| 498 |
2018 |
314 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 497 |
2020 |
348 |
12-05-2020 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. II° semestre 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 497 |
2016 |
298 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo novembre - dicembre 2015. CIG ZA01291FC5 |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 497 |
2019 |
354 |
03-05-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Aprile 2019 – Fatt. n. 3/278 del 17.04.2019–
CIG= Z162792F10 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2019 |
353 |
03-05-2019 |
Contratto rep.n.01/2018 del 08.01.2018. Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Collesano CIG Z221F72D58
Impegno di spesa mese di Maggio 2019- |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2015 |
279 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per opposizione contro ricorso avverso D.I. n. 284/2009 presentato dal
Comune di Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n. 19/2015, Avv. Fricano Massimo |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2020 |
342 |
11-05-2020 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 495 |
2015 |
278 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per atto di citazione presso GdP per risarcimento danni Dispenza
Illuminato –
Incarico G.M. n. 12/2015, Avv. Dispenza Salvatore |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2020 |
341 |
11-05-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2018 |
311 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali APRILE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 495 |
2021 |
343 |
05-05-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di aprile 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 495 |
2019 |
352 |
03-05-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2019 |
351 |
03-05-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.Di Maio Gandolfo |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2022 |
12 |
10-05-2022 |
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL’ART.
17 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD). |
13-05-2022 |
28-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 494 |
2020 |
339 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020 relativo a n. 1 abbonamento mensile . CIG: 8040319921 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 494 |
2015 |
276 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 493 |
2013 |
250 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Filippo Alessandro Cimino per difesa in
giudizio Ente c/ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dalle
Ditte ECOTECNA srl e Siragusa Illuminata |
16-04-2013 |
14-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2021 |
340 |
03-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2015 |
275 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015. Dragotto I.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 493 |
2020 |
334 |
11-05-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2020 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2021 |
335 |
03-05-2021 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.l.gs. n.81/08
CIG= ZD4285E672 - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2018 |
306 |
12-05-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04.03.2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 491 |
2015 |
273 |
06-05-2015 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 491 |
2020 |
344 |
12-05-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - “Lavori di |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 491 |
2021 |
333 |
03-05-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2013 |
240 |
12-04-2013 |
Sentenza n. 1797/2012 Comune c/Iacuzzi e Meie Aurora Ass.ni SpA.
Impegno di spesa |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2020 |
343 |
12-05-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Revoca proposta di aggiudicazione giusta D.D. n.1131 del 30.12.2019 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2018 |
298 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 490 |
2014 |
241 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2013 - aprile 2014 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 490 |
2019 |
342 |
24-04-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/04/2019 -31/05/2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2018 |
297 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2020 |
340 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla ditta Barranco Filippo “Carricaturi Pub” per il servizio di ristorazione di giorno 20
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z22COEA8E |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 489 |
2019 |
340 |
24-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZB227FBA92 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 488 |
2019 |
337 |
18-04-2019 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2019
CIG: Z2F272949C |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 488 |
2012 |
257 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 488 |
2015 |
270 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 488 |
2020 |
338 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura carta formato A4 e A3 per fotocopie .
Cig:Z452BF8355 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 487 |
2015 |
269 |
05-05-2015 |
Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica PA in
contabilità
CIG:Z2F1469288 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 487 |
2013 |
201 |
11-04-2013 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale e impegno di spesa.
15/03/2013 – 15/03/2016.
CIG: Z09096C3A3 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 487 |
2020 |
336 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Febbraio 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 487 |
2016 |
296 |
03-05-2016 |
Affidamento e Impegno per lavori urgenti messa in sicurezza solai e sistemazione impianto
idrico Edificio Scolastico Scuola Materna Via Imera.
