2020 |
132 |
13-02-2020 |
Manifestazione di interesse per affidamento incarico ENERGY MANAGER per la redazione del PAESC.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
157 |
2019 |
96 |
07-02-2019 |
Liquidazione € 2.550,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2015 |
345 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano a Palermo. CIG Z4B144D22 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1526 |
2017 |
975 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi
Comunali - Anno 2017. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
247 |
2014 |
84 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 22.250,69 in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano &
C s.a.s., per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente Pigno e quadro di
rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici. |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
760 |
2021 |
523 |
23-07-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
638 |
2020 |
461 |
18-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2020 . CIG Z262AD8880 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1316 |
2016 |
797 |
24-11-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z031C28A40; |
25-11-2016 |
10-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
566 |
2019 |
408 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . “Giornata della Legalità” . |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1052 |
2015 |
655 |
07-10-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 04 bollettario n° 07/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. Inguaggiato giuseppe nata a palermo il
23.09.1972 ed residente a palermo in via dei nebrodi n. 126- |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
455 |
2018 |
287 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z6E236127F |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2021 |
838 |
03-11-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°,II° e III°
trimestre 2021. CIG. ZF22F85231 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2020 |
754 |
08-10-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI OTTOBRE 2020. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
236 |
2013 |
924 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di € 474,95 per invio corrispondenza |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1045 |
2019 |
725 |
10-09-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Luglio 2019.
CIG Z5928AFDAC |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1474 |
2015 |
930 |
22-12-2015 |
Impegno Spesa e Affidamento per posa in opera del materiale per trattamento manto del
Campo da Tennis Comunale - CIG= Z4217BDCFE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
954 |
2018 |
586 |
09-08-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
116 |
2022 |
57 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI . CIG:ZA034398C6 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
19 |
2021 |
1102 |
31-12-2020 |
Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del Museo della
Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”, del software
AVCP . Affidamento servizio e impegno di spesa anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
796 |
2013 |
403 |
15-07-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 22 BolLETTARIO N°
16 elevato dalla P.M. di Collesano per violazione
al C.D.S. a carico del Sig. grisanti giovanni nato a
isnello il 24.03.1968 Ed ivi residente in VIA pietro
ortolani n. 16 |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
658 |
2017 |
387 |
05-06-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – V acconto 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1436 |
2019 |
1039 |
11-12-2019 |
Impegno e Liquidazione per fornitura materiale per Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013- CIG= ZF42AEDC5C |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1012 |
2022 |
730 |
16-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI LOCALI DI
REFEZIONE SCOLASTICA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1375 |
2018 |
925 |
27-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2018. CIG. Z012136659 |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2022 |
338 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA
QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
232 |
2015 |
93 |
23-02-2015 |
.Affidamento e Impegno per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto idrico sulla
strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca- Maremonti. CIG=
Z1A13519DB |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1487 |
2013 |
735 |
09-12-2013 |
Liquidazione € 8.613,34 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (2° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di v |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1428 |
2022 |
1073 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. SABATINO GIOVANNI PER IL PROGETTO “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART. 39 “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA – CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA.CIG:ZD638E6B0F |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
328 |
2020 |
197 |
02-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1002 |
2016 |
573 |
29-09-2016 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
231 |
2019 |
1109 |
31-12-2018 |
Impegno per missioni Amministratori – II° semestre 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2015 |
410 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.4.530,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
91 |
2018 |
33 |
31-01-2018 |
Servizio mensa scolastica febbraio – marzo 2018.- Affidamento temporaneo , mediante procedura negoziata
ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG. Z0B21F62F8. |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
334 |
2014 |
149 |
13-03-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2014
CIG: Z330E3C86B |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
730 |
2020 |
524 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1418 |
2016 |
854 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
SETTEMBRE 2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
651 |
2019 |
446 |
27-05-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I° e II° Bimestre 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2015 |
704 |
22-10-2015 |
Affidamento del " Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei
rifiuti dell'Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano" -
Approvazione Atti di gara e Scelta metodo di gara |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2021 |
937 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI SETTEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1169 |
2020 |
836 |
13-11-2020 |
Determina a contrarre n. 878 del 15.11.2018 – “Conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
|
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
352 |
2013 |
119 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 237,84, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
RISCATTO bene relativ |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
302 |
2017 |
146 |
08-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 854,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 2-B del 03.02.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z9 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
4 |
2012 |
1089 |
21-12-2011 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
676 |
2022 |
489 |
29-06-2022 |
CONCESSIONE USO TEMPORANEO CAMPO DI CALCIO COMUNALE.
