| 804 |
2019 |
559 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 804 |
2014 |
414 |
03-07-2014 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione I° S.A.L. |
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2017 |
469 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 4/2017, Avv. Giuseppe Maniglia, di acconto spese legali per opposizione
avverso D.I. n. 5400/2016 promosso da Albanese M. e Donato F., eredi di Albanese
Maurizio. CIG Z651DAE9E5 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 804 |
2021 |
539 |
27-07-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 804 |
2020 |
583 |
03-08-2020 |
Liquidazione a favore della ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc, con sede in
Collesano nella C.da Mondoletto, della fattura n. 52 del 29/06/2020 per piccoli interventi in ferro e
sistemazione dell’area distinta in Catasto al foglio di mappa 28 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 803 |
2017 |
465 |
13-07-2017 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2016 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 803 |
2018 |
521 |
18-07-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 530,00 a favore della ditta Infosyste |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 803 |
2020 |
582 |
03-08-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 3.004,98 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 803 |
2015 |
489 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura TONER
CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 802 |
2019 |
571 |
10-07-2019 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2016/2017 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 802 |
2018 |
520 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2020 |
581 |
03-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 801 |
2019 |
570 |
10-07-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3C2912164 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 801 |
2018 |
519 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 801 |
2015 |
487 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01863209 del 15.05..2015 CIG: ZE4140A67D |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 801 |
2022 |
587 |
29-07-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. IMPEGNO INERENTE
ALL’ANNO 2022. CIG:ZA737504AB. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 800 |
2022 |
584 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA
PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN
VINCENZO,31/07/2022.CIG:ZDE373B47C. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 800 |
2021 |
541 |
02-08-2021 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2021 con modelli F 24 . CIG:ZE232A7EEC |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 800 |
2015 |
486 |
22-07-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – dal 01.01.2015 al 31.05.2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2019 |
569 |
10-07-2019 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2018. |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 800 |
2013 |
402 |
11-07-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. CIG: ZAE0AB9BB3 |
16-07-2013 |
31-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 799 |
2015 |
485 |
22-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L.
MODIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 480 del 20.07.2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 799 |
2022 |
583 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MAGGIO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 798 |
2015 |
484 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.903,42 in favore del Dott. Geol. Giuseppe Abbate relativamente allo
studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di "Messa a norma Campo
di Calcio Comunale".
SALDO - CIG= ZA70B23CF7 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 798 |
2021 |
547 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 135,00 (eurocentotrentacinque/00) in favore della
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._
CIG. Z9D3295CBC - COD.UNIVOCO UF61OT |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 798 |
2022 |
582 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO APRILE 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 798 |
2014 |
424 |
07-07-2014 |
Liquidazione spese di partecipazione incontro a Roma con il Presidente dell’ACI |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 798 |
2017 |
467 |
14-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "n. 2 interventi di
disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A" " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 797 |
2015 |
483 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 797 |
2017 |
466 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione organizzato da
DBI in collaborazione con Formap: “La Centrale di Committenza e la nuova gestione
degli Appalti" |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 797 |
2021 |
546 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e verticale_
CIG. Z9032 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 797 |
2022 |
581 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MARZO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 797 |
2014 |
423 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 796 |
2015 |
482 |
21-07-2015 |
Liquidazione per lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da
"Alivuzza". - Ditta Cirrito Salvatore.
Compensazione debitoria
CIG= Z931461583 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2017 |
464 |
13-07-2017 |
Bilancio di previsione 2017/2019 - Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 796 |
2021 |
543 |
03-08-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 796 |
2019 |
558 |
10-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 372,10 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per “fornitura e montaggio n.1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore”
CIG= Z2528B44F5 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2018 |
516 |
17-07-2018 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore dell’Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale n.09
del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pa |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 796 |
2013 |
403 |
15-07-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 22 BolLETTARIO N°
16 elevato dalla P.M. di Collesano per violazione
al C.D.S. a carico del Sig. grisanti giovanni nato a
isnello il 24.03.1968 Ed ivi residente in VIA pietro
ortolani n. 16 |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 796 |
2022 |
580 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO FEBBRAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 795 |
2012 |
20 |
26-06-2012 |
ATTRIBUZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE PER LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERIODO 25 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2012 |
09-07-2012 |
24-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2018 |
514 |
16-07-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Giugno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2017 |
463 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso Atto di Citazione presentato dal Comune di
Campofelice di Roccella dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n.ro 53/2017, Avv. Pasquale Mogavero - CIG ZD31F3004C |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2014 |
419 |
04-07-2014 |
Liquidazione alla ditta infosystem di Indulsi Giacinto per fornitura stampante ad aghi
EPSON LQ 690 CIG ZC40EFDAB8 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2015 |
481 |
21-07-2015 |
Affidamento alla ditta ANSSCA s.r.l. di Termini Imerese del servizio di prelievo,
trasporto e smaltimento in discarica del percolato della discarica di Contrada Ottosalme e
contestuale impegno di spesa.
CIG ZD6155457B |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 795 |
2019 |
557 |
10-07-2019 |
Liquidazione di € 109,80 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per la fornitura di n.1 manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804 “ CIG= ZD928D096D |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 795 |
2013 |
400 |
08-07-2013 |
Impegno di spesa di € 248,00 (Duecentoquarantotto/00) per rifacimento tende
dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione al Comune di
Collesano a favore della Ditta Allegra Vincenzo sita in Campofelice di Roccella |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 795 |
2022 |
579 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GENNAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 794 |
2018 |
513 |
16-07-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo marzo/maggio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 794 |
2015 |
480 |
20-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L. |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 794 |
2019 |
556 |
08-07-2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 794 |
2021 |
540 |
30-07-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 794 |
2014 |
418 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
acconto 2014 con modelli F 24 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 793 |
2017 |
461 |
11-07-2017 |
liquidazione della somma di €. 1,739,55 per oneri di funzionamento anno 2016 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 793 |
2021 |
536 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio filodiffusione vocale all’Associazione Decibel di
Arcara Salvatore – “5°Cronosprint Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo” 1/08/2021 - Cig:
Z9C329710E. |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 793 |
2018 |
512 |
16-07-2018 |
Aggiudicazione definitiva del servizio refezione per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 793 |
2015 |
479 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2015 con modelli F 24.
CIG. Z731564918 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 792 |
2018 |
511 |
16-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa spettanze alla CUC e Commissari tecnici per la gara del servizio di refezione scolastica periodo 2018/2019. CIG : Z642355B65 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 792 |
2015 |
478 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2015.
CIG. Z911564956 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 792 |
2017 |
460 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione di €. 9,13 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per frazione estranea sul conferimento dei rifiuti cod. CER 150102
(plastica e imballaggi di plastica)
CIG Z8B1F03E90 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 792 |
2021 |
537 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – “Concorso di Poesia e Racconti” 1/08/2021 - Cig: Z1E329706E |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 792 |
2019 |
548 |
02-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “S Antonio da Padova”-anno 2019 |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 791 |
2021 |
524 |
23-07-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Zappulla Antonino
con sede in Collesano nella via Montegrappa n. 31 per i lavori con mezzo meccanico di
pulitura e apertura piste dell’alveo del torrente Zubbio in c.da Favara pe |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 791 |
2018 |
510 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2018. CIG ZF02449441 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 790 |
2018 |
509 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 790 |
2021 |
518 |
22-07-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -San Vincenzo Ferreri anno 2021- . |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 790 |
2016 |
448 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.170,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo GIUGNO 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 790 |
2019 |
543 |
28-06-2019 |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVE
DONNE. |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 789 |
2013 |
377 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Di Bella R. attività lavorativa donne, acconto periodo aprile
giugno 2013 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 789 |
2019 |
527 |
20-06-2019 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI
SENSI DELL’AR |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 789 |
2022 |
0 |
28-07-2022 |
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI CRISTINA SALVATORE/ D'ANNA FIORELLA |
28-07-2022 |
12-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 789 |
2018 |
507 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 788 |
2018 |
506 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo maggio 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 788 |
2016 |
446 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.263,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo maggio 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 788 |
2013 |
401 |
09-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 787 |
2013 |
397 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria
Rosa e Fustaneo Rosalba relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37
p.lla 117 e Relativo ai lavori d |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 787 |
2022 |
573 |
26-07-2022 |
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 787 |
2018 |
505 |
16-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile/giugno 2018. CIG: ZC2213627B. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 786 |
2022 |
572 |
25-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F. DEL CCNL 01.04.1999 ED ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 – |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 786 |
2016 |
444 |
20-07-2016 |
Mobilità interna. Quartararo Giuseppa. Assegnazione temporanea al Servizio Tributi -
Ufficio Acquedotto/TARI |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 786 |
2013 |
396 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 785 |
2013 |
385 |
04-07-2013 |
Liquidazione ad Enel Distribuzione per distacco temporaneo della fornitura
MT sita in C.da Pigno. “ Messa fuori servizio cabina codice: 2-050833 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 785 |
2014 |
248 |
24-06-2014 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2011. |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 785 |
2012 |
442 |
25-06-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Aprile e Maggio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2016 |
442 |
19-07-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Aprile - 30 Giugno 2016. |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2013 |
384 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di maggio 2013.
CIG:ZAA09183AB |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 784 |
2017 |
458 |
10-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione e riparazione
impianto di climatizzazione 2° Piano del palazzo Municipale e avviamento" ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: ZF31F442AC |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 784 |
2019 |
555 |
05-07-2019 |
Liquidazione somma per polizza assicurativa n. 95623615 del 05.06.2019 codice ditta n°. 5820246/76
per gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 784 |
2014 |
412 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 783 |
2016 |
440 |
18-07-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG Z5A1420785 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 783 |
2017 |
457 |
06-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZA51F3A55D |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 783 |
2019 |
554 |
05-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 783 |
2012 |
433 |
29-06-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 242,00, IVA inclusa, per
avviamento degli impianti di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED – Stagione estiva 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 782 |
2019 |
553 |
05-07-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile , maggio e giugno 2019 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2012 |
425 |
25-06-2012 |
Liquidazione € 9.438,00 in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad
una quota parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il
progetto dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”.
2° Acconto |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 782 |
2016 |
439 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di aprile 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 782 |
2013 |
382 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura materiale
per manutenzione computer e una stampante multifunzione HP
CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2019 |
551 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore della Ditta LAC _Laboratorio Arte di Catalano Mariano per riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano – CIG= ZEE2843C16 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 781 |
2013 |
381 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
fotocopiatori CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 781 |
2017 |
455 |
06-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.499,90 in favore della casa editrice "EDIZIONI ARIANNA sas di Minutella
Antonio Giovanni" per acquisto n. 300 libri con brochure e materiale vario. CIG=
Z2E1EB9C9F |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 781 |
2012 |
418 |
15-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese APRILE 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 780 |
2019 |
550 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona su |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 780 |
2016 |
437 |
18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 779 |
2020 |
574 |
29-07-2020 |
OGGETTO:Approvazione rendiconto di gestione Cantiere di Servizio.- Cantiere di servizi di cui all’ art. 15, comma 1 della Legge Regionale 17 marzo 2016.CUP: E41H17000340006- Titolo del progetto Manutenzione e decoro urbano |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 779 |
2017 |
453 |
04-07-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo maggio 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 779 |
2013 |
378 |
04-07-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale
periodo 15.03.2013/15.03.14 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 779 |
2019 |
545 |
02-07-2019 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019. |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 779 |
2015 |
477 |
17-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di maggio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 778 |
2022 |
566 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 778 |
2013 |
375 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 778 |
2015 |
476 |
17-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Circolo Militare Anziani . Anno 2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 778 |
2020 |
573 |
29-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere
per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai
qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Approvazi |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 777 |
2018 |
135 |
11-07-2018 |
ordinanza pulizia terreni incolti |
12-07-2018 |
27-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 777 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 777 |
2017 |
451 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 777 |
2020 |
567 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Determina n° 72 del 31.01.2020 estensione/integra |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 777 |
2013 |
374 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2013 - CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 777 |
2015 |
475 |
17-07-2015 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015Z5215401A5 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2020 |
562 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione servizio impianto di Pubblica Illuminazione dall 1.5.2020 al 30.06.2020 – Fattura n. 11 del 4.07.2020. CIG=Z6028A8500 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 776 |
2019 |
547 |
02-07-2019 |
Liquidazione mese di Giugno 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2013 |
373 |
04-07-2013 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2013
CIG:ZAB0A9D6E5 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 776 |
2012 |
444 |
25-06-2012 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina affrancatrice per
invio di corrispondenza |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2022 |
563 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.167,65 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – GIUGNO
2022 – FATT. N. 000853 DEL |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 776 |
2021 |
533 |
27-07-2021 |
Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.CIG Z77329A8C6 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 776 |
2015 |
474 |
16-07-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata".(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione STATO FINALE |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2012 |
436 |
25-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale Ausiliario del traffico Ilardo Angela, titolare di contratto di lavoro. Periodo luglio – settembre 2012 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 775 |
2022 |
559 |
20-07-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 775 |
2020 |
561 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 1.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di depurazione delle acque reflue Comunali - Saldo fattura n. 42/2020 . CIG= Z0229AF459 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2019 |
542 |
27-06-2019 |
Liquidazione per € 3.249,50 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto - ACCONTO
C |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 775 |
2015 |
473 |
16-07-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo APRILEC 2015
CIG: ZF615686E0 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 775 |
2013 |
372 |
04-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2013
CIG: ZDAOA8FC2C |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 774 |
2012 |
432 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca,
ufficio personale e tarsu |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 774 |
2019 |
541 |
27-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
e La Duca Salvatrice mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 774 |
2015 |
472 |
16-07-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Acconto anno
2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 774 |
2022 |
551 |
20-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT.F) CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 773 |
2020 |
559 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 150,00 in favore della Ditta FULLONE Rosario per interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = ZE02D9A6A6 .= |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 773 |
2022 |
557 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DELL’02.07.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 773 |
2015 |
471 |
16-07-2015 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 772 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 772 |
2020 |
558 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Frangizzolatura per realizzazione di fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= ZB52D58AC8 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 772 |
2015 |
470 |
16-07-2015 |
Liquidazione quota "Cofinanziamento progetti Distretto Turistico Targa Florio". |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 771 |
2020 |
569 |
24-07-2020 |
Liquidazione medico competente Colaianni Calogera – Fatt. PA 2_20.
CIG Z7F2B44B7C |
29-07-2020 |
13-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2015 |
469 |
16-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULO FATTURA ELETTRONICA PA E FORMAZIONE PERSONALE AL SIG. DONATO
MICELI - Z5514AB6DB |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 771 |
2022 |
537 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 770 |
2015 |
468 |
16-07-2015 |
Liquidazione somma di € 3.240,24 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di riparazione Panda 4x4 e miniescavatore -Saldo fattura n. 1/2015 .= CIG
ZAF117167B |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 770 |
2020 |
568 |
24-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG Z1D27ED23D. |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 770 |
2021 |
535 |
27-07-2021 |
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 1659 del 11.02.2020. - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio attinenti all’Ingegneria e all’Architettura per |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2021 |
532 |
26-07-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE
(canone bimestre aprile-maggio 2021) |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2015 |
467 |
15-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2018 |
490 |
09-07-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 769 |
2020 |
566 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006.
-CIG Z142 DC2FA4
Determina n° 71 del 31.01.2020 e |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 769 |
2012 |
427 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 29,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile/maggio 2012.
CIG:28B05750EF |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2020 |
564 |
24-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z9A2DC3462 |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 768 |
2021 |
528 |
26-07-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E- im |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 768 |
2014 |
398 |
23-06-2014 |
Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 768 |
2015 |
466 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Mazzola M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 768 |
2019 |
539 |
26-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.623,40 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “Gestione e manutenzione impianti termici comunali per la stagione invernale2018/2019” - CIG: Z1E25A935A |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 767 |
2015 |
465 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo aprile- luglio 2015 Tribunella M.
Compensazione debitoria |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 767 |
2019 |
538 |
25-06-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 767 |
2012 |
424 |
25-06-2012 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Mostra ceramica Palazzo
Abatellis”. CIG. Z90571E35 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 767 |
2022 |
570 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI GIUGNO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 766 |
2022 |
569 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER LA
FORNITURA DI PIANTINE E TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA
DELLA TERRA CIG: Z3235FC5D9 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 766 |
2021 |
531 |
26-07-2021 |
Determina n° 363 del 14.05.202 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area Comunale nel quartiere Bagherino
CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2016 |
4 |
13-07-2016 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie |
19-07-2016 |
03-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 766 |
2014 |
396 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla Travel Soccorso, alla Officina Grafica Noto, per fornitura servizi e materiale occorrente alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 766 |
2017 |
448 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/16 per fornitura buoni pasto Ditta Spidy Pollo di Saletta
Vincenzo. CIG Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 766 |
2015 |
464 |
15-07-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-luglio 2015 Di Bella R.
Compensazione debitoria. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 766 |
2019 |
537 |
25-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca
Salvatrice E Ippolito Antonina mesi di Aprile e Maggio 2019. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 766 |
2020 |
565 |
24-07-2020 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 765 |
2022 |
568 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI . CIG:Z2F36D27C7 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 765 |
2021 |
530 |
26-07-2021 |
Determina n° 476 del 29.06.2021 di affidamento dell’intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2017 |
447 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 5/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 765 |
2015 |
463 |
15-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa
mese di maggio 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 765 |
2018 |
500 |
11-07-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese GIUGNO 2018 – Fatt. n.3/8 del 26.06.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2014 |
393 |
23-06-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesan |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 765 |
2020 |
563 |
24-07-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e montaggio telecomando montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= ZE82DC33D6 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2017 |
446 |
04-07-2017 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 3° rata di saldo. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 764 |
2018 |
497 |
10-07-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 494,45 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1550 - Maggio 2018 – Fatt. n. E000080 del 3 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 764 |
2020 |
557 |
23-07-2020 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2022 |
567 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SANT’ANTONIO DA PADOVA . CIG:Z6336C5C21 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 764 |
2021 |
529 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “ Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera” da espletare ne |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 764 |
2015 |
462 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 764 |
2014 |
390 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 763 |
2022 |
565 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N° 95623615 DEL 05.06.2019
CODICE DITTA N° 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N°39 DEL 23/08/2013. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 763 |
2015 |
461 |
15-07-2015 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° e II° trimestre 2015 e saldo IV° trimestre 2014. CIG : ZBE129153A |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 763 |
2017 |
445 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 612,87 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche
relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva
per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 763 |
2020 |
556 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 763 |
2021 |
527 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a
Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG:Z77328DFC7. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 763 |
2013 |
398 |
04-07-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di aprile e maggio 2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 762 |
2020 |
555 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 762 |
2018 |
495 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 762 |
2013 |
376 |
04-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 762 |
2022 |
562 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DI MONTEDORO DI LO CURTO P. SRLS PER
FORNITURA
NASTRO SEGNALETICA.
IMP. 441/2022 – CIG Z6336B6317 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 762 |
2015 |
460 |
15-07-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo Gennaio -Febbraio 2015. CIG: Z0F12910B. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 762 |
2021 |
526 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano
per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: Z0E328DFE9 |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2022 |
561 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627 DI GULINO A. & C. SNC PER FORNITURA TONER
IMP. 440/2022 – CIG ZC436B6B96 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 761 |
2015 |
459 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 761 |
2020 |
554 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 761 |
2018 |
489 |
09-07-2018 |
Affidamento fornitura buoni mensa. CIG Z322404500 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2020 |
553 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2021 |
523 |
23-07-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 760 |
2015 |
458 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2014/2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2021 |
522 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto Scolastico “ Scuola dell’infanzia” |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 759 |
2015 |
457 |
15-07-2015 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 759 |
2020 |
552 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2020 |
551 |
23-07-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 758 |
2021 |
521 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 758 |
2022 |
558 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 758 |
2013 |
393 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2021 |
520 |
23-07-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla Fornitura quadro ASC da installare presso i campetti sportivi - CIG = Z402E33BCC |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 757 |
2013 |
392 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto Stefano. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2013 |
391 |
04-07-2013 |
Progetto per la manutenzione straordinaria Piazza Bevaio Pigno e Strada di
collegamento tra la Via Montegrappa e la Via Cilluffo.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sanitario |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 756 |
2022 |
555 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE
PER LA SERATA DEL 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 755 |
2020 |
539 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 418,00 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1300 e toner di stampa esauriti cod CER 0 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 754 |
2020 |
538 |
21-07-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 754 |
2015 |
455 |
10-07-2015 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Città Vincenzo nato a Castelbuono il 10.01.1956 C.F. CTT VCN
56A10 C067V, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 754 |
2022 |
553 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 753 |
2022 |
552 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI RASSEGNA MUSICALE
DEL 11.04.2022 E SOLENNE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO DEL 15.04. 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 753 |
2013 |
388 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 843,22 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 753 |
2020 |
537 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 243/PA del 30/06/2020 di €. 5.782,77 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 753 |
2015 |
454 |
10-07-2015 |
TEFA. Liquidazione tributo provinciale sulle somme riscosse alla data 09.06.2015,ai fini
TARI anno 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 752 |
2013 |
387 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 238,05 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2020 |
535 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srls con sede in Collesano
della fattura 5PAdel 17/06/2020 per la fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area
distinta in Catasto al foglio di mappa 28 particella 4 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 752 |
2019 |
535 |
20-06-2019 |
Impegno spesa e liquidazione per “Interventi urgenti e contingibili conseguenti agli eventi metereologici avverse inverno 2019” - CIG: Z7E28B4665 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 752 |
2015 |
453 |
10-07-2015 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 752 |
2022 |
550 |
19-07-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND
DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 751 |
2012 |
420 |
15-06-2012 |
Affidamento fornitura e messa in opera teche mostra ceramica Palazzo Abatellis .
CIG. N. Z6C055F556 |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2015 |
451 |
09-07-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 245,00 (Euroduecentoquarantacinque) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 1 specchio stradale diam.
Cm 90 e n° 2 specchi stradali diam. Cm 80 _CIG.ZDC1549893 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 751 |
2022 |
548 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA300 DEL 30/06/2022 DI €. 6.536,27
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 751 |
2013 |
370 |
04-07-2013 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 751 |
2020 |
534 |
21-07-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 750 |
2013 |
369 |
04-07-2013 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione
acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante
– Periodo Luglio 2013 – Giugno 2014 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 750 |
2015 |
450 |
09-07-2015 |
Liquidazioni Fondi ex art. 16 lr 41/96 e premio produttività al personale contrattista
appartenente all'Area di Vigilanza |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2019 |
533 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura di: “manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= ZD928D096D |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 750 |
2018 |
488 |
09-07-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2015 |
448 |
09-07-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2014 - Marzo 2015).
CIG Z7F15049 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2018 |
487 |
09-07-2018 |
Liquidazione alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n. 4 pacchi di cancelleria e alla
tipografia Solunto di Orobello Francesco per fornitura manifesti elettorali per le elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2013 |
368 |
02-07-2013 |
Affidamento e Impegno di spesa di € 323,07, Iva Inclusa, in favore della Ditta
Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s., per fornitura n. 1 pompa
dosatrice cloro per l’acquedotto Pigno. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 749 |
2020 |
532 |
21-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 748 |
2015 |
439 |
09-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mesi di gennaio/febbraio 2015 . CIG: Z4F1291E87. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2022 |
541 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DELL’08.06.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2018 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2015 |
437 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2014
giugno 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 747 |
2018 |
485 |
06-07-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 747 |
2021 |
515 |
13-07-2021 |
Richiesta all’e- distribuzione di nuova fornitura di energia elettrica con istallazione di nuovo contatore fisso ubicato nella piazza Mazzini - ( numero POD IT001E938570507- Codice tracciabilità 282885616)-
CIG Z95326BEE1 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 747 |
2019 |
530 |
20-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 244,00 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” - CIG: Z322843B6B |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2021 |
514 |
13-07-2021 |
Consorzio Simegas - impianto a GAS Metano a servizio dell’immobile com,.le adibito a Caserma dei carabinieri- Istallazione Gruppo di misura con aumento potenza (da G4 a G6); - CIG ZA2326BD7B |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 746 |
2019 |
529 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 stallo portabiciclette” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite acquisto sul MEPA; CIG: ZCC28D0AD3 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 746 |
2020 |
547 |
22-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A4
per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 746 |
2015 |
436 |
09-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 746 |
2018 |
484 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2015 |
435 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Inventariazione e classificazione riviste " c/o la Biblioteca
Comunale . Area Socio Assistenziale e Culturale del Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2018 |
483 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2022 |
531 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 114 DEL
28/06/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 745 |
2019 |
528 |
20-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 15 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo maggio 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 745 |
2021 |
513 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre n. 986 del 10.12.2020 per l’esecuzione dei lavori di cui alla Democrazia partecipata progetto n.4 “Lavori di completamento interni alla struttura ex Opera Pia”
in favore della Ditta Gargano Michele- CIG=ZF22FAAB38- LIQUIDAZIONE- |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2018 |
482 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 744 |
2019 |
515 |
19-06-2019 |
Rinunzia concessione loculo da parte della Sig.ra Tribunella Vincenza e rimborso somma |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 744 |
2015 |
434 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Sistema informatizzato per la gestione e la de
materializzazione del flusso documentale dell' Area Socio Assistenziale e Culturale del
Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 744 |
2020 |
542 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 11/2020 - Avv. Sciarrino Luigi |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2019 |
514 |
19-06-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2018 |
481 |
06-07-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2018 .CIG:ZC521376E6 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 743 |
2020 |
541 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG Z1D27ED23D |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 743 |
2021 |
510 |
13-07-2021 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ n.1 intervento di autospurgo per pulizia di n. 2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 742 |
2020 |
540 |
21-07-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel II° semestre 2018 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 742 |
2021 |
509 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) per la fornitura, compresa posa in opera, di n.100 seggiolini
(v |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 742 |
2018 |
479 |
06-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2018. CIG: ZC2213627B. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 742 |
2019 |
513 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2015 |
431 |
08-07-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Economica e dell'Ufficio di
Staff. LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 741 |
2022 |
546 |
18-07-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE . CIG: Z89371572D |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2018 |
478 |
06-07-2018 |
Liquidazione Ditta “Rakamart Ricamificio Collesano” per la fornitura di gadget “Museo Targa
Florio” . Z322087180. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 741 |
2021 |
508 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A3
e A4 per fotocopie. CIG:ZDA3210DDF |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 740 |
2022 |
547 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. SALDO |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 740 |
2021 |
507 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 740 |
2018 |
477 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 740 |
2019 |
511 |
14-06-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 739 |
2018 |
476 |
05-07-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Aprile 2018. CIG: Z5E22E7CC7.= |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 739 |
2019 |
510 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 115,00 a favore della ditta Manganello |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 739 |
2022 |
545 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO E INCARICO PER LE VISITE MEDICHE
ALLA SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 AI
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/0 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 739 |
2021 |
506 |
13-07-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di giugno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 738 |
2022 |
538 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO APRILE / GIUGNO 2022 . CIG:
ZC734ABD13 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 738 |
2021 |
505 |
13-07-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC000000312312/07001 Comune di Collesano /Albanese n. 000000312/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo. |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 738 |
2020 |
536 |
21-07-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL105 del 05.03.2020 ditta Datanet s.r.l per Affidamento
contratto di assistenza e aggiornamento software Tari anno 2020.
CIG:Z202B26319 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 738 |
2018 |
475 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Sacramento. Anno
2018. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 738 |
2019 |
509 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA.
ANNO 2019 – MAGGIO/DICEMBRE. |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 737 |
2018 |
474 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S. Antonio. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 737 |
2021 |
504 |
12-07-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA225 del 30/06/2021 di €. 6.431,14 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 737 |
2019 |
508 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – APRILE ANNO 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2022 |
532 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 737 |
2020 |
531 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale del gruppo “THE DIXE KING”
Carnevale 2020. Cig:ZO32BE71A4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 736 |
2020 |
530 |
21-07-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura calzature antinfortunistica per il personale esterno dell’UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z042D8D070 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 736 |
2019 |
502 |
13-06-2019 |
liquidare la somma di €. 1.104,73 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 736 |
2018 |
473 |
05-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 736 |
2015 |
394 |
01-07-2015 |
Liquidazione all'Associazione Trinacria Eventi. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 736 |
2021 |
503 |
12-07-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 735 |
2021 |
502 |
12-07-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 735 |
2015 |
449 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 903,50, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2020 |
529 |
21-07-2020 |
Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZD22D9DDB4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 735 |
2018 |
472 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Cerca” e Comitato Morte e
Passione. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2015 |
447 |
09-07-2015 |
FES 2014 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 734 |
2018 |
471 |
05-07-2018 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 734 |
2022 |
525 |
14-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI
NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022. DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 734 |
2021 |
501 |
12-07-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a
favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 733 |
2022 |
524 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2018 |
470 |
05-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 733 |
2015 |
446 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 4.000,00 per acquisto materiale vario e
materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZA114467EB |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2015 |
445 |
09-07-2015 |
Liquidazione per la progettazione esecutiva e piano sicurezza (saldo) per i lavori di "
Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella Isnello n. 64 - 66 e Via
Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso alloggio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2020 |
526 |
21-07-2020 |
Liquidazione € 1.187,28 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2013 |
367 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 16 del 14.05.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 732 |
2021 |
499 |
09-07-2021 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 732 |
2022 |
523 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ANNI
UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2021 |
489 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2021. CIG ZA832599F0 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2015 |
444 |
09-07-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 8 settimane - dal
13.07.2015 al 05.09.2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2020 |
525 |
21-07-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2020 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 731 |
2013 |
366 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 15 del 19.04.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 730 |
2015 |
443 |
09-07-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo.
Periodo Febbraio - Marzo 2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2020 |
524 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 730 |
2013 |
365 |
24-06-2013 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
· Contratto: i |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 730 |
2022 |
0 |
19-07-2022 |
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI CARLO FABIO/ MASCELLINO FEDERICA |
19-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 729 |
2015 |
442 |
09-07-2015 |
LIQUIDAZIONE € 396,50 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
fornitura n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni acquedotto comunale . CIG=
Z3F14A3563 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 729 |
2020 |
523 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 17 maggio 2020 CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 728 |
2012 |
413 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 728 |
2015 |
441 |
09-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 Targa ZA093YN e relativo
impegno di spesa.
CIG: Z2A153B140 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 728 |
2019 |
526 |
20-06-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione – Giornata della Legalità –
Cig: ZA8285DB91. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2017 |
414 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 727 |
2020 |
520 |
13-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE02D9A6A6 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2021 |
498 |
07-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Cirrito Gandolfo” per sostituzione batteria sullo Scuolabus Comunale.
CIG:ZC23261B81 |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 726 |
2015 |
430 |
08-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z08153B0E9 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 726 |
2019 |
524 |
20-06-2019 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche “Cantiere
di Servizi”. CIG ZCF28AF547. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