CIG= ZE119AC70D |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 486 |
2020 |
335 |
11-05-2020 |
Liquidazione mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 486 |
2019 |
329 |
15-04-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3A2805E52 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 486 |
2021 |
337 |
03-05-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di MARZO 2021 – Fatt. n. 3/207 del 26.03.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 486 |
2015 |
262 |
07-05-2015 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2014 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 485 |
2021 |
336 |
03-05-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2021 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2020 |
330 |
08-05-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – MARZO ANNO 2020 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2013 |
256 |
15-04-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 484 |
2013 |
207 |
11-04-2013 |
Liquidazione per € 170,01 per la fornitura del set completo di n.1 cartucce ad
inchiostro pigmentato del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in favore della
ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P. IVA
03730860826 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 484 |
2018 |
280 |
09-05-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Giornata della memoria 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 484 |
2021 |
329 |
03-05-2021 |
Liquidazione in favore del Geom. Li Puma Enzo, P. IVA 03210030825, C.F.
LPMNZE61P13C135S, con sede in Via Palermo 87 a Castellana Sicula (PA) per lo svolgimento
del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla mappatura degli |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2021 |
327 |
03-05-2021 |
liquidazione di €. 9,64 a favore di Aruba spa per rinnovo pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 21PAS0004735 del 31/03/2021.
CIG Z1E30D6089 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 483 |
2012 |
251 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “ Morte e Passione”per festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 483 |
2018 |
248 |
23-04-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 483 |
2022 |
337 |
03-05-2022 |
SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE
“EX OPERA PIA” SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI
SPESA - CIG= Z153515487
LIQUIDAZIONE |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 482 |
2014 |
219 |
08-04-2014 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Traina Salvatore |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2019 |
335 |
18-04-2019 |
Liquidazione al Sig. Caruso Salvatore per servizio DJ - Carnevale 2019 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 481 |
2022 |
334 |
03-05-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. FUSTANEO ANTONINO IL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA “REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011 AL
COMPETENTE COMANDO DEI VIGILI DEL FU |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2015 |
253 |
29-04-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 28 Bollettario N° 14 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S. a carico delL'ASSOCIAZIONE VETERAN CAR CLUB PANORMUS |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 480 |
2018 |
305 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Sealtur
s.n.c. con sede in Collesano per la fornitura di pasti-pranzo in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e prospet |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2016 |
294 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.637,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,65 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2016 - fattura elettronica n. E41 del 15.02.2 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 480 |
2022 |
333 |
03-05-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 479 |
2015 |
268 |
05-05-2015 |
Affidamento dei lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da "Alivuzza".
CIG= Z931461583 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 479 |
2018 |
282 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale.
CI |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 479 |
2016 |
293 |
29-04-2016 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215- Periodo 15/03/2016 -
15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 478 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 478 |
2015 |
267 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-aprile 2015. Maranto K |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 478 |
2021 |
328 |
03-05-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 478 |
2016 |
292 |
29-04-2016 |
Liquidazione rata di saldo, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per competenze
incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 478 |
2019 |
324 |
12-04-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 477 |
2019 |
323 |
12-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 54,92 a favore della ditta Manganello |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 477 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 477 |
2015 |
266 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2015. Cirrito G |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 477 |
2021 |
326 |
03-05-2021 |
Liquidazione al Geom. Tommaso Cusimano per servizi tecnici. Cig: Z8B2C06514 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 477 |
2020 |
329 |
08-05-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= Z4E2CE167B |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 477 |
2018 |
278 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 476 |
2015 |
265 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 476 |
2013 |
246 |
12-04-2013 |
Affidamento dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete
fognaria del Comune di Collesano” CIG= 4651097EA6 – CUP=
E49E12001080004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2020 |
328 |
08-05-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – CIG= Z3B26C4612 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2018 |
277 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 476 |
2021 |
323 |
29-04-2021 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 476 |
2014 |
222 |
09-04-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale
di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzio |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Acconto.
CIG:Z7E012CFB5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 475 |
2018 |
276 |
09-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 475 |
2014 |
130 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2013 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 475 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO.
CIG:ZA035B1ED0 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 475 |
2019 |
334 |
17-04-2019 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo Valutazione. Musotto Pietro e Genco
Mariano-2016-2017 |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 475 |
2015 |
264 |
04-05-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598078F1;
Liquidazione saldo competenze RUP |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 474 |
2019 |
333 |
17-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 474 |
2014 |
129 |
28-02-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 473 |
2022 |
248 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17/11/2021 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 473 |
2013 |
229 |
11-04-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 473 |
2019 |
332 |
17-04-2019 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori – I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 473 |
2015 |
261 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 472 |
2013 |
217 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Cartoleria “Di Cesare Maria” in occasione del Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 472 |
2015 |
260 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., -CUP E44G10000070002 - CIG =
245980 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 472 |
2022 |
263 |
12-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 471 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2020 |
327 |
07-05-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily alla Ditta Blanda Mario .