ASSOCIAZIONE ASD GIOVANILE COLLESANO. PROROGA FINO AL 31/10/2022. |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
96 |
2016 |
969 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2018 |
676 |
19-09-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, rettificata con fatt. 4/PA/2018.G., dell’Avv. Dallara
Grazia a saldo competenze per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA,
promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo. CIG Z162092569. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
134 |
2022 |
67 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/2021 PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
ANNO 2022.
CIG: Z6833C9C03
DITTA: TIPOGRAFIA SOLUNTO DI SANTA FLAVIA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1447 |
2014 |
831 |
12-12-2014 |
LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2017 |
523 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla
redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
116 |
2021 |
48 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura corone di alloro commemorazione 4
novembre 2020. Cig: Z7F2F0C41B |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2013 |
481 |
20-08-2013 |
Lavori di: “Adeguamento strutturale e sismico dell’Edificio Scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita in Collesano” (PA) - D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Conferimento incarico di “Collaudo statico in corso d’opera” ai sensi dell’art. 120 del
D.L.vo |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
777 |
2017 |
451 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1122 |
2022 |
814 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO/FEBBRAIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
18 |
2020 |
1107 |
30-12-2019 |
MEDICO COMPETENTE - PRESTAZIONI SANITARIE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z7F2B44B7C. |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2016 |
310 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.449,63 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - ANNO 2015
CIG= ZAF18A8340 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2022 |
401 |
03-06-2022 |
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 16 SOTTOMISURA 16.8 - SOSTEGNO ALLA STESURA DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI - DOMANDA DI AIUTO SIAN - NOMINA RUP |
15-06-2022 |
30-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
328 |
2015 |
174 |
20-03-2015 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2015
CIG: ZCD13B63FD |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1321 |
2017 |
821 |
22-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "intervento di riparazione e
messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolastici" ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZDE20E7743 |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
524 |
2021 |
358 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Aprile 2021. CIG: Z823012566 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
13 |
2014 |
795 |
19-12-2013 |
Impegno di spesa per invio corrispondenza |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2012 |
559 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
11 |
2023 |
1172 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
UI1 – UI2 – UI3 – UI4 ALLA CSEA ( CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ). |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2016 |
623 |
11-10-2016 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
324 |
2019 |
220 |
18-03-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/03/2018 di accoglimento totale del ricorso ex art.702 bis c.p.c., in favore del
procuratore antistatario, Avv. Giannola |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
774 |
2015 |
472 |
16-07-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Acconto anno
2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
179 |
2018 |
49 |
05-02-2018 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.
Antonino Russo – settembre/novembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
943 |
2021 |
661 |
06-09-2021 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2020/2021. Periodo gennaio/giugno 2021.
CIGZ342E9F33F |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
446 |
2014 |
216 |
08-04-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2020 |
589 |
04-08-2020 |
Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in
PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1530 |
2012 |
874 |
11-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1524 |
2016 |
941 |
29-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 9 segnali divieto di sosta, n. 4
segnali divieto di circolazione, n. 3 basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
767 |
2019 |
538 |
25-06-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2015 |
769 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
653 |
2018 |
425 |
12-06-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1370 |
2021 |
1037 |
16-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE - MAGICO NATALE A
COLLESANO-2021/2022 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2020 |
906 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 120,00 (eurocentoventi/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: ZF72F717D4 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
472 |
2013 |
217 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Cartoleria “Di Cesare Maria” in occasione del Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
361 |
2015 |
191 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per l'ufficio
tributi e protocollo CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1338 |
2017 |
834 |
27-11-2017 |
.Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2021 |
368 |
18-05-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
37 |
2014 |
834 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:Z270D1B450 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
427 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
29 |
2023 |
1121 |
28-12-2022 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER DIVERSI INTERVENTI SU IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., = CIG Z9334CAFD8 |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2019 |
242 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
209 |
2018 |
115 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2017 .CIG:Z651CB902D. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
964 |
2021 |
631 |
25-08-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo
Florion.139 a Col |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
840 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1534 |
2016 |
950 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per resistere a n. 2 ricorsi al TAR promossi dalla Signora D.C. T.
