| 1305 |
2020 |
939 |
09-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1288 |
2019 |
925 |
08-11-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 846 |
2022 |
615 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GI-GA ALLESTIMENTI DI
CANDIOTO CHIARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PALCO MODULARE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO. CIG: Z1B3768584. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 258 |
2016 |
146 |
11-03-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero per consulenza tecnica su parco informatico dei
vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 329 |
2022 |
233 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MONITOR
INFORMATIVO ESTERNO.CIG:ZA035B1ED0 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 56 |
2015 |
9 |
22-01-2015 |
Affidamento per i lavori relativi al "Programma Straordinario Stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non stru |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 254 |
2021 |
154 |
26-02-2021 |
Interventi spurgo condotta fognaria Via La Masa e Piazza P.pe di Palagonia – CIG= Z332FC69D1
Ditta Provenza Spurghi
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1256 |
2022 |
919 |
09-11-2022 |
DET. N. 709 DEL 06.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA ZAPPULLA ANTONINO - CIG=
Z9A379F9D0 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 167 |
2020 |
74 |
31-01-2020 |
Progetti per Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa e Scuola dell’Infanzia di Via Imera;
Impegno e versamento della somma complessiva di € 265,20 (compreso Enpam 2%) in favore dell’ASP 6 Palermo – Dipartimento prevenzione U |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1463 |
2017 |
925 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo All-in-One
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
nell'ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 165 |
2014 |
25 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2015 |
614 |
08-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 , IVA compresA, in favore della Ditta
FUSTANEO Antonino per realizzazione colonna di scarico liquami su immobile di proprietà
Comunale . C.I.G. Z2315CF02D |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 350 |
2018 |
209 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del 15.01.2018 – 2° Semestre 2017
CIG= Z5B1F899C1 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 996 |
2020 |
719 |
28-09-2020 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune di Collesano.-Sig. Placa
Pietro nato a Collesano il 26.01.1970 C.F. PLC PTR 70A26 C871Y. |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 960 |
2019 |
661 |
14-08-2019 |
Liquidazione fattura n. 3/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1397 |
2015 |
870 |
10-12-2015 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, integrazione
impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile.=. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 4 |
2022 |
1085 |
30-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 99,70 A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO
AREA IGIENE E SANITà PUBBLICA U.O. DI CEFALù PER RILASCIO ATTESTAZIONE
D’IDONEITà DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI COLLESANO. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1391 |
2020 |
1036 |
17-12-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 667 |
2013 |
342 |
29-05-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Fustaneo Teresa, Fustaneo Giovanna,
Imburgia Agostino, Imburgia Calcedonio e Imburgia Maria Antonietta
del saldo dell’indennità di esproprio relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 118 ed inserito nel |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1375 |
2019 |
990 |
27-11-2019 |
Impegno e liquidazione per “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale Dott.ssa DAMIANO Rosa dall’ 01 al 30 Giugno 2019. |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 275 |
2012 |
123 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio e febbraio 2012. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 948 |
2022 |
670 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN
INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI
LIVELLO, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 371 |
2016 |
207 |
13-04-2016 |
Affidamento service. Dedicazione ex Piazza Mora a F.P.Gravina CIG: Z10196A79F |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1305 |
2018 |
860 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 432 |
2022 |
291 |
28-04-2022 |
NOMINA RUP. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
“MANUTENZIONE E DECORO URBANO” N. 143/PA. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 345 |
2021 |
227 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.630,12 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1346 |
