| 464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 640 |
2013 |
335 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione di
un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
Azion |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2015 |
335 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta "Carni e Salumi" di Signorello Giovanni |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 656 |
2014 |
335 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2014. |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2021 |
336 |
03-05-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2021 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2013 |
336 |
22-05-2013 |
Complesso Agricolo-Zootecnico per la produzione di uova in C.da “Agliastro – Bosco
Manche” del territorio di Collesano – Annullamento Determina Dirigenziale n.830 del
27.09.2011. |
22-05-2013 |
06-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2015 |
336 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 564 |
2018 |
336 |
28-05-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2020 |
336 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Febbraio 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 488 |
2019 |
337 |
18-04-2019 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2019
CIG: Z2F272949C |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 657 |
2014 |
337 |
05-06-2014 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2021 |
337 |
03-05-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di MARZO 2021 – Fatt. n. 3/207 del 26.03.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2022 |
337 |
03-05-2022 |
SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE
“EX OPERA PIA” SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI
SPESA - CIG= Z153515487
LIQUIDAZIONE |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 542 |
2018 |
338 |
28-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Ing. Manlio Marino per le sedute di
gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice CIG
Z642355B65 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 500 |
2022 |
338 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA
QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 488 |
2020 |
338 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura carta formato A4 e A3 per fotocopie .
Cig:Z452BF8355 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 506 |
2021 |
338 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2021 |
339 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 543 |
2018 |
339 |
28-05-2018 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2015/2016 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2020 |
339 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020 relativo a n. 1 abbonamento mensile . CIG: 8040319921 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 501 |
2022 |
339 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE – SERVIZIO
TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO TESSERINI PER LA
RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021. |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 128 |
2021 |
34 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di g |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 97 |
2015 |
34 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 13.653,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2020 |
34 |
17-01-2020 |
Liquidare la somma di €. 1.599,28 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 138 |
2023 |
34 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA”DI ROSARIA DI MATTEO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:ZE43851F50. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 96 |
2022 |
34 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE PER I GIORNI 13 E 19 DICEMBRE 2021. CIG:
ZC6345E388 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 92 |
2018 |
34 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza assicurativa RCT/O con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.07.2018.
CIG: Z7421BA8D7 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 921 |
2013 |
34 |
03-08-2013 |
Nomina Scrutatori. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 155 |
2014 |
34 |
29-01-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - SCUOLABUS CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 126 |
2016 |
34 |
22-02-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 17 aprile
2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 565 |
2018 |
340 |
29-05-2018 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento Proget |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2020 |
340 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla ditta Barranco Filippo “Carricaturi Pub” per il servizio di ristorazione di giorno 20
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z22COEA8E |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 493 |
2021 |
340 |
03-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2019 |
340 |
24-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZB227FBA92 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 516 |
2022 |
340 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 663 |
2013 |
340 |
24-05-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa per sportello antiusura e antiracket per le
Madonie . CIG : ZE80A99C7 |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2020 |
341 |
11-05-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 659 |
2013 |
341 |
27-05-2013 |
Liquidazione contributo Arma dei Carabinieri per monumento commemorativo del bicentenario
della fondazione dell’ Arma |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 508 |
2021 |
341 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaud |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 509 |
2021 |
342 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzuione” da espletare nell’ambit |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 667 |
2013 |
342 |
29-05-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Fustaneo Teresa, Fustaneo Giovanna,
Imburgia Agostino, Imburgia Calcedonio e Imburgia Maria Antonietta
del saldo dell’indennità di esproprio relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 118 ed inserito nel |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2020 |
342 |
11-05-2020 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2019 |
342 |
24-04-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/04/2019 -31/05/2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2020 |
343 |
12-05-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Revoca proposta di aggiudicazione giusta D.D. n.1131 del 30.12.2019 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 618 |
2015 |
343 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 495 |
2021 |
343 |
05-05-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di aprile 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 566 |
2018 |
343 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria decespugliatore Sthill “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z8D23971D2 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 567 |
2018 |
344 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore Yanmmar “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z3B2397827 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2020 |
344 |
12-05-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - “Lavori di |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 663 |
2014 |
344 |
10-06-2014 |
Concessione di un’area pubblica “Area a verde attrezzato” ubicata in
località “Mora” e contraddistinta in catasto al fl.37 part.lle 246 e 175.
Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco. –
Procedura di gara – approvazione schema Ban |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 668 |
2013 |
344 |
30-05-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 620 |
2015 |
345 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano a Palermo. CIG Z4B144D22 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 814 |
2013 |
345 |
03-06-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dall’1 al 30 Giugno 2013 – Dr.ssa NICASTRO Maria.= |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2020 |
346 |
12-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 680 |
2013 |
346 |
03-06-2013 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25/02/2013 |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 502 |
2022 |
346 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022 (ME |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 568 |
2018 |
346 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ fornitura e collocazione porta presso sorgente Favara “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z38239736C = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 621 |
2015 |
346 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 599 |
2021 |
346 |
07-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la |
14-06-2021 |
29-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 622 |
2015 |
347 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Marzo 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 552 |
2018 |
347 |
29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.403,00 IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione, verifica, e messa al riposo impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2019 |
347 |
30-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 05/02/2019 a favore
della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati per il mesi di aprile e maggio 2019 - Ordinanza n. 8/R |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 529 |
2020 |
347 |
12-05-2020 |
Liquidazione di €. 1.870,95 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 18,23 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2019 – fattura elettronica
n. E7 del 13/01/2020
-CIG Z4C2B57587 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 681 |
2013 |
347 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2020 |
348 |
12-05-2020 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. II° semestre 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 715 |
2014 |
348 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG Z7A0F787F4D |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 623 |
2015 |
348 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Maranto V. attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 516 |
2019 |
348 |
30-04-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43 del 22/01/2019 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 545 |
2022 |
348 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E
TABELLA INDICATIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
Z25363AE58
CIG:Z25363AE58 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 624 |
2015 |
349 |
08-06-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo marzo e aprile 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 517 |
2019 |
349 |
30-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 514 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , in
sessione straordinaria ed urgente al Sig. La Torre Filippo . |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2020 |
349 |
12-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Marzo 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 675 |
2013 |
349 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di Aprile 2013.
CIG:ZAA09183AB |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 93 |
2018 |
35 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.01.2019.
CIG: ZC721BA9A4 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 922 |
2013 |
35 |
03-08-2013 |
Costituzione delle SRR – Nota del Dipartimento Regionale delle
acque e dei rifiuti, Protocollo 28114 del 9/07/2013 - Valutazioni |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 121 |
2020 |
35 |
17-01-2020 |
liquidare la somma di €. 750,07 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 127 |
2016 |
35 |
22-02-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo periodo |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 180 |
2014 |
35 |
29-01-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 257 del 30.12.2013 ditta Datanet s.r.l per studio e
affiancamento operativo al passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2023 |
35 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO “LA VITA E' BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . NOVEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 97 |
2022 |
35 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER ACQUISTO N.3 TERMO
SCANNER CIG:Z0234353B7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 108 |
2021 |
35 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura di n.1 PC
Refurbished completo di tastiera e mouse nuovi. CIG: ZDC2F67B85 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 634 |
2012 |
350 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 625 |
2015 |
350 |
08-06-2015 |
Integrazione impegno per pagamento scadenza dominio web www.museotargaflorio.it alla Ditta
Aruba.it |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 570 |
2018 |
350 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. dei
Miracoli”- Anno 2018 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 503 |
2022 |
350 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN
FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 571 |
2018 |
351 |
29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2018. CIG: 7321065DF2 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 626 |
2015 |
351 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Saldo Febbraio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 684 |
2013 |
351 |
04-06-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA LAZZARA
MARIA natA a Collesano il 19.12.1970 Ed ivi residente
in VIA MONTEGRAPPA N. 35.- |
07-06-2013 |
22-06-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 504 |
2022 |
351 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA
SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 531 |
2021 |
351 |
13-05-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
febbraio marzo 2021 Impegno e liquidazione |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 599 |
2017 |
351 |
17-05-2017 |
.Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – IV acconto 2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2019 |
351 |
03-05-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.Di Maio Gandolfo |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2012 |
351 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Asciutto Stefano e Spidy Pollo |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 716 |
2014 |
351 |
12-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori
per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali d |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2012 |
352 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA s.r.l. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 627 |
2015 |
352 |
09-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 554 |
2018 |
352 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero c |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2013 |
352 |
06-06-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2019 |
352 |
03-05-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 555 |
2018 |
353 |
29-05-2018 |
Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. –Nomina Responsabile Unico del Procedimento |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2019 |
353 |
03-05-2019 |
Contratto rep.n.01/2018 del 08.01.2018. Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Collesano CIG Z221F72D58
Impegno di spesa mese di Maggio 2019- |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 706 |
2013 |
353 |
14-06-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02308240 DEL
15.05.2013 periodo APRILE 2013
CIG:Z160H3B72A |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 717 |
2014 |
353 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per costituzione in giudizio distretto sociosanitario n. 33 avverso ricorso al
Tar promosso dalla Cooperativa Sociale Amanthea |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 499 |
2020 |
353 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 718 |
2014 |
354 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG : Z9D0F96361 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 556 |
2018 |
354 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciu |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 534 |
2021 |
354 |
13-05-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01358911 DEL 12/04/2021 periodo febbraio-marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 707 |
2013 |
354 |
17-06-2013 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante
in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2019 |
354 |
03-05-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Aprile 2019 – Fatt. n. 3/278 del 17.04.2019–
CIG= Z162792F10 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 708 |
2013 |
355 |
17-06-2013 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2013.= |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 651 |
2012 |
355 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2015 |
355 |
10-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino.
5° ACCONTO |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 519 |
2022 |
355 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E
TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA DELLA TERRA ALLA DITTA
AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA, CIG: Z3235FC5D9. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 719 |
2014 |
355 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa
Flavia anno 2014 . CIGZD40F891AD |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 501 |
2020 |
355 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 521 |
2021 |
355 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 502 |
2020 |
356 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 710 |
2013 |
356 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MAGGIO 2013 |
18-06-2013 |
16-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 722 |
2014 |
356 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2014 . CIG
Z520F8C8D7 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 583 |
2018 |
356 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 499 |
2019 |
356 |
03-05-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE928334F4 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 520 |
2022 |
356 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022. CIG:
ZF43484AEB. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 652 |
2012 |
356 |
17-05-2012 |
Rimborso € 445,91 alLA Sig.RA ASCIUTTO Francesca per errato versamento |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 500 |
2019 |
357 |
03-05-2019 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lg |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 521 |
2022 |
357 |
23-05-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD EFFETTUARE
LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL
12 GIUGNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 503 |
2020 |
357 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 523 |
2021 |
357 |
14-05-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo marzo/aprile 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 711 |
2013 |
357 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese APRILE 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 504 |
2020 |
358 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 524 |
2021 |
358 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Aprile 2021. CIG: Z823012566 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 712 |
2013 |
358 |
17-06-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Marzo e Aprile 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 654 |
2012 |
358 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. acconto-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 638 |
2015 |
358 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE
2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2022 |
358 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 655 |
2012 |
359 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. Saldo-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 709 |
2013 |
359 |
17-06-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 639 |
2015 |
359 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2021 |
359 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di aprile 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 721 |
2014 |
359 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 86 |
2019 |
36 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.464,00 (Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per
sostituzione centralina per allarme 24 canali + ripristino sensori e sirene
Museo Targa Florio -CIG: Z8E2562AA0 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 94 |
2018 |
36 |
01-02-2018 |
Liquidazione di € 1.291,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione automezzi – CIG ZBF20D72ED .= |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 179 |
2013 |
36 |
04-02-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.01.2013/30.04.2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2023 |
36 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . DICEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 128 |
2016 |
36 |
23-02-2016 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2016 alle ore 24 dell’1.01.2017.
CIG ZA117F9524 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2021 |
36 |
27-01-2021 |
Liquidazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione Servizi Centrali Fatturati
Canone Annuo per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 128 |
2017 |
36 |
01-02-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 200 |
2012 |
36 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione di impianto di Pubblica Illuminazione nella via da
denominare (parallela lato valle della via Tamburello) –
- Liquidazione in favore della Ditta D’Agostaro Michele con sede in via
Umberto I a Collesano, P. IVA 03861930828 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2022 |
36 |
02-02-2022 |
SCRITTURA PRIVATA DEL 19.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI: GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z402E33BCC.
DIVERSI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CSA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 122 |
2020 |
36 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 507 |
2020 |
360 |
12-05-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Aprile 2020.CIG: Z972AD898B |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 640 |
2015 |
360 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
DICEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2021 |
360 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Marzo 2021. CIG: Z823012566. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 715 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
20-06-2013 |
05-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 548 |
2022 |
360 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 641 |
2015 |
361 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GENNAIO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2020 |
361 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 549 |
2022 |
361 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA KG.600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA CIG= Z553570AFD
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 656 |
2012 |
361 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 566,28 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di n. 3 cartelli indicanti
le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma di |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 527 |
2021 |
361 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 724 |
2014 |
362 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per buono socio sanitario anno 2011. |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 536 |
2021 |
362 |
14-05-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetotermico differenziale di parte degli impianti elettrici cimitero comu |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 657 |
2012 |
362 |
17-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 250,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. Unipersonale per
lavori di disotturazione condotta idrica eseguiti in prossimità del pozzetto che conduce l’acqua
al bevaio di C.da Sciacchi di Gatto nel territorio di Collesano |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 642 |
2015 |
362 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 509 |
2020 |
362 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 550 |
2022 |
362 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO BROTHER HL3140-
MFC9140 PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 643 |
2015 |
363 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 510 |
2020 |
363 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 523 |
2022 |
363 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 607 |
2016 |
363 |
08-06-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - Impegno di spesa di €. 348.918,72 per la gestione
dei servizi di igiene urbana anno 2016 - Integrazione impegno di spesa assunto con
Determinazione n. 71 del 25.02.2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 537 |
2021 |
363 |
14-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area comunale nel quartiere Bagherino - CIG = Z402E33BCC |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 702 |
2014 |
363 |
12-06-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 535 |
2021 |
364 |
14-05-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z1A31B2C16 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 659 |
2012 |
364 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per
intervento di manutenzione (manodopera e materiali compresi) sul mezzo comunale
Scuola-Bus Iveco Daily – Targa AV466JA |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 551 |
2022 |
364 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI STESURA VERNICE INTUMESCENTE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO SPORTIVODITTA
SCAVUZZO VINCENZO CIG= Z9735B8938 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 644 |
2015 |
364 |
11-06-2015 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63. |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 703 |
2014 |
364 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 645 |
2015 |
365 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.03.2015 al 3.4.2015 . Saldo fattura
n. 38/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2018 |
365 |
31-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2013 |
365 |
24-06-2013 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
· Contratto: i |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 524 |
2022 |
365 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2014 |
365 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 146,05 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale per
interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in
C.da Garbinogara. CIG= Z0B0F27499 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 646 |
2015 |
366 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 4.970,28 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1430011203 del 31.03.2014 - Periodo Luglio - Dicembre 2013 - CIG=
Z8314528D4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 509 |
2019 |
366 |
06-05-2019 |
Liquidare la somma di €. 3.326,98 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 552 |
2022 |
366 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI UTILI AL MANTENIMENTO DEL
“REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147
COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2013 |
366 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 15 del 19.04.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 704 |
2014 |
366 |
12-06-2014 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2013 |
16-06-2014 |
14-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2013 |
367 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 16 del 14.05.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 527 |
2022 |
367 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2015 |
367 |
11-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della Ditta "Mazzola - lavorati in Legno &
Ferramenta" per acquisto n. 250 paletti per recinzione terreno C.da Scaletta.
CIG= Z60120B12D |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 525 |
2022 |
368 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- YCEFALU’ E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022 CIG
Z4E332573B |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 543 |
2021 |
368 |
18-05-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 574 |
2018 |
368 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZD423C6A31 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 648 |
2015 |
368 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 205,40 per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc…
sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara.
DIVERSE DITTE
CIG= Z5A1361570 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 670 |
2012 |
368 |
22-05-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “I Comuni si Raccontano-
Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2013 |
368 |
02-07-2013 |
Affidamento e Impegno di spesa di € 323,07, Iva Inclusa, in favore della Ditta
Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s., per fornitura n. 1 pompa
dosatrice cloro per l’acquedotto Pigno. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2019 |
368 |
07-05-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 750 |
2013 |
369 |
04-07-2013 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione
acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante
– Periodo Luglio 2013 – Giugno 2014 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 526 |
2022 |
369 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 544 |
2021 |
369 |
18-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 389,18 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Aprile 2021 – F |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 516 |
2020 |
369 |
13-05-2020 |
LIQUIDAZIONE € 195,20 in favore della Ditta Smap srl per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2015 |
369 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C. snc"
Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2 sopralzi
con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 135 |
2012 |
37 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta Jingle S.R.L. Servizi Pubblicitari Integratiper servizio promo- pubblicitario
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 98 |
2022 |
37 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE VARIE DITTE DECRETO MIT TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RISTORO IMPRESE EMERGENZA COVID 19. ART. 229 D.L.
RILANCIO. |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 181 |
2014 |
37 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2012 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 235 |
2013 |
37 |
04-02-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2017 |
37 |
01-02-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 II^
Annualità. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 101 |
2021 |
37 |
27-01-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z79304D22F |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 130 |
2016 |
37 |
23-02-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Febbraio - Marzo 2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 123 |
2020 |
37 |
17-01-2020 |
liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 2 PA del 04/01/2020 per fornitura
carburante automezzi comunali periodo dicembre 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 107 |
2018 |
37 |
01-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2017 . CIG Z651CB902D |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 553 |
2022 |
370 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER FORNITURA SISTEMA
INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA, E
INTEGRAZIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZE3309A1CA |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 545 |
2021 |
370 |
18-05-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 517 |
2020 |
370 |
13-05-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z812CF796E |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 592 |
2018 |
370 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da S.Caterina” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9D2386E63 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2015 |
370 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.904,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori urgenti di scavo e
ripristino condotta idrica acquedotto extraurbano C.da comune. -
CIG= Z1E13618E0 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2019 |
370 |
08-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo “ ACI Sport Palermo |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2013 |
370 |
04-07-2013 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 604 |
2022 |
371 |
23-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 546 |
2021 |
371 |
18-05-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2021 |
372 |
18-05-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA140 del 30/04/2021 di €. 4.799,69 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 652 |
2015 |
372 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 605 |
2022 |
372 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 50/2022 DEL 02/05/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 4^ RATA ANNO 2022. |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 616 |
2016 |
372 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MAGGIO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 528 |
2022 |
373 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI NOVEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 554 |
2020 |
373 |
19-05-2020 |
Liquidazione somme per Premi Concorso “XXXVII Peppe ‘Nnappa”.-Carnevale 2020 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2013 |
373 |
04-07-2013 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2013
CIG:ZAB0A9D6E5 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2012 |
373 |
31-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 3.213,16 per interventi di
pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-
Cappucini) del Comune di Collesano |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 594 |
2018 |
373 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità si costituzione servitù per lavori di somma urgenza per realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG= Z |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 535 |
2019 |
373 |
09-05-2019 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 653 |
2015 |
373 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio istituzionale a
Norimberga (Germania) - |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 654 |
2015 |
374 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 1.007,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24
al 26 febbraio 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 529 |
2022 |
374 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z42334695F |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 531 |
2020 |
374 |
19-05-2020 |
Liquidazione Ditta Blanda Mario lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: ZBE2CE98AD |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 557 |
2021 |
374 |
19-05-2021 |
Rimborso Tari anno 2018 e 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta “Az.agricola Dispenza illuminato”. |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 777 |
2013 |
374 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2013 - CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 536 |
2019 |
375 |
09-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo marzo 2019.
CIG Z8426F15CD. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 606 |
2022 |
375 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA174 DEL 30/04/2022 DI €. 4.778,30
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 778 |
2013 |
375 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 596 |
2018 |
375 |
04-06-2018 |
Liquidazione per € 1.361,00 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 655 |
2015 |
375 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 793,00 in favore della Ditta C.C.M di Dispenza Pietro, con
sede a Collesano in C.da Cammisini per fornitura n. 1 caditoia da installare in zona
extraurbana. CIG= ZA91412D94 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 675 |
2012 |
375 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.853,72 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YN |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 539 |
2021 |
375 |
19-05-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2017 |
376 |
30-05-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 656 |
2015 |
376 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 7.883,64 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1530011912 del 30.03.2015 - Periodo Gennaio - Ottobre 2014 - CIG=
Z5E14529A4 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2013 |
376 |
04-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 537 |
2019 |
376 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2019. CIG:ZC224DB319 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 537 |
2020 |
377 |
21-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
25-05-2020 |
09-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 558 |
2021 |
377 |
20-05-2021 |
Liquidazione della somma di €. 60,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 554 |
2019 |
377 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2019. CIG: Z61895830A |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 789 |
2013 |
377 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Di Bella R. attività lavorativa donne, acconto periodo aprile
giugno 2013 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 648 |
2017 |
377 |
30-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-maggio 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 657 |
2015 |
377 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 2.432,55 in favore della Enel SOLE per lavori di
ripristino complessi illuminanti.
CIG= Z25122C656 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 598 |
2018 |
377 |
04-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 649 |
2016 |
377 |
22-06-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta
siper car snc di collesno per lavori di manutenzione autovettura fiat grande punto cig.
zda1a3b2a3 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 658 |
2015 |
378 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE in ACCONTO in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza" per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da Drinzi Sottom |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 779 |
2013 |
378 |
04-07-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale
periodo 15.03.2013/15.03.14 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 559 |
2021 |
378 |
20-05-2021 |
LIQUIDAZIONE ART13 LEGGE17/90 AGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2018 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 538 |
2019 |
378 |
09-05-2019 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z4926A57C4 = |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 650 |
2016 |
378 |
28-06-2016 |
Liquidazione per la direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione (ACCONTO e
SALDO) per i lavori di " Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella
Isnello n. 64 - 66 e Via Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in mate |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 530 |
2022 |
379 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 560 |
2021 |
379 |
24-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24
maggio in seduta straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 al Sig. La Torre Filippo |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 539 |
2019 |
379 |
09-05-2019 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. ZC626AA39E |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 599 |
2018 |
379 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z9423D6F65 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2016 |
379 |
29-06-2016 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 17.04.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 659 |
2015 |
379 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE a SALDO della somma di € 4.485,34 in favore dell' ing. Vincenzo Stagno per
competenze relative al conferimento incarico per la Direzione lavori, coordinamento in
fase di realizzazione dei lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamen |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2012 |
379 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di 220,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e
l’equilibratura, di n° 2 pneumatici sul mezzo comunale Scuola-Bus Iveco Daily –
Targa |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 650 |
2017 |
379 |
31-05-2017 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Rendiconto anno 2016- Ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2016 e precedenti. |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 182 |
2014 |
38 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Anno 2013.= |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 137 |
2017 |
38 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 102 |
2021 |
38 |
27-01-2021 |
Adeguamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 nel testo recepito dalla L.R. n° 16/2016 e ss.mm.ii.. Anno 2021 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 99 |
2022 |
38 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO
ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E APPALTI”- ANNO
2020 - |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 101 |
2015 |
38 |
04-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Ottobre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 153 |
2023 |
38 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL
CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA633 DEL 31/12/2022 DI
€. 4.569,95 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1
COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 131 |
2016 |
38 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.316,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Settembre 2015 - fattura elettronica n. E123 del 13.10.2015.
CIG |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 134 |
2012 |
38 |
30-01-2012 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2010 e giugno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2013 |
38 |
05-02-2013 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela. A S. 2012/2013 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 124 |
2020 |
38 |
17-01-2020 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2020 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 563 |
2021 |
380 |
27-05-2021 |
Procedura per l’affidamento del servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesano, |
27-05-2021 |
11-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 660 |
2015 |
380 |
12-06-2015 |
Affidamento fornitura pietrame per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
DITTA: SEAP srl .
CIG= Z7014CB80E |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 679 |
2012 |
380 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE GIUGNO 2012 |
01-06-2012 |
15-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