Incarico G.M. n.ri 81/2016 e 88/2016, Avv. Alessandro Savoca - CIG ZA51CA8CEF=. |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
794 |
2019 |
556 |
08-07-2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1271 |
2015 |
787 |
18-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
664 |
2018 |
429 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1391 |
2021 |
1010 |
15-12-2021 |
INTERVENTO A VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
REGIONE SICILIA 2014-2020, MISURA 8, SOSTEGNO SETTORE FORESTALE,
SOTTOMISURA 8.5 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA
RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1269 |
2020 |
935 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo "Attività lavorativa donne” – Anni uno – CODICE CIG:
ZD02F6745D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
423 |
2017 |
235 |
27-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo ottobre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1255 |
2019 |
901 |
30-10-2019 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in
favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
Affidamento |
31-10-2019 |
23-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
796 |
2022 |
580 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO FEBBRAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
204 |
2016 |
106 |
01-03-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1160 |
2018 |
749 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre/ottobre 2018. CIG: Z61895830A |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
274 |
2022 |
176 |
14-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
MANTENIMENTO DEL PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE IVA E IRAP –
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E VISTO DI CONFORMITA’
CIG:Z1A355E88E |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2015 |
4 |
12-01-2015 |
Riattivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'
Infanzia e
Scuola Primaria. Presa atto |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1009 |
2017 |
603 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le
Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
226 |
2021 |
127 |
18-02-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli
raccolta differenziata per il servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2013 |
560 |
26-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 699,47 alla Provincia Regionale di Palermo quale 25% della
quota capitale di pertinenza di questo Comune per la costituenda Società Consortile per Azioni
denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2022 |
902 |
02-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) IN FAVORE DELLA DITTA CRC
S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA) PER REVISIONE
DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z10373431D |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
121 |
2020 |
35 |
17-01-2020 |
liquidare la somma di €. 750,07 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
703 |
2016 |
412 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione ordinaria ( controllo
semestrale)estintori ubicati presso gli edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI
9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z611A64155 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
48 |
2019 |
1096 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per acquisto pratica e Regolamento delle DAT. CIG: Z30267D2BE |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
472 |
2015 |
260 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., -CUP E44G10000070002 - CIG =
245980 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1434 |
2017 |
901 |
12-12-2017 |
Liquidazione di € 622,75 (Euroseicentoventidue/75) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c.
con sede a Collesano (PA) per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M.- CIG: Z7B20DC2A5 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
131 |
2014 |
853 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo associazioni sportive |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
517 |
2020 |
370 |
13-05-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z812CF796E |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
138 |
2023 |
34 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA”DI ROSARIA DI MATTEO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:ZE43851F50. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
442 |
2019 |
271 |
01-04-2019 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo
del 26 Maggio 2019. |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
898 |
2015 |
555 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.187,21 per recupero
somme anticipate per spese di allaccio per fornitura di energia elettrica relativa
all'impianto di pubblica illuminazione realizzato negli ambiti interessati dall'int |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
301 |
2018 |
177 |
21-03-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1054 |
2021 |
750 |
04-10-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Settembre 2021 – Fatt. n. 3/767 del 16.09.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2020 |
682 |
08-09-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Correzione refuso e Rimodulazione Quadro Economico |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
93 |
2013 |
930 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
106 |
2017 |
19 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
901 |
2019 |
628 |
31-07-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Estate 2019.
Cig:Z63295E7C3 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1378 |
2015 |
855 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2016 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
790 |
2018 |
509 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1455 |
2021 |
8 |
14-12-2021 |
COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1353 |
2020 |
965 |
09-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8A2F92E38 |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2013 |
320 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di marzo 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
539 |
2017 |
301 |
20-04-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/03/2017 al 31/03/2017 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1334 |
2019 |
969 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Ottobre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
892 |
2022 |
643 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MCINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
303 |
2016 |
174 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2016 - CIG: Z2B182005E |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
375 |
2022 |
254 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI. PRIMO TRIMESTRE ANNO
2022 |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
83 |
2015 |
17 |
02-02-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 5 settimane -
dal 09.02.105 al 14.03.2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
315 |
2021 |
220 |
16-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1313 |
2022 |
956 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 140,30 (EUROCENTOQUARANTA/30) IN FAVORE DELLA DITTA
ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2
PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z1E380583F |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
213 |
2020 |
118 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura coriandoli, alla Ditta Cartoland 2.0 di Calcavecchio Giovanni e
Vincenzo. Carnevale 2020.-CIG:ZE42BCA2B7 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
863 |
2016 |
489 |
18-08-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella luglio e agosto 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2019 |
80 |
05-02-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “Spese Bollini impianti termici edifici comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7126EFE0D |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2015 |
320 |
25-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.573,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per realizzazione lavori in ferro . C.I.G.