2013 |
660 |
13-11-2013 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° e II° trimestre 20 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1351 |
2022 |
994 |
29-11-2022 |
“MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” – (CUP = E47H210054200001)” -
IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016 PER COMPETENZE
RUP AL PERSONALE DELL’UTC. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 251 |
2020 |
144 |
14-02-2020 |
Impegno di spesa per erogazione premi XXXVII Concorso Peppe N’Nappa, e rimborso spese sale-
Carnevale 2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 182 |
2019 |
1069 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 16 |
2018 |
1002 |
29-12-2017 |
Revoca determinazione n. 632 del 27/09/2017. |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 268 |
2014 |
94 |
19-02-2014 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2012 al Segretario comunale |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 659 |
2020 |
474 |
23-06-2020 |
Rimborso di € 32,44 per bollettini di pagamento allaccio lampade votive nel Cimitero Comunale |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1340 |
2016 |
812 |
30-11-2016 |
Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con Legge 696/1982 Conferimento
incarico di " Consulenza e gestione ordinaria fondo sito in C.da Garbinogara e C.da
Cottonaro agro di Collesano" - Impegno di spesa. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2015 |
604 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 226 |
2017 |
97 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato Santa Lucia. Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1061 |
2019 |
732 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1700 |
2011 |
1052 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.210,00 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto di strada co |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1486 |
2015 |
939 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa di € 540,66 ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi
Comunali in favore della Dita BLANDA Mario - CIG Z7416f2596 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 108 |
2022 |
51 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – PALO VIALE
VINCENZO FLORIO - CIG= Z402E33BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 806 |
2017 |
471 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 34 |
2021 |
1111 |
31-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) della fornitura di Arredi ed attrezzature per Ufficio - CIG: Z113021783 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1029 |
2022 |
745 |
15-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1397 |
2018 |
944 |
30-11-2018 |
Impegno affidamento e liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per fornitura straordinaria energia elettrica per festività natalizie
2018/2019 . CIG: ZDB260C9A1 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 263 |
2015 |
132 |
09-03-2015 |
Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà Comunale ubicata in C.da "Croce",
contraddistinta in catasto al fl.36 part.lla 976 in parte. Affidamento per la gestione,
senza oneri per l'Amministrazione Comunale, dello svolgimento di attività sportive, |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2021 |
263 |
09-04-2021 |
OGGETTO:Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4631167FC |
16-04-2021 |
24-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1499 |
2013 |
725 |
06-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 392,00
per recupero somme anticipate per pubblicità sulla GURS dell’avviso esito
di gara relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1443 |
2022 |
1030 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI E ADSL FINO A DICEMBRE 2022
CIG:Z1B2A7AC5C. |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 348 |
2020 |
210 |
09-03-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MARZO 2020. |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1006 |
2016 |
577 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing.
Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 254 |
2019 |
171 |
26-02-2019 |
Affidamento alla GM di Marcello Di Vita e C snc. spettacolo per bambini Carnevale
2019. CIG: Z9F2742E3D |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 721 |
2015 |
423 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
gennaio - febbraio 2015.-CIG ZAD1291A73 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2018 |
44 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 866 |
2021 |
604 |
16-08-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 359 |
2014 |
170 |
17-03-2014 |
Liquidazione quota di adesione e cofinanziamento Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1451 |
2016 |
882 |
19-12-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2016. A.S.