CIG: ZBE2CE98AD |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2015 |
259 |
30-04-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Palermo.CIG. Z4B144D229 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 471 |
2019 |
330 |
15-04-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione - Carnevale 2019 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 471 |
2013 |
216 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 470 |
2019 |
328 |
15-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2019.CIG :
Z76273224E; |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 470 |
2013 |
215 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 470 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 470 |
2020 |
326 |
06-05-2020 |
Determina a contrarre - Affidamento e assunzione impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze.
CIG Z752CCB442 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 469 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 469 |
2019 |
327 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di aprile 2019. CIG: ZD525607D6 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 469 |
2013 |
214 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System ,Officina Grafica Noto e Casale Drinzi per servizi in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 468 |
2019 |
326 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2019. CIG: Z61895830A |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 468 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2013 |
209 |
11-04-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 467 |
2022 |
5 |
16-03-2022 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE.
AGENTE CONTABILE INTERNO |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2015 |
254 |
29-04-2015 |
Liquidazione in favore della Società TecnoSystem sas € 994,30 per lavori urgenti di
ripristino linea telefonica Palazzo Municipale - CIG= Z68135AA6B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2020 |
323 |
04-05-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO / MARZO. |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 467 |
2019 |
325 |
15-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 466 |
2015 |
252 |
28-04-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2015 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2018 |
302 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Marzo 2018. CIG: Z0B21F62F8.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2020 |
320 |
03-05-2020 |
AVVISO n°2/2018 – cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni di cui all’art. 15 comma II della l.r. 17 marzo 2016 n°3. Piano d’azione e coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) Asse 8 “promozione dell’occupazione e della inclusi |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 466 |
2013 |
208 |
11-04-2013 |
Liquidazione premi XXX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 465 |
2015 |
251 |
28-04-2015 |
Ulteriore integrazione impegno di € 259,80, per IVA, per lavori urgenti di ripristino
soletta pozzetto idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella -
C.de Rocca- Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 465 |
2018 |
301 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
FEBBRAIO 2018. CIG: Z0B21F62F8.=
___________.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 465 |
2020 |
319 |
04-05-2020 |
Liquidazione fattura servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE + |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 465 |
2013 |
204 |
11-04-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2013”. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2020 |
314 |
28-04-2020 |
impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo
202 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 464 |
2018 |
296 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2018 |
295 |
09-05-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2018. CIG: ZC2213627B |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2020 |
312 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 1.205,06 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 463 |
2013 |
202 |
11-04-2013 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 463 |
2022 |
332 |
02-05-2022 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RELATIVA AI
MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N° 1 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 462 |
2020 |
311 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.2.051,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 462 |
2021 |
322 |
23-04-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale ,
manutenzione e aggiornamento dello stesso al Sig. La Torre Filippo |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 462 |
2018 |
294 |
09-05-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Segni del Tempo”. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2018 |
293 |
09-05-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Gennaio-Marzo 2018 . CIG Z7A2136F6E |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 461 |
2016 |
276 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 239,08 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - CIG=
ZF4113D183 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 461 |
2019 |
315 |
11-04-2019 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario diurno di €
1.111,32 (Euromillecentoundici/32) per n. 3 Ausiliari del traffico Cat. B1
per n° 66 ore complessive e per n. 1 unità per servizio confalone Cat. B1
per n.° 4 ore complessive Perio |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 461 |
2020 |
310 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.3.371,20 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 461 |
2021 |
318 |
23-04-2021 |
Affidamento e impegno di spesa allo Studio di consulenza web e informatica di Giampiero Guzzio per
la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano . CIG Z82317DA99 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 460 |
2019 |
313 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa di € 286,70 (euroduecentoottantasei/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1027F1845 - CODICE UF610T |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 460 |
2022 |
330 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MARZO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 460 |
2020 |
309 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 493,61 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 460 |
2021 |
317 |
23-04-2021 |
Liquidazione della somma di 6.933,37 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
26/2021 -I acconto 50% |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 460 |
2016 |
275 |
27-04-2016 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 460 |
2018 |
292 |
09-05-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo febbraio 2018. CIG. Z012136659 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 459 |
2022 |
329 |
29-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA N. 9 SCATOLE BUSTINE REAGENTI
PER CLORO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT.A)
DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLI |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 459 |
2018 |
285 |
09-05-2018 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6.- Modifica determina n. 913 del 12.12.2017 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 459 |
2020 |
306 |
24-04-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 459 |
2019 |
312 |
11-04-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00)
alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per riparazione
dell’automezzo Carro funebre targato PAA43939 in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: ZB027F1D28. |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 459 |
2021 |
316 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 886,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Marzo 2021 – Fa |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 458 |
2014 |
232 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’Ass.ne Sicilia Racing di Collesano stagione sportiva 2013. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 458 |
2019 |
310 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 11,48 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2021 |
315 |
23-04-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA105 del 31/03/2021 di €. 5.569,53 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 458 |
2017 |
260 |
31-03-2017 |
Delibera di G.M. n. 33 del 16.03.2017 - Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al
progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola
Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo mesi tre. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 458 |
2022 |
328 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO PER L’ ACQUISTO DI DPI ALLA
MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO
FLORIO PER N. 10 SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 2 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 458 |
2018 |
275 |
09-05-2018 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 458 |
2020 |
273 |
31-03-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – CUP E49E19000 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 457 |
2017 |
259 |
31-03-2017 |
INTEGRAZIONE Determina a contrarre n. 822 del 05.12.2016 - Lavori di "Sistemazione
strada zona case popolari" - CIG: ZA81B6C890 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 457 |
2022 |
327 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO PER L’ ACQUISTO DI DPI ALLA DITTA LA
RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER N. 10
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. P.I |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 457 |
2018 |
246 |
20-04-2018 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la rappresentazione
sacra “La Cerca” del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno 2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 457 |
2019 |
309 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 9,61 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2 |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 457 |
2021 |
314 |
23-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187,57 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2019 |
308 |
10-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 12,90 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Novembre |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 456 |
2020 |
308 |
24-04-2020 |
Attribuzione straordinaria mansioni superiori a numero 1 Ausiliario del Traffico PER
EMERGENZA CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 456 |
2021 |
311 |
21-04-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 456 |
2014 |
227 |
11-04-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2022 |
326 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VISITE MEDICHE ALLA
SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 PER L’
EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE PER N. 10 AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE
DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA AS |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 456 |
2018 |
299 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio di ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera n. 1 estintore ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z3A236C4A7 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 455 |
2015 |
247 |
27-04-2015 |
Liquidazione di €.5.557,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2015. GIG:ZF41249AE8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2018 |
287 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z6E236127F |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2022 |
325 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE ASU GIALLOMBARDO
DOMENICO DI CUI AL PROGETTO 9036/97 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LVO. N°468/97 –
PERIODO MAGGIO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2016 |
273 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio e febbraio 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 455 |
2019 |
298 |
10-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 455 |
2020 |
307 |
24-04-2020 |
Conferimento mansioni superiori a numero 2 Ausiliari del Traffico PER EMERGENZA
CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2014 |
229 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2022 |
324 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE
AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C10 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 454 |
2020 |
305 |
24-04-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 27.04.2020 al 24.05.2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 454 |
2015 |
245 |
23-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo gennaio 2015
CIG: Z7214404F8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 454 |
2018 |
286 |
09-05-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2015 |
244 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre mappatura indirizzi IP e
controllo Lan - assistenza streaming live dirette dalla sala Consiliare primo semestre
2014- e formattazione e recupero dati PC segreteria e protocollo
CIG:ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 453 |
2016 |
271 |
26-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole per lavori
di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova spettacolo
Targa Florio- CIG= Z701995750 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2018 |
283 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.976,40 in favore della Ditta Msita Rosario per lavori di “Manutenzione strade comunali Mora –Pedale e C.da Sovarazzo” - CIG= ZC92066B85 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 453 |
2014 |
209 |
08-04-2014 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 453 |
2022 |
323 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013
GURS N. 39 DEL 23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA
LUCIA SNC IN CASTELBUONO P.IVA N.03868 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 453 |
2020 |
304 |
24-04-2020 |
Servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a supporto della
Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” (CIG:
Z6D2781E69) – Liquidazione al Dott |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 452 |
2014 |
208 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 452 |
2020 |
303 |
24-04-2020 |
Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE52CAB344 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 452 |
2022 |
320 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E320 DEL 11/04/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 452 |
2015 |
243 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313137710 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2015 |
242 |
23-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione, e
consulenza tecnica CIG: ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 451 |
2022 |
318 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA
PIA PER ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 451 |
2017 |
253 |
29-03-2017 |
Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica.Anno scolastico 2016/17.CIG:
Z6F1CCE427 e ZB01E07B1F.= |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 451 |
2014 |
177 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla ditta Etna Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 451 |
2019 |
321 |
11-04-2019 |
Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO –
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019-Ditta Donato Telecomunicazioni- CIG. Z5726EFEE3 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 451 |
2021 |
312 |
22-04-2021 |
Liquidazione di € 122,00 (Eurocentoventidue/00) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z572FDF1E7 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 450 |
2019 |
320 |
11-04-2019 |
Liquidazione per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY WORK e
HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. –CIG ZC226A94D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 450 |
2021 |
321 |
23-04-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo 2021 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 450 |
2016 |
268 |
26-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio- aprile 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 450 |
2020 |
294 |
16-04-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2020. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 450 |
2022 |
317 |
29-04-2022 |
IMPEGNO PER PAGAMENTO DOMINIO WEB WWW.MUSEOTARGAFLORIO.IT.
DITTA ARUBA.IT CIG. Z813607BF0 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 449 |
2022 |
315 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 736,78 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 – MARZO 2022 – F |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 449 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 449 |
2019 |
319 |
11-04-2019 |
Affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di Collesano.
CIG: Z1D27ED23D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 449 |
2021 |
320 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso di Poesia
e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 449 |
2018 |
279 |
09-05-2018 |
Liquidazione Fatt. n. 93 del 29.03.2018 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 448 |
2021 |
313 |
22-04-2021 |
Anticipazione straordinaria All’Economo . Impegno e liquidazione. |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 448 |
2022 |
314 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI €. 2.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) –
ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2020 |
282 |
10-04-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 2030005128 e 2030005129 del
21.02.2020 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2019 – CIG=
ZE928334F4 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 448 |
2016 |
266 |
26-04-2016 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZAO18F9159 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 447 |
2021 |
310 |
21-04-2021 |
Impegno e liquidazione in favore del centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana
Cascio per effettuazione test rapido Coronavirus-Sars- Cov-2 in favore di dipendenti e
amministratori comunali. Cig:Z41314A9FF |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 447 |
2022 |
313 |
29-04-2022 |
“ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG Z0229AF459
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2013 |
199 |
09-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA – Affidamento del servizio tecnico
- N |
10-04-2013 |
25-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 447 |
2014 |
217 |
08-04-2014 |
Liquidazione di €. 8.167,52 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio
2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 446 |
2014 |
216 |
08-04-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2018 |
304 |
09-05-2018 |
Liquidazione dirittti di segreteria |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 446 |
2021 |
308 |
20-04-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE SALDO |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 446 |
2022 |
310 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 25.04.2022 AL 22.05.2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 445 |
2018 |
274 |
08-05-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale, Avv. Amaducci –
Impegno di spesa. |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 445 |
2021 |
307 |
20-04-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura conglomerato bituminoso prodotto a caldo Tipo strato di usura Tappetino ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z86311764B |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2022 |
309 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE
VARIE OTTOBRE – DICEMBRE 2021 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 445 |
2014 |
215 |
08-04-2014 |
Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma complessiva di €. 2.172,05-
per quota capitale di €. 2.098,42, pari al 75%, di pertinenza di questo Comune e per spese
notarili di €. 73,63 - per la costituenda Società Consortile per Azioni d |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 445 |
2019 |
314 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Cerca” e Comitato Morte e Passione per le
manifestazioni del Venerdi Santo - Anno 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 444 |
2014 |
214 |
08-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 458.768,59 per gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 - Integrazione impegno
assunto con Determinazione n. 12 del 21.01.2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2019 |
311 |
10-04-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per Premi Concorso XXXVI Peppe ‘Nnappa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 444 |
2022 |
308 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO –
SETTEMBRE 2021 – CIG= Z8C2FAB4FC |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 444 |
2016 |
262 |
26-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per lavori di
sistemazione interna e tinteggiatura locali Piano Terra Palazzo Municipale.