ZDA145782A |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2017 |
965 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al CGA proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 28/104/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG ZF121323A7 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
735 |
2021 |
502 |
12-07-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
615 |
2020 |
445 |
11-06-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2020 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1286 |
2016 |
779 |
18-11-2016 |
OGGETTO: Determina a Contrarre e impegno spesa per affidamento servizio di: "Manutenzione
ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZDA1C1 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2019 |
386 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di marzo 2019. CIG: 7337934EAF.= |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1026 |
2015 |
641 |
29-09-2015 |
Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne biennio 2015/2017" -
Affidamento e impegno di spesa.CIG: N. Z131644F30.= |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
436 |
2018 |
261 |
27-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2018. CIG: ZDB22042B1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1145 |
2021 |
820 |
03-11-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Ottobre 2021 – Fatt. n. 3/849 del 08.10.2021–
CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2020 |
747 |
07-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
222 |
2013 |
49 |
07-02-2013 |
Liquidazione e rimborso alle Poste Italiane SpA per permessi usufruiti dal
Consigliere Signorello Rosario – Anno 2009 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1021 |
2019 |
706 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1470 |
2015 |
926 |
22-12-2015 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2016)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
903 |
2018 |
563 |
06-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_ CIG.. ZB524882FB |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
77 |
2022 |
27 |
31-01-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
CIG: Z6034D042 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
15 |
2021 |
1099 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per erogazione “rimborso acquisti” concorso “Balcone e Vetrine di Natale 2020”-“Il Presepe più bello” Festività Natale/Epifania 2020/2021. |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
762 |
2013 |
376 |
04-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1439 |
2019 |
1042 |
12-12-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio di amplificazione per il concerto di chitarra e sax
Festività Natalizie 2019/2020.-CIG: Z572B06464 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
336 |
2012 |
157 |
06-03-2012 |
Appalto dei lavori per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI
PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO” - CUP = E42F10000790006 - CIG =
38020227CD - Nomina commissione giudicatrice |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
404 |
2016 |
234 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1352 |
2018 |
902 |
22-11-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 – “ Lavori di manutenzione, pavimentazione del bastione di accesso Museo Targa Flori |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
473 |
2022 |
248 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17/11/2021 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
212 |
2015 |
95 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GENNAIO 2015 -scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
409 |
2021 |
293 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta SAGRIM S.R.L per fornitura teglie a servizio della cucina della mensa
scolastica. Cig Z0E3089D6C. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1455 |
2013 |
721 |
05-12-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2013 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1405 |
2022 |
1037 |
07-12-2022 |
DET. N. 949 DEL 11.11.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA CCM DI DISPENZA FILIPO E GIUSEPPE SNC PER LAVORI E REALIZZAZIONE DI: “UN TELAIO IN FERRO SCATOLARE E MONTAGGIO SPAZZOLE INDUSTRIALI A SETOLA RIGIDA PER IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE” - CIG= ZBA387EB80 |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
319 |
2020 |
193 |
27-02-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG:ZC52C2FEC3 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2012 |
461 |
13-07-2012 |
Organizzazione cerimonia inaugurale dello “Sportello antiusura ed
antiracket per le Madonie”. Impegno di spesa |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
966 |
2016 |
547 |
21-09-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Sig.ra Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 R.G. della Corte di Appello di Palermo. Impegno di spesa |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
223 |
2019 |
132 |
18-02-2019 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario IRAP |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
675 |
2015 |
387 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
64 |
2018 |
30 |
24-01-2018 |
Organizzazione dell'AREA 5^ UFFICO COMUNE ARO -TUTELA AMBIENTALE
E PATRIMONIO |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
826 |
2021 |
575 |
05-08-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 - Affidamento del “Servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – (C.U.P n. E47H18003700006 –– C.I.P |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
309 |
2014 |
126 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 411,40 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 2 adattatori di flangia per riparazione condotta idrica |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2020 |
513 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €.196,24 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1390 |
2016 |
845 |
12-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: studio geologo a
supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di ascensore presso la sede
municipale in Collesano (PA):
Conferimento incarico professionale, ai sensi d |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2019 |
460 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo maggio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
513 |
2018 |
327 |
16-05-2018 |
Versamento contributi previdenziali per aspettativa ex Sindaco Meli G.B.
(periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2021 |
896 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:Z1B32F9C23 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1171 |
2020 |
838 |
13-11-2020 |
Svincolo somme impegnate per erogazione “Voucher Vacanza 2020. Vieni a Collesano fra arte,natura e
cultura”. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
338 |
2013 |
130 |
05-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e acconto
dicembre 2012. CIG:4476353FE |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
280 |
2017 |
140 |
06-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo dicembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1115 |
2019 |
754 |
18-09-2019 |
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa
Florio”- Periodo 05.09. 2019 –05.09.2020. CIG Z022999C758 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1796 |
2011 |
1139 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in
Termini Imerese nella C.da Tonnarella per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento di
percolato dalla discarica dalla C.da Ottosalme all’impianto di |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
657 |
2022 |
468 |
23-06-2022 |
AREE INTERNE E MONTANE – BANDO UNICO TERRITORIALE.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 (EUROMILLESETTENCENTOOTTO/00) ALLA DITTA PABLI
CON SEDE A MONCALIERI (TO) PER GESTIONE E MONITORAGGIO DATI SU RNA E SIMON
WEB. |
24-06-2022 |
09-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
23 |
2016 |
5 |
19-01-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia. |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1018 |
2018 |
652 |
13-09-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
136 |
2022 |
70 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ INTERVENTO DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTISTICA PER LA MESA IN
SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA” – |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
852 |
2017 |
505 |
26-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura e collocazione di una targa in
ceramica dipinta a mano con dicitura "" PIAZZETTA YVERDON-LES-BAINS"" ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;CIG: Z7F1F55455 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
88 |
2021 |
14 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
880 |
2013 |
449 |
30-07-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1095 |
2022 |
790 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 07.09.2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E
TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARETI ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA
T.VILLA” CIG= ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1505 |
2019 |
1097 |
23-12-2019 |
definizione delle domande di condono edilizio ancora inevase ai sensi delle leggi n°47/85, n°724/94 e n°326/2003 – conferimento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DISPESA |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2012 |
208 |
23-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi gennaio e febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
532 |
2016 |
322 |
19-05-2016 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di novembre 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1433 |
2018 |
968 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre e affidamento per la fornitura, compreso trasporto, di n.25
Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.25 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocare nelle lapidi della
sepoltura comunale con n.25 loculi prefabbricati localizzata nella zona sud |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
318 |
2015 |
169 |
19-03-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
492 |
2021 |
335 |
03-05-2021 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.l.gs. n.81/08
CIG= ZD4285E672 - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1536 |
2013 |
782 |
12-12-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1506 |
2022 |
1147 |
29-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1048 DEL 07.12.2022. CIG Z4438FBA3F |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2020 |
235 |
20-03-2020 |
Impegno per affidamento dei lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: Z242C2DD2C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2016 |
606 |
06-10-2016 |
:Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative
a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E
SALDO.
CIG= ZEA10680AB |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
305 |
2019 |
211 |
15-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “Giosef Madonie”- Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
759 |
2015 |
457 |
15-07-2015 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
175 |
2018 |
90 |
19-02-2018 |
Oggetto: Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2021 |
669 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GIUGNO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
423 |
2014 |
199 |
02-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2014.
CIG:Z750DD4F91 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1500 |
2016 |
920 |
28-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Scelta metodo di gara |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2015 |
740 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 463,00 per recupero somme
anticipate per pubblicità sulla GURS dell'estratto del bando e per il pagamento del
contributo obbligatorio alla AVCP (oggi ANAC) relativo alla gara per i lavori |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
628 |
2018 |
409 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione bollo di circolazione periodo apri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1344 |
2021 |
907 |
25-11-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N.
76/2020 (L. 120/2020 E SUCC. D.L. 77/21), ALLA DITTA PROGITEC SRL DI CASTEL DI IUDICA
(CT) E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI N. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI
UFFICI COMUNAL |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1233 |
2020 |
886 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Ditta SITAS Srl per analisi di caratterizzazione dei
materiali dismessi nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG: ZAF2E1125 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
438 |
2013 |
195 |
03-04-2013 |
“ Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori per la
realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azio |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2017 |
198 |
16-03-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Costa
Vincenzo - 3° acconto. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2019 |
855 |
17-10-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
87 |
2012 |
1187 |
30-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ ART. 16 DELLA L.R. N. 41/96
FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
172 |
2016 |
75 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione strada Comunale Collesano - Cerda
CIG: Z4817466B2 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2018 |
717 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura a Soluzione S.R.L. per abbonamento annuale Entionline.
