| 960 |
2017 |
570 |
29-08-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 960 |
2019 |
661 |
14-08-2019 |
Liquidazione fattura n. 3/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 960 |
2018 |
595 |
17-08-2018 |
Impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 959 |
2020 |
634 |
02-09-2020 |
Impegno di spesa per compensi ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 959 |
2022 |
693 |
01-09-2022 |
DETERMINA N. 498 DEL 01.07.2022 PROROGA TECNICA - INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 959 |
2019 |
660 |
13-08-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Rimodulazione Quadro Economico |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2022 |
688 |
01-09-2022 |
IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 958 |
2019 |
658 |
12-08-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di ragioneria ed
istallazione aggiornamenti del software di contabilità su client e server- liquidazione -
CIG: Z3B28A26B5 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 958 |
2016 |
539 |
21-09-2016 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO e INDIZIONE GARA - CIG:Z3E1B41D0A |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 958 |
2020 |
633 |
02-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 184/2020 per compensi ai componenti seggi
elettorali per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 958 |
2021 |
658 |
06-09-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 957 |
2019 |
657 |
12-08-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 957 |
2021 |
657 |
06-09-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 957 |
2022 |
686 |
01-09-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 956 |
2013 |
521 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 956 |
2018 |
601 |
24-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione edifici scolastici ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9E24B4886 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 956 |
2016 |
537 |
19-09-2016 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario di Collesano - lavori di manutenzione dello
scuolabus.
CIG : Z991B2D39E |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 956 |
2022 |
685 |
01-09-2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI DI
VIALE VINCENZO FLORIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 956 |
2019 |
656 |
12-08-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X02709696 del
12/07/19 periodo maggio/giugno 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 956 |
2021 |
656 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Super-Car snc con con sede in Collesano del
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND.
CIG Z2332D4253 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 955 |
2019 |
655 |
12-08-2019 |
liquidare la somma di €. 167,22 per fornitura metano presso gli Edifici comunali -
Mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 955 |
2021 |
677 |
09-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 558/2021 “Impegno di spesa in
favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri Estivi” Decreto
Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 955 |
2013 |
513 |
30-08-2013 |
liquidazione contributo in favore dell'associazione sportiva collesano volley |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 955 |
2018 |
600 |
23-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2018- Saldo fattura n. 188/2018 . CIG= 6432599C9C |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 955 |
2022 |
683 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DELL’”AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI PER IL PERIODO RELATIVO AGLI
ANNI 2020/2021. CIG= ZE63322AE6- LIQUIDAZIONE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 954 |
2012 |
473 |
19-07-2012 |
Liquidazione, premio polizze assicurative Kasko – Danni ai veicoli n.10688 e
Infortuni n. 73323667 con validità 27.07.12 – 27.07.13. III° e ultima annualità.
CIG Z1B05CB895 |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 954 |
2013 |
510 |
30-08-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 954 |
2018 |
586 |
09-08-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 954 |
2021 |
676 |
09-09-2021 |
Liquidazione al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’anno 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 954 |
2019 |
654 |
12-08-2019 |
Liquidare la somma di €. 271,56 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 954 |
2022 |
676 |
30-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO ” AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME
MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021-
CIG= |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 953 |
2021 |
675 |
09-09-2021 |
Liquidazione al centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma per
l’effettuazione di analisi cliniche in favore di dipendenti comunali. CIG: ZC432499BD |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 953 |
2019 |
653 |
12-08-2019 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T
CIG:ZEA2180EA6 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 953 |
2022 |
677 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSì
COME MODIFICATO DALL'ART. 51, C |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 953 |
2013 |
508 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 953 |
2018 |
560 |
03-08-2018 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2018
CIG: ZC72162BA6 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 952 |
2013 |
506 |
30-08-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 952 |
2012 |
538 |
08-08-2012 |
LIQUIDAZIONE € 148,90 in favore della Ditta CO.MA.CO. s.a.s. per acquisto materiale per
realizzazione nicchia per contatore Enel presso l’ Isola Ecologica – C.da Gatto |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2015 |
608 |
03-09-2015 |
Liquidazione spettacolo musicale di "Roy Paci & Aretuska" . |
04-09-2015 |
19-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 952 |
2022 |
681 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L N 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZION |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2018 |
559 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software paghe,
modulo per gestione automatizzata del rinnovo contrattuale funzioni locali 2016/2018- CIG:
Z4623758FF |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 952 |
2020 |
682 |
08-09-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Correzione refuso e Rimodulazione Quadro Economico |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 952 |
2021 |
673 |
06-09-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL289 del 30.08.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico alla trasparenza(Arera 444/2019). CIG. Z8F2FC6F01 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 952 |
2019 |
648 |
08-08-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3629668D2 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 951 |
2013 |
502 |
30-08-2013 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “Sportello Antiracket”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 951 |
2017 |
567 |
23-08-2017 |
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 29-31 luglio 2017 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2022 |
680 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA – |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 950 |
2013 |
517 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2018 |
557 |
03-08-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X02862156 DEL 13/07/2018 – periodo maggio – giugno 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2022 |
675 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 950 |
2021 |
664 |
06-09-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di agosto 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 949 |
2021 |
663 |
06-09-2021 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2021-05.09.2022. CIG Z022999C758 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 949 |
2013 |
514 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 1.414,48 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 2013 – Fatt. 74 del
28.01.2013 - Fatt. n. 171 d |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 949 |
2022 |
671 |
30-08-2022 |
: LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 949 |
2020 |
655 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. CIG :Z402E33BCC |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 948 |
2013 |
509 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 926,49 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Luglio 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 948 |
2022 |
670 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN
INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI
LIVELLO, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 948 |
2020 |
681 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 948 |
2016 |
536 |
19-09-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 948 |
2021 |
662 |
06-09-2021 |
Liquidazione a “Sicilia Social Star” per spettacoli di Cabaret 11 e 13 agosto 2021-Cig. Z2A32B1071 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 947 |
2020 |
680 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 947 |
2016 |
535 |
16-09-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 947 |
2021 |
668 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti Superiori.