CIG= ZD91753475 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 443 |
2022 |
307 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG=ZB1345CA43
LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 443 |
2019 |
272 |
01-04-2019 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE
DEL 26 MAGGIO 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 443 |
2014 |
213 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 12.200,00 in favore della Ditta Progedil snc di Gargano M.
e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per lavori edili
propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 443 |
2020 |
300 |
21-04-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 100,00 (eurocento/00) alla Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in dotazione
del Comune di Collesano.CIG: ZA72CBF4D1 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 442 |
2019 |
271 |
01-04-2019 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo
del 26 Maggio 2019. |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 442 |
2020 |
281 |
10-04-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Natale 2019/2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 442 |
2018 |
273 |
08-05-2018 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici
Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019.
Codice CIG Z642355B65 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 442 |
2021 |
273 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 196 del 16.03.2021 per revisione automezzi comunali DP902JM e CP116SJ in favore del centro revisione CRC s.a.s. di Giuseppe di Mariano & C.
CIG= ZA930C9DA1 LIQUIDAZIONE |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 442 |
2022 |
306 |
29-04-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MARZO 2022 – CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZION |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2014 |
211 |
08-04-2014 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 441 |
2018 |
270 |
29-04-2018 |
Servizio mensa scolastica maggio 2018.- Prosecuzione affidamento temporaneo, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG: Z31236350A |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 441 |
2021 |
306 |
20-04-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo e fino al 9 aprile 2021. CIG: ZE12E5E47F |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 441 |
2022 |
305 |
29-04-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 441 |
2013 |
198 |
05-04-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
08-04-2013 |
23-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 440 |
2014 |
210 |
08-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2013 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 440 |
2019 |
307 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita e C snc. Spettacolo per bambini - Carnevale
2019 - |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 440 |
2021 |
305 |
20-04-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di febbraio e marzo 2021. Anno scolastico
2020/2021. CIG Z6E |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 440 |
2022 |
304 |
29-04-2022 |
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (
ART.21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N°152 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E
PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAF |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 440 |
2012 |
231 |
30-03-2012 |
Rimborso all’Economo Comunale della somma di € 150,00 per acquisto di n. 1
raccordo per tubo in ghisa, n. 1 flangia cieca per fognatura comunale |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2020 |
299 |
16-04-2020 |
Liquidazione di € 570,00 (Eurocinquecentosettanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
bloccasterzo completo di accenzione dell’automezzo carro funebre targato
PAA43939. CIG:ZE72C084BD |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 439 |
2014 |
207 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di aprile 2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 439 |
2019 |
306 |
10-04-2019 |
Liquidazione Cartoleria “Cartoland “per fornitura coriandoli - Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2021 |
304 |
20-04-2021 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 439 |
2022 |
302 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 16 SPAZZOLONI IN PPL MAPLON DA CM.60
PER LA SPAZZOLATURA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE ”DITTA SCOPIFICIO MEC”
CIG= Z4434B0699 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2015 |
241 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma di € 207,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24 al
26 febbraio 2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2013 |
195 |
03-04-2013 |
“ Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori per la
realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azio |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2015 |
240 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio
istituzionale a Norimberga (Germania) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2020 |
287 |
10-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione -
CIG: Z2328A271A |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 438 |
2019 |
305 |
10-04-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2021 |
302 |
20-04-2021 |
Impegno per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 438 |
2012 |
224 |
23-03-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 2°
Intervento – Fattura n. 127 del 20.02.2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 438 |
2022 |
300 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO FEBBRAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 438 |
2014 |
206 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 1° AC |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2020 |
233 |
20-03-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n77X00759767 del 14/02/2020 periodo dicembre 10 gennaio 2020 |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 437 |
2014 |
205 |
08-04-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2014. |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 437 |
2019 |
304 |
10-04-2019 |
Liquidazione Ditta GI-GA per fornitura tendostrutture- Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2021 |
303 |
20-04-2021 |
Liquidazione somme per Premi Concorso a “Carnevale….ogni Sketch vale”- Carnevale 2021. |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 437 |
2012 |
222 |
23-03-2012 |
Liquidazione di €. 968,00 a favore della ditta CADA (Chimica Applicata Depurazione Acque)
s.n.c. di Filippo Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per il servizio di campionamento ed
attività analitica su campione di percolato, compresa attività di classifi |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 437 |
2022 |
299 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO TECNICI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ATTIVITà DI: COLLABORATORE
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. S |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2013 |
194 |
03-04-2013 |
Progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori,
misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori per la realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da D |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2015 |
239 |
22-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 793,00, Iva inclusa, in favore della Ditta C.C.M.