ZBB24617F6 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
224 |
2022 |
115 |
14-02-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “
ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI” IMPEGNO DI
SPESA
CIG:Z3F352A367 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1510 |
2014 |
818 |
09-12-2014 |
Affidamento fornitura sabbia per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: SEAP srl . |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
967 |
2017 |
577 |
31-08-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
177 |
2021 |
92 |
11-02-2021 |
Liquidare la somma di €.3.312,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di
novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2013 |
527 |
03-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL
12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013
CIG: Z970B49790 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1193 |
2022 |
872 |
25-10-2022 |
DET N. 438 DEL 15.06.2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO
COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL’UTC - DITTA CIRRITO GANDOLFO - CIG:
Z5536B73E8- LIQUIDAZIONE
CIG:Z5536B73E8 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
81 |
2020 |
16 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 476,90 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
653 |
2016 |
381 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Primo periodo dal 22.02.2016 al 22.03.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
4 |
2019 |
1052 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade del territorio comunale “ ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 -
CIG= ZD2266DB35 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2015 |
206 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 4^ ed ultima rata del Tributo Post-Mortem e
Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1398 |
2017 |
868 |
05-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra Giardina
Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice del
Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale dell |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
582 |
2021 |
390 |
31-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione citofono Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
63 |
2014 |
889 |
31-12-2013 |
Contratto di repertorio n. 2/2013.
Regolarizzazione sospeso di cassa per pagamento F 24 E.P. on line |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
471 |
2020 |
327 |
07-05-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily alla Ditta Blanda Mario .
CIG: ZBE2CE98AD |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
64 |
2023 |
1187 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM
“BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE 2022”, FINALIZZATO AL SOSTEGNO NEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, A VALERE
SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETà COM |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
404 |
2019 |
283 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
844 |
2015 |
520 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano per i lavori di
manutenzione urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da
Ottosalme.
CIGZ1414BF98F |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
245 |
2018 |
137 |
28-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZD62288A19 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1013 |
2021 |
712 |
27-09-2021 |
liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
932 |
2020 |
665 |
08-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2020.CIG: Z972AD898B |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
42 |
2013 |
947 |
28-12-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
50 |
2017 |
976 |
30-12-2016 |
IMPEGNO SPESA € 1.000,00, quale acconto, per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indiffe |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2019 |
599 |
18-07-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1316 |
2015 |
824 |
25-11-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
739 |
2018 |
476 |
05-07-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Aprile 2018. CIG: Z5E22E7CC7.= |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1423 |
2021 |
1055 |
22-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N° 76/2020 E SSS.MM.II. E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 1 SCUOLABUS A
SERVIZIO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE LOCALI ATTRAVERSO UNA TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP ALLA DITT |
23-12-2021 |
07-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1307 |
2020 |
941 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo ottobre
2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
535 |
2013 |
261 |
18-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio/aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1291 |
2019 |
926 |
08-11-2019 |
Liquidazione alla ditta BLANDA Mario per lavori allo scuolabus. CIG: Z3629668D2 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
848 |
2022 |
617 |
05-08-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE
2022 MESE DI AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
256 |
2016 |
144 |
11-03-2016 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2018 |
785 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di agosto 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
332 |
2022 |
242 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO PER FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO
PER L’ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE - MISURE ANTI COVID- C.I.G. ZB6344BC05
CIG:ZB6344BC05 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
59 |
2015 |
14 |
28-01-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2014 |
28-01-2015 |
12-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
256 |
2021 |
156 |
26-02-2021 |
Intervento di Manutenzione “sistema raccolta acque piovane con fornitura e posa in opera di nuova caditoia nel Viale Vincenzo Florio – Ditta Zappulla Giuseppe ; CIG= ZEF2FAA778
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2013 |
594 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione “The Power of Dance” per lo spettacolo di danza, in occasione
delle manifestazioni estate@collesano2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1254 |
2022 |
914 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZC7378362E |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
100 |
2019 |
42 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG=Z3B26C4612 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1472 |
2017 |
934 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 235,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura vestiario
antinfortunistica, ai sensi del D.Ls. 81/2008, per il personale operaio UTC - CIG=
Z672920C5 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
664 |
2021 |
460 |
21-06-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
aprile 2021 Impegno e liquidazione |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
167 |
2014 |
27 |
29-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di dicembre 2013. Acconto |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
576 |
2020 |
414 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z592CF91F2 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2019 |
351 |
03-05-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.Di Maio Gandolfo |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
979 |
2015 |
617 |
09-09-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Annullamento D.D. n.561 del 13.08.2015 e nuova liquidazione in favore del Geom.