Rimborso abbonamenti |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 947 |
2013 |
505 |
30-08-2013 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 252,00 in favore della Ditta AGRI Roccella di Barrella Giuseppe, con
sede a Campofelice di Roccella, per acquisto n. 6 manicotti e mt 4 di tubo in polietilene per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operai |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 947 |
2022 |
669 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI COLLETTORI
NEI SEVIZI IGIENICI PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE “EX OPERA PIA”
SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 946 |
2021 |
666 |
06-09-2021 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 946 |
2013 |
501 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GIUGNO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 946 |
2022 |
668 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 946 |
2020 |
679 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 1077 del 13.12.2019 per fornitura materiale vario – CIG= Z402B28828
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2020 |
678 |
08-09-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di AGOSTO 2020 – Fatt. n. 3/641 del 10.08.2020–
CIG= ZC32D45DA1 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2013 |
507 |
30-08-2013 |
liquidazione di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura segnaletica
stradale _ |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 945 |
2014 |
481 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 945 |
2021 |
665 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa per il collocamento d’urgenza di n. 1 vittima di violenza di genere presso una casa
rifugio protetta.CIG: ZA632D92BC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 945 |
2018 |
593 |
14-08-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2014 |
480 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 944 |
2017 |
564 |
21-08-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella
via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo
elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2020 |
677 |
08-09-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI SETTEMBRE 2020. |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2013 |
519 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 944 |
2021 |
667 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù IV° bimestre 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 943 |
2020 |
674 |
08-09-2020 |
LIQUIDAZIONE € 239,23 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= ZED2CE20FB |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 943 |
2021 |
661 |
06-09-2021 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2020/2021. Periodo gennaio/giugno 2021.
CIGZ342E9F33F |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 943 |
2014 |
479 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 943 |
2013 |
500 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese LUGLIO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 942 |
2020 |
672 |
08-09-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione SALDO |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2013 |
497 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2256 del 15.07.2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 942 |
2018 |
594 |
17-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
COMPUTER HP 290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 942 |
2016 |
532 |
16-09-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) Ausiliari del traffico per n° 16 ore
complessive, Periodo: 15 E 18 SETTEMBRE 2016. |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 942 |
2021 |
660 |
06-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 941 |
2016 |
531 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Rosso Relativo " Tributo a Tiziano Ferro".
CIG:Z561B2D81C |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 941 |
2021 |
659 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. Decreto MIT trasporto scolastico contributo ai Comuni per ristoro imprese
emergenza Covid 19. Art. 229 D.L. Rilancio |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 941 |
2013 |
520 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte
OM 60 -10 Targa ZA093YN |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2020 |
671 |
08-09-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z972DE6F30 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2014 |
474 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 940 |
2019 |
637 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 675,09 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z5528B442B |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 940 |
2018 |
572 |
08-08-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 940 |
2020 |
651 |
08-09-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 939 |
2020 |
650 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €.226,65 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 939 |
2013 |
503 |
30-08-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 939 |
2019 |
636 |
01-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD729615BC |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 939 |
2018 |
571 |
08-08-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 88,49 a favore della ditta Manganello |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 938 |
2013 |
498 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 1.815,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
manutenzione e avviamento impianto di Condizionamento Palazzo Municipale per la
stagione estiva - Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 938 |
2015 |
607 |
02-09-2015 |
Bando di gara per l' affidamento in concessione del servizio di refezione anno scolastico
2015/2016 - Nomina Commissione giudicatrice |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 938 |
2020 |
643 |
08-09-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2019 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 937 |
2015 |
606 |
02-09-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- III ^
Annualità. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 937 |
2020 |
670 |
08-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 937 |
2021 |
672 |
06-09-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2020. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 937 |
2013 |
496 |
30-08-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.05.2013/31.12.2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2020 |
669 |
08-09-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° e II°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2021 |
671 |
06-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 40/2021/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri.
Imp. 416/2020 – CIG Z93315C8D3. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 936 |
2015 |
605 |
01-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2016 |
530 |
14-09-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Saldo 2015 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 936 |
2019 |
652 |
08-08-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno e
liquidazione saldo |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 936 |
2013 |
490 |
30-08-2013 |
OGGETTO:contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2013– Impegno di |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2013 |
495 |
30-08-2013 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2016 |
529 |
14-09-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo- Luglio 2016 . CIG ZE717FCE3F |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 935 |
2020 |
668 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla Ditta ENDI SRL per noleggio transenne estate 2020. Cig: Z622DF389B. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 935 |
2014 |
476 |
18-08-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione di € 5.799,64 quale acconto della fattura n° 5 del 20.01.2014,
emessa pe |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 935 |
2012 |
525 |
02-08-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
01030449534711675) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione
f |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 935 |
2021 |
670 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO LUGLIO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 935 |
2019 |
651 |
08-08-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2020 |
667 |
08-09-2020 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2020-05.09.2021. CIG Z022999C758 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 934 |
2021 |
669 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GIUGNO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2019 |
650 |
08-08-2019 |
Affidamento fornitura buoni mensa Tipografia Zangara a.s.2019/2020 . CIG Z15294516A |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 934 |
2013 |
493 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 934 |
2014 |
475 |
18-08-2014 |
Concessione di un’area pubblica “area a verde attrezzato“ ubicata in località “Mora” e contraddistinta in catasto al Fg.37, p.lle 246 e 175 – Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2019 |
649 |
08-08-2019 |
Liquidazione polizza assicurativa “Cantieri di Servizi”. CIG: Z0E288B2BF |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2013 |
491 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “estate@collesano 2013”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2020 |
666 |
08-09-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 933 |
2012 |
513 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di riparazione impianto di sollevamento Pozzi in contrada Pigno
“ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta GARGANO IIMPIANTI di Gargano Antonio |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 933 |
2021 |
654 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui ai Progetti PUC ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2022 |
665 |
23-08-2022 |
LIQUIDAZIONE 40% PER INCARICO DI “ ENERGEY MANAGER” PER LA
REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA – CIG=
Z752C85686
- D.D.G. N° 634 DEL 26.06.2019 CONCESSO, A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2016 |
526 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/08/2016 al 31/08/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 932 |
2020 |
665 |
08-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2020.CIG: Z972AD898B |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 932 |
2013 |
492 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 932 |
2019 |
647 |
08-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z3C2912164 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 932 |
2014 |
469 |
04-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2018 |
591 |
13-08-2018 |
Impegno di spesa e affidamento per noleggio gruppo elettrogeno. Estate 2018.
CIG:Z1F24A5283 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 931 |
2021 |
652 |
06-09-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di AGOSTO 2021 – Fatt. n. 3/680 del 12.08.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2022 |
664 |
23-08-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO ATTINENTI
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PE |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2016 |
525 |
14-09-2016 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 931 |
2020 |
664 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa
alla proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG. Z012DEBA74 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 931 |
2013 |
488 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Associazione “Hachiko” per la II .a. edizione della Expo canina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 931 |
2019 |
646 |
08-08-2019 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio a Roma al
Quirinale. Anno Scolastico 2018/2019. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2019 |
645 |
08-08-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2019 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 930 |
2018 |
590 |
09-08-2018 |
Impegno della somma di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 930 |
2020 |
662 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Azienda
Agricola Invidiata Grazia |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2016 |
524 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/07/2016 al 31/07/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 930 |
2013 |
469 |
31-07-2013 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013.
REVOCA |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2021 |
651 |
06-09-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – CIG= Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2020 |
661 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 929 |
2019 |
644 |
07-08-2019 |
Determina a Contrarre per la fornitura di “n. 3 serbatoi per acqua uso potabile” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - Affidamento e impegno spesa – CIG = ZE629743D7 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2021 |
649 |
06-09-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 929 |
2018 |
588 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per contributo all’A.N.A.S. Zonale di Collesano. Estate 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 928 |
2021 |
648 |
06-09-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici viali cimitero comunale - CIG Z892EA6652 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2018 |
585 |
09-08-2018 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2018. |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2017 |
551 |
17-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2016 |
522 |
13-09-2016 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno 2015. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2020 |
660 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 928 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 927 |
2012 |
530 |
03-08-2012 |
LIQUIDAZIONE in favore della ENEL SOLE – per lavori di sostituzione n. 1
punto luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2020 |
659 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “I sapori
del grano” di Castellana Gaetano |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2019 |
641 |
05-08-2019 |
Liquidazione mese di Luglio 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2013 |
525 |
02-09-2013 |
Provvedimento di espropriazione definitiva di pubblica utilita' relativa agli immobili necessari per i lavori di riqualificazione del centro storico consolidamento e sistemazione dei ruderi del castello |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 927 |
2021 |
647 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio ”Assistenza tecnica al sistema informatico degli uffici com.li” – CIG Z2932D44EC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 927 |
2018 |
584 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di
Cefalù anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2013 |
524 |
02-09-2013 |
Lavori di Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del
cimitero in Collesano |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2018 |
582 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2019 |
640 |
02-08-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di Luglio (lei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 926 |
2016 |
520 |
13-09-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 926 |
2021 |
646 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 926 |
2020 |
658 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2012 |
521 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA09 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 925 |
2021 |
645 |
06-09-2021 |
liquidare la somma di €. 169,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 925 |
2020 |
657 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2019 |
639 |
02-08-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT Mese di giugno e
luglio 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 925 |
2018 |
581 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 925 |
2016 |
518 |
12-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 20.06.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. Acconto
CIG. Z4919C74B5 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 924 |
2017 |
547 |
14-08-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2018 |
580 |
09-08-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 924 |
2020 |
656 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 923 |
2012 |
519 |
02-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2010 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 923 |
2021 |
643 |
06-09-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 923 |
2013 |
487 |
26-08-2013 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2013/2015. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 923 |
2018 |
579 |
09-08-2018 |
Liquidazione all’economo Rag. Fustaneo Liborio spese festività San Vincenzo anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 923 |
2020 |
654 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 922 |
2013 |
35 |
03-08-2013 |
Costituzione delle SRR – Nota del Dipartimento Regionale delle
acque e dei rifiuti, Protocollo 28114 del 9/07/2013 - Valutazioni |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 922 |
2020 |
653 |
08-09-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 922 |
2018 |
578 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 921 |
2020 |
652 |
08-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 264,90 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42122/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 921 |
2018 |
577 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2018/2019 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 921 |
2013 |
34 |
03-08-2013 |
Nomina Scrutatori. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 920 |
2014 |
468 |
04-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Rimodulazione del QUADRO ECONOMICO |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 920 |
2022 |
666 |
25-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER
SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE PREVISTO PER IL 26 AGOSTO
2022. |
26-08-2022 |
10-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 920 |
2020 |
649 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fatture da gennaio a giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 920 |
2021 |
551 |
04-08-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL277 del 26.07.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico per redazione piano tariffario TARI 2021. CIG. Z6430C8330 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 919 |
2012 |
511 |
25-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle esattoriali anni 2005-2006 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 919 |
2020 |
648 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00231362 del 05/06/2020 periodo aprile-maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 918 |
2012 |
529 |
03-08-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 918 |
2020 |
647 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €. 192,60 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 917 |
2022 |
663 |
22-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI AL 100% AVENTI DIRITTO VARIE TRATTE. |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 916 |
2015 |
572 |
14-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: agosto 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 916 |
2021 |
642 |
02-09-2021 |
Acquisto computer per l’Ufficio Anagrafe. Affidamento diretto alla ditta Gulino Angelo & C. snc.-Cig: ZD332B0134 |
03-09-2021 |
18-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 916 |
2022 |
660 |
19-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE A
RAGUSA IN VIA FAILLA PER LA PROPOSTA SPETTACOLO LA NOTTE DEL BEL CANTO
INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 916 |
2017 |
545 |
09-08-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GIUGNO 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 916 |
2012 |
523 |
02-08-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZB105F6629 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 916 |
2020 |
645 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02237744 DEL 15/06/2020 periodo aprile/maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 915 |
2020 |
639 |
07-09-2020 |
Liquidazione della somma nota di debito n. 94/2020 del 04/08/2020 di €. 38,13 per oneri di
funzionamento anno 2019 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in
Termini Imerese – SALDO anno 2019. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 915 |
2012 |
516 |
31-07-2012 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2022 |
659 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 915 |
2021 |
611 |
16-08-2021 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2021 - 31.12.2021 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 914 |
2012 |
515 |
31-07-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’Associazione ASD Linea Sport di Collesano .
CIG : Z9505F657A |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 914 |
2022 |
658 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO
INCLUSO”
CIG:Z362E68B2B |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 914 |
2020 |
638 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 1.078,22 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 914 |
2013 |
484 |
20-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
del 31 maggio, dall'1 al 5 e dall'8 al 13 luglio 2013 –
Dr.ssa NICASTRO Maria |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 913 |
2020 |
637 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 257,40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1170 – Fatt. n. F000038 del 31/07/2020.
|
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 913 |
2013 |
479 |
20-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Frate Gabriele Allegra” dei Frati Minori Francescani di
Sicilia” per manifestazione “Fiera Agri Artigian Turist” . |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 913 |
2015 |
569 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta ATS per fornitura firma digita del Sindaco Angelo Di Gesaro
CIG: ZA313137710 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 913 |
2019 |
642 |
06-08-2019 |
Liquidazione straordinario elettorale al personale dell’Ufficio Elettorale _ Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 913 |
2022 |
657 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI
CIG:Z1B2A7AC5C |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 912 |
2022 |
652 |
17-08-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - CUP: E47H21005420001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ARCH. DI MATTEO SALVATORE, CON SEDE A
COLLESANO NELLA VIA CELSO N°13 P.IVA 039467808 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 912 |
2013 |
444 |
25-07-2013 |
Liquidazione quota partecipazione convegno e fornitura materiale – Maggioli SpA. |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 912 |
2020 |
636 |
07-09-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al I semestre 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 912 |
2017 |
541 |
09-08-2017 |
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon.
CIG: Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 912 |
2021 |
641 |
02-09-2021 |
Fornitura cartuccia per macchina affrancatrice Neopost in dotazione del Protocollo - Determina a
contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z9B32E6874 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 912 |
2019 |
635 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GIUGNO 2019.- |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 912 |
2015 |
568 |
13-08-2015 |
Liquidazione prima rata di acconto, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per
competenze incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 912 |
2012 |
501 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per revisione e
adeguamento del progetto relativo ai lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale
delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2015 |
567 |
13-08-2015 |
liquidazione per fornitura modulo di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z2F1469288 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2020 |
640 |
07-09-2020 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del
Revisore unico dei Conti - triennio 2020/2023 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2019 |
634 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2022 |
639 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO –
DITTA SICOM SRL – CIG: ZC936D9104 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 911 |
2013 |
443 |
25-07-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 22 al 30 Aprile 2013, in favore della Dott.ssa Buarnè
Serafina |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 911 |
2018 |
575 |
08-08-2018 |
Impegno di spesa per noleggio Gruppo elettrogeno. Estate 2018 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 910 |
2013 |
483 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativamente ai lavori di “Messa a norma Campo di Calcio
Comunale”. CIG= 239438442A |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2015 |
566 |
13-08-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.01.2015 al 30.06.2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 910 |
2018 |
574 |
08-08-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Maggio 2018. CIG: Z3123635A.= |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 910 |
2020 |
642 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 133,76 (Eurocentotrentatre/76) in favore della Ditta CRC
s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW e fiat Punto in dotazione
del Comune |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 910 |
2022 |
598 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
INERENTE LA:. PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGG.
DELL’INTERVENTO DI “ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO “ DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). - CIG= ZE036BEBBB |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2019 |
633 |
01-08-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 910 |
2012 |
499 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 145,20 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”-
Sistema elettrovalvola - Fattura n. 499 del 28.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2021 |
639 |
25-08-2021 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZA332D1277 |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2015 |
565 |
13-08-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo LUGLIO E AGOSTO 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 909 |
2020 |
641 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZA72CBF4D1. |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 909 |
2022 |
597 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2019 |
632 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per i lavori di “Scavo e spurgo del tratto di condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci
CIG= Z39289EC52 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2018 |
570 |
07-08-2018 |
Manifestazione Estate 2018. Affidamento realizzazione eventi. Concessione contributi
Associazioni varie. Impegno di spesa |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2013 |
482 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sit |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2012 |
497 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 5°
Intervento – Fattura n. 344 del 14.05.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2018 |
568 |
06-08-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018/2019.Cig: Z642355B65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 908 |
2019 |
631 |
01-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3320 - Giugno 2019 – Fatt. n. E000155 del |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 908 |
2013 |
481 |
20-08-2013 |
Lavori di: “Adeguamento strutturale e sismico dell’Edificio Scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita in Collesano” (PA) - D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Conferimento incarico di “Collaudo statico in corso d’opera” ai sensi dell’art. 120 del
D.L.vo |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2021 |
638 |
25-08-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnetoteminco Via Vittorio Emanuele - CIG = Z402E33BCC |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2022 |
596 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2015 |
564 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 5.801,10 per fornitura giochi da installare presso il parco
giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: GF Strutture srl.
CIG= Z74144B7F4 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2021 |
637 |
25-08-2021 |
Determina a contrarre n. 548 del 04.08.2021 “Intervento di riparazione della copertura immobile comunale per infiltrazione acqua” – Ditta EVOEDIL srls- CIG= Z1E327B19
LIQUIDAZIONE |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2017 |
536 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da
Padova".Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2022 |
593 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2015 |
563 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.023,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione
straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: Vivaio IRIS snc di
Fricano Mariangela.
SALDO
CIG= Z4D11CF5FB |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 907 |
2020 |
629 |
01-09-2020 |
Liquidazione mese di Agosto 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 907 |
2018 |
567 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “S. Antonio ” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 907 |
2013 |
480 |
20-08-2013 |
Impegno e Liquidazione in favore dell’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit
S.p.A. di Palermo per rilascio autorizzazione allo scarico dell’impianto di Depurazione Comunale da
parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2018 |
566 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 906 |
2021 |
635 |
25-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo ( In attuazione |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2016 |
512 |
01-09-2016 |
Rimborso € 2.078,00 alla Sig.ra CUCCIA Delizia (erede Pontani Rosario |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2022 |
592 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LO “STUDIO DI FATTIBILITà
TECNICA ED ECONOMICA” PER REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL
MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI CIG: Z61348E27D. LIQUIDAZIONE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 905 |
2021 |
634 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LI QUIDAZIONE in favore dell’INPS |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2015 |
562 |
13-08-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 1.500,00 per la rimozione di
rifiuti di amianto e di sfabbricidi abbandonati nei pressi dei cassonetti adibiti alla
raccolta dei rifiuti e in C.da Pedale.
CIG Z0115B0695 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2016 |
511 |
01-09-2016 |
Liquidazione € 1.457,90 per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in
favore della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2012 |
471 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 939,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 905 |
2022 |
656 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 904 |
2018 |
564 |
06-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z18247E7E9 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2012 |
470 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 935,15 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2022 |
655 |
18-08-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE”CON SEDE A CAMPOFELICE DI ROCCELLA IN VIA
PUGLIA, 1 C.F. 96030220824.- ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 904 |
2017 |
535 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2017. |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 904 |
2021 |
633 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LIQUIDAZIONE in favore dell’INAIL |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2015 |
561 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 904 |
2016 |
510 |
01-09-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 903 |
2022 |
594 |
04-08-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DAL SIGNOR ASCIUTTO GIUSEPPE. |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 903 |
2021 |
613 |
16-08-2021 |
Area tecnica “Servizio manutenzione” impegno di spesa per lavori straordinario |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 903 |
2015 |
560 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 903 |
2018 |
563 |
06-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_ CIG.. ZB524882FB |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 903 |
2012 |
468 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno per manutenzione e controllo estintori installati presso
gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – Anno 2012 – 2013 - Ditta
NOFIRE |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 902 |
2012 |
467 |
19-07-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese GIUGNO 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 902 |
2018 |
562 |
06-08-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione Estate 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 902 |
2013 |
476 |
09-08-2013 |
Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
19-08-2013 |
03-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 902 |
2014 |
467 |
01-08-2014 |
Affidamento spettacolo musicale di “Lello Analfino & Tinturia “ CIG: ZF8105CF0E |
08-08-2014 |
23-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 902 |
2015 |
559 |
13-08-2015 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica anno scolastico 2015/2016. Codice CIG: 636730417C |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 901 |
2019 |
628 |
31-07-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Estate 2019.
Cig:Z63295E7C3 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 901 |
2022 |
649 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “INFORMATION DEVELOPMENT AND
AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA” PER L’ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI
MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L’ACQUISTO
DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SIS |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 901 |
2012 |
464 |
16-07-2012 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora” – Periodo Luglio – Dicembre 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 901 |
2015 |
558 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri n.1 a Milano,
con P. IVA 00488410010 per complessivi € 3.149,37 pagamento per i lavori di spostamento
cavi impianto telefonico nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione Q |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 901 |
2018 |
561 |
03-08-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG Z93248A00E |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 900 |
2017 |
532 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un
ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 900 |
2022 |
654 |
17-08-2022 |
AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI
CIG: CIG Z1F3778D5C |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 900 |
2015 |
557 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (3°) al personale dell'UTC -(acconto per III,
IV, V e VI |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 900 |
2019 |
627 |
31-07-2019 |
Integrazione Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE -Estate 2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 899 |
2018 |
555 |
03-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “collocazione di n.1 idrante lungo la S.P. 9 in C.da Drinzi ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZF92485E67 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2022 |
653 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE OPERA PIA “GENCHI COLLOTTI ” DI CEFALù PER RETTA
RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE – I,II E III BIMESTRE 2022. CIG: Z5D3439C49 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 899 |
2015 |
556 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 899 |
2019 |
626 |
31-07-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2018 |
554 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 710,37 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Mario & C. s.a.s. per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole con automazione presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZE62456652 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 898 |
2022 |
651 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 898 |
2015 |
555 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.187,21 per recupero
somme anticipate per spese di allaccio per fornitura di energia elettrica relativa
all'impianto di pubblica illuminazione realizzato negli ambiti interessati dall'int |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2017 |
529 |
03-08-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2022 |
650 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 897 |
2021 |
628 |
20-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico Avv. Luigi Sciarrino |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 897 |
2015 |
554 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 391,10 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio per fornitura di gas metano negli immobili siti in Piazza
Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherin |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 897 |
2013 |
474 |
07-08-2013 |
Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di “Messa a
norma Campo di Calcio comunale”,
Determina a Contrarre |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2022 |
648 |
17-08-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MADONIE BIKE CON SEDE IN
VIA DUCA D’ AOSTA N.22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA. DI G.M. N.
78/2021. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 896 |
2021 |
627 |
20-08-2021 |
trasferimento per mobilità lavoratore ASU Mazzola Giacomo |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 896 |
2013 |
472 |
06-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio sc |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 896 |
2012 |
510 |
25-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE e addobbo floreale della Chiesa di San
Domenico per i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri . Anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 896 |
2015 |
553 |
11-08-2015 |
Liquidazione Fatt. n.215del 31.07.2015 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2015.CIG. Z911564956 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 896 |
2018 |
552 |
03-08-2018 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese LUGLIO 2018 – Fatt. n.3/10 del 20.07.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 895 |
2015 |
552 |
11-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.
Compensazione debitoria a Ippolito R. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 895 |
2021 |
626 |
20-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 77,56 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. In
Liquidazione a saldo estinzione debito per conferimenti rifiuti indifferenziati |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 895 |
2018 |
551 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 387,00 in favore della Ditta Agri – Imera di Taravella Giuseppe & C snc per “fornitura addobbi floreali centro abitato” CIG= Z9423D6F65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 895 |
2022 |
647 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 894 |
2022 |
646 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2015 |
550 |
11-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2018 |
550 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Misita Rosario per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Comune e C.da Pedale” - CIG= ZAF23B70FC |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 894 |
2013 |
471 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo musicale Medea in Concerto. CIG: Z320B13800 |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 894 |
2021 |
619 |
17-08-2021 |
Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il Comune di Collesano. Anno 2019 |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 894 |
2020 |
631 |
02-09-2020 |
Proroga del Revisore dei Conti – ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dall’11/092020
al 26/10/2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2018 |
534 |
24-07-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2015 |
549 |
10-08-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 893 |
2022 |
644 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 893 |
2012 |
493 |
19-07-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 670,26 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 893 |
2013 |
470 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZDC0B137BD |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 892 |
2013 |
473 |
06-08-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2020 |
632 |
02-09-2020 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 100730509 - CIG: Z782E224C0 |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 892 |
2022 |
643 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MCINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 892 |
2015 |
548 |
10-08-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 5 settimane - dal
11.08.2015 al 14.09.2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2019 |
602 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a
Collesano per manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’
Produttive. CIG: Z5D2698960 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 892 |
2014 |
461 |
28-07-2014 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo
all’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli
interventi di sistemazi |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2016 |
509 |
29-08-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 892 |
2012 |
475 |
19-07-2012 |
Liquidazione complessivi € 1.822,56 (Euromilleottocentoventidue/56 per
lavoro straordinario per festività Maria SS. Dei Miracoli e manifestazioni mese
maggio-giugno 2012 per n°.4 Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo
e Culotta per n° 120 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 891 |
2019 |
601 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M.– Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl.
CIG: Z672931155 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2013 |
468 |
31-07-2013 |
Servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” –
Affidamento e impegno di spesa. CIG:Z920B1D251 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2014 |
460 |
28-07-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al
Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 891 |
2016 |
508 |
25-08-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di aprile e acconto maggio 2016. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2020 |
630 |
02-09-2020 |
liquidazione per l’acquisto di marche da bollo per i contratti di vendita dei loculi
cimiteria |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 891 |
2022 |
642 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 890 |
2022 |
641 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI.
CIG Z5737ECF3 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 890 |
2020 |
628 |
01-09-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2019 |
600 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e n. 1 abito usciere completo– Affidamento
fornitura Ditta For. Ap. srl. CIG:Z75289CB78 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 890 |
2013 |
465 |
31-07-2013 |
Liquidazione di €. 24.003,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Aprile –
Maggio - Giugno 2013 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2015 |
546 |
10-08-2015 |
Affidamento spettacolo musicale di " Roy Paci e Aretuska" all' Associazione Culturale
Amantiarts Music . CIG Z9215A23F5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 890 |
2021 |
625 |
19-08-2021 |
Presa d’atto utilizzo congiunto n. 1 dipendente ex art.14 CCNL Comparto Funzioni Pubbliche presso
Comune di Santa Caterina Villarmosa ( CL) – Dipendente Fiandaca Fabio dal 1.7.2021 al 30.06.2022 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 889 |
2015 |
545 |
10-08-2015 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 889 |
2020 |
627 |
01-09-2020 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 889 |
2021 |
624 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 889 |
2013 |
462 |
31-07-2013 |
Revoca determina n. 890 del 27.12.2012.=. |
05-08-2013 |
20-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 889 |
2022 |
640 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA
VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI
SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 888 |
2016 |
507 |
23-08-2016 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2015. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 888 |
2020 |
626 |
26-08-2020 |
Impegno ed Affidamento per analisi di caratterizzazione dei materiali dismessi
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG:ZAF2E1 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2019 |
624 |
26-07-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale e dell’impianto di sollevamento” fino al 20.10.2019 – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2013 |
466 |
31-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 7.629,04 in favore dell’Arch Ilardo Rosa per progettazione esecutiva per
la realizzazione di un tratto del muro di sostegno perimetrale del cimitero Comunale di Collesano |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 888 |
2015 |
544 |
10-08-2015 |
Liquidazione contributo economico straordinario Sig. B.S. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 888 |
2021 |
622 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 887 |
2015 |
543 |
10-08-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Aprile-Luglio 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 887 |
2021 |
623 |
19-08-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, . - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE (5° Canone bimestre Mesi Giugno - |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 887 |
2013 |
463 |
31-07-2013 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per manifestazioni
estive per € 759,40 (Eurosettecentocinquantanove/40) per Ausiliari del traffico
per n° 50 ore complessive. Periodo 30 Luglio – 7 settembre 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 887 |
2020 |
620 |
12-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 886 |
2021 |
621 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 886 |
2013 |
447 |
29-07-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in
favore della Ditta Sirtel SRL con sede a Martina Franca (Ta) per fornitura di n°
8 transenne mt 2 x 1 con applicazione di bande rifragenti |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 886 |
2020 |
619 |
12-08-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 279/PA del 31/07/2020 di €. 4.668,36 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 886 |
2015 |
542 |
10-08-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Aprile-Maggio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 885 |
2015 |
541 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo maggio-giugno 2015. CIG ZA01291FC5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 885 |
2022 |
638 |
16-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO LUGLIO /DICEMBRE . ANNO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 885 |
2016 |
499 |
22-08-2016 |
Integrazione di impegno e liquidazione della ulteriore somma di Euro 91,36 quale ritenuta
d'acconto (€ 87,48), interessi (€ 0.60) e sanzione (€ 3,28) della fattura di € 554,99
liquidata per mero errore, parzialmente per la somma di € 534,67 con determin |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 885 |
2013 |
419 |
23-07-2013 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 885 |
2021 |
620 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2020 |
618 |
12-08-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 884 |
2022 |
637 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
MAGGIO E GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 884 |
2021 |
617 |
17-08-2021 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli raccolta differenziata per il
servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 884 |
2015 |
540 |
10-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 883 |
2021 |
616 |
17-08-2021 |
Impegno di spesa al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’ anno 2021. |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 883 |
2019 |
623 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di GIUGNO 2019- Saldo fattura n. 77_19 . CIG= Z3B289CD7C |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 883 |
2015 |
539 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di giugno 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 883 |
2022 |
635 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “TAVOLA TONDA” CON SEDE IN VIA PAOLO
GILI A PALERMO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZA5376C52F |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 882 |
2022 |
634 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 882 |
2013 |
460 |
31-07-2013 |
Revoca det. 901/12 integrata con det. 58/13 di autorizzazione integrazione salariale, Sig.ra
Ippolito Antonina.= |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 882 |
2021 |
615 |
16-08-2021 |
Intervento di autospurgo per pulizia di n.2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio - CIG=ZEB325EBBA
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2019 |
622 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.828,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese di Maggio 2019–
Saldo fattura n. 6/2019 . CIG= Z221F72D58 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2015 |
538 |
10-08-2015 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s. 2014/2015 mese di settembre 2014 giugno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 881 |
2012 |
478 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 ( scuolabus |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 881 |
2017 |
523 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla
redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 881 |
2015 |
537 |
10-08-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Saldo anno 2014 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 881 |
2022 |
633 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI COMPONENTI DELL’UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 881 |
2014 |
462 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
– Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
01-08-2014 |
16-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 881 |
2013 |
459 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 19/07/2013 alle ore 24 del 31/12/2013.
CIG Z3A0AD92CA |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 880 |
2022 |
632 |
17-08-2022 |
IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
GIUGNO E LUGLIO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 880 |
2019 |
620 |
25-07-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di giugno dei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
26-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 880 |
2013 |
449 |
30-07-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2012 |
477 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 880 |
2015 |
536 |
10-08-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo maggio e giugno 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 879 |
2017 |
521 |
31-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