di Dispenza Pietro, con sede a Collesano in C.da Cammisini (Borgo A) per fornitura n. 1
caditoia da installare in zona extraurbana.
CIG |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2022 |
298 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 47/2022 DEL 04/04/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 3^ RATA ANNO 2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 436 |
2018 |
261 |
27-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2018. CIG: ZDB22042B1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2013 |
193 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2014 |
204 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 436 |
2019 |
303 |
10-04-2019 |
Liquidazione per il progetto di Lettura animata nella locale Scuola dell’ Infanzia |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 436 |
2012 |
221 |
23-03-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.316,34 in favore della Ditta RAKAMART di Franca
VACCARELLA per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC, con applicazione logo ricamato |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2019 |
302 |
10-04-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 2° acconto |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 435 |
2017 |
247 |
29-03-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi TRE - Periodo dal 03.04.2017 al
30.06.2017.- |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 435 |
2016 |
258 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 157,18 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
DICEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2015 |
237 |
21-04-2015 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015 ed eventuale ballottaggio il 14 e 15 giugno
2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 435 |
2012 |
206 |
23-03-2012 |
Progetto definitivo per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici di Via
T.Villa e di Via delle Fiere del Comune di Collesano..
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 435 |
2022 |
297 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/2022 DEL 01/03/2022 DI €. 4.305,05 A FAVORE
DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE
DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 2^
RATA ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 435 |
2018 |
239 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -febbraio e marzo
2018 - CIG: Z9C2338623 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2014 |
203 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per IMU, versata erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 435 |
2013 |
180 |
26-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2022 |
296 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/2022 DEL 02/02/2022 DI €. 3.454,18 A FAVORE
DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE
DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 1^
RATA ANNO 2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 434 |
2018 |
238 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali marzo 2018 CIG: ZAE217F4AC |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2015 |
236 |
21-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo dicembre
2014
CIG: Z96142D3F1 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2014 |
202 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 434 |
2016 |
257 |
22-04-2016 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta FULLONE ROSARIO con sede a Collesano per
riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 434 |
2019 |
301 |
10-04-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 433 |
2019 |
300 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio e Febbraio 2019 . CIG Z1C263212E |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2015 |
235 |
21-04-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.784,00,IVA inclusa, per lavori messa in sicurezza muri
perimetrali e revisione generale tetto fabbricato "Castello" in favore della Ditta Edile
"Mogavero Pasquale e Pietro" - SALDO
CIG= Z7B1216213 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 433 |
2022 |
295 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI
SEMPLIFICAZIONI BIS )- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
C.C.M. DI DISPENZA GIUSEPPE E FILIPPO |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 433 |
2020 |
298 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020. CIG Z5E2A0D5A7 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2021 |
300 |
15-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security - CIG:ZA52F98DBD |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 433 |
2016 |
256 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 341,14 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
novembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2015 |
234 |
20-04-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2018 |
236 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €.3.895,24 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici mese
di febbraio 2018 CIG: Z48216096B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 432 |
2021 |
299 |
15-04-2021 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP CIG Z54305BE4F. |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 432 |
2022 |
291 |
28-04-2022 |
NOMINA RUP. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
“MANUTENZIONE E DECORO URBANO” N. 143/PA. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 432 |
2020 |
297 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e
Progettazione dei sistemi Informatici -- per canone di assistenza HW/SW del
sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020.
CIG Z382471BC6, |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 432 |
2019 |
299 |
10-04-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2019 .CIG: Z172632E8A |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2020 |
296 |
16-04-2020 |
Liquidazione Radio Time per servizio radiofonico per le serate di Carnevale 2020.- CIG Z242BC9C11 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2019 |
297 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per acquisto di “ n. 1 copia del Testo Unico per l’Edilizia in Sicilia” ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27F2374 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2022 |
294 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 1.132,22 (EUROMILLECENTOTRENTADUE/22) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
03.01.2022 AL 27.03.2022 (ME |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 431 |
2014 |
141 |
06-03-2014 |
Conferimento incarico per redazione del rilievo topografico della strada comunale
di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e residente a
Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vittor |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2015 |
233 |
20-04-2015 |
Registrazione Convenzione ARO "C.I.G. Madonie".
Impegno di spesa e liquidazione |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 431 |
2021 |
298 |
15-04-2021 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2021) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z132F98E96 |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 431 |
2016 |
254 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 854,00 in favore della Ditta SEAP srl per fornitura pietrame per
realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. Z7014CB80E |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2019 |
296 |
10-04-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.ra Di Maio Antonia e Sig.ra Di Maio Illuminata |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2015 |
232 |
20-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
= 24598 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2022 |
293 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 55 DEL
23/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIAN |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 430 |
2020 |
295 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 430 |
2016 |
253 |
21-04-2016 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici presso il Museo Targa Florio . C.I.G. Z3619038DF |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 430 |
2013 |
190 |
29-03-2013 |
Elezioni regionali del 28 e 29 ottobre 2012. Proposta di determinazione di approvazione
del rendiconto delle spese |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 430 |
2012 |
232 |
23-03-2012 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2012
CIG: Z0A0436CE8 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2020 |
294 |
16-04-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2020. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 429 |
2019 |
295 |
10-04-2019 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2018 |
233 |
18-04-2018 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2021 |
263 |
09-04-2021 |
OGGETTO:Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4631167FC |
16-04-2021 |
24-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 429 |
2022 |
290 |
28-04-2022 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "SERVIZIO CIVICO COMUNALE"2022/2024. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 429 |
2013 |
186 |
26-03-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa in occasione della Settimana
Santa a Collesano 2013, “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” . CIG : Z550942BC1 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 428 |
2012 |
228 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico.
CIG: ZE50437202 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2015 |
229 |
17-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB STORAGE.
CIG: Z94140A584 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2013 |
185 |
26-03-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo settembre- ottobre 2012 |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 428 |
2019 |
294 |
10-04-2019 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale – II° LOTTO – CIG:;
Conferime |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 428 |
2022 |
286 |
27-04-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 428 |
2020 |
293 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 428 |
2021 |
296 |
14-04-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I°e II° semestre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2013 |
184 |
26-03-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani |
29-03-2013 |
13-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 427 |
2019 |
293 |
09-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 T in ghisa flangiata ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2022 |
285 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA137 DEL 31/03/2022 DI €. 5.715,29
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 427 |
2020 |
292 |
16-04-2020 |
Impegno e liquidazione alla ditta Aruba.it per pagamento dominio web www.museotargaflorio |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2021 |
295 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2021. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 426 |
2017 |
238 |
28-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 426 |
2022 |
283 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 4 PANCHE DA COLLOCARSI NEGLI
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA SPORTGYM SRLS” CIG=
Z6834B067F LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 426 |
2019 |
292 |
09-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.499,33, IVA inclusa, in favore dell’ Ing. Fustaneo Antonino per competenze tecniche per presentazione SCIA ai V.FF. – Adempimenti in materia di sicurezza antincendio sedi scolastiche e impianti termici comunali CIG= Z7F25ADD8A |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