Francesco Campagna, |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2018 |
221 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE € 780,80 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Fornitura e sistemazione caditoie Via della Fiera incrocio Via Montegrappa e Viale Vincenzo Florio” CIG= ZD02250F32 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2021 |
787 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio
Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa.
Anno Scolastico 2021/2022. Perio |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1000 |
2020 |
716 |
28-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2020.CIG: Z972AD898B |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
169 |
2013 |
18 |
30-01-2013 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
147 |
2017 |
47 |
03-02-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
973 |
2019 |
659 |
13-08-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1398 |
2015 |
872 |
10-12-2015 |
Ricorso per provvedimento possessorio presentato da Colombo G. c/Comune- Conferimento
incarico legale con delibera di G.M. n. 66/2015 - Avv.ti Dentici e Lo Casto.=. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2018 |
540 |
26-07-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O n. 162773124
Unipol Sai con validità 12/07/2018 – 12/07/2019. CIG: ZC62457249 |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
8 |
2022 |
1089 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 19
DELLO STATUTO DELL’A.T.I PA |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1393 |
2020 |
1038 |
17-12-2020 |
Intervento di manutenzione su automezzo comunale FIAT Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG : Z852FD53B3 |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1374 |
2019 |
989 |
26-11-2019 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
278 |
2012 |
87 |
21-02-2012 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto di
depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
950 |
2022 |
675 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
377 |
2016 |
213 |
15-04-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio/febbraio 2016 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1303 |
2018 |
855 |
12-11-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese OTTOBRE 2018 – Fatt. n.3/16 del 19.10.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
445 |
2022 |
309 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE
VARIE OTTOBRE – DICEMBRE 2021 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
166 |
2015 |
58 |
10-02-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
12-02-2015 |
27-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
344 |
2021 |
216 |
16-03-2021 |
Liquidazione all’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA S.p.A. per supporto tecnico
necessario all’ottenimento del “Regime di Salvaguardia” del SII. |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1345 |
2013 |
657 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mesi di settembre e ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1353 |
2022 |
1000 |
29-11-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE
SECONDA FINESTRA DEL’AVVISO PUBBLICO PNRR – M2C4 – 14.2- |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
242 |
2020 |
135 |
14-02-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Analisi della documentazione in atti e conseguente formulazione per eventuale richiesta somme dovute dall’Amministrazione Regionale – Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo – relativamente ai locali concessi in comodato sit |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2019 |
1071 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: Servizio assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZE8268741C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
635 |
2015 |
355 |
10-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino.
5° ACCONTO |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
15 |
2018 |
1001 |
29-12-2017 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in Collesano
(PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
791 |
2021 |
524 |
23-07-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Zappulla Antonino
con sede in Collesano nella via Montegrappa n. 31 per i lavori con mezzo meccanico di
pulitura e apertura piste dell’alveo del torrente Zubbio in c.da Favara pe |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
270 |
2014 |
96 |
20-02-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Anno 2013. |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
662 |
2020 |
436 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1355 |
2016 |
820 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
591 |
2019 |
417 |
20-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico e tecnico-amministrativo in corso
d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel
Comune di Collesano”– CIG: ZFA2859777;
- Nomina commissione giud |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1060 |
2015 |
595 |
25-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.