2016/2017. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 664 |
2019 |
467 |
31-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Progettazione esecutiva
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” relativamente ai
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina M |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1292 |
2021 |
945 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI NOVEMBRE
2021_ACCONTO CIG Z4E332573B |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 384 |
2013 |
154 |
07-03-2013 |
dell’esito di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-
Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”-
CUP: E42F10000790006 –
D.D.G. di Finanziamento n. 1800/S5 TUR del 15.11.2011 dell’Assessorato |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 326 |
2017 |
169 |
14-03-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2017. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1159 |
2019 |
803 |
03-10-2019 |
Liquidazione mese di Settembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategic |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 44 |
2012 |
1093 |
23-12-2011 |
Affidamento e Impegno spesa pari ad € 1.197,90 per interventi urgenti da
effettuare sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Via T.Villa e
Via delle Fiere - Ditta COMED |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 697 |
2022 |
515 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 127 |
2016 |
35 |
22-02-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo periodo |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1467 |
2014 |
785 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.500,00 per interventi straordinari di pubblica illuminazione |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 131 |
2021 |
56 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di novembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 933 |
2013 |
491 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “estate@collesano 2013”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2020 |
1135 |
30-12-2019 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice
automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
DITTA Lombardi Luigi CIG Z772B0EB7F |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1484 |
2018 |
1016 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 2.276,26 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori di messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature – Saldo fattura n. 12E/2018 . CIG=Z1A25A2767 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 359 |
2015 |
189 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 425 |
2020 |
290 |
16-04-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/marzo 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 27 |
2023 |
1117 |
28-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) - CIG= Z8239009B5 |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 352 |
2019 |
234 |
25-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 207 |
2018 |
113 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 957 |
2021 |
657 |
06-09-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 475 |
2014 |
130 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2013 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1532 |
2016 |
948 |
29-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Impegno di spesa- CIG: ZDD1CBED4F |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1269 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di agosto e settembre 2015 .CIG: Z4F1291E87. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 662 |
2018 |
421 |
12-06-2018 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” 101 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1388 |
2021 |
1005 |
15-12-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI SETTEMBRE
2021 |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1265 |
2020 |
929 |
07-12-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre-novembre 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1253 |
2019 |
899 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto e) dell’art. 4 dell’avviso
Elaborato tecnico “ Creazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 125 |
2012 |
22 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Saldo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 201 |
2016 |
103 |
29-02-2016 |
Affidamento spettacolo bambini alla Ditta Briciola Animazione - Carnevale 2016.
CIG ZA4185DEE6 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 283 |
2022 |
196 |
15-03-2022 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE PER LA SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
CIG: ZF43484AEB |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 24 |
2015 |
918 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2014 e saldo anno 2011 |
21-01-2015 |
16-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1007 |
2017 |
601 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 220 |
2021 |
117 |
11-02-2021 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2020 |
22-02-2021 |
09-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1044 |
2013 |
552 |
20-09-2013 |
Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” –
Affidamento e impegno di spesa.
CIG: N. Z4F0B7EFB7 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1214 |
2022 |
868 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 119 |
2020 |
33 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 51 |
2019 |
3 |
14-01-2019 |
Liquidazione per € 3.250,00 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello
Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello” – ACCONTO – CIG: Z4 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1415 |
2017 |
884 |
07-12-2017 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti - Anno 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 136 |
2014 |
890 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio sociale. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2023 |
31 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. SABATINO GIOVANNI PER IL
PROGETTO NELL’ AMBITO DEI “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART.
39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA. CIG:Z8438E6A87. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2019 |
311 |
10-04-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per Premi Concorso XXXVI Peppe ‘Nnappa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 892 |
2015 |
548 |
10-08-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 5 settimane - dal
11.08.2015 al 14.09.2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 297 |
2018 |
173 |
21-03-2018 |
Liquidazione di €. 6.916,24 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 67,39 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla ditta E-LOG s.r.l. nel mese di
Febbraio 2018 – fattura elettronica n. E62 del 12/03/2018.
CIG |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1059 |
2021 |
757 |
05-10-2021 |
Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
89/2021 - II acconto 35% |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 94 |
2013 |
936 |
28-12-2012 |
Impegno presuntivo di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
II° Semestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 104 |
2017 |
17 |
27-01-2017 |
Liquidazione all'Associazione CRI.MA.DA, per spettacolo festività Natale 2016. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1377 |
2015 |
854 |
09-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 788 |
2018 |
506 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo maggio 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1467 |
2021 |
1079 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1357 |
2020 |
1006 |
14-12-2020 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C
n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 607 |
2013 |
316 |
13-05-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1332 |
2019 |
967 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di novembre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2022 |
641 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI.
CIG Z5737ECF3 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 301 |
2016 |
172 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.4.971,78 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2016. CIG: ZAA1820048 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1261 |
2018 |
818 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.184,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura del materiale idraulico – CIG= Z6924B015F |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 373 |
2022 |
129 |
18-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2021. |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 72 |
2015 |
890 |
24-12-2014 |
Affidamento fornitura contatori idrometrici. Ditta Materiale edile Tambuzzo
Graziano sas. CIG:Z3D130E8DA |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 313 |
2021 |
218 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di M |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1311 |
2022 |
954 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:ZD937A5454 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 843 |
2016 |
473 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione FIAT Grande Punto.
Ditta Super Car snc - CIG ZDA1A3B2A3 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 137 |
2019 |
78 |
05-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2019. CIG:ZC224DB319 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1510 |
2017 |
963 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 725 |
2021 |
497 |
06-07-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio-giugno 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 220 |
2014 |
62 |
06-02-2014 |
Lavori di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG =
ZAC0BB669D - CUP = E47H110002970004).
Efficacia Aggiudicazione definitiva |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1021 |
2015 |
637 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1143 |
2021 |
818 |
03-11-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1046 |
2020 |
750 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1030 |
2019 |
716 |
05-09-2019 |
Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica
per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31
dicembre 2019 . |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1468 |
2015 |
924 |
22-12-2015 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2016.====== |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 56 |
2022 |
1124 |
31-12-2021 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 - ART.175 DEL D.LGS 267/2000. AREA I |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1438 |
2020 |
1070 |
28-12-2020 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “ Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1426 |
2019 |
1028 |
11-12-2019 |
approvazione schema contratto con le ditte Vincenzo D’Angelo srl di Alcamo e Eco
Ambiente Italia srl di Siracusa per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei
rifiuti urbani indifferenziati cod. CER 200301 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2022 |
707 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1351 |
2018 |
901 |
22-11-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 – Lavori di manutenzione della Piazza Principe di Palagonia (ex piazzetta Mora)
Imp |
23-11-2018 |
23-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 222 |
2015 |
107 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura n. 2
del 09.02.2015.
CIG: ZD612B5945 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1453 |
2013 |
717 |
05-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1403 |
2022 |
1033 |
07-12-2022 |
DET.N. 680 DEL 30.8.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 302 |
2020 |
150 |
17-02-2020 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano di €. 5.340,33 per spese di
pubblicazione Bando di gara dovute dalla ditta E-LOG srl. |
28-02-2020 |
14-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 221 |
2019 |
130 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €.622,82 al Consorzio Simegas vendita energie S.r.l per
fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di NOVEMBRE 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 673 |
2015 |
385 |
25-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 46 |
2018 |
7 |
18-01-2018 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo luglio/ottobre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 806 |
2021 |
550 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la redazione dello
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C.U.P.: J49D16 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 307 |
2014 |
124 |
28-02-2014 |
Liquidazione € 731,43 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Settembre e Ottobre 2013 – Fatt. n.744 del 20.09.2013 - Fatt.
n. 869 del 28.10.2013 – |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1388 |
2016 |
843 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 614,87 per incarico geologo per redazione studio geologico
per realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale. CIG= Z661BF432E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 634 |
2019 |
459 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 508 |
2018 |
323 |
15-05-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Aprile 2018. |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1248 |
2021 |
917 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI NATALE _DITTA MANOMANO_ CIG
Z6C340CEB4 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 333 |
2013 |
125 |
05-03-2013 |
Liquidazione all’ Associazione di Volontariato “Dado e Brodo” per spettacolo per bambini –
Carnevale 2013. |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 277 |
2017 |
137 |
03-03-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo agosto 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
03-03-2017 |
18-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1106 |
2019 |
784 |
23-09-2019 |
Liquidazione alla OCEAN SPETTACOLI per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”. Estate 2019. CIG: Z632943A51 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1793 |
2011 |
1133 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno della somma di €. 160,00 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
negli automezzi comunali Fiat Ducato targato PA*931909 e Fiat Panda targata
CB07 |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 649 |
2022 |
459 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA DIRITTI DI ROGITO SU CUI SONO STATI
ERRONEAMENTE IMPUTATI ONEREI PREVIDENZIALI (CPDEL; INADEL E IRAP) RELATIVI
ALL’ANNO 2019 |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 31 |
2016 |
13 |
19-01-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1424 |
2022 |
1064 |
09-12-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L’ ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALù NELLA VIA MANDRALISCA N. 76 . ANNO 2022. CIG: ZDF38E4A30. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 315 |
2020 |
189 |
27-02-2020 |
Liquidazione € 2.824,64 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 998 |
2016 |
569 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 232 |
2019 |
1112 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione - Anno 2018. |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 700 |
2015 |
404 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II tranche - anno 2014 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 67 |
2018 |
15 |
23-01-2018 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio
scolastico pr |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2021 |
591 |
09-08-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per l’Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi” – CIG:ZF832BA130 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 330 |
2014 |
143 |
06-03-2014 |
Affidamento in favore del Consorzio SIMEGAS – concessionario unico del
servizio - con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA 04406390825 dei
lavori di realizzazione di n.15 appresamenti per predisposizione GAS
metano negli immobili interessati dai |
12-03-2014 |
27-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 725 |
2020 |
518 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZC32D45DA1 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 658 |
2019 |
473 |
03-06-2019 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -
CIG: Z2328A271A |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 841 |
2014 |
449 |
21-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014 all’Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 339 |
2013 |
131 |
05-03-2013 |
Liquidazione in favore della Ditta Publitime per servizio pubblicità radiofonica in occasione della
manifestazione natale@collesano2012 |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 317 |
2017 |
161 |
10-03-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2017. A.S.
2016/2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1128 |
2019 |
797 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione DECIBEL per fornitura servizio di amplificazione. Estate 2019. CIG: Z332945885 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 23 |
2012 |
1147 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 2 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 662 |
2022 |
473 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E TABELLA
INDICATIVA – DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO -
CIG= Z25363AE58 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 45 |
2016 |
22 |
21-01-2016 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 505,10 comprese spese di commissione, in
favore di G.A. Tabacchi di Armanno Toni per acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1050 |
2018 |
673 |
19-09-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso.
Anno2018. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 169 |
2022 |
118 |
14-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 PER SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA
IMPIANTI ELETTRICI E DICHIRAZION |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1443 |
2014 |
713 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE € 911,57 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2021 |
36 |
27-01-2021 |
Liquidazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione Servizi Centrali Fatturati
Canone Annuo per l’utilizzo della Bpiol Key. CIG: ZB22FECB95 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 896 |
2013 |
472 |
06-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio sc |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1116 |
2022 |
808 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 14 |
2020 |
1123 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per contributo famiglia affidataria minori .Anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1462 |
2018 |
989 |
07-12-2018 |
Impegno e Affidamento fornitura servizio filodiffusione. Natale 2018/2019. CIG:
ZB4260F21A |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 320 |
2015 |
170 |
19-03-2015 |
.Liquidazione di € 984,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per certificazioni messa a terra palchi per manifestazioni - Cammisini . CIG
ZEF0E48E29 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1305 |
2017 |
806 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di settembre 2017- Saldo fattura n. 70E/2017 . CIG=
6432599C9C |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1575 |
2013 |
785 |
12-12-2013 |
Liquidazione ad integrazione della somma di € 610,00 in favore della Ditta Provenzano
Carmelo per lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 5 |
2023 |
1189 |
30-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2022 - |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 328 |
2019 |
224 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2015 |
469 |
16-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULO FATTURA ELETTRONICA PA E FORMAZIONE PERSONALE AL SIG. DONATO
MICELI - Z5514AB6DB |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2018 |
78 |
15-02-2018 |
Liquidazione della somma di € 2.138,74 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Novembre Dicembre 2017 – Gennaio 20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 826 |
2020 |
580 |
31-07-2020 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.”– Intervento Mese di Luglio 2020 –
Fatt. n. 3/551 del 16.07.2020–
|
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1510 |
2016 |
928 |
29-12-2016 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento" fornitura e montaggio di
sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" CIG= ZDA1B773E5 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1366 |
2021 |
1031 |
16-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“CASALINDA ” DI DI MATTEO ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F34396BE |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1236 |
2020 |
898 |
02-12-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002
– CIG Z642B816B7 LIQUIDAZIONE Acconto |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 390 |
2017 |
221 |
22-03-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - IV° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1228 |
2019 |
877 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 208 |
2016 |
110 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 244,00 (Euroduecentoquarantaquattro/00) in favore della Ditta Tipografia
Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1000 buste verdi 12x18 notifica
atti giudiziari e n. 1 registro verbali da 200 pagine_CIG:ZA11685D8 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 261 |
2022 |
181 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E167 DEL 28/02/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1528 |
2014 |
875 |
22-12-2014 |
Concessione contributi Associazione Pro Loco Collesano - Natale 2014– Impegno di
spesa. |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2017 |
11/1 |
07-09-2017 |
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per l’ 11/09/2017. |
07-09-2017 |
22-09-2017 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2013 |
548 |
13-09-2013 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1181 |
2022 |
900 |
31-10-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 32 |
2019 |
1085 |
31-12-2018 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2019) dell'affrancatrice automatica Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano – DITTA Lombardi Luigi – |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2015 |
240 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio
istituzionale a Norimberga (Germania) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1410 |
2017 |
880 |
06-12-2017 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 101 |
2014 |
891 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per conferimento incarico medico competente art. 18,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (ex art. 16 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).
Anno 2014 – CIG Z7A0D45A9E |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 424 |
2019 |
274 |
03-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 95,79 a favore della ditta Manganello |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 879 |
2015 |
535 |
10-08-2015 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo 16
marzo/ fine anno scolastico 2014/2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 270 |
2018 |
157 |
14-03-2018 |
Procedura aperta per l’ affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’ Infanzia e
Primaria periodo 2018-2019. Ammissioni.-CIG:7337934EAF. |
14-03-2018 |
29-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1046 |
2021 |
743 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 65 |
2013 |
933 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2012 |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 75 |
2017 |
1 |
18-01-2017 |
Determina approvazione graduatoria per l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni di
lavoro di tipo occasionale (art. 70 D.lgs. 276/2003 e s.m.i). |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 869 |
2019 |
610 |
24-07-2019 |
Impegno somme Decreto n. 7714/Serv. II del 16.05.2018. Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1337 |
2015 |
829 |
27-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione strada comunale Collesano - Cerda -
CIG: Z4817466B2 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2018 |
487 |
09-07-2018 |
Liquidazione alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n. 4 pacchi di cancelleria e alla
tipografia Solunto di Orobello Francesco per fornitura manifesti elettorali per le elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1444 |
2021 |
1060 |
22-12-2021 |
IMPEGNO SPESA PER € 10.000,00 IN FAVORE DELLA ENEL SOLE – GESTIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2022 – CIG= Z8C2FAB4FC
CIG:Z8C2FAB4FC |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1333 |
2020 |
992 |
11-12-2020 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione di una sughereta comunale sita in Contrada Cellamandrana e Pedale. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 561 |
2013 |
16 |
07-05-2013 |
Conferimento incarico Servizio socio professionale del Comune. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1307 |
2019 |
941 |
15-11-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
15-11-2019 |
30-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 213 |
2012 |
80 |
03-02-2012 |
Affidamento spettacolo bambini all’ Associazione Culturale “Studio 7 Spettacoli” – Carnevale 2012.
CIG Z7E037A8CC |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 281 |
2016 |
155 |
17-03-2016 |
Rettifica Det. n. 35 del 22.02.2016 “ Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario
per le votazioni referendarie del 17 aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo
periodo |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 344 |
2022 |
241 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 99 |
2015 |
36 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari trattaCollesano-
Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2015. Acconto |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 271 |
2021 |
170 |
26-02-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = Z79304D22F .=
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1293 |
2022 |
906 |
03-11-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DEI LOCALI COTTURA E LOCALI ANNESSI IN VIA IMERA ALLA DITTA
PROVENZA SPURGHI. CIG Z4A386AA1D. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 182 |
2020 |
89 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento
ai programmi informatici della contabilità- anagrafe- e tributi– canone assistenza - anno 2020
CIG: ZD72184651 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 671 |
2012 |
371 |
31-05-2012 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Efficacia dell’ Aggiudicazione definitiva
- CIG = 24598078F1;
– CUP = E44G10000070002 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 813 |
2016 |
452 |
01-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 74/16 del 01.07.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 112 |
2019 |
1100 |
31-12-2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2019- Ditta Donato Telecomunicazioni |
30-01-2019 |
14-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 545 |
2015 |
305 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Affidamento alla Ditta |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1486 |
2017 |
947 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 696 |
2021 |
447 |
17-06-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Completamento inter |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 377 |
2018 |
230 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 899,02(
Euroottocentonovantanove/02) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:ZD0214C92F |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1113 |
2021 |
795 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1020 |
2020 |
733 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 985 |
2019 |
687 |
22-08-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z0929876F8 |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1417 |
2015 |
885 |
14-12-2015 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune Anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 873 |
2018 |
515 |
17-07-2018 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale -
Anno 2018 |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 62 |
2022 |
7 |
26-01-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1414 |
2020 |
1059 |
28-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 30 manifesti e n. 360 biglietti pieghevoli, alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo
Di Matteo. Festività Natale/Epifania 2020/2021.CIG:ZA02FED37A. |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 712 |
2013 |
358 |
17-06-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Marzo e Aprile 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1398 |
2019 |
1003 |
03-12-2019 |
liquidare la somma di €. 157,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 289 |
2012 |
126 |
28-02-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – DICEMBRE 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 963 |
2022 |
690 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” . |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1327 |
2018 |
884 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di
n.8 pali zincati mt.3,30 CIG:zc72541101 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 421 |
2022 |
276 |
27-04-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 363 |
2021 |
244 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di marzo 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1381 |
2013 |
664 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2013
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1387 |
2022 |
1018 |
06-12-2022 |
RINNOVO CANONE ANNUO PEC, DOMINIO DI TERZO LIVELLO E DATABASE
ARUBA.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.CIG ZA13898B58. |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 261 |
2020 |
154 |
17-02-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura 7X04798277 del 13/12/2019 periodo ottobre/novembre 2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 199 |
2019 |
119 |
18-02-2019 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “Centro
Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi” di Termini Im. per lavori di revisione dello scuolabus.
CIG :Z76273224E |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 648 |
2015 |
368 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE € 205,40 per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc…
sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara.
DIVERSE DITTE
CIG= Z5A1361570 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 31 |
2018 |
1010 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per attività extragiudiziale relativamente a Decreto Ingiuntivo,
presentatao dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 822 |
2021 |
569 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territor |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 287 |
2014 |
108 |
28-02-2014 |
Rimborso spese di partecipazione Fieramilanocity dal 4 al 6 giugno 2013 |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1362 |
2016 |
826 |
06-12-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Liquidazione. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1203 |
2021 |
870 |
04-11-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, a SALDO
per le competenz |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 288 |
2013 |
104 |
25-02-2013 |
Fattura n. 94 del 17.12.2012 di € 6.292,00 Iva inclusa in favore del Prof. Angelo
Cuva. Acconto onorari Contenzioso TARSU anno 2005. |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 249 |
2017 |
117 |
23-02-2017 |
Liquidazione della fattura n. 7/17 del 03.02.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1756 |
2011 |
1092 |
22-12-2011 |
Impegno di spesa per cofinanziamento terza annualità .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1512 |
2015 |
956 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 978 |
2018 |
618 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 702 bis del C.P.C. presentato dall'Avv. Cadelo,
innanzi il Tribunale di Termini Imerese per pagamento prestazioni professionali rese.
Incarico DCS/G.M. n.ro 20/2018, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z2024B0D12 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 164 |
2022 |
111 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA53 DEL 31/01/2022 DI €. 5.091,28 PER
CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 811 |
2017 |
476 |
17-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 2.527,62 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 03.04.2017 al 30.06.2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 70 |
2021 |
7 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di OTTOBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1465 |
2019 |
1065 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z3C29F25E8.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1412 |
2018 |
949 |
05-12-2018 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 292 |
2015 |
141 |
16-03-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2014 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1283 |
2017 |
791 |
13-11-2017 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 450 |
2021 |
321 |
23-04-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo 2021 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1516 |
2013 |
762 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
concessionate in favore del Tecnico esterno Dott. Mariano Gulino. 4°
ACCONTO |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1480 |
2022 |
1116 |
28-12-2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FOR.AP. SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI P.M._CIG. Z0B3905772. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 374 |
2020 |
254 |
25-03-2020 |
Oggetto: ditta “Diemmebi” di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promo
pubblicitario Carnevale 2020-CIG:Z3F2C23106. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1015 |
2016 |
585 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in
Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 282 |
2019 |
184 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo luglio/settembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 131 |
2018 |
63 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 887 |
2021 |
623 |
19-08-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, . - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE (5° Canone bimestre Mesi Giugno - |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2020 |
557 |
23-07-2020 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1460 |
2012 |
818 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla Consulta Anziani di Collesano |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1475 |
2016 |
899 |
22-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1316 |
2021 |
989 |
13-12-2021 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTI
SCEUSI GIUSEPPE E DUCA MARIA |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1212 |
2020 |
875 |
26-11-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z142F59426 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 341 |
2017 |
183 |
15-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
DICEMBRE 2016 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1182 |
2019 |
811 |
08-10-2019 |
Determina n° 687 del 22.08.2019 -Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici –– CIG Z0929876F8. LIQUIDAZION |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2012 |
1152 |
30-12-2011 |
Integrazione orario di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff–
RINELLA FILIPPO. Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 716 |
2022 |
518 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTE
GIUSEPPE SCEUSI |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 147 |
2016 |
55 |
24-02-2016 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA- MANUTENTIVA |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 204 |
2022 |
140 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO DICEMBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1484 |
2014 |
834 |
12-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 21.960,00 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- ACCO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 155 |
2021 |
1123 |
31-12-2020 |
Determina n° 946del 21.10.2019 Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A., relativamente allo smaltimento rifiuti p |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2013 |
520 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte
OM 60 -10 Targa ZA093YN |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1164 |
2022 |
870 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 51 |
2020 |
1148 |
30-12-2019 |
Adeguamento costo di costruzione anno 2020 ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 nel testo recepito dalla L.R. n° 16/2016 e ss.mm.ii.. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1503 |
2018 |
1034 |
17-12-2018 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 5.657,20 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per pagamento competenze relative al servizio di gestione e mantenimento in servizio Impianti di P.I. Comunali dall’1.1.2019 al 28.02.2019 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 393 |
2015 |
201 |
13-04-2015 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione "Avviso Pubblico". |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1362 |
2017 |
845 |
29-11-2017 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: "Manutenzione ordinaria e
periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZCA20FF332 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 27 |
2014 |
817 |
23-12-2013 |
Impegno spesa per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente
Pigno e quadro di rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici.
CIG= Z010D1AD03 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 454 |
2020 |
305 |
24-04-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 27.04.2020 al 24.05.2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 57 |
2023 |
1171 |
30-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGG |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 222 |
2018 |
128 |
28-02-2018 |
Liquidazione all’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattimenti Decorati al Valore Militare per
l’organizzazione della manifestazione commemorativa del 4 e 12 Novembre 2017. |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 981 |
2021 |
689 |
14-09-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 886 |
2020 |
619 |
12-08-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 279/PA del 31/07/2020 di €. 4.668,36 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 10 |
2013 |
887 |
24-12-2012 |
Impegno di spesa per compenso espletamento servizio tesoreria anno 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 13 |
2017 |
962 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2017 |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 811 |
2019 |
566 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2019 . CIG Z1C263212E |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1287 |
2015 |
798 |
20-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.026,00 per realizzazione impianto di
riscaldamento locali ad uso 118 - Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = ZA916F83E3 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