Periodo aprile-giugno 2015. CIG: Z0F12910B. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
476 |
2018 |
277 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1098 |
2020 |
788 |
23-10-2020 |
Affidamento sevizio mensa scolastica anno 2020/2021 periodo novembre 2020/maggio 2021 ai sensi
dell’ Art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
264 |
2013 |
69 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2013. CIG: ZBB088DD73 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
229 |
2017 |
100 |
22-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo agosto- novembre 2016 Carrubba M. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2019 |
742 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z10327F1845 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1709 |
2011 |
1067 |
09-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002 –
Liquidaz |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1488 |
2015 |
941 |
28-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.279,28 , IVA compresa, in favore della Ditta
D'Agostaro Michele per trasformazione impianto di pubblica illuminazionedi Piazza
Plebiscito con lampade a LED . C.I.G. ZCE17C32C5 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
966 |
2018 |
607 |
28-08-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - liquidazione –
CIG: Z5423CF928 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
110 |
2022 |
53 |
02-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
808 |
2017 |
473 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo marzo 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
36 |
2021 |
1113 |
31-12-2020 |
Integrazione Impegno della somma di € 45,30 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z8A2F92E38 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
831 |
2013 |
424 |
23-07-2013 |
Integrazione impegno per servizio fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°. Anno scolastico 2012/13 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
720 |
2017 |
407 |
23-06-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 07 bollettario n° 03/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GUZZIO GIUSEPPE nato a CEFALU' il 12.03.1980 ed
residente a COLLESANO in via POLIZZI n. 51- |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1469 |
2019 |
1070 |
13-12-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Novembre 2019 – Fatt. n. 3/976 del 14.11.2019–
CIG= Z26292DC84 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2012 |
184 |
13-03-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV
n.01030424795391176) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2022 |
753 |
21-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1401 |
2018 |
928 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
519 |
2022 |
355 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E
TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA DELLA TERRA ALLA DITTA
AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA, CIG: Z3235FC5D9. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
264 |
2015 |
133 |
10-03-2015 |
.Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa
mese di dicembre 2014 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1263 |
2017 |
776 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al TAR proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 02/78/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG Z162092569 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
432 |
2021 |
299 |
15-04-2021 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP CIG Z54305BE4F. |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1501 |
2013 |
727 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 375,00
per recupero somme anticipate per pagamento contributo A.V.C.P. (mav.
n.01030449534711675) relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funz |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1446 |
2022 |
1093 |
15-12-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA "BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE 2022" |
15-12-2022 |
30-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
346 |
2020 |
158 |
17-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 1/2020 per fornitura buoni pasto Ditta ESSEA. CIG ZBB290C71A |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
256 |
2019 |
173 |
26-02-2019 |
Affidamento fornitura servizio di amplificazione e luci per le serate di Carnevale 2019.
Cig: ZB92742C6C |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
716 |
2015 |
418 |
06-07-2015 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni amministrative del 31/05/e 1/06/2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
110 |
2018 |
46 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo dicembre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
868 |
2021 |
606 |
16-08-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
361 |
2014 |
173 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1458 |
2016 |
889 |
21-12-2016 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2017 .
CIG ZF31C9D50A. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
666 |
2019 |
479 |
04-06-2019 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
574 |
2018 |
368 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZD423C6A31 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1295 |
2021 |
957 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO – CEFALU' , COLLESANO, BIVIO CAMPOFELICE DI
ROCCELLA COINCIDENZA LASCARI TERMINI, COLLESANO –CAMPOFELICE DI ROCCELLA
E VICEVERSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALLA D |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
378 |
2013 |
167 |
13-03-2013 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO”
- CUP = E42F10000790006 - CIG = Z62086FB95 – Conferimento incarico collaudo tecnicoamministrativo
- Nomina commissione giudic |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
328 |
2017 |
171 |
14-03-2017 |
Impegno di spesa per resistere a ricorso al TAR promosso dal Signor M.S.
Incarico G.M. n.ro 14/2017, Avv. Alessandro Savoca - CIG Z2E1DAE6D6=. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2019 |
834 |
10-10-2019 |
Integrazione impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia
dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: Z452A1A5A3 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
47 |
2012 |
1112 |
28-12-2011 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora”. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2022 |
506 |
05-07-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI MARZO E APRILE. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
128 |
2016 |
36 |
23-02-2016 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2016 alle ore 24 dell’1.01.2017.
CIG ZA117F9524 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2018 |
685 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura rete metallica per campetto da tennis ” – Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2324F8CF3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
178 |
2022 |
78 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
CIG:ZC72E44D75 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1470 |
2014 |
795 |
03-12-2014 |
Affidamento dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
912 |
2017 |
541 |
09-08-2017 |
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon.
CIG: Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
133 |
2021 |
58 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2013 |
492 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1141 |
2022 |
831 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/
GIUGNO 2023 CIG ZE3380508E |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
37 |
2020 |
1137 |
30-12-2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2020- Ditta Donato Telecomunicazioni CIG Z9E2B16CA5 |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1462 |
2012 |
821 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2012 . |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1483 |
2016 |
901 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 370,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
700 |
2019 |
499 |
10-06-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali di Collesano – Affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con D |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
592 |
2018 |
370 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da S.Caterina” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9D2386E63 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |